Servicerammen eksempelklausuler
Servicerammen. Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer. I den sammenhæng er der muligheder for sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er således betinget af aftaleoverholdelse. Servicerammen er løftet med 1,3 mia. kr. ift. sidste års aftale til dækning af den demografiske udvikling. Øvrige merudgifter dækkes af kommunerne selv. Der vil derfor være behov for at lave prioriteringer af opgaveløsningen og økonomien i den enkelte kommune givet den ekstraordinære situation omkring eksempelvis inflationen og rekrutteringsudfordringerne. Regeringen og KL er i den sammenhæng enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter.
Servicerammen. Tabellen viser, at der inden for servicerammen samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 189 mio. kr.
Servicerammen. Der budgetteres med serviceudgifter på 1.621,175 mio. kr., hvilket overholder den udmeldte serviceramme i 2023. Der er tale om et historisk højt niveau i forhold til serviceudgifterne, hvilket både skyldes tidligere års politiske prioriteringer og den ekstra finansiering som kommunen er blevet tilført i forbindelse med økonomiaftalen og udligningsreformen. Udviklingen i serviceudgifterne fremgår af bilag 3.
Servicerammen. Tabellen viser, at nettoudgifterne i 2024 udgør knap 190 mio. kr. og derefter falder til 2025 og igen fra 2025 til 2026. Ændringerne fra 2024 til 2025 vedrører dels, at der i 2024 er givet en 1-årig bevilling til udviklingsplanen for Udbyhøj Havn. Herudover bortfalder en ekstrabevilling fra 2025 til breddeidrætsmidler på 0,5 mio. kr., som blev givet med budgetaftalen 2022 for årene 2022-2024 samt en bevilling til Randers Stadsarkiv på godt 0,7 mio. kr. Bevillingen til Stadsarkivet er givet midlertidig med henblik på at opretholde det hidtidige driftsniveau, der blev reduceret, da tidligere tilskud til medarbejdere i beskæftigelsesordninger er omlagt og reduceret væsentligt. Derudover ophører det ekstra tilskud på 0,5 mio. kr., som Turbinen har fået fra 2025. Øvrige ændringer fra 2024 til 2025 og 2026 vedrører de indarbejdede effektiviseringsbesparelser på 0,5% pr. år, der blev udmøntet til og med 2026 ved budgetvedtagelsen for 2023-26.
Servicerammen. Tabellen viser budgettet fra 2024 til 2027. Tabellen viser, at bevillingerne er nogenlunde konstante set over de 4 år, med kun få ændringer over årene. Ændringerne kan ses på sundhedsplejens område samt udgifterne vedr. implementeringen af ungetandplejen. Derudover bortfalder puljemidlerne til sundhedsfremme og forebyggelse med udgangen af 2025. Bevillingen udgør 1,6 mio. kr. Overordnet er der indarbejdet den besluttede ”generelle” effektiviseringsbesparelse på 0,5% årligt, der frem til 2026 blev udmøntet med budgetvedtagelsen for 2023. Besparelsen for 2027 udmøntes først senere, hvorfor den er budgetteret under økonomiudvalget. Ændringerne på sundhedsplejens område er, at bevillingen vedr. Familieiværksættere (for nye forældre) og PREP (samlivskurser) og puljemidler afsat til sundhedsfremme og forebyggelse bortfalder fra 2026. Begge bevillinger udgør ca. 1,5 mio. kr. Derudover er der med budgetaftalen 2024-27 givet 1 mio. kr. til styrket indsats i sundhedsplejen i 2024.