PREVZEM IN NAČIN PLAČILA Vzorčne klavzule

PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 7. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. delovnega naloga (za izvedene storitve) s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitev, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitvi. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedeno storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer je podpisana dobavnica oz. delovni nalog priloga k računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitve. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja/podizvajalca IBAN: , odprt pri banki (SWIFT ), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Sample 1See All (5)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 8. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga. Dobavnica, podpisana s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika je osnova za izstavitev računa, pri čemer se datum podpisa dobavnice smatra za datum dobave blaga. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Sample 1
PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 8. člen Naročnik bo sproti, glede na situacijo in dejanske potrebe s posameznim ustnim/pisnim naročilom, ki bo zapisan v gradbeni dnevnik, naročal posamezne storitve pooblaščenemu predstavniku izvajalca, ki se bodo obračunavale v skladu z določbami tega člena okvirnega sporazuma. Posamezne storitve iz okvirnega sporazuma se bodo obračunavale mesečno od prvega (1.) do zadnjega dne v mesecu na osnovi dejansko izvršenih storitev in evidence opravljenih ur, na podlagi podpisanega gradbenega dnevnika o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Datum podpisa gradbenega dnevnika s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je datum prevzete storitve in je osnova za izstavitev naročila. Izvajalec izstavi račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljeni račun vseboval natančno specifikacijo izvedenih storitev in obračunanih ur ter nazive objektov ali naprav na katerih so se dela izvajala, k računu pa mora izvajalec priložiti tudi gradbeni dnevnik o izvedenih storitvah, podpisan s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika. Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih storitev na osnovi izstavljenega računa in pravilnost računa potrditi v petih (5) dneh od dneva uradno evidentiranega prejema računa. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun poravnal v roku 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Sample 1
PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 9. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, na katerem mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga. Dobavnica, podpisana s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika je osnova za izstavitev računa, pri čemer se datum podpisa dobavnice šteje za datum dobave blaga. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Sample 1
PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 6. člen Izvajalec bo naročniku na osnovi posameznega podpisanega delovnega naloga s strani naročnika izdal račun za opravljeno storitev v roku 5 (petih) dni. Naročnik bo izvedeno storitev prevzel s podpisom delovnega naloga. Naročnikov podpis delovnega naloga pomeni kvalitetni prevzem opravljene storitve, ter je podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca. Naročnik bo posamezni račun plačal na transakcijski račun izvajalca v roku 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa za opravljene posamezne storitve. Izvajalec bo opravljene storitve obračunal po dejansko opravljenih količinah na osnovi cen iz seznama storitev s cenami na enoto iz priloge št. 2 k temu okvirnem sporazumu, vgrajene oz. zamenjane rezervne dele pa na osnovi vsakokratne predložene ponudbe. V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Sample 1
PREVZEM IN NAČIN PLAČILA. 9. člen Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. podpisanega delovnega naloga (za izvedene storitve) s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitev, v roku najkasneje 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitvi. Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedenih storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer delovni nalog priloga k računu. Naročnik poravna prejeti račun v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitve.
Sample 1

Related to PREVZEM IN NAČIN PLAČILA

  • NAČIN PLAČILA 12. člen Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). Naročnik in sofinancer bosta izvršena dela plačala izvajalcu na podlagi potrjenih e-računov oz. mesečnih e-situacij v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" te pogodbe. Izvajalec naročniku in sofinancerju izstavi ločena e-račune za posamezno obračunsko situacijo in sicer po ključu: - 85,88 % obračunske vrednosti naročniku in - 14,12 % obračunske vrednosti soinvestitorju. Naročnik in sofinancer bosta svoj del obveznosti plačevala tako, da bosta nesporni del e- računa oz. e-situacij plačala trideseti (30.) dan od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Obvezne priloge e-računa so: - specifikacija pogodbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del in - s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku in sofinancerju izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik in sofinancer se za dela iz te pogodbe ne štejeta za davčna zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za redno neobdavčljivo dejavnost naročnika in sofinancerja. Naročnik in sofinancer bosta nakazala sredstva na transakcijski račun izvajalca št. pri . V primeru zamude plačila s strani naročnika oz. sofinancerja po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti. Odstopanje od predvidene dinamike plačil naročnika in sofinancerja, ki bi nastale kot posledica sprememb sprejetega proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna Občine Brežice v proračunskem letu, ko se izvaja predmetno javno naročilo, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, bodo pogodbene stranke uskladile z aneksom k veljavni pogodbi. Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi sofinancer lahko v primeru dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja izvede predčasno plačilo.

  • IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA Priloga 3/1

  • Tehnična in kadrovska sposobnost 1. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Izjava (OBR-8)

  • Tehnična in strokovna sposobnost ZAP. ŠT. PRAVNA PODLAGA POGOJ ZA KOGA VELJA POGOJ

  • UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE Priloga 3/2

  • ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA Naročnik bo po zaključku preverjanja in ocenjevanja prejetih ponudb, v roku petih (5) dni, o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila obvestil vse ponudnike z objavo Odločitve na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  • ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA člen člen

  • POVABILO K ODDAJI PONUDBE PODATKI O NAROČNIKU

  • INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 6. 2021 in se bo začelo ob 9:01 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  • Prenehanje pogodbe Pogodba preneha s potekom časa, če je sklenjena za določen čas, ali z odpovedjo. Uporabnik lahko s soglasjem banke kadar koli pisno odpove pogodbo s takojšnjim učinkom. Uporabnik lahko tudi kadar koli enostransko pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom enega meseca. Banka lahko odpove pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas, brez navajanja razloga, z odpovednim rokom dveh mesecev. Banka ima pravico odpovedati pogodbo, s 15 dnevnim odpovednim rokom v naslednjih primerih: • če uporabnik krši te splošne pogoje ali katerekoli drugo pogodbo, ki jo ima sklenjeno z banko, pa niti po opozorilu banke ne preneha s kršenjem, • če ne poravnava redno nadomestil in stroškov iz naslova upravljanja računa in opravljenih transakcij pa niti po opozorilu banke ne poravna nadomestil in stroškov, • če uporabnik več kot šest mesecev ne posluje prek svojega računa, • če se zoper uporabnika začne stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave, • če je ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke ali če tako zahteva zakonodaja ali pristojni nadzorni organ. Obvestilo o odpovedi pogodbe bo banka posredovala uporabniku na jasen in razumljiv način s priporočeno pošto na zadnji znani naslov uporabnika. Odpoved se šteje za vročeno tudi, če uporabnik priporočene pošte ne dvigne. V primeru odpovedi pogodbe je uporabnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti iz pogodbe, nastale do dneva prenehanja pogodbe, vključno s stroški zaprtja računa, ki so objavljeni v tarifi banke. V primeru odpovedi pogodbe plača uporabnik banki nadomestila, ki jih zaračunava banka za plačilne storitve za določeno časovno obdobje, le v sorazmernem deležu do prenehanja pogodbe. Če se taka nadomestila plačujejo vnaprej, banka uporabniku povrne sorazmerni delež plačanega nadomestila. V primeru, da banka krši določila teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na obveščanje uporabnika, ima uporabnik pravico izpodbijati pogodbo po določilih Obligacijskega zakonika. Po izteku odpovednega roka pogodba preneha in banka uporabniku zapre račun. Ob zaprtju računa mora uporabnik vrniti vse morebiti izdane kartice, hkrati pa se ukinejo tudi opravljanje vseh morebitnih ostalih plačilnih storitev vezanih na račun, ki jih je uporabnik v času odprtega računa lahko izvajal.