Fakturácia. 2.1. Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do každého príslušného OM alebo spoločnú vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do príslušných OM v zmysle tejto zmluvy. Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného Dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.
2.2. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu v jednotlivých OM, predložené dodávateľovi zo strany PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je súčinom spaľovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy nasledovne:
a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi inkasoval z účtu. Odberateľ je v tomto prípade povinný zabezpečiť, resp. vykonať všetky úkony nevyhnutné pre umožnenie využitia inkasného spôsobu úhrady záväzkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky a dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.
b) odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu. Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za dohodnutú sa považuje alternatíva b). Ak v prípade zvolenia inkasného spôsobu úhrad dôjde dvakrát k nezrealizovaniu inkasných príkazov bez zavinenia dodávateľa, dodávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť zmluvne dohodnutý spôsob úhrádzania záväzkov na odberateľom vystavený príkaz na úhradu. Pri využití práva podľa predchádzajúcej vety dodávateľ písomne informuje odberateľa.
2.4. Preplatok faktúry, pokiaľ odberateľ nemá akékoľvek iné finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré by bolo možné započítať, bude vrátený na účet odberateľa v lehote splatnosti faktúry.
2.5. Akákoľvek platba zo strany odberateľa dodávateľovi sa uskutoční bez redukcií, protinárokov, použitia akéhokoľvek práva na vzájomný zápočet alebo zrážok akéhokoľvek druhu.
2.6. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru podľa bodu 2.1. tejto prílohy v plnej výške tak, aby celková čiastka k úhrade bola pr...
Fakturácia. Vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku elektriny pre Odberateľa s mesačným odpočtom vyhotoví Dodávateľ k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre za združenú dodávku elektriny budú zohľadnené preddavky, ktoré boli Odberateľom uhradené Dodávateľovi za príslušný mesiac. Vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku elektriny je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod.
Fakturácia. 1 Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby, po poskytnutí služieb, podľa článku VI tejto Zmluvy. Zároveň uhradí Objednávateľ zálohovú platbu vo výške a v splatnosti uvedenej v Objednávke Poskytovateľovi a plnenie prebehne na základe vystavenej zálohovej faktúry Objednávateľom.
2 Úhrady sa realizujú prevodom na bankový účet zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry za poskytnuté služby podľa tohto článku na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v termíne splatnosti podľa Objednávky. Pre účely tejto Zmluvy sa dňom splnenia rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
Fakturácia. 1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi finančný príspevok na úhradu nákladov podľa tejto zmluvy za zabezpečenie odchytu túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku a ich záchranu a starostlivosť, čím sa priamo podieľa na prevádzke karanténnej stanice a útulku pre zvieratá.
2. Na základe dohody zmluvných strán je stanovená výška finančného príspevku, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ poukáže finančný príspevok na účet poskytovateľa na základe mesačných faktúr, ktoré bude poskytovateľ vystavovať raz mesačne, vždy začiatkom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba objednávateľovi poskytnutá.
4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vystavená a zaslaná elektronicky do elektronickej schránky objednávateľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Súhlas so zaslaním elektronickej faktúry je súčasťou tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi:
a) náklady za poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" aj v prípade, že sa zviera odchytiť nepodarilo;
Fakturácia. 2.1. Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do každého príslušného OM alebo spoločnú vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do príslušných OM v zmysle tejto zmluvy. Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného Dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.
2.2. Podkladom pre fakturáciu budú namerané množstvá plynu v jednotlivých OM, predložené dodávateľovi zo strany PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v obchodnej jednotke, ktoré je súčinom spaľovacieho tepla objemového a dodaného objemu plynu, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.3. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na spôsobe uhrádzania záväzkov odberateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy nasledovne:
a) odberateľ súhlasí, aby si dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči odberateľovi inkasoval z účtu. Odberateľ je v tomto prípade povinný zabezpečiť, resp. vykonať všetky úkony nevyhnutné pre umožnenie využitia inkasného spôsobu úhrady záväzkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky a dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov.
Fakturácia. 11.1 Odberateľ bude hradiť cenu za tovar a/alebo odmenu za služby na základe faktúr riadne vystavených Dodávateľom podľa príslušných právnych predpisov a doručených Odberateľovi bez zbytočného odkladu po riadnom dodaní tovaru či riadnom poskytnutí služieb Odberateľovi, pričom doba splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry Odberateľovi. Prílohou každej faktúry bude vždy detailný popis Dodávateľom poskytnutého tovaru a/alebo služieb špecifikovaných v príslušnej dodávateľskej zmluve.
11.2 Faktúry vystavené Dodávateľom za dodávku tovaru a/alebo poskytnutie služieb musia byť predložené Odberateľovi s uvedením čísla objednávky, označením dodaného tovaru a/alebo poskytnutých služieb, počtu kusov dodaného tovaru či špecifikácie poskytnutých služieb, ceny za dodaný tovar a/alebo odmeny za poskytnuté služby, číslom účtu Dodávateľa a ďalšími náležitosťami platného účtovného a daňového dokladu.
Fakturácia. 3.3.1 Predávajúci vystaví faktúru po riadnom, včasnom a úplnom dodaní Nafty na základe jednotlivých Objednávok, a to bez zbytočného odkladu po každej dodávke.
3.3.2 Splatnosť faktúr je 180 dní odo dňa doručenia faktúry.
3.3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Pokiaľ faktúra nebude vystavená podľa predchádzajúcej vety, Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu v lehote splatnosti bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. V prípade, že splatnosť Faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
3.3.4 Faktúru vyhotovenú v dvoch exemplároch zašle Predávajúci na adresu: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Sekcia účtovníctva a daní, Oddelenie účtovné Železničná 1, 041 79 Košice
3.3.5 Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu Kupujúceho. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
3.3.6 Pokiaľ Kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti faktúr podľa bodu 3.3.2 tejto Zmluvy, Predávajúci si môže uplatniť úrok z omeškania v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
Fakturácia. 5.3.1. Spoločnosť vystaví faktúru za obstaranú vec alebo vykonanú činnosť do 10 dní odo dňa kedy bol príkaz vykonaný.
5.3.2. Klient týmto výslovne súhlasí so zasielaním elektronických faktúr (vrátane ich príloh) v zmysle § ods. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to na e-mail Klienta, ktorý zadal pri registrácii.
5.3.3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia Klientovi. Za deň doručenia elektronickej faktúry sa považuje deň odoslania elektronickej faktúry na e-mail Klienta, ktorý zadal pri registrácii.
5.3.4. Klient je povinný bezodkladne písomne informovať Spoločnosť o akejkoľvek zmene e-mailovej adresy. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne v súvislosti s tým, že Klient neoznámi Spoločnosti včas prípadnú zmenu e- mailovej adresy.
5.3.5. Klient potvrdzuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ktorú uviedol pri registrácii.
5.3.6. Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailovej adresy Klienta.
5.3.7. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom internetu, za škodu spôsobenú z dôvodu nekvalitného internetového pripojenia alebo za škodu spôsobenú z akejkoľvek nemožnosti Klienta pripojiť sa na internet.
5.3.8. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry do 5 pracovných dní odo dňa, kedy je Spoločnosť povinná vystaviť faktúru v zmysle osobitných podmienok CONCIERGE, je Klient povinný bezodkladne informovať Spoločnosť o tejto skutočnosti. V prípade porušenia tejto oznamovacej povinnosti nesie Klient plnú zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v dôsledky porušenia tejto oznamovacej povinnosti.
5.3.9. Klient a Spoločnosť sa dohodli, že úrok z omeškania za každý aj začatý deň omeškania po splatnosti faktúry je 0,05 % denne z dlžnej sumy.
Fakturácia. Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky, resp. zálohové platby. Vyhlasovateľ požaduje splatnosť faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ môže s víťazným Navrhovateľom uzatvoriť Dohodu o elektronickom doručovaní faktúr. Navrhovateľ vystaví faktúru až po riadnom dodaní ucelenej časti Služby a to na základe preberacieho protokolu. Preberací protokol bude tvoriť prílohu faktúry.
Fakturácia. 1. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi finančný príspevok na úhradu nákladov za vykonávanie opatrení zameraných na pomoc psom v núdzi, ich záchranu a starostlivosť, zabezpečením odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku.
2. Na základe dohody zmluvných strán je stanovená výška finančného príspevku, ktorej výška je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ poukáže finančný príspevok na účet poskytovateľa na základe faktúr, ktoré bude poskytovateľ vystavovať súhrnne raz mesačne, a to začiatkom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť.
4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vystavená a zaslaná elektronicky do elektronickej schránky objednávateľa. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.