ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати пружене Услуге на следећи начин:сукцесивно, након извршења сваке појединачне радњеи потписивања Записника о пруженим услугама од стране овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге без примедби, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна. Пружалац услуге је сагласан да Корисник услуге обустави и плати порез на добит по одбитку на уговорену цену услуге ( која предстваља бруто вредност за обрачун пореза на добит по одбитку) . Обрачун пружених услуга, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене оквирног споразума и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници. Обрачун пружених услуга према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум. Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Пружалац услуге изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници. Обавезе по Оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, ако се реализују у наредним годинама, Корисник услуге ће извршити у складу са усвојеним Годишњим планом пословања за наредне године. Плаћање уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Пружаоца услуге бр.____________________ који се води код _________ банке. Рачун на коме се обавезно наводи број оквирног споразума и број наруџбенице по којој су пружене услуге доставља се на адресу Техничког центра ЈП ЕПС и то: ЈП ЕПС, Технички центар Крагујевац, Ул. Слободе 7, Крагујевац ЈП ЕПС, Технички центар Краљево, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Краљево ЈП ЕПС, Технички центар Београд, Масарикова 1-3, Београд ЈП ЕПС, Технички центар Нови Сад, Булевар ослобођења 100, Нови Сад ЈП ЕПС, Технички центар Ниш, Булевар Xxxxxx Xxxxxxx 06а, Ниш са обавезним прилогом и то потписан Записник о пруженим услугама-без примедби и копија наруџбенице.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Плаћање испоручених добара на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Купац ће извршити на текући рачун Продавца, у року до 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема исправног рачуна и обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара – без примедби. Рачун гласи и мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, ПИБ 103920327, са копијом Наруџбенице, отпремницом на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра, као и Записника о квантитативном и квалитативном пријему. Обрачун испоручених добара према свим појединачним наруџбеницама вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној Наруџбеници. Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на Наруџбеници. Уколико на основу једне Наруџбенице, Продавац изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом наруџбеници. Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном. Обрачун испоручених добара према свим укупно издатим појединачним Наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум. У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива добара из конкурсне документације и понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде. Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Уговорне стране утврђују вредност посла из члана 1. Уговора: Наручилац ће Испоручиоцу исплатити износ од дин. на основу понуде број
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Сваки рачун мора бити наловљен на адресу Примаоца услуге : ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/I, ПИБ: 100589227, са обавезним прилогом Записник о квалитативном пријему – без примедби са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Примаоца услуге. Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Пружаоца услуге број , сукцесивно, након сваке појединачне извршене услуге у законском року, а након закључења уговора и успешно извршеног квалитативног пријема предметних услуга. У случају примене корекције цене, рачун се издаје на основу јединичних цена, док ће се након обрачуна корекције издати књижно задужење/одобрење. Обавезе по овом уговору ако се услуга реализује у наредној години, Прималац услуге ће извршити у складу са усвојеним Годишњим планом пословања за наредну годину.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. ЈП „Срем-гас“ се обавезује да се обрачун изведених радова врши путем привремене или окончане ситуације, а према стварно изведеним количинама и уговореним јединичним ценама. Привремене ситуације достављају се Наручиоцу у 4 примерка уз претходну оверу од стране Надзорног органа, једном месечно а садрже вредност изведених радова. Привремене и окончану ситуацију за продужетке уличних водова и типске прикључке Извођач ће испоставити издвојено за поједина насеља као и за сваки изведен појединачни и групни прикључак. Наручилац има право да задржи од исплате 5% од уговорене цене до извршења техничког прегледа и отклањања примедби по техничком прегледу, али не дуже од 30 дана од завршетка радова. ЈП ''СРЕМ-ГАС'' ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун. Текући рачун извођача радова је .
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Укупна вредност испоручених кабла, опреме и материјала (добара) биће плаћена на следећи начин: Услуге израде пројектне документације:
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, у року који не може бити дужи од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна на писарницу Купца. Отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун. У испостављеном рачуну и отпремници Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива добара из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде. Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Огранак РБ Колубара, Лазаревац, Светог Саве 1, ПИБ (103920327), МБ (20053658) и бити достављен на адресу Купца: ЈП ЕПС Београд - Огранак РБ Колубара, Дише Ђурђевић бб,11560 Вреоци.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршене Услуге, на следећи начин: У року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од пријема исправног рачуна на писарницу Корисника услуге а на основу Записника о извршеним услугама (без примедби), потписаног од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге и овлашћеног лица Корисника услуге задуженог за праћење реализације овог Оквирног споразума. У понуђене цене морају бити урачунати путни и сви други трошкови који прате услугу. Уз рачун који је насловљен на Корисника услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Xxxxxx 2, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, Пружалац услуге је у обавези да достави копију Записника о извршеним услугама, који потписују одговорна лица Пружаоца услуге и одговорно/овлашћено лице Корисника услуге којим се утврђује обим и квалитет извршених услуга, јер једино у том случају се сматра да је примљен исправан рачун. У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде( из Образца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико,због коришћења различитих шифарника и софтерских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним називима из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Xxxxxx 2, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра, бројем Оквирног споразума и Уговора. У испостављеном рачуну, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ. Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Xxxxxx 2, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци на ком је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра, бројем оквирног споразума и Уговора.