Common use of Fakturace Clause in Contracts

Fakturace. Přesné a úplné faktury je třeba zaslat společnosti DrugDev na níže uvedenou adresu: Version: Czech Republic_Global_CTRA_Tripartite_VFN v Praze_ . Tranlated into Czech on 08May2019. /Verze: Česká republika_Globální verze smlouvy o provedení výzkumného klinického hodnocení_trojstranná_VFN v Praze_ . Přeloženo do češtiny 8. května 2019. Invoice Address/Fakturační adresa: CSL Behring GmbH Xxxx-xxx-Xxxxxxx-Xxx. 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx Tax ID: DE 000000000 Shipping Address/Doručovací adresa: DrugDev Payments IQVIA , 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Invoices that are non-compliant with the above instructions will be returned to the payee for correction and must be resubmitted for payment. Faktury, které nesplňují výše uvedené pokyny, budou vráceny příjemci platby k opravě a pro proplacení musí být odeslány znovu. The following information must be included on the invoice and subject line of email to ensure prompt payment: Na faktuře a v předmětu e-mailu musí být pro zajištění rychlé platby uvedeny následující informace: Sponsor Name Jméno zadavatele Complete Protocol Number Celé číslo protokolu Investigator Name Jméno zkoušejícího Institution Name/Site # Název zdravotnického zařízení / Číslo pracoviště The payment will be made on the basis of billing to the Institution. The invoice will be issued by the Institution based on a calculation of the performed visits made by the Sponsor and agreed upon by the Investigator. Any failure to provide calculation of the performed visits does not relieve the Institution of the right to issue the relevant invoice in accordance with the payment terms agreed in the agreement. Billing will take place at quarterly intervals. The billing documents, including the calculation of the performed visits, will be sent to the Department of Clinical Evaluation and Research, X Xxxxxxxxx 0/000, Xxxxxx 0, 000 00 - contact person ( , ). The invoice maturity period is 30 days from the date Platba bude prováděna na základě fakturace zdravotnickým zařízením. Fakturu vystaví zdravotnické zařízení na základě kalkulace uskutečněných návštěv vytvořené zadavatelem a odsouhlasených zkoušejícím. Případné nedodání kalkulace uskutečněných návštěv nezbavuje zdravotnické zařízení práva vystavit příslušnou fakturu dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě. Fakturace bude probíhat v čtvrtletních intervalech. Podklady pro fakturaci včetně kalkulace uskutečněných návštěv budou zaslána do Oddělení klinického hodnocení a výzkumu, U nemocnice 2/499, Xxxxx 0, 000 00 – kontaktní osoba pí. of issue by the Institution. In the event of failure to ( , ). Doba splatnosti pay the invoice, the Institutin is entitled to charge default interest in the amount of 0.05% of the invoiced amount for each day of delay. All incoming payments must be clearly identified by the invoice number or a specific symbol. The payments will be sent to the following account: faktury je 30 dnů ode dne vystavení zdravotnickým zařízením. V případě nedodržení splatnosti faktury je zdravotnické zařízení oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Veškeré příchozí platby musí být jednoznačně identifikovány číslem faktury nebo specifickým symbolem. Platby budou zasílány na následující účet: Account name Account number IBAN Bank name Bank address Town, ZIP, Country Swift Code Specific symbol: Název účtu Číslo účtu IBAN číslo Název banky Adresa banky Město, PSČ, Země Swift kód Specifický symbol:

Fakturace. Přesné a úplné faktury je třeba zaslat společnosti DrugDev na níže uvedenou adresu: Version: Czech Republic_Global_CTRA_Tripartite_VFN v Praze_ . Tranlated into Czech on 08May2019. /Verze: Česká republika_Globální verze smlouvy o provedení výzkumného klinického hodnocení_trojstranná_VFN v Praze_ . Přeloženo do češtiny 8. května 2019. Invoice Address/Fakturační adresaBill-to: CSL Behring GmbH Xxxx-xxx-Xxxxxxx-Xxx. 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx Tax ID: DE 000000000 Shipping Address/Doručovací adresaIn care of: DrugDev Payments IQVIA IQVIA, 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Version: Czech Republic_Global_CTRA_Oblastni nemocnice Nachod a.s._ . Translated into Czech on 12Feb2019./ Verze: Česká republika_smlouva o provedení výzkumného klinického hodnocení_Oblasntí nemocnice Náchod a.s._ . Přeloženo do češtiny 12. února 2019. Invoices that are non-compliant with the above instructions will be returned to the payee for correction and must be resubmitted for payment. Faktury, které nesplňují výše uvedené pokyny, budou vráceny příjemci platby k opravě a pro proplacení musí být odeslány znovu. The following information must be included on the invoice and subject line of email to ensure prompt payment: Na faktuře a v předmětu e-mailu musí být pro zajištění rychlé platby uvedeny následující informace: Sponsor Name Jméno zadavatele Complete Protocol Number Celé číslo protokolu Investigator Name Jméno zkoušejícího Institution Name/Site # Název zdravotnického zařízení / Číslo číslo pracoviště The payment will Third party documentation is required, where applicable Případně je vyžadována dokumentace třetí strany 2.Additional Services. 2.Dodatečné služby. Should the payee be made on the basis of billing requested by Sponsor or CRO to the Institution. The invoice will be issued by the Institution based on a calculation of the performed visits made by the Sponsor and perform services not covered in Budget, these services shall not commence until compensation is mutually agreed upon by the Investigator. Any failure to provide calculation of the performed visits does not relieve the Institution of the right to issue the relevant invoice in accordance with the payment terms agreed writing in the agreementform of an amendment to this Agreement. Billing will take place at quarterly intervals. The billing documentsPokud by byl příjemce platby požádán zadavatelem nebo smluvní výzkumnou organizací o poskytnutí služeb, including the calculation of the performed visitskteré nejsou zahrnuty v rozpočtu, will be sent to the Department of Clinical Evaluation and Researchtyto služby nezapočnou, X Xxxxxxxxx 0/000, Xxxxxx 0, 000 00 - contact person ( , ). The invoice maturity period is 30 days from the date Platba bude prováděna na základě fakturace zdravotnickým zařízením. Fakturu vystaví zdravotnické zařízení na základě kalkulace uskutečněných návštěv vytvořené zadavatelem a odsouhlasených zkoušejícím. Případné nedodání kalkulace uskutečněných návštěv nezbavuje zdravotnické zařízení práva vystavit příslušnou fakturu dle platebních podmínek dohodnutých ve dokud nebude vzájemně písemně sjednána odměna formou dodatku k této smlouvě. Fakturace bude probíhat v čtvrtletních intervalech. Podklady pro fakturaci včetně kalkulace uskutečněných návštěv budou zaslána do Oddělení klinického hodnocení a výzkumu, U nemocnice 2/499, Xxxxx 0, 000 00 – kontaktní osoba pí. of issue by the Institution. In the event of failure to ( , ). Doba splatnosti pay the invoice, the Institutin is entitled to charge default interest in the amount of 0.05% of the invoiced amount for each day of delay. All incoming payments must be clearly identified by the invoice number or a specific symbol. The payments will be sent to the following account: faktury je 30 dnů ode dne vystavení zdravotnickým zařízením. V případě nedodržení splatnosti faktury je zdravotnické zařízení oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Veškeré příchozí platby musí být jednoznačně identifikovány číslem faktury nebo specifickým symbolem. Platby budou zasílány na následující účet: Account name Account number IBAN Bank name Bank address Town, ZIP, Country Swift Code Specific symbol: Název účtu Číslo účtu IBAN číslo Název banky Adresa banky Město, PSČ, Země Swift kód Specifický symbol:.

Fakturace. Přesné 2.1 All payments shall be made quarterly by Idorsia through APA based on Visit Budgets and terms described above (following validation by a úplné faktury je třeba zaslat společnosti DrugDev na níže uvedenou adresu: Version: Czech Republic_Global_CTRA_Tripartite_VFN v Praze_ designated representative of Idorsia). Tranlated into Czech on 08May2019. /Verze: Česká republika_Globální verze smlouvy o provedení výzkumného klinického hodnocení_trojstranná_VFN v Praze_ . Přeloženo do češtiny 8. května 2019. Invoice Address/Fakturační adresa: CSL Behring GmbH Xxxx-xxx-Xxxxxxx-Xxx. 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx Tax ID: DE 000000000 Shipping Address/Doručovací adresa: DrugDev Such Payments IQVIA , 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Invoices that are non-compliant with the above instructions will be returned to made within thirty days (30) upon reception of original invoices or confirmation by the payee for correction investigator that the quarterly payment due is accurate and correct. For pass through costs, the corresponding receipts must be resubmitted for paymentprovided. Faktury2.1 Veškeré platby hradí čtvrtletně společnost Idorsia prostřednictvím AZP, které nesplňují a to na základě podmínek a rozpočtů návštěv uvedených výše uvedené pokyny(po kontrole pověřeným zástupcem společnosti Idorsia). Tyto platby budou uhrazeny do třiceti (30) dní od přijetí originálu faktur nebo potvrzení ze strany zkoušejícího, budou vráceny příjemci platby k opravě že splatná čtvrtletní úhrada xx xxxxxx a pro proplacení musí být odeslány znovusprávná. U průběžných nákladů xx xxxxx předložit příslušné účetní doklady. 2.2 The Principal Investigator will be invited to review and approve the payments due – this will be done by electronic signature within the eSOCDAT system 2.2 Hlavní zkoušející bude vyzván, aby přezkoumal a schválil splatné platby, a to pomocí elektronického podpisu v systému eSOCDAT If it is required by the Institution to issue an invoice, the following information must should be included on the invoice and subject line of email to ensure prompt paymentinvoice: Na faktuře a v předmětu e-mailu Pokud zdravotnické zařízení vyžaduje vystavení faktury, musí být pro zajištění rychlé platby uvedeny faktura obsahovat následující informace: Sponsor • Complete Institution and/or Investigator name • A unique invoice number • Invoice Date • Payee Name Jméno zadavatele Complete (must match Payee indicated on Vendor Forms) • Payment Amount • Description of payment (i.e. patients, visits) – a PDF can be created from eSOCDAT detailing the patients / visits for which payments will be made - this can be attached to the invoice • Study Protocol Number Celé číslo • Invoice is to be addressed to: Idorsia Pharmaceuticals Ltd VAT Number: CHE-464.823.420 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx • Celý název Zdravotnického zařízení a/nebo jméno Zkoušejícího • Jedinečné xxxxx faktury • Datum faktury • Jméno příjemce platby (musí odpovídat identifikaci příjemce platby na formulářích dodavatele) • Částka k úhradě • Popis platby (tj. pacienti, návštěvy) – ze systému eSOCDAT lze vytvořit PDF s podrobnými xxxxx o pacientech/návštěvách, za něž má být platba uhrazena – PDF lze přiložit k faktuře • Xxxxx protokolu Investigator Name Jméno zkoušejícího Institution Name/Site # Název zdravotnického zařízení / Číslo pracoviště The klinického hodnocení • Fakturu je nutno adresovat takto: Idorsia Pharmaceuticals Ltd DIČ: CHE-464.823.420 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx Švýcarsko For Institutions that do not require an invoice to be issued, the payment will be made on the basis of billing to the Institution. The invoice will be issued by the Institution based on a calculation within 30 days of the performed visits made by the Sponsor and agreed upon by the Principal Investigator. Any failure to provide calculation ’s signature / approval of the performed visits does not relieve the Institution of the right to issue the relevant invoice in accordance with the payment terms agreed in the agreement. Billing will take place at quarterly intervals. The billing documents, including the calculation of the performed visits, will be sent to the Department of Clinical Evaluation and Research, X Xxxxxxxxx 0/000, Xxxxxx 0, 000 00 - contact person ( , ). The invoice maturity period is 30 days from the date Platba bude prováděna na základě fakturace zdravotnickým zařízením. Fakturu vystaví zdravotnické zařízení na základě kalkulace uskutečněných návštěv vytvořené zadavatelem a odsouhlasených zkoušejícím. Případné nedodání kalkulace uskutečněných návštěv nezbavuje zdravotnické zařízení práva vystavit příslušnou fakturu dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě. Fakturace bude probíhat v čtvrtletních intervalech. Podklady pro fakturaci včetně kalkulace uskutečněných návštěv budou zaslána do Oddělení klinického hodnocení a výzkumu, U nemocnice 2/499, Xxxxx 0, 000 00 – kontaktní osoba pí. of issue by the Institution. In the event of failure to ( , ). Doba splatnosti pay the invoice, the Institutin is entitled to charge default interest in the amount of 0.05% of the invoiced amount for each day of delay. All incoming payments must be clearly identified by the invoice number or a specific symbol. The payments will be sent to the following account: faktury je 30 dnů ode dne vystavení zdravotnickým zařízenímdue. V případě nedodržení splatnosti faktury je zdravotnické zařízení oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodleníZdravotnických zařízení, která nevyžadují vystavení faktury, bude platba uhrazena do 30 dní od podpisu/schválení splatných čtvrtletních plateb Hlavním zkoušejícím. Veškeré příchozí platby musí být jednoznačně identifikovány číslem faktury nebo specifickým symbolem. Platby Invoices may be provided by: • uploading directly via the APA Site Portal (instructions will be provided under separate cover), • Or by email to: xxxxx@xxxxx.xx • Or by mail to: SOCAR Research SA, ATT: Accounting department, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, 0000, Xxxx, Xxxxxxxxxxx Faktury lze předkládat následujícími způsoby: • nahrání přímo na portál AZP (pokyny budou zasílány poskytnuty samostatně), • e-mailem na následující účetadresu: Account name Account number IBAN Bank name Bank address Townxxxxx@xxxxx.xx, ZIP• zasláním poštou na adresu: SOCAR Research SA, Country Swift Code Specific symbolATT: Název účtu Číslo účtu IBAN číslo Název banky Adresa banky MěstoAccounting department, PSČXxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, Země Swift kód Specifický symbol:0000, Xxxx, Xxxxxxxxxxx

Fakturace. Přesné 2.1 All payments shall be made quarterly by Idorsia through APA based on Visit Budgets and terms described above (following validation by a úplné faktury je třeba zaslat společnosti DrugDev na níže uvedenou adresu: Version: Czech Republic_Global_CTRA_Tripartite_VFN v Praze_ designated representative of Idorsia). Tranlated into Czech on 08May2019. /Verze: Česká republika_Globální verze smlouvy o provedení výzkumného klinického hodnocení_trojstranná_VFN v Praze_ . Přeloženo do češtiny 8. května 2019. Invoice Address/Fakturační adresa: CSL Behring GmbH Xxxx-xxx-Xxxxxxx-Xxx. 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx Tax ID: DE 000000000 Shipping Address/Doručovací adresa: DrugDev Such Payments IQVIA , 5th floor. 000 Xxxxxxxxxxx Xx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx X0 0XX Xxxxxx Xxxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx Invoices that are non-compliant with the above instructions will be returned made within thirty days (30) upon reception of original invoices or confirmation by the investigator that the quarterly payment due is accurate and correct. For pass through costs, the corresponding receipts must be provided. 2.2 The Principal Investigator will be invited to review and approve the payments due – this will be done by electronic signature within the eSOCDAT system 2.1 Veškeré platby hradí čtvrtletně společnost Idorsia prostřednictvím AZP, a to na základě podmínek a rozpočtů návštěv uvedených výše (po kontrole pověřeným zástupcem společnosti Idorsia). Tyto platby budou uhrazeny do třiceti (30) dní od přijetí originálu faktur nebo potvrzení ze strany zkoušejícího, že splatná čtvrtletní úhrada xx xxxxxx a správná. U průběžných nákladů xx xxxxx předložit příslušné účetní doklady. 2.2 Hlavní Zkoušející bude vyzván, aby přezkoumal a schválil splatné platby, a to pomocí elektronického podpisu v systému eSOCDAT Source documents for billing for the Institu- tion shall be delivered by Idorsia to the payee for correction and must be resubmitted for paymentDe- partment of Clinical Trials FNKV, pavilon Podklady k fakturaci pro Zdravotnické zařízení budou společností Idorsia doručeny čtvrtletně na Oddělení klinických hodnocení FNKV, pavilon CH, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 nebo zaslány e-mailem na CH, Šrobárova 1150/00, 000 00 Xxxxx 00 nebo zaslány e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx (preferred) on a quarterly basis. FakturyIf it is required by the Institution to issue an invoice, které nesplňují výše uvedené pokyny, budou vráceny příjemci platby k opravě a pro proplacení musí být odeslány znovu. The the following information must should be included on the invoice: • Complete Institution and/or Investigator name • A unique invoice and subject line number • Invoice Date • Payee Name (must match Payee indicated on Vendor Forms) • Payment Amount • Description of email payment (i.e. patients, visits) – a PDF can be created from eSOCDAT detailing the patients / visits for which payments will be made - this can be attached to ensure prompt payment: Na faktuře a v předmětu e-mailu musí být pro zajištění rychlé platby uvedeny následující informace: Sponsor Name Jméno zadavatele Complete the invoice • Study Protocol Number Celé číslo protokolu Investigator Name Jméno zkoušejícího Institution Name/Site # Název zdravotnického zařízení / Číslo pracoviště The • Invoice is to be addressed to: Idorsia Pharmaceuticals Ltd VAT Number: CHE-464.823.420 Hegenheimermattweg 91 4123 Allschwil Switzerland For Institutions that do not require an invoice to be issued, the payment will be made on within 30 days of the basis Principal Investigator’s signature / approval of billing to the Institutionmonthly pay- ments due. The invoice Invoices may be provided by: • uploading directly via the APA Site Portal (instructions will be issued provided under separate cover), • Or by email to: xxxxx@xxxxx.xx • Or by mail to: SOCAR Research SA, ATT: Accounting department, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, 0000, Xxxx, Xxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx (preferováno). Pokud Zdravotnické zařízení vyžaduje vystavení faktury, musí faktura obsahovat následující informace: • Celý název Zdravotnického zařízení a/nebo jméno Zkoušejícího • Jedinečné xxxxx faktury • Datum faktury • Jméno příjemce platby (musí odpovídat identifikaci příjemce platby na formulářích dodavatele) • Částka k úhradě • Popis platby (tj. pacienti, návštěvy) – ze systému eSOCDAT lze vytvořit PDF s podrobnými xxxxx o pacientech/návštěvách, za něž má být platba uhrazena – PDF lze přiložit k faktuře • Xxxxx protokolu klinického hodnocení • Fakturu je nutno adresovat takto: Idorsia Pharmaceuticals Ltd DIČ: CHE-464.823.420 Hegenheimermattweg 91 4123 Allschwil Švýcarsko V případě Zdravotnických zařízení, která nevyžadují vystavení faktury, bude platba uhrazena do 30 dní od podpisu/schválení splatných měsíčních plateb Zkoušejícím. Faktury lze předkládat následujícími způsoby: • nahrání přímo na portál AZP (pokyny budou poskytnuty samostatně), • e-mailem na adresu: xxxxx@xxxxx.xx, • zasláním poštou na adresu: SOCAR Research SA, ATT: Accounting department, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, 0000, Xxxx, Xxxxxxxxxxx Faktury předložené prostřednictvím portálu nebo e-mailem (preferované způsoby) budou Invoices submitted via the Institution based on a calculation of the performed visits made by the Sponsor and agreed upon by the Investigator. Any failure to provide calculation of the performed visits does not relieve the Institution of the right to issue the relevant invoice in accordance with the payment terms agreed in the agreement. Billing will take place at quarterly intervals. The billing documents, including the calculation of the performed visits, portal or email (preferred options) will be sent to immediately acknowledged with a reference number for future reference. For questions regarding invoices or payments, please contact the Department of Clinical Evaluation and Research, X Xxxxxxxxx 0/000, Xxxxxx 0, 000 00 - contact person ( , ). The invoice maturity period is 30 days from the date Platba bude prováděna na základě fakturace zdravotnickým zařízením. Fakturu vystaví zdravotnické zařízení na základě kalkulace uskutečněných návštěv vytvořené zadavatelem a odsouhlasených zkoušejícím. Případné nedodání kalkulace uskutečněných návštěv nezbavuje zdravotnické zařízení práva vystavit příslušnou fakturu dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě. Fakturace bude probíhat v čtvrtletních intervalech. Podklady pro fakturaci včetně kalkulace uskutečněných návštěv budou zaslána do Oddělení klinického hodnocení a výzkumu, U nemocnice 2/499, Xxxxx 0, 000 00 – kontaktní osoba pí. of issue by the Institution. In the event of failure to ( , ). Doba splatnosti pay the invoice, the Institutin is entitled to charge default interest in the amount of 0.05% of the invoiced amount for each day of delay. All incoming payments must be clearly identified by the invoice number or a specific symbol. The payments will be sent to the following account: faktury je 30 dnů ode dne vystavení zdravotnickým zařízením. V případě nedodržení splatnosti faktury je zdravotnické zařízení oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Veškeré příchozí platby musí být jednoznačně identifikovány číslem faktury nebo specifickým symbolem. Platby budou zasílány na následující účet: Account name Account number IBAN Bank name Bank address Town, ZIP, Country Swift Code Specific symbol: Název účtu Číslo účtu IBAN číslo Název banky Adresa banky Město, PSČ, Země Swift kód Specifický symbol:APA Customer Support Team at + 41 22 994 43