Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (( EAN-nummer) og referenceperson (( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (scannings- bureau ( ▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son kontaktperson for den pågældende på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des indsendes til både ▇▇▇-FRS- ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOLPEP- POL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummerCVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes)overholder gældende krav til e-faktura. 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son kontaktperson for den pågældende på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇FMI-▇▇▇KTP-▇▇SC-▇▇IM- ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇FMI-▇▇▇KTP-▇▇SC-▇▇IM- ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 6.2.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 20072007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 6.2.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-formatOIOUBL -format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.16.2.1. 6.3.3 6.2.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med September 2019 | Abonnementsformular Business | v.7.2 Vi er berettigede til at opkræve et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde afbetalingsgebyr på 7,40 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice eller 39,20 kr. pr. måned ved udsendelse af faktura på papir. Samtykke til markedsføring og behandling af data Ja Ja tak, jeg giver samtykke til, at Leverandøren 3 må kontakte mig på e-mail, telefon eller sms/mms og sociale medier med nyheder, tilbud på produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit Underskrift tegningsberettigede * Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at jeg ikke er registeret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold, herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nrfået udleveret disse oplysninger. 798 af 28Oprettelse forudsætter kreditgodkendelse. juni 2007abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som ændret3 tilbyder. data K Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, om offentlige betalinger m.vat 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit forbrug. vedrørende elektronisk fakturering tilJeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Sted G dato Underskrift og titel Navn med blokbogstaver Kontaktinformationer: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇ ▇▇, Tlf ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇, Fax ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇.▇.▇▇ 3's kopi Abonnementsformular Business Forhandlerinformation * Sælger- partner-ID Sælgernavn Mødedato Sælger tlf. nr. Kommentar- /partner- /forhandler- /sælgerstempel *Angiver, at informationen er obligatorisk og skal udfyldes. Nyoprettelse Eksisterende kunde, ny aftale Kontraktløbenummer Kundeinformation * Firmanavn EAN nr. CVR-Adresse Husnummer Etage Side Postnummer By Leveringsadresse Husnummer Etage Side Postnummer By Afdeling/▇▇▇▇▇▇▇▇▇cost center Kontaktperson Hovedtelefonnummer +45 E-mail adresse Virksomhedstype A/▇S Aps I/S Enkeltmandsejet Andet (angiv type) Antal ansatte 1-9 10-199 ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk + Én samlet faktura Separat faktura pr. bruger Kreditkontrol * Sygesikringsbevis + billede-ID: Dansk militær-ID med billede Dansk pas Dansk kørekort Dansk opholdstilladelse Dansk politi-ID CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVRNummer Kontrolnummer CPR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] Nummer (specielt for enkeltmandsejet og referenceperson (stabsnummerI/S) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.Kortnummer Udløbsdato Boligform* Eget hus Egen lejlighed Andelsbolig Lejebolig Værelse

Fakturering. 6.3.1 6.2.1 Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] nr. Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer CVR -nr. skal indsende ind- sende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 20072007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx48/530000[XXXX], Aftale nrkontraktnummer. 460000 XXXX 530000[XXXX], elektronisk faktureringsadresse fakture- ringsadresse (EAN-nummer) ), og referenceperson (stabsnummer) referenceperson/stabsnummer til den af Køberen FMI tildelte kontaktper- son kon- taktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske fakturaKontrakten. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura. Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, for eksempel kreditnota, på- mindelse m.v.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇, skal fremsendes pr. e-mail til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇@▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 ▇. Betaling fra FMI i overensstemmelse med Kontrakten skal ikke på nogen måde udgøre FMI accept af Leverancen, eller af, at der er foretaget rettidig Levering af Leverancen, osv. 6.2.2 Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] nr. Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer nr., skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format for- mat eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx48/530000[ XXXX], Aftale-nr. 460000[…X…] kontrakt- nummer 530000[XXXX], og referenceperson (stabsnummer) referenceperson/stabsnummer til den af Køberen FMI tildelte kontaktper- son kontakt- person for den pågældende IndkøbsordreKontrakten. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des indsendes til både ▇▇▇-FRS- ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOLPEP- POL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, gælder vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren, jf. punkt 6.3.16.2.1. Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes)./ 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son kontaktperson for den pågældende på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des indsendes til både ▇▇▇-FRS- ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOLPEP- POL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med September 2019 | Abonnementsformular Business | v.7.2 Vi er berettigede til at opkræve et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde afbetalingsgebyr på 7,40 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice eller 39,20 kr. pr. måned ved udsendelse af faktura på papir. Samtykke til markedsføring og behandling af data Ja Ja tak, jeg giver samtykke til, at Leverandøren 3 må kontakte mig på e-mail, telefon eller sms/mms og sociale medier med nyheder, tilbud på produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit Underskrift tegningsberettigede * Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at jeg ikke er registeret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold, herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nrfået udleveret disse oplysninger. 798 af 28Oprettelse forudsætter kreditgodkendelse. juni 2007abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som ændret3 tilbyder. data K Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, om offentlige betalinger m.vat 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit forbrug. vedrørende elektronisk fakturering tilJeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Sted G dato Underskrift og titel Navn med blokbogstaver Kontaktinformationer: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇ ▇▇, Tlf ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇, Fax ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇.▇.▇▇ Partnerens kopi Abonnementsformular Business Forhandlerinformation * Sælger- partner-ID Sælgernavn Mødedato Sælger tlf. nr. Kommentar- /partner- /forhandler- /sælgerstempel *Angiver, at informationen er obligatorisk og skal udfyldes. Nyoprettelse Eksisterende kunde, ny aftale Kontraktløbenummer Kundeinformation * Firmanavn EAN nr. CVR-Adresse Husnummer Etage Side Postnummer By Leveringsadresse Husnummer Etage Side Postnummer By Afdeling/▇▇▇▇▇▇▇▇▇cost center Kontaktperson Hovedtelefonnummer +45 E-mail adresse Virksomhedstype A/▇S Aps I/S Enkeltmandsejet Andet (angiv type) Antal ansatte 1-9 10-199 ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk + Én samlet faktura Separat faktura pr. bruger Kreditkontrol * Sygesikringsbevis + billede-ID: Dansk militær-ID med billede Dansk pas Dansk kørekort Dansk opholdstilladelse Dansk politi-ID CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVRNummer Kontrolnummer CPR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] Nummer (specielt for enkeltmandsejet og referenceperson (stabsnummerI/S) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.Kortnummer Udløbsdato Boligform* Eget hus Egen lejlighed Andelsbolig Lejebolig Værelse

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scan- ningsbureau (▇▇▇▇.▇▇ må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsen- des til både ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ og ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.