Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( EAN-nummer) og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer [Dette punkt 6.1. Alle fakturaer udstedes til det selskab i Norlys Koncernen hvorfra ordren er afgivet. Alle fakturaer skal slettes fremsendes elek- tronisk via EAN/GLN i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVRformatet OIOUBL. Relevant selskabs- navn og EAN/GLN-nummer] Leverandører , samt indkøbsordrenummer op- lyses i forbindelse med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nrordreafgivelsen. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( EAN-nummer) og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer Udenlandske leve- randører indenfor EU skal fremsende fakturaer i elektronisk via. PEPPOL. Fakturaer der fremsendes pr. post eller e-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1mail accepteres ikke. 6.3.3 6.2. Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer) Anvisning af en faktura fakturaer skal have påført det selskab, som fakturaen ud- stedes til betaling kræversamt initialer på den medarbejder der har bestilt Ydelsen. Det er vigtigt, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder indkøbsordrenummeret skrives i feltet ”Or- derregerence”, ligesom initialerne på medarbejderen skal skrives i feltet contract ”ID” eller ”Name”. Bemærk venligst, at hjemmesiden Xxxx.xx ikke kan anvendes i denne forbindelse, da Norlys ikke er en offentlig virksomhed. Alternativt kan hjemmesiden Xxxxxx.xxx anvendes. 6.3. Fakturaen skal desuden indeholde følgende informationer: 1. : • Leverandørens navnCVR nr., virksomhedsnavn, adresse og CVR -nummer ellerkontakt informationer • Navn på kontaktperson • Leverandørens bankoplysninger (bankens navn, for udenlandske Leverandørerkonto, lignende virksomhedsregistreringsnummerregistreringsnummer samt IBAN og SWIFT kode) • Beskrivelse af serviceydelserne • Fakturabeløb med angivelse af pris pr. enhed ekskl. moms, valuta • Fakturanummer • Fakturadato • Betalingsbetingelse og/eller betalingsdato • Leveringsdato 6.4. Xxxxxxxxxx foretages i DKK eller EUR, medmindre der i Aftalen er angivet andet. 26.5. Køberens navn og adresseHvis en faktura ikke opfylder ovenstående krav til faktura. Er Norlys berettiget til at afvise fakturaen. 6.6. Norlys betaler ikke gebyr eller andre omkostninger, herunder Leverandørens administrative omkostninger, forbundet med fakturering, herunder E-fakturering.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] CVR- nummer Leverandører med et dansk CVR-C VR- nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, 2007 om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-OIOUBL- format med reference til ind- købsordrenummer indkøbsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( EAN-(EAN- nummer) og referenceperson ( stabsnummer(medarbejdernummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-Aftale- nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( sca n- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] - nummer Leverandører uden et dansk CVR-CVR- nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-PDF- format eller i PDF-format vedhæf- tet til en e- mail med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-Aftale- nr. 460000[…460000[… X…] og referenceperson ( stabsnummer(medarbejdernummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson ko n- taktperson for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, Fakturaer skal indsendes til både FRS- XXX-FRS -KTP- XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XXFMI- KTP- FDD- IMPORT@ xxx.xx. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-OIOUBL- format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-CVR- nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer- nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer - nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 6.2.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 20072007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse ( (EAN-nummer) og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( scan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 6.2.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes indsen- des til både FRS- XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POLPEPPOL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-formatOIOUBL -format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.16.2.1. 6.3.3 6.2.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummerCVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering fakturering. Hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet skal faktu- raen sendes til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Hvis Køber er en af de i Appendiks I oplistede Kommunale Redningsberedskaber sendes fakturaen til den af Køber oplyste adresse. Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( (EAN-nummer) og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes)overholder gældende krav til e-faktura. 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal skal, hvis Køber er underlagt Forsvarsministeriet, indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xxFMI-KTP-SC-IM- XXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POLPEPPOL-format, skal indsendes til XXXFMI-XXXKTP-XXSC-XXXXXX@XXX.XXIM- XXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummerCVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 6.2.1 Indenlandske Leverandører med et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] og udenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer nr. Indenlandske Leverandører og udenlandske Leverandører med et dansk CVR -nr. skal indsende ind- sende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 20072007 , som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx48/530000[XXXX], Aftale nrkontraktnummer. 460000 XXXX 530000[XXXX], elektronisk faktureringsadresse ( fakture- ringsadresse (EAN-nummer) ), og referenceperson ( stabsnummer) referenceperson/stabsnummer til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson kon- taktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske fakturaKontrakten. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes)overholder gældende krav til e-faktura. Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, for eksempel kreditnota, på- mindelse m.v. 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt , skal slettes fremsendes pr. e-mail til XXX-XXX-XXX@xxx.xx. Betaling fra FMI i den endelige rammeaftale i tilfælde overensstemmelse med Kontrakten skal ikke på nogen måde udgøre FMI accept af Leverancen, eller af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] der er foretaget rettidig Levering af Leverancen, osv. 6.2.2 Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer nr. Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nr., skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format for- mat eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx48/530000[ XXXX], Aftale-nr. 460000[…X…] kontrakt- nummer 530000[XXXX], og referenceperson ( stabsnummer) referenceperson/stabsnummer til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson kontakt- person for den på- gældende IndkøbsordreKontrakten. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, gælder vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren, jf. punkt 6.3.16.2.1. Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( (EAN-nummer) og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( scan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes indsen- des til både FRS- XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POLPEPPOL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummerCVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med September 2019 | Abonnementsformular Business | v.7.2 Vi er berettigede til at opkræve et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde afbetalingsgebyr på 7,40 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice eller 39,20 kr. pr. måned ved udsendelse af faktura på papir. Samtykke til markedsføring og behandling af data Ja Ja tak, jeg giver samtykke til, at Leverandøren 3 må kontakte mig på e-mail, telefon eller sms/mms og sociale medier med nyheder, tilbud på produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit Underskrift tegningsberettigede * Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at jeg ikke er registeret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold, herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har et dansk fået udleveret disse oplysninger. Oprettelse forudsætter kreditgodkendelse. abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som 3 tilbyder. data K Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, at 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit forbrug. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Sted G dato Underskrift og titel Navn med blokbogstaver Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx XX, Tlf 00 000 000, Fax 00 000 000, xxx.0.xx 3's kopi Abonnementsformular Business Forhandlerinformation * Sælger- partner-ID Sælgernavn Mødedato Sælger tlf. nr. Kommentar- /partner- /forhandler- /sælgerstempel *Angiver, at informationen er obligatorisk og skal udfyldes. Nyoprettelse Eksisterende kunde, ny aftale Kontraktløbenummer Kundeinformation * Firmanavn EAN nr. CVR-nummer] Leverandører Adresse Husnummer Etage Side Postnummer By Leveringsadresse Husnummer Etage Side Postnummer By Afdeling/cost center Kontaktperson Hovedtelefonnummer +45 E-mail adresse Virksomhedstype A/S Aps I/S Enkeltmandsejet Andet (angiv type) Antal ansatte 1-9 10-199 000-000 000+ Én samlet faktura Separat faktura pr. bruger Kreditkontrol * Sygesikringsbevis + billede-ID: Dansk militær-ID med et dansk billede Dansk pas Dansk kørekort Dansk opholdstilladelse Dansk politi-ID CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBLNummer Kontrolnummer CPR-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( EAN-nummerNummer (specielt for enkeltmandsejet og I/S) og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.Kortnummer Udløbsdato Boligform* Eget hus Egen lejlighed Andelsbolig Lejebolig Værelse

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med September 2019 | Abonnementsformular Business | v.7.2 Vi er berettigede til at opkræve et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde afbetalingsgebyr på 7,40 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice eller 39,20 kr. pr. måned ved udsendelse af faktura på papir. Samtykke til markedsføring og behandling af data Ja Ja tak, jeg giver samtykke til, at Leverandøren 3 må kontakte mig på e-mail, telefon eller sms/mms og sociale medier med nyheder, tilbud på produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit Underskrift tegningsberettigede * Jeg bekræfter med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, at jeg ikke er registeret i RKI, og at jeg er blevet informeret om aftalens indhold, herunder 3’s Abonnementsvilkår og prisliste, samt at jeg har et dansk fået udleveret disse oplysninger. Oprettelse forudsætter kreditgodkendelse. abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som 3 tilbyder. data K Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, at 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit forbrug. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Sted G dato Underskrift og titel Navn med blokbogstaver Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx XX, Tlf 00 000 000, Fax 00 000 000, xxx.0.xx Partnerens kopi Abonnementsformular Business Forhandlerinformation * Sælger- partner-ID Sælgernavn Mødedato Sælger tlf. nr. Kommentar- /partner- /forhandler- /sælgerstempel *Angiver, at informationen er obligatorisk og skal udfyldes. Nyoprettelse Eksisterende kunde, ny aftale Kontraktløbenummer Kundeinformation * Firmanavn EAN nr. CVR-nummer] Leverandører Adresse Husnummer Etage Side Postnummer By Leveringsadresse Husnummer Etage Side Postnummer By Afdeling/cost center Kontaktperson Hovedtelefonnummer +45 E-mail adresse Virksomhedstype A/S Aps I/S Enkeltmandsejet Andet (angiv type) Antal ansatte 1-9 10-199 000-000 000+ Én samlet faktura Separat faktura pr. bruger Kreditkontrol * Sygesikringsbevis + billede-ID: Dansk militær-ID med et dansk billede Dansk pas Dansk kørekort Dansk opholdstilladelse Dansk politi-ID CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBLNummer Kontrolnummer CPR-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( EAN-nummerNummer (specielt for enkeltmandsejet og I/S) og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.Kortnummer Udløbsdato Boligform* Eget hus Egen lejlighed Andelsbolig Lejebolig Værelse

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX elektronisk faktureringsadresse ( (EAN-nummer) og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( xxxx.xx må dog anvendes).xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummerCVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Indenlandske Leverandører med et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde afAfsnit fjernes efter tildeling, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummerhvis der er tale om en udenlandsk leverandør] Indenlandske Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxxden periode fakturaen dækker, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX, elektronisk faktureringsadresse ( (EAN-nummer) og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson for den pågældende IndkøbsordreBestilling. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( scanningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 . Udenlandske Leverandører uden et [Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummerleverandør] Udenlandske Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, den periode fakturaen dækker. Aftale-nr. 460000[…X…] 460000XXXX og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen FMI tildelte kontaktperson for den på- gældende Indkøbsordrepågældende Bestilling. Aftale 460000XXXX skal ligeledes angives i den elektroniske faktura. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS- XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xxXXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX samt til XXX-XXX-XX-XXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POLPEPPOL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren. Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummerbåde indenlandske og udenlandske) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. : Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens FMIs navn og adresse.

Fakturering. 6.3.1 Leverandører med et dansk CVR -nummer CVR-nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] Leverandører med et dansk CVR-nummer skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00 9800 Hjørring Danmark Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPPOL-format med reference til ind- købsordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 XXXX 460000XXXX elektronisk faktureringsadresse ( (EAN-nummer) og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000XXXX skal også angives i den elektro- niske elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på: xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/ Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau ( scan- ningsbureau (xxxx.xx må dog anvendes). 6.3.2 Leverandører uden et dansk CVR -nummer [Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer] nummer Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, Aftale-nr. 460000[…X…] og referenceperson ( (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson kontaktper- son for den på- gældende pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes indsen- des til både FRS- XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx. Fakturaer, der sendes i PEP- POLPEPPOL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format. Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 6.3.1. 6.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR -nummerCVR-nummer) Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer: 1. Leverandørens navn, adresse og CVR -nummer CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer. 2. Køberens navn og adresse.