MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. 16.1. După semnarea fără obiecțiuni, de către Achizitor a Procesului verbal de punere în funcțiune la terminarea lucrărilor, Executantul va emite factura conform art. 319 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și o va transmite pe adresa de email xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, în ziua emiterii.
16.2. Achizitorul va efectua plata în termen de maximum 00 xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx facturii la Achizitor. Plata se va face în euro / lei, la cursul BNR leu/ euro din data facturării.
16.3. Data plății va fi data la care contul Achizitorului este debitat.
16.4. Situații de lucrări
(1) Executantul va fi îndreptăţit la plata valorii lucrărilor executate.
(2) Din situatiile de lucrări, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru lucrarile făcute Executantului și convenite cu acesta. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de copii ale certificatelor de calitate ale materialelor, echipamentelor, de copii ale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx pentru lucrările ce devin ascunse și a Procesului verbal de stadiu fizic al cantităților de lucrări, semnat de reprezentanții părților. Situațiile de lucrări vor reflecta stadiul fizic din teren și vor fi conforme cu devizul ofertă.
16.5. Pentru orice suplimentare la obiectul contractului / renunțare la cantități de lucrări din obiectul contractului, în baza devizului de lucrări și a procesului verbal de constatare încheiat între părți/nota de renunțare, părțile vor încheia act adițional, la aceleași prețuri unitare din ofertă și numai după avizarea de către CTE CONPET a noului memoriu tehnic justificativ și a devizului general actualizat. Materialele care nu se regăsesc în ofertă vor fi susținute cu oferte de preț de la producători/distribuitori, iar la decontare cu facturi de achiziție pentru justificarea prețului. Cheltuielile cu manopera, utilajul, transportul, cheltuieli indirecte, profit, se vor deconta la prețurile/coeficienții din ofertă.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. 15.1. În termen de 10 (zece) zile de la regularizarea prețului contractului, în baza Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă și aducerea terenului la starea inițială si in baza documentelor justificative care să ateste cantitatea de deșeuri feroase rezultate în urma dezmembrării: Părțile vor compensa valoarea rezultată din dezafectarea rezervoarelor (art. 2.2.(2)) cu valoarea obținută din valorificarea deșeurilor feroase (art. 2.2.(3)), urmând ca Executantul sa vireze in contul Achizitorului diferența rezultată în urma compensării (prețul efectiv al contractului – minus fondul de mediu) în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data primirii facturii emise de către CONPET SA.
15.2. Plata se consideră efectuată la data creditării contului Achizitorului cu valoarea rezultată în urma compensării.
15.3. Situații de lucrări
(1) Executantul va transmite achizitorului situațiile de lucrări executate, precum și: - Valoarea obținută prin valorificarea materialului feros; - Costurile implicate de Organizarea de șantier; - Costurile aferente dezafectării rezervoarelor și de pregătire a materialului feros recuperat în vederea transportului; - Costurile aferente manipulării și transportului materialului feros recuperat; - Costurile aferente lucrărilor de amenajare a terenului după evacuarea materialelor rezultate din dezafectarea rezervoarelor – beton armat; - Taxe.
(2) Situațiile de lucrări vor reflecta stadiul fizic din teren și vor fi conforme cu devizul ofertă. Din situațiile de lucrări, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru lucrările făcute Executantului și convenite cu acesta. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de copii ale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx pentru lucrările ce devin ascunse și a Procesului verbal de stadiu fizic al cantităților de lucrări, semnat de reprezentanții părților, însoțit de tichete de cântar atât pentru deșeurile feroase cât și pentru deșeurile de beton. Situațiile de lucrări vor reflecta stadiul fizic din teren și vor fi conforme cu devizul ofertă.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ulterior încheierii procesului-verbal de recepție. Data înregistrării la Achizitor se va considera data primirii facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Prin exceptie, până la data la care devine obligatorie utilizarea exclusivă a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, respectiv până la 01.07.2024, conform reglementarilor legislative, facturile se vor transmite și pe adresa de e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
(2) Factura se va emite pentru fiecare intervenție în parte, pe baza procesului verbal de recepție, documentelor justificative prezentate de Prestator și acceptate de Achizitor, documente care să ateste că prestarea serviciilor s-a efectuat în condiții tehnice de calitate.
(3) Pentru reparațiile/interventiile accidentale, necuprinse în prețul contractului, se va încheia act adițional în baza procesului verbal de constatare tehnică încheiat între părți, la aceleași prețuri unitare din ofertă și devizul acceptat de Achizitor. Materialele suplimentare puse în operă se vor justifica cu facturi de achiziție și devize/calculații de preț/ fișe de magazie, care vor fi înaintate spre aprobare Achizitorului.
(4) Achizitorul își rezervă dreptul de a nu achiziționa materialele si piesele de schimb de la Prestator dacă prețul ofertat de Prestator pentru acestea nu este în concordanță cu prețul pieței.
15.2. Termenul de plată a facturii/facturilor este de maximum 30 de zile de la data primirii facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Prin excepție, până la data la care devine obligatorie utilizarea exclusivă a sistemului naţional privind factura electronică, respectiv până la data 01.07.2024, termenul de plată a facturilor este de maximum 30 de zile de la data primirii acestora pe adresa de e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. (1) Prestatorul va emite facturile conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după recepție în conformitate cu prevederile art. 11.
(2) Facturile emise vor fi insotite de modul de calcul detaliat conform art. 3.2, acceptat de Achizitor.
(3) Facturile se vor transmite pe adresa de e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx , în ziua emiterii.
13.2. Termenul de plată al facturilor de către Achizitor Prestatorului este: maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii la Achizitor.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. 15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar Achizitorul va efectua plata astfel:
15.2. Plata se va face pe baza facturii, si a procesului verbal de predare primire sau dupa caz a procesului verbal de instruire, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. (1) Furnizorul va emite factura conform art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Data înregistrării la Achizitor se va considera data primirii facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
(2) Furnizorul va emite factura după semnarea fără obiecțiuni de către Comisia Conpet a Notei de Recepție și constatare diferențe, în conformitate cu art. 11.
15.2. Termenul de plată a facturii/facturilor este de maximum 30 de zile de la data primirii facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar Achizitorul va efectua plata astfel:
a) pentru Etapa I: întocmirea Documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, hidrologic, după caz), documentații pentru obținerea avizelor de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații), a Acordului de Mediu și documentatii pentru obținere avize, acorduri, autorizații solicitate prin CU sau de orice altă autoritate din C.U. și a Documentației tehnice pentru obtinere Autorizație de construire (D.A.T.C.)/Demolare și obținerea și predarea la Conpet a tuturor avizelor și autorizațiilor, 40 % din valoarea totală a serviciilor;
b) pentru Etapa a II-a: întocmirea Documentației tehnico-economice(PT+CS+VE+DDE+Mapă planuri) pentru execuţia lucrărilor popuse: respectiv 50 % din valoarea totală a serviciilor, după avizarea favorabilă în CTE Conpet;
c) pentru As-buit: respectriv 10% din valoarea totala a serviciilor la predarea documentației revizuite și semnarea PV de recepție la finalizarea lucrărilor.
(2) Termenul de plată al facturilor de către Achizitor, Prestatorului este de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii la Achizitor.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. 16.1. Prestatorul va emite factură conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe baza documentelor justificative prevăzute la art.14, documente care să ateste că prestarea serviciilor s-a efectuat în condiții tehnice de calitate. Factura se va emite ulterior încheierii procesului-verbal de recepție si se va transmite pe adresa de e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, în ziua emiterii.
16.2. Termenul de plată al facturilor de către Achizitor, Prestatorului este: maximum 30 de zile de la data înregistrării facturii la Achizitor.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. 15.1. Prestatorul va emite facturile conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Facturile vor fi transmise pe adresa de email xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, în ziua emiterii.
15.2. Prețul contractului va fi achitat în lei, în 24 tranșe egale lunare, sub forma de abonament. Prestatorul va emite facturi lunare în prima decada a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile. La factură trebuie atașat procesul verbal lunar care va cuprinde raportul de activitate al incidentelor, schimbărilor și rapoartele de monitorizare ale indicatorilor de performanță.
15.3. Termenul de plată al facturilor de către achizitor, prestatorului este de maximum 00 xx xxxx xx xx data înregistrării facturii la achizitor.
MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. 12.1.(1) Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și o va transmite pe adresa de email xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, în ziua emiterii.