NAČIN OBRAČUNA Vzorčne klavzule

NAČIN OBRAČUNA. Dobavitelj bo odjemalcu zaračunaval ocenjeno porabo zemeljskega plina, ki jo bo izračunal na podlagi standardnega obremenitvenega diagrama odjemnega mesta, določenega po pravilih veljavnega akta o delovanju trga z zemeljskim plinom, ob upoštevanju veljavne cene zemeljskega plina, praviloma do 15. dne v mesecu za preteklo obdobje. Obračunska obdobja za posamezne odjemne skupine določi geografsko pristojni operater. Obračunsko leto je praviloma enako koledarskemu. Za obračun zemeljskega plina bo dobavitelj uporabljal podatke iz sklenjene pogodbe o dobavi ter podatke operaterja o odčitku merilne naprave odjemnega mesta odjemalca (plinomera). Morebitne pozitivne ali negativne razlike, ki izhajajo iz obračuna, bo dobavitelj upošteval pri izstavitvi računa. Za obračun se upošteva veljavna cena v mesecu, ki zaključuje obračunsko obdobje. Redno odčitavanje plinomerov je v pristojnosti operaterja. Morebitne dodatne odčitke s strani operaterja znotraj obračunskega obdobja odjemalec ureja neposredno z operaterjem. Dobavitelj z merjenjem porabe zemeljskega plina nima nikakršnih stroškov (odbiranje stanja plinomera in podobno). V primeru spremembe pogojev merjenja, zaradi katerih bi imel dobavitelj stroške s pridobivanjem ustreznih podatkov, bremenijo dodatni stroški odjemalca, ki jih bo dobavitelju plačal skupaj z računom za zemeljski plin. Odjemalec lahko sporoča stanje plinomera dobavitelju v roku, kot ga določi geografsko pristojni operater. Če odjemalec odčitka ne sporoči v tem roku, dobavitelj izstavi mesečni račun po prvem odstavku tega poglavja. Dobavitelj ima pri geografsko pristojnem operaterju pravico preverjati pravilnost odčitka plinomera. Če je odjemalec sporočil nepravilne podatke, ga bremenijo stroški tega odčitka, skladno s cenikom geografsko pristojnega operaterja. V nasprotnem primeru strošek tega odčitka nosi dobavitelj.
Sample 1Sample 2
NAČIN OBRAČUNA. Ponudnik bo naročniku zaračunal opravljene storitve enkrat mesečno. Osnova za obračun opravljenih ur bo obračunski list posameznega napotenega delavca, podpisan s strani naročnika, ki ga bo naročnik posredoval ponudniku najkasneje do šestega (6) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Na podlagi obračunskih listov ponudnik pripravi plačilne liste za posamezne napotene delavce in izstavi zbirni račun s podrobno specifikacijo, ki za vsakega napotenega delavca posebej vsebuje: število dejansko opravljenih ur, naziv delovnega mesta, višino urne postavke, višino vseh ostalih obračunanih postavk. Plačilne liste za vse napotene delavce ter izstavljene račune s podrobno specifikacijo bo ponudnik poslal naročniku najkasneje do desetega (10) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Račun bo izstavljen v skladu s plačilnimi pogoji, dogovorjenimi v okvirnem sporazumu. Ponudnik je dolžan napotenim delavcem plače obračunati skladno s specifikacijo in jih mesečno tudi v zakonskih rokih izplačevati.
Sample 1
NAČIN OBRAČUNA. Izbrani ponudnik bo izdajal mesečne račune za storitve izvedene v preteklem mesecu. Račun mora biti izdan najkasneje do 10. v mesecu.
Sample 1
NAČIN OBRAČUNA. (1) Prevzemnik bo dela po tej pogodbi, obračunal po cenah na enoto iz predračuna in dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. (2) Obračunavanje del bo Prevzemnik opravil z izstavitvijo začasnih in končne situacije ali računov. Za pojem situacije v tej pogodbi je mišljena gradbena situacija izdelana v obliki kot je običajna za gradbeno stroko. (3) V kolikor Prevzemnik nominira podizvajalca – podizvajalce (glej poglavje »Podizvajalci prevzemnika«), je dolžan k svoji situaciji ali računu obvezno priložiti situacijo ali račun podizvajalca - podizvajalcev, navedenega - navedenih v tej pogodbi.
Sample 1
NAČIN OBRAČUNA. Za zagotavljanje dnevnega toplega obroka dijakom bo prevzemnik naročila izstavil račun enkrat mesečno in sicer do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, s plačilnim rokom 30 dni. Osnova za račun so naročeni obroki po dijaku iz računalniškega programa za vodenje prehrane. Za ostale gostinske storitve zaposlenih in za reprezentančne storitve bo izvajalec zaračunaval ŠC Škofja Loka na podlagi obračuna kartic in internih naročil do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, s plačilnim rokom 30 dni. Izdano fakturo morajo spremljati podatki (evidenca porabe po karticah za zaposlene in reprezentančne storitve …), na katerih faktura temelji. Obliko in vsebino podatkov, katere mora vsebovati mesečna evidenca, določita izvajalec in ŠC Škofja Loka. ŠC Škofja Loka bo znesek nakazala na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude pri plačilu bo izvajalec ŠCŠL zaračunal zakonite zamudne obresti.
Sample 1
NAČIN OBRAČUNA. Izbrani ponudnik bo izdal ločene račune za vsako posamezno fazo (kot razdeljeno v točki Roki izvedbe). Vsakemu računu mora biti priloženo potrdilo naročnika o uspešno zaključeni fazi.
Sample 1
NAČIN OBRAČUNA. Geodetske storitve se bodo obračunavale skladno s številom točk iz tarifnega dela Cenika geodetskih storitev IZS. Izbrani ponudnik bo račune izstavljal na podlagi potrdila o izvedenih storitvah, ki ga potrdi naročnik. Naročnik bo potrdilo potrdil, ko bo elaborat o izvedeni storitvi uspešno oddan na Geodetsko upravo RS, skladno z rokom za izvedbo storitve. V primeru, da izbrani ponudnik ne bi mogel uspešno oddati elaborata o izvedeni storitvi na Geodetsko upravo RS, skladno z rokom za izvedbo storitve, zaradi razlogov, ki niso nastali po njegovi krivdi, posreduje naročniku zahtevek za izplačilo 50 % zneska, ki ga je predvidel v predlogu storitve, ki se bo izvajala. V zahtevku mora navesti vse razloge za neizpolnitev storitve v predvidenem roku. Zahtevek mora naročnik potrditi ali zavrniti v 8 dneh po prejemu.
Sample 1
NAČIN OBRAČUNA. Polovični avtodan vključuje najem vozila do 12 ur in do največ 125 prevoženih km. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 125 kilometrov se poleg cene polovičnega avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu).
Sample 1

Related to NAČIN OBRAČUNA

  • Pregled in ocenjevanje ponudb Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: − svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, − tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, − tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila. Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

  • Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Če bo ponudnik za zavarovanje pogodbenih obveznosti predložil kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, mora biti vsebinsko enakovredno vzorcu bančne garancije. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije (vzorec 18.1 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«), po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku najkasneje do začetka veljavnosti pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV, veljavno za čas trajanja pogodbe, podaljšanega za 30 (trideset) dni. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru, da izvajalec ne bo pravilno in/ali pravočasno opravil svojih obveznosti v skladu z pogodbenimi določili.

  • PODATKI O PONUDNIKU POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: NASLOV PONUDNIKA: TELEFON: IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA Kraj in datum: Ponudnik: Podpis: Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v 2. fazi v razdelek »Predračun«.

  • Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe mora prodajalec predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko kupec brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 120 dni po roku veljavnosti pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost. V primeru, da prodajalec kupcu ne izroči instrumenta zavarovanja, je kupec upravičen zadržati del sredstev v višini vrednosti finančnega zavarovanja (10% pogodbene vrednosti z DDV) še toliko časa, kolikor bi bila veljavnost finančnega zavarovanja. Zadržano plačilo se ne obrestuje. Finančno zavarovanje lahko kupec unovči v naslednjih primerih, ko se šteje, da prodajalec ni dobro izvedel svojih obveznosti oz. so ostali razlogi za prenehanje pogodbenega razmerja, ki narekujejo unovčitev finančnega zavarovanja: • če prodajalec dobave ne opravlja v skladu s pogodbenimi zahtevami ali s tehničnimi specifikacijami; • če kupec razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani prodajalca ali večkratno ponavljajoče dobave blaga pomanjkljive/slabe kakovosti; • če prodajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo xxx xxxxxx; • če prodajalec krši zaupnost podatkov; • če ob izteku veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja pred iztekom veljavnosti pogodbe z morebitnimi aneksi, ne predloži novega finančnega zavarovanja v ustrezni obliki, višini in roku trajanja; • če prodajalec brez dogovora s kupcem odstopi od pogodbe/posameznega naročila in razlogi za to niso na kupčevi strani. Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno po elektronski ali klasični pošti. Če kupčeva škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko kupec zahteva razliko povrnitve nastale škode od prodajalca v celoti. Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kupec lahko unovči, če prodajalec svojih obveznosti do kupca ne izpolni skladno s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ter v primeru, da prodajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

  • IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA Priloga 3/1

  • Tehnična in kadrovska sposobnost Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO: - Izjava – registriranost objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (priloga 10)

  • OBRAZCI PRILOGA št. 1

  • ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA Naročnik bo, najkasneje v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb, obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Odločitev o oddaji naročila naročnik sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in mora biti vsebinsko v skladu s 3. odstavkom 90. člena ZJN-3. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določila 90. člena ZJN-3. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3 sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve. Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. Naročnik bo vseh odločitvah v zvezi s postopkom javnega naročanja obvestil ponudnike na način, da podpisano odločitev glede tega objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

  • Podatki o naročniku Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

  • POVABILO K ODDAJI PONUDBE PODATKI O NAROČNIKU 1. Ime oz. naziv in sedež naročnika: 2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx