Kontrola na místě. Česká národní banka může v hostitelském členském státě provést kontrolu na místě týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce poskytovatele, jestliže to oznámí příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu. Na žádost České národní banky může tuto kontrolu na místě provést rovněž příslušný orgán dohledu hostitelského členského státu.
Kontrola na místě. Kontrola na místě bude Příjemci oznámena vždy předem prostřednictvím odeslaného Oznámení o provedení kontroly do datových schránek nebo elektronicky, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kontroly na místě. Přílohou Oznámení o provedení kontroly může být seznam dokumentů, které kontrolní orgán požaduje předložit k administrativní kontrole před zahájením kontroly na místě. Kontrola na místě bude probíhat v sídle Příjemce a v místě poskytování sociální služby, nebude-li s Příjemcem dohodnuto jinak. Příjemce je v průběhu výkonu kontroly na místě povinen poskytnout kontrolnímu týmu maximální součinnost, zajistit přípravu požadovaných dokumentů a přítomnost osob odpovědných za poskytování sociální služby, vedení účetnictví a personální agentu organizace. Předmětem kontroly na místě je kontrola zajištění poskytování sociální služby dle podmínek uvedených ve Smlouvě a v Pověření. Kontrola se zaměřuje především na následující oblasti: • výkon vlastní sociální práce včetně vedení související dokumentace, • personální zajištění sociální služby, • financování sociální služby, • plnění povinnosti vizuální identity, • sledování a vykazování monitorovacích indikátorů dle Smlouvy., • ověření skutečné výše vykázaných jednotek sociální služby dle Smlouvy. Kontrola na místě bude zaměřena buď na všechny výše uvedené oblasti, nebo může být realizována jako kontrola zaměřená pouze na některou z výše uvedených oblastí. O rozsahu prováděné kontroly na místě bude Příjemce předem informován. Předmětem kontroly na místě budou například následující dokumenty: • originály účetních dokladů • výpisy z bankovních účtů, • souhlasy zaměstnanců se zasíláním mezd na bankovní účet, • pracovní smlouvy včetně dodatků, pracovní náplně, platové výměry, evidence docházky zaměstnanců • DPP včetně výkazů práce, DPČ, • mzdové listy, výplatní pásky, • platby povinného sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance, • smlouvy o nájmu, • objednávky a smlouvy vztahující se k nárokovaným výdajům, • pokladní doklady, interní doklady, • smlouva o poskytnutí sociální služby s uživatelem sociální služby, • záznam o zjištění potřeb klientů, • individuální plánování, • evidence poskytování přímé práce, • souhlas o poskytování osobních údajů týkající se Projektu, • evidence pořízeného majetku z Projektu, • interní směrnice a předpisy organizace. Poskytovatel projektové dotace si vyhrazuje právo v rámci kontroly na místě vyžadovat předložení kopií výše uváděných dokladů a jejich doruč...
Kontrola na místě. Cílem kontroly na místě je zjistit, zda je projekt realizován v souladu s požadavky Programu a v souladu se skutečnostmi uvedenými v dokumentech právního navázání. Předmětem kontroly na místě je zejména: ▪ ověření, zda uskutečněné či probíhající aktivity realizovaného projektu probíhají v souladu s le- gislativou EU, ČR, s pravidly programu a s podmínkami stanovenými v dokumentech právního navázání, ▪ kontrola způsobilosti výdajů a jejich vykazování, ▪ zda zboží a služby byly dodány v souladu s předmětem smlouvy a parametry, které byly hodno- ceny při výběru dodavatele, ▪ naplňování ukazatelů apod., a to v návaznosti na předložené zprávy. Předmětem kontroly na místě je také ověření nápravy nedostatků zjištěných v rámci předchozích ověření a kontrol. Kontrola na místě se provádí na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole dle ustanovení zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Všichni projektoví partneři jsou povinni umožnit kontrolorům a dalším kontrolním orgánům (např. Au- ditní orgán, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr, národní kontrolní orgány) přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k po- čítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv, a to až do uplynutí 5 let od data poslední platby partnerovi nebo po dobu udržitelnosti stanovenou Monitoro- vacím výborem, je-li delší než 5 let od data poslední platby partnerovi. Bez ohledu na to platí povinnost archivovat dokumenty týkající se projektu a poskytovat je kontrolním subjektům po dobu stanovenou v kap. 3.4. Partneři jsou ze strany svých kontrolorů o záměru provést kontrolu projektu na místě zpravidla předem informováni. Mimo kontrolu na místě definovanou v evropské legislativě, mohou být v projektu provedena další ově- ření na místě v souladu s národními předpisy a metodikami (např. monitorovací návštěva).
Kontrola na místě. Česká národní banka může vykonat kontrolu na místě u osoby podléhající jejímu dohledu, u jejího obchodního zástupce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba vykonává provozní činnosti vztahující se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona.
Kontrola na místě. Fyzická kontrola u dodavatele pracovníky zadavatele, příp. zástupci ÚP ČR - krajské pobočky v Brně, MPSV, MF, NKÚ, orgánů EU podle zákonů č. 320/2001 Sb., č. 298/2007, č. 552/1991 Sb., nařízení EK č. 1828/2006 čl. 13 a Příručky pro příjemce finanční podpory v předem oznámeném termínu za úzké spolupráce s dodavatelem, v případě podezření na porušování sjednaných podmínek či na zmaření kontroly si zadavatel vyhrazuje právo uskutečnit monitorovací návštěvu u dodavatele, aniž by termín návštěvy sdělil dodavateli, • ověření způsobilosti uplatňovaných výdajů a porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným na základě předložených dokladů, • povinnost dodavatele umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám zadavatele, kteří se prokáží jednorázovým pověřením k provedení kontroly, • povinnost dodavatele umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - pracovníkům poskytovatele podpory, přizvaným zmocněným zástupcům Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníkům Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníkům MF ČR, finančního úřadu, zástupcům Evropské komise nebo Evropského účetního dvora, kteří mohou být doprovázeni dalšími přizvanými osobami, v průběhu trvání projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla vyplacena dodavateli poslední platba projektu.
Kontrola na místě. Cílem kontroly na místě je zjistit, zda je projekt realizován v souladu s požadavky Programu a v souladu se skutečnostmi uvedenými v dokumentech právního navázání. Předmětem kontroly na místě je zejména:
Kontrola na místě. V případě menší průhlednosti než 50 cm bude provedena kontrola nafixovaných vzorků zooplanktonu. Za nesplnění podmínek nebudou považovány zhoršené ukazatele (průhlednost vody a složení zooplanktonu) nezpůsobené příjemcem. Příjemce musí
Kontrola na místě. Cílem kontroly na místě je ověření uskutečnění dodávek zboží, vykonání prací a poskytnutí služeb v souladu se Smlouvou o financování mikroprojektu u mikroprojektů probíhajících, a nebo se Seznamem deklarovaných výdajů a v průvodní dokumentaci předložené příjemcem po ukončení mikroprojektu. Kontrola na místě bude uskutečněná minimálně na 10%-ním vzorku mikroprojektů vybraného analýzou rizik ze všech schválených mikroprojektů a podle zpracovaného plánu kontrol. Kontrola na místě představuje: • ověření uskutečnění dodávek zboží, vykonání prací a poskytnutí služeb, • ověření souladu realizace mikroprojektu se Smlouvou, • ověření vedení samostatné účetní/analytické evidence mikroprojektu, kontrola zaúčtování všech skutečností souvisejících s mikroprojektem a jeho správnost podle platné národní legislativy, • ověření dodržení pravidel publicity, • ověření dodržení pravidel pro zadávání zakázek. Za kontrolu na místě u vybraného vzorku mikroprojektů odpovídají Správci na příslušném území, tzn. na území svých států. Dále bude kontrolu na místě, vycházející z analýzy rizik (5% vzorku) a mimořádné kontroly uskutečňovat RO/CRR/kontrolor.
Kontrola na místě. Kontrola na místě Dálkový průzkum země (DPZ)
Kontrola na místě. Dodavatel je povinen se zúčastnit závěrečného řízení, pokud jej přizve Státní fond životního prostředí nebo zadavatel. V případě, že se dodavatel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro ukončení akce.