Common use of Način obračunavanja in plačilni pogoji Clause in Contracts

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev 4. člen Prodajalec pridobi pravico do plačila pogodbene cene v skladu s to pogodbo potem, ko je predmet pogodbe dobavljen na prevzemno mesto, kar stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik in opravljena dobava in izročitev na način, da kupec postane dejanski in pravni lastnik blaga sta podlaga za nastanek pravice prodajalca do plačila po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa tej pogodbi. Če predmet pogodbe ni dobavljen ali prevzem iz kateregakoli razloga ni opravljen, prodajalec ne pridobi pravice do plačila. Kupec lahko v vseh primerih, kadar v skladu s to pogodbo ali zakonom pridobi nasprotno terjatev do prodajalca (zaradi penalov, škode, stroškov ali drugo terjatev), od plačila pogodbene cene odbije znesek, ki je potreben za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil kritje kupčeve terjatve, tudi če terjatev kupca tedaj še ni zapadla. Prodajalec mora izstaviti račun, v roku petih 5 (5pet) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan od dneva uspešnega prevzema blaga, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je (skrbnikov pogodbe) priloga k posameznemu računu. V primeruKupec bo račun, da izstavljeni račun ni pravilenizstavljen v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, plačal na transakcijski račun izbranega ponudnikaprodajalca št. V kolikor , odprtega pri banki ; BIC/SWIFT koda banke: opravljeno dobavo blaga in uspešnega končnega prevzema. Na podlagi potrjenih delnih prevzemnih zapisnikov bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obrestiprodajalec izdal račune za posamezne pogodbene vrednosti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom Prodajalec mora na izstavljene račune za predmete pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbiiz 2. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enakičlena te pogodbe navesti številko te kupoprodajne pogodbe.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik Ponudnik bo plačeval izvedbo naročniku za posamezno opravljeno storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih 5 (5petih) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih opravljeni storitvi izstavil račun. Ponudnik mora na računu navesti številko nabavnega naročila naročnika. Podpisan delovni nalog s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je osnova za izstavitev računa in je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev 4. člen Prodajalec pridobi pravico do plačila pogodbene cene v skladu s to pogodbo potem, ko je predmet pogodbe dobavljen na prevzemno mesto, kar stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik in opravljena dobava in izročitev na način, da kupec postane dejanski in pravni lastnik blaga sta podlaga za nastanek pravice prodajalca do plačila po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa tej pogodbi. Če predmet pogodbe ni dobavljen ali prevzem iz kateregakoli razloga ni opravljen, prodajalec ne pridobi pravice do plačila. Kupec lahko v vseh primerih, kadar v skladu s to pogodbo ali zakonom pridobi nasprotno terjatev do prodajalca (zaradi penalov, škode, stroškov ali drugo terjatev), od plačila pogodbene cene odbije znesek, ki je potreben za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil kritje kupčeve terjatve, tudi če terjatev kupca tedaj še ni zapadla. Prodajalec mora izstaviti račun, v roku petih 5 (5pet) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan od dneva uspešnega prevzema blaga, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je (skrbnikov pogodbe) priloga k posameznemu računu. V primeruKupec bo račun, da izstavljeni izstavljen v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, plačal na transakcijski račun ni pravilenprodajalca št. , ga naročnik odprtega pri banki ; BIC/SWIFT koda banke: v roku osmih 75 (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30petinsedemdeset) dni, šteto od dneva izstavitve prejema pravilnega računa za izvedeno posamezno storitev, opravljeno dobavo blaga in uspešnega končnega prevzema. Na podlagi potrjenih delnih prevzemnih zapisnikov bo prodajalec izdal račune za posamezne pogodbene vrednosti. Prodajalec mora na transakcijski račun izbranega ponudnikaizstavljene račune za predmete pogodbe iz 2. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom člena te pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enakinavesti številko te kupoprodajne pogodbe.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa račune za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posamezne storitve s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po predaji poročila/strokovne ocene v treh (3) pisnih izvodih in v elektronski obliki in podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) petih) 5 dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh petih (35) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil opravljene storitve v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o izvedenih delih opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikovpooblaščene osebe naročnika, je datum opravljene storitve. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov Račun mora biti specificiran glede na stroškovna mesta (SM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu naročila, ki je priloga št. 2 k posameznemu računuokvirnemu sporazumu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni prejeti račun poravnal izbranemu ponudniku plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) dni, šteto koledarskih dneh od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitevračuna, na transakcijski račun izbranega ponudnikasestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa Račun izvajalec izstavi enkrat mesečno do 5. (petega) delovnega dne v tekočem mesecu za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil opravljene storitve v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika preteklem mesecu. Datum zadnjega podpisa poročila o izvedenih delih opravljeni storitvi v tekočem mesecu s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikovpooblaščene osebe naročnika, je datum opravljene storitve. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov Račun mora biti specificiran glede na stroškovna mesta (SM), ki jih naročnik ob naročilu storitve navede v obrazcu naročila, ki je priloga št. 2 k posameznemu računuokvirnemu sporazumu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih 8 (8) osmih) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni prejeti račun poravnal izbranemu ponudniku plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) dni, šteto koledarskih dneh od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitevračuna, na transakcijski račun izbranega ponudnikasestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa izstavil natančno specificirane račune za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil opravljena pogodbena dela v roku petih 5 (5petih) koledarskih dni po podpisu dobavnice o prevzemu blaga oz. podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih izvršenih pogodbenih delih, s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov, kot sledi: pooblaščenih predstavnikov (90% plačilo v 30 dneh + 10% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu tretjega računa); Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika, na izstavljenem računu za dobavo blaga pa mora biti navedena tudi teža blaga in tarifne številke. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma. Izbrani ponudnik bo računa k podpisu okvirnega sporazuma pozvan pisno. Okvirni sporazum z izbranim/i ponudnikom/i za plačilo izvedbe storitev posamezni sklop predmeta javnega naročila podpiše zakoniti zastopnik naročnika. Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno (npr. glede na sklope). Naročnik oddaja javno naročilo po pogodbi naročniku izstavil odprtem postopku v roku petih skladu s 40. členom ZJN-3 in bo po izvedenem postopku na podlagi a. točke sedmega (7.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za sklop A z več ponudniki (v kolikor prejme več dopustnih ponudb), vendar z največ (vključno) petimi (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V cenovno najugodnejšimi ponudniki (v primeru, da izstavljeni račun ni pravilennaročnik prejme pet ali več dopustnih ponudb), ga naročnik ki bodo izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika navedene v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijorazpisni dokumentaciji, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, ter posamezna naročila oddajal na transakcijski račun izbranega ponudnikapodlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami sklenjenega okvirnega sporazuma. V kolikor bo naročnik zamujal prejel samo eno (1) ali dve (2) dopustni ponudbi za ta sklop, bo naročnik s plačilomtem/a ponudnikom/a sklenil okvirni sporazum, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obrestipri čemer se bodo posamezna naročila na podlagi tega okvirnega sporazuma oddajala v skladu s pogoji iz te točke oz. V okvirnega sporazuma. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranimi ponudniki za ta sklop za obdobje 36 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti javnega naročila, kar nastopi prej. Podrobna opredelitev postopka oddaje posameznih naročil je razvidna iz osnutka okvirnega sporazuma. Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 in bo po izvedenem postopku, na podlagi šestega (6.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za sklop B z enim (1) cenovno najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje in zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji, ter posamezna naročila oddajal na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami sklenjenega okvirnega sporazuma. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranimi ponudniki za ta sklop za obdobje 36 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti javnega naročila, kar nastopi prej. Podrobna opredelitev postopka oddaje posameznih naročil je razvidna tudi iz osnutka okvirnega sporazuma. Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 in bo po izvedenem postopku na podlagi a. točke sedmega (7.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za sklop C z več ponudniki (v kolikor prejme več dopustnih ponudb), vendar z največ (vključno) tremi (3) cenovno najugodnejšimi ponudniki (v primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim naročnik prejme tri ali več podizvajalcidopustnih ponudb), ki bodo izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji, ter posamezna naročila oddajal na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami sklenjenega okvirnega sporazuma. V kolikor bo naročnik prejel samo eno (1) ali dve (2) dopustni ponudbi za ta sklop, bo glavni izvajalec naročnik s podpisom pogodbe pooblastil naročnikatem/a ponudnikom/a sklenil okvirni sporazum, da pri čemer se bodo posamezna naročila na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so tega okvirnega sporazuma oddajala v skladu zakonoms pogoji iz te točke oz. okvirnega sporazuma. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranimi ponudniki za ta sklop za obdobje 36 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti javnega naročila, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obveznakar nastopi prej. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da Podrobna opredelitev postopka oddaje posameznih naročil je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec razvidna tudi iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enakiosnutka okvirnega sporazuma.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil posamezno dobavo blaga, v roku petih 5 (5petih) koledarskih delovnih dni po podpisu posameznega zapisnika dobavi blaga. Podpis dobavnice o izvedenih delih prevzemu blaga s strani naročnika in izbranega ponudnika obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje , pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika izstavitev računa s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računuponudnika. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitevdobave blaga. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitevdobavo, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zakonite zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec izbrani ponudnik s podpisom pogodbe okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalcaizbranega ponudnika. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec Izbrani ponudnik mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela/dobavo, potrjen s strani izvajalcaizbranega ponudnika, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela dela/dobavo neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca izbranega ponudnika in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca izbranega ponudnika nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu izbranemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: računa); V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil posamezno dobavo blaga, v roku petih 5 (5petih) koledarskih delovnih dni po podpisu posameznega zapisnika dobavi blaga. Podpis dobavnice o izvedenih delih prevzemu blaga s strani naročnika in izbranega ponudnika obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje , pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika izstavitev računa s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov ponudnika, pri čemer je podpisana dobavnica priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih 8 (8) osmih) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitevdobave blaga. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitevdobavo, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zakonite zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec izbrani ponudnik s podpisom pogodbe okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalcaizbranega ponudnika. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec Izbrani ponudnik mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela/dobavo, potrjen s strani izvajalcaizbranega ponudnika, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela dela/dobavo neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca izbranega ponudnika in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca izbranega ponudnika nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu izbranemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.