Common use of DOKONČANJE Clause in Contracts

DOKONČANJE. 3.1 Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije 3% 3.2 Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti 3% SKUPAJ: 100% Inženir izstavi skupen račun za obe inženirski storitvi! Račun za Pripravo in Dokončanje (1. in 3. fazo) se izstavi po potrditvi poročila ob zaključku konkretne pogodbene faze. Račun za 2.1 fazo se izstavi po Xxxxxx izvajalca v delo. Opravljena dela za 2.2 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ki ga bo posredoval Naročniku v potrditev do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec skladno z napredovanjem aktivnosti pri gradbeni pogodbi do skupne vrednosti 80% pogodbene vrednosti. Vrednost vsakokratnega računa za 2.2. fazo se določi na podlagi naslednje formule: Pogodbena vrednost 2.2. faze te pogodbe (pogodba Inženirja) x skupna vrednost mesečne situacije izvajalca gradnje / skupna pogodbena vrednost gradnje V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in inženir za izračun zneska upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače. Račun za 2.3 fazo se izstavi po izdaji Potrdila o Izvedbi in predaji objektov v upravljanje in vzdrževanje. Račun se izstavi skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun). Iz izstavljenega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV; - naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa. Pri izstavitvi računa se mora Inženir sklicevati na številko pogodbe. Priloga vsakega računa mora biti tudi Obračunski list v obliki in vsebini, kot jo opredeli naročnik ob uvedbi v delo. Inženir mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca. V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Naročnik bo račun pregledal in potrdil obračun v roku 20 dni od prejema. Če naročnik ne pregleda in ne potrdi obračuna v roku 20 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka. Naročnik mora račun potrditi in nesporni del plačati na transakcijski račun izvajalca 30. dan po prejemu računa V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela sanirana oziroma opravljena. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun Xxxxxxxxx, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine ponudnikov, bodo mesečni računi in končni račun podpisan s strani vodilnega partnerja. Inženir se obvezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil potrjene račune podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo. Pred plačilom končnega računa pa tudi izjavo podizvajalcev o plačilu celotnega pogodbenega zneska. Inženir s podpisom pogodbe pooblašča Naročnika, da le-ta na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki so predložili zahtevo za neposredno plačilo. Naročnik je dolžan namesto Inženirja poravnati Podizvajalčevo terjatev do Inženirja, za kar Podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

DOKONČANJE. 3.1 Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije 3% 3.2 Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti 3% SKUPAJ: 100% Inženir izstavi skupen račun za obe inženirski storitvi! Račun za Pripravo in Dokončanje (1. in 0.xx 3. fazo) fazo se izstavi po potrditvi poročila ob zaključku konkretne pogodbene faze. Račun za 2.1 fazo se s izstavi po Xxxxxx izvajalca v delo. Opravljena dela za 2.2 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ki ga bo posredoval Naročniku v potrditev do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec skladno z napredovanjem aktivnosti pri gradbeni pogodbi do skupne vrednosti 80% pogodbene vrednosti. Vrednost vsakokratnega računa za 2.2. fazo se določi na podlagi naslednje formule: Pogodbena vrednost 2.2. faze te pogodbe (pogodba Inženirja) x skupna vrednost mesečne situacije mesečnih situacij izvajalca gradnje / skupna pogodbena vrednost gradnje V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in inženir za izračun zneska upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače. Račun za 2.3 fazo se izstavi po izdaji Potrdila o Izvedbi in predaji objektov v upravljanje in vzdrževanje. Račun se izstavi skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun). Iz izstavljenega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV; - naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa. Pri izstavitvi računa se mora Inženir sklicevati na številko pogodbe. Priloga vsakega računa mora biti tudi Obračunski list v obliki in vsebini, kot jo opredeli naročnik ob uvedbi v delo. .. Inženir mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca. V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Naročnik bo račun pregledal in potrdil obračun v roku 20 dni od prejema. Če naročnik ne pregleda in ne potrdi obračuna v roku 20 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka. Naročnik mora račun potrditi in nesporni del plačati na transakcijski račun izvajalca 30. dan po prejemu računa V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela sanirana oziroma opravljena. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun Xxxxxxxxx, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine ponudnikov, bodo mesečni računi in končni račun podpisan s strani vodilnega partnerja. Inženir se obvezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil potrjene račune podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo. Pred plačilom končnega računa pa tudi izjavo podizvajalcev o plačilu celotnega pogodbenega zneska. Inženir s podpisom pogodbe pooblašča Naročnika, da le-ta na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki so predložili zahtevo za neposredno plačilo. Naročnik je dolžan namesto Inženirja poravnati Podizvajalčevo terjatev do Inženirja, za kar Podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

DOKONČANJE. 3.1 Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije 3% 3.2 Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti 32% SKUPAJ: 100% Inženir izstavi skupen račun za obe inženirski storitvi! vse aktivnosti. Račun za Pripravo in Dokončanje (1. in 3. fazo) se izstavi po potrditvi poročila ob zaključku konkretne pogodbene faze. Račun za 2.1 fazo se izstavi po Xxxxxx izvajalca v delo. Opravljena dela za 2.2 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ki ga bo posredoval Naročniku v potrditev do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec skladno z napredovanjem aktivnosti pri gradbeni pogodbi do skupne vrednosti 8070% pogodbene vrednosti. Vrednost vsakokratnega računa za 2.2. fazo se določi na podlagi naslednje formule: Pogodbena vrednost 2.2. faze te pogodbe (pogodba Inženirja) x skupna vrednost mesečne situacije izvajalca gradnje / skupna pogodbena vrednost gradnje V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in inženir za izračun zneska upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače. Račun za 2.3 fazo se izstavi po izdaji Potrdila o Izvedbi in predaji objektov v upravljanje in vzdrževanje. Račun se izstavi skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun). Iz izstavljenega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV; - naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa. Pri izstavitvi računa se mora Inženir sklicevati na številko pogodbe. Priloga vsakega računa mora biti tudi Obračunski list v obliki in vsebini, kot jo opredeli naročnik ob uvedbi v delo. Inženir mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca. V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Naročnik bo račun pregledal in potrdil obračun v roku 20 dni od prejema. Če naročnik ne pregleda in ne potrdi obračuna v roku 20 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka. Naročnik mora račun potrditi in nesporni del plačati na transakcijski račun izvajalca 30. dan po prejemu računa V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela sanirana oziroma opravljena. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun Xxxxxxxxx, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine ponudnikov, bodo mesečni računi in končni račun podpisan s strani vodilnega partnerja. Inženir se obvezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil potrjene račune podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo. Pred plačilom končnega računa pa tudi izjavo podizvajalcev o plačilu celotnega pogodbenega zneska. Inženir s podpisom pogodbe pooblašča Naročnika, da le-ta na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki so predložili zahtevo za neposredno plačilo. Naročnik je dolžan namesto Inženirja poravnati Podizvajalčevo terjatev do Inženirja, za kar Podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

DOKONČANJE. 3.1 Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije 3% 3.2 Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti 3% SKUPAJ: 100% Inženir izstavi skupen račun za obe inženirski storitvi! Račun za Pripravo in Dokončanje (1. in 0.xx 3. fazo) fazo se izstavi po potrditvi poročila ob zaključku konkretne pogodbene faze. Račun za 2.1 fazo se s izstavi po Xxxxxx izvajalca v delo. Opravljena dela za 2.2 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ki ga bo posredoval Naročniku v potrditev do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec skladno z napredovanjem aktivnosti pri gradbeni pogodbi do skupne vrednosti 80% pogodbene vrednosti. Vrednost vsakokratnega računa za 2.2. fazo se določi na podlagi naslednje formule: Pogodbena vrednost 2.2. faze te pogodbe (pogodba Inženirja) x skupna vrednost mesečne situacije mesečnih situacij izvajalca gradnje / skupna pogodbena vrednost gradnje V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in inženir za izračun zneska upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače. Račun za 2.3 fazo se izstavi po izdaji Potrdila o Izvedbi in predaji objektov v upravljanje in vzdrževanje. Račun se izstavi skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun). Iz izstavljenega računa mora biti razvidno: - ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo; - obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del; - višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV; - naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa. Pri izstavitvi računa se mora Inženir sklicevati na številko pogodbe. Priloga vsakega računa mora biti tudi Obračunski list v obliki in vsebini, kot jo opredeli naročnik ob uvedbi v delo. Inženir mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca. V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Naročnik bo račun pregledal in potrdil obračun v roku 20 dni od prejema. Če naročnik ne pregleda in ne potrdi obračuna v roku 20 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka. Naročnik mora račun potrditi in nesporni del plačati na transakcijski račun izvajalca 30. dan po prejemu računa V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela sanirana oziroma opravljena. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun Xxxxxxxxx, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega. V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine ponudnikov, bodo mesečni računi in končni račun podpisan s strani vodilnega partnerja. Inženir se obvezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil potrjene račune podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo. Pred plačilom končnega računa pa tudi izjavo podizvajalcev o plačilu celotnega pogodbenega zneska. Inženir s podpisom pogodbe pooblašča Naročnika, da le-ta na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki so predložili zahtevo za neposredno plačilo. Naročnik je dolžan namesto Inženirja poravnati Podizvajalčevo terjatev do Inženirja, za kar Podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.