Common use of Način obračunavanja in plačilni pogoji Clause in Contracts

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Izbrani ponudnik bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinahnaročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov izstavil natančno specificiran račun, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec kjer mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno obračunsko obdobjedobavo blaga, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga. Izvajalec mora Podpis dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xxizstavitev računa s strani izbranega ponudnika, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumentapodpisana dobavnica priloga k računu. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamudeizstavljeni račun ni pravilen, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje ga naročnik v roku dveh delovnih 8 (osmih) dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (št. sklopa3) dni od zavrnitve, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijov katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga. Naročnik se obvežeobvezuje, da bo nesporni znesek izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30. dan ) dni, šteto od datuma prejema pravilno izstavljene situacije dneva izstavitve računa za izvedeno dobavo, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavkazamujal s plačilom, ima izvajalec izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zakonite zamudne obresti skladno obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo izbrani ponudnik s podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izbranega ponudnika. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izbrani ponudnik mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela/dobavo, potrjen s strani izbranega ponudnika, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela/dobavo neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izbranega ponudnika in da pri dobavah oziroma storitvah, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestijih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izbranega ponudnika nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izbranemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Opravljene dobave blaga bo izvajalec dobavitelj obračunaval po enotnih cenah enotni ceni iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerdobavnicah in tehtalnih listih. Izvajalec mora za vsak sklopDobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval mesečno, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za deladobave, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmerdobavah). Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke Dobavitelj se na računu sklicuje na številko okvirnega sporazuma (4142-0002/2019 in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo ga posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dobavitelj dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer dobavitelj še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx-XX. V primeru, da dobavitelj računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve dobave zmanjša za 0,3 0,3% celotne situacije vrednosti računa (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni Dobavitelj mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne dobave (dobavnica oz. prevzemnica) in podobno, zahtevek za odpoklic blaga po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmerponudbi in tehtalni list. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoštevilka okvirnega sporazuma. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ___________________, odprt pri ___________________. V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx- SI. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 41624141-4/2021- 1/2019- (štxx. sklopaxxxxxx, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx- SI. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 41624151-4/2021- 2/2019- (štxx. sklopaxxxxxx, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Opravljene dobave blaga bo izvajalec dobavitelj obračunaval po enotnih cenah enotni ceni iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerdobavnicah in tehtalnih listih. Izvajalec mora za vsak sklopDobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval mesečno, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za deladobave, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvahdobavah). Dobavitelj se na računu sklicuje na številko okvirnega sporazuma (4142-5/2021) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo ga posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dobavitelj dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer dobavitelj računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve dobave zmanjša za 0,3 0,3% celotne situacije vrednosti računa (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni Dobavitelj mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne dobave (dobavnica oz. prevzemnica) in podobno, zahtevek za odpoklic blaga po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmerponudbi in tehtalni list. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoštevilka okvirnega sporazuma. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca dobavitelja številka SI56 ___________________, odprt pri ___________________. V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/Izvajalec bo izvedene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinahnaročniku zaračunaval mesečno, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu mesecu, za delastoritve, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer). Izvajalec račun se na računu sklicuje na številko okvirnega sporazuma (4142-0003/2019 in situacijo ga posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx-XX. V primeru, da izvajalec računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 0,3% celotne situacije vrednosti računa (brez DDV). Izvajalec mora računu predložiti listine: evidenčni list, ki se izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmerob oddaji odpadka, s strani imetnika odpadka potrjen delovni nalog (strojno poročilo), ki vsebuje podatke o količini odvzetega, načrpanega grezničnega odpadka, ter excel evidenco o opravljenih storitvah. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoštevilka okvirnega sporazuma. Opravljene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna in po dejanskih prevzetih oziroma oddanih količinah. Cene okvirnega sporazuma so veljavne do 31. 12. 2021. Storitve se obračunajo po 9,5 % stopnji za DDV. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti. V primeru reklamacije storitev se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Ponudnik bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo naročniku za posamezno obračunsko obdobjeopravljeno storitev v roku 5 (petih) dni po opravljeni storitvi izstavil račun. Izvajalec Ponudnik mora na računu navesti številko nabavnega naročila naročnika. Podpisan delovni nalog s strani naročnika in ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je osnova za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih izstavitev računa in je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumentapriloga k računu. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamudeizstavljeni račun ni pravilen, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku dveh delovnih treh (3) dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopaod zavrnitve, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijov katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvežeobvezuje, da bo nesporni znesek izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30. dan ) dni, šteto od datuma prejema pravilno izstavljene situacije dneva izstavitve računa za izvedeno storitev, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavkazamujal s plačilom, ima izvajalec izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti skladno obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestijih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Opravljene dobave blaga bo izvajalec dobavitelj obračunaval po enotnih cenah enotni ceni iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerdobavnicah in tehtalnih listih. Izvajalec mora za vsak sklopDobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval mesečno, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za deladobave, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmerdobavah). Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke Dobavitelj se na računu sklicuje na številko okvirnega sporazuma (4142-4/2020 in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo ga posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dobavitelj dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer dobavitelj računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve dobave zmanjša za 0,3 0,3% celotne situacije vrednosti računa (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni Dobavitelj mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne dobave (dobavnica oz. prevzemnica) in podobno, zahtevek za odpoklic blaga po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmerponudbi in tehtalni list. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoštevilka okvirnega sporazuma. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ___________________, odprt pri ___________________. V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za opravljene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani pooblaščene osebe naročnika, najkasneje do 3je datum opravljene storitve. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec Račun mora biti specificiran glede na stroškovna mesta (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za delaSM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu naročila, ki je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmerpriloga št. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta2 k okvirnemu sporazumu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamudepa je dolžan izstaviti nov, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje popravljen račun v roku dveh delovnih treh (3) dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopaod zavrnitve, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijov katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvežeobvezuje, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca številka SI56 izvajalca, odprt ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V kolikor bo naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavkazamujal s plačilom, ima izvajalec izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti skladno obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestijih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve dela bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato nato, za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer izmer, na voljo pet 5 delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige , šele po potrjeni knjigi obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumentaizmer lahko ponudnik izda situacijo. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 0,3% celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana knjiga obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- 0001/2018 - (št. sklopa, vpiše naročnik naknadnošt.sklopa). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije situacije, na transakcijski račun izvajalca ponudnika številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Opravljene dobave blaga bo izvajalec dobavitelj obračunaval po enotnih cenah enotni ceni iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerdobavnicah in tehtalnih listih. Izvajalec mora za vsak sklopDobavitelj bo naročniku dobavljeno blago zaračunaval mesečno, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za deladobave, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDVdobavah). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmerDobavitelj mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne dobave (dobavnica oz. prevzemnica) in podobno ter tehtalni list. Dobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval na podlagi ponudbenega predračuna. Na situaciji vsakem računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 41624142-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno)0004/2018. Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoračun. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ___________________, odprt pri ___________________. V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za opravljene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani pooblaščene osebe naročnika, najkasneje do 3je datum opravljene storitve. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec Račun mora biti specificiran glede na stroškovna mesta (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za delaSM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu naročila, ki je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmerpriloga št. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta2 k okvirnemu sporazumu. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamudeizstavljeni račun ni pravilen, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje ga naročnik v roku dveh delovnih 8 (osmih) dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (št. sklopa3) dni od zavrnitve, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijov katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvežeobvezuje, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca številka SI56 izvajalca, odprt ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V kolikor bo naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavkazamujal s plačilom, ima izvajalec izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti skladno obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestijih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena delaIzbrani ponudnik bo račune za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posamezne storitve bo izvajalec obračunaval s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po enotnih cenah iz ponudbe predaji poročila/strokovne ocene v treh (3) pisnih izvodih in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerelektronski obliki in podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumentapriloga k posameznemu računu. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamudeizstavljeni račun ni pravilen, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje ga naročnik v roku dveh delovnih (petih) 5 dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (št. sklopa5) dni od zavrnitve, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijov katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvežeobvezuje, da bo nesporni znesek izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30. dan ) dni, šteto od datuma prejema pravilno izstavljene situacije dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavkazamujal s plačilom, ima izvajalec izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti skladno obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestijih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Izbrani ponudnik bo izvajalec obračunaval računa za plačilo izvedbe storitev po enotnih cenah iz ponudbe pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerpodpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmerpriloga k posameznemu računu. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: računa); V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumentaizbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 3glavnega izvajalca. delovnega dne Neposredna plačila podizvajalcem so v mesecu) skladu zakonom, na podlagi katerega se mu za vsak dan zamudeizvaja postopek javnega naročanja, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV)obvezna. Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na okvirni sporazum podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentihstoritvah, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obvežejih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavkaodstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestinaročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe Osnova za obračun je razlika v teži polnega in po dejansko izvršenih količinahpraznega vozila, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerki pripelje novo aktivno oglje ali odpelje nasičeno aktivno oglje. Izvajalec Izbrani ponudnik mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobjek računu priložiti fotokopije tehtalnih listov. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje Račun se izstavlja do 3. delovnega petega (5) dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1.mesec. V primeru dobave mora ponudnik k računu predložiti: analizni certifikat dobavljenega aktivnega oglja, 2. ali 3. delovni dan s katerim se dokazuje kvaliteta pripeljanega aktivnega oglja v mesecu za delaslovenskem jeziku,tehtalni list polnih in praznih vozil; tehtanje se izvaja na tehtnici Odlagališča Barje, na računu mora biti napisana številka naročila, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj jo naročnik posreduje izvajalcu po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumentapodpisu pogodbe. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno ponudnik odpelje nasičeno aktivno oglje, mora k računu predložiti: potrjen evidenčni list, s katerim dokazuje prevzem nasičenega aktivnega oglja v obdelavo, tehtalni list polnih in praznih vozil; tehtanje se izvaja na tehtnici Odlagališča Barje, v primeru prevoza odpadka čez mejo, transportni list v skladu z Uredbo 1013/2006/ES oz. vse potrebne listine, ki so predpisane v Uredbi (do 3. delovnega dne v mesecuES) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa1013/2006 o pošiljkah odpadkov s spremembami, vpiše naročnik naknadno)Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. RS št. 71/07) ter Uredbi Komisije (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za obdelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, ki spremljajo situacijo. Naročnik za katere se obvežeSklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja v primeru, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije potreben prevoz odpadka čez mejo, na transakcijski račun izvajalca računu mora biti napisana številka SI56 naročila, odprt pri ki jo naročnik posreduje izvajalcu po podpisu pogodbe. V kolikor bo ponudnik samo dobavil novo aktivno oglje, bo naročnik situacije ne polnjenje adsorberja oz. dobavo obračunal po ceni na enoto mere za dobavo aktivnega oglja (tč. 1.19.1. a; tč. 1.19.2. a). V kolikor bo plačal v dogovorjenem roku ponudnik samo izpraznil adsorberje oz. odpeljal izrabljeno aktivno oglje na obdelavo, bo naročnik praznjenje adsorberjev obračunal po ceni na enoto mere za obdelavo nasičenega aktivnega oglja (tč. 1.19.1. b; tč. 1.19.2. b;). Podrobneje so način obračunavanja in plačilni pogoji razvidni iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obrestipriloženega vzorca okvirnega sporazuma.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve Opravljene dobave blaga bo izvajalec dobavitelj obračunaval po enotnih cenah enotni ceni iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmerna dobavnicah oziroma prevzemnicah. Izvajalec mora za vsak sklopDobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval mesečno, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za deladobave, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvahdobavah). Dobavitelj na izdanem računu navede sklic na številko okvirnega sporazuma (4142-0004/2019) izdati naročniku in ga posreduje v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za preglede-obliki, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje sicer v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dobavitelj dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V kolikor sklica na številko okvirnega sporazuma ne bo, bo naročnik takšen račun zavrnil. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer dobavitelj še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx-XX. V primeru, da dobavitelj računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve dobave zmanjša za 0,3 % celotne situacije vrednosti računa (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmerDobavitelj mora računu predložiti s strani naročnika potrjene originalne listine o izkazani dobavi (dobavnice oz. prevzemnice). Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoštevilka okvirnega sporazuma. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal najkasneje 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ___________________, odprt pri ___________________. V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/Izvajalec bo izvedene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinahnaročniku zaračunaval mesečno, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu mesecu, za delastoritve, ki jih je izvedel pretekli mesec, mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer). Izvajalec račun se na računu sklicuje na številko okvirnega sporazuma (4142-0005/2019 in situacijo ga posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx-XX. V primeru, da izvajalec računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, zamude plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 0,3% celotne situacije vrednosti računa (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmermora računu obvezno predložiti tehtalne liste. V kolikor izvajalec ne bo priložil tehtalnih listov, bo naročnik račun zavrnil. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijoštevilka okvirnega sporazuma. Opravljene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna in po dejanskih prevzetih oziroma oddanih količinah. Cene okvirnega sporazuma so veljavne do 30. 9. 2021. Storitve se obračunajo po 9,5 % stopnji za DDV. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ___________________, odprt pri ___________________. V kolikor naročnik situacije računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti. V primeru reklamacije storitev se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.