BILAG
BILAG
Budgetaftale 2023 Hvidovre Kommune
INVESTERINGSOVERSIGT 2022-2026
Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i Budget 2020-2023 eller efterfølgende i KB | ||
Blå: Anlægspuljer vedtaget i Budget 2020-2023 | ||
Xxxx: Udvidelse af eksisterende projekt | ||
Rød: Nye anlægsbehov | ||
Bemærkninger til ændringer i forhold til Direktionens forslag til budget 2023-26 (Projekter, hvor der forslag til ændringer, fremgår af de korrigerede beløb med GRÅT FELT)
0403 Skaterbane | Udskydes fra 2023 til 2027 |
5802 Hvidovregade 51 - Udvidelse af aktivitetscenter | Udskydes et år |
3458/02 Hal ved Langhøjskolen | Udskydes et år |
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem | Helt ny periodisering i årene 2023-26. Årene 2027-2029 indeholder beløb vedrørende SFC - i alt anlægssum på 257,1 mio. kr. |
Dagtilbud - udendørs vaske | Udskydes fra 2023 og 2024 til 2027 |
To kranlastbiler | Udskydes fra 2023 til 2027 |
Frydenhøjskolen - udskiftning af boldhegn | Udskydes fra 2023 til 2027 |
Buffer til inflation m.v. | 15,36 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024 |
Nye forslag (fremgår af de korrigerede beløb med BLÅ FELT) | |
Ridehal, Avedøre Ridekole, projektering | Indregnet med 0,5 mio. kr. i 2023 |
Vandtårnet, udvendig renovering | Indregnet med 2 mio. kr. i 2023 |
Overflyttes til drift fra 2023 (markeret med GRÅT FELT) |
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner |
Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2022-2025) | Korr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
DAGTILBUD OG KLUB | 3,39 | 5,76 | 6,10 | ||||||||
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset | 3,39 | 1,13 | |||||||||
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer | 4,64 | 6,10 | |||||||||
KULTUR OG FRITID | 0,50 | 7,50 | 4,89 | ||||||||
0403 Skaterbane | 4,89 | ||||||||||
0304 Kunstgræsbaner | 0,50 | 7,50 | |||||||||
SKOLER | 65,67 | 15,10 | |||||||||
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling | 64,67 | 0,20 | |||||||||
3470 Skoleudbygningsplan, toiletter | 1,00 | 14,90 | |||||||||
VEJE, TRAFIK OG HAVN | 29,95 | 27,02 | 17,01 | 4,99 | 31,00 | ||||||
0253 Projekt Holmene | 2,15 | ||||||||||
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station | 6,54 | ||||||||||
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen | 12,96 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||
2517 Udvikling af Xxxxxxxx Xxxx, projekter | 0,09 | 6,39 | 2,37 | 1,31 | 31,00 | ||||||
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej | 0,01 | 5,83 | |||||||||
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi | 1,51 | 8,90 | 5,10 |
Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2022-2025) | Korr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, udgifter | 1,13 | ||||||||||
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, indtægter | -0,45 | ||||||||||
2524 Sti fra Bakkeskoven til Xxxxxxxx | 0,00 | ||||||||||
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner (DRIFT FRA 2023) | 13,24 | ||||||||||
VOKSENSPEC | 0,03 | 0,44 | 4,58 | 4,03 | |||||||
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer | 0,03 | 0,44 | 4,58 | 4,83 | |||||||
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud | -0,80 | ||||||||||
ÆLDREOMRÅDET | 0,20 | 1,70 | 1,00 | 5,00 | 6,80 | ||||||
5802 Hvidovregade 51 - Nedrivning | 0,20 | 1,70 | |||||||||
0000 Xxxxxxxxxxxx 00 - Nedrivning, alternativt forslag | 1,15 | 2,70 | |||||||||
5802 Hvidovregade 51 - Udvidelse af aktivitetscenter | 1,00 | 5,00 | 6,80 | ||||||||
ADMINISTRATION | 9,00 | 14,85 | |||||||||
6310 Rådhuset Fløj A | 9,00 | 14,85 | |||||||||
Total | 99,74 | 66,52 | 42,55 | 10,02 | 36,00 | 11,69 | |||||
PULJER | Korr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
KLIMA | 2,00 | 3,77 | 11,43 | ||||||||
0293 Klimaløsningstiltag | 11,43 | ||||||||||
0293/01 Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen | 2,00 | 3,77 | |||||||||
KULTUR OG FRITID | 9,81 | 13,93 | |||||||||
0402 Helhedsplan for idrætsområdet | 4,29 | 6,75 | |||||||||
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter | 2,46 | 5,18 | |||||||||
0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen | 0,16 | ||||||||||
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne | 2,00 | ||||||||||
0402/03 Kunstgræsbane Xxxxxxx Xxxxxxx | 0,00 | ||||||||||
0402/05 Ismaskine | 0,85 | ||||||||||
0402/06 Padelbaner | 0,20 | ||||||||||
EJENDOMME | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||
0930 Miljø- og energipuljen 2022 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||
Total | 22,31 | 24,70 | 18,43 | 7,00 | |||||||
UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
KULTUR OG FRITID | 3,75 | 1,25 | |||||||||
0303 Klubhus til Rebæk IF | 3,75 | 1,25 | |||||||||
SKOLER | 5,53 | 25,44 | 38,24 | 87,80 | 59,78 | 21,40 | |||||
3456 Ventilation på skoler | 10,50 | 12,00 | 10,00 | 9,40 | |||||||
3458/01 Hal ved Risbjergskolen | 0,40 | 1,20 | 1,60 | 23,60 | |||||||
3458/02 Hal ved Langhøjskolen | 0,54 | 0,80 | 1,38 | 21,40 | |||||||
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler | 2,43 | 2,04 | 2,00 | ||||||||
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor | 2,70 | 11,70 | 22,10 | 53,40 | 49,00 | ||||||
ÆLDREOMRÅDET | 0,65 | 1,04 | 8,90 | 5,31 | 3,91 | 81,09 | 111,97 | 44,21 | |||
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem | 0,65 | 1,04 | 8,90 | 5,31 | 3,91 | 81,09 | 111,97 | 44,21 | |||
Total | 6,18 | 30,23 | 48,39 | 93,11 | 63,69 | 102,49 | 111,97 | 44,21 | |||
NYE ANLÆGSBEHOV | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
DAGTILBUD OG KLUB | 1,50 | 3,50 | |||||||||
Dagtilbud - udendørs vaske | 3,50 | ||||||||||
Manegen - Køkken | 1,50 | ||||||||||
KULTUR OG FRITID | 2,50 | ||||||||||
Ridehal, Avedøre Ridekole, projektering | 0,50 | ||||||||||
Vandtårnet, udvendig renovering | 2,00 | ||||||||||
SKOLER | 10,63 | 4,65 | |||||||||
Skoleudviklingsplanen (10-års-planen) | |||||||||||
Holmegårdsskolen, læringsmiljøer - ude og inde | 2,63 | ||||||||||
Avedøre Skole - naturfagslokaler | 3,50 | ||||||||||
Opgradering af badefaciliteter på alle skoler | 1,10 | ||||||||||
Madkundskabslokaler | 2,20 | 2,20 | |||||||||
Musiklokaler | 2,30 | ||||||||||
Skoler - Varierende læringsmiljøer - klasselokaler | 1,35 | ||||||||||
VEJE, TRAFIK OG HAVN | 5,30 | ||||||||||
To kranlastbiler | 4,50 | ||||||||||
Frydenhøjskolen - udskiftning af boldhegn | 0,80 | ||||||||||
VOKSENSPEC | 0,50 | 3,00 | |||||||||
Retræten, etablering af midlertidigt botilbud | 0,50 | 3,00 | |||||||||
EJENDOMME | 11,90 | 0,50 | 6,90 | ||||||||
Hvidovregade 47 - nedrivning og begrønning | 1,90 | 0,50 | 6,90 | ||||||||
Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme | 10,00 | ||||||||||
UDVIKLING | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,40 | |||||||
Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling" | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,40 | |||||||
Total | 29,53 | 10,65 | 9,40 | 3,40 | 8,80 |
INVESTERINGSOVERSIGT 2022-2026 - SAMMENFATNING
Anlægssum pr. område inkl. ændringsforslag | Korr 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Dagtilbud og klub | 3,39 | 7,26 | 6,10 | 3,50 | |||||||
Kultur og Fritid | 10,31 | 27,68 | 1,25 | 4,89 | |||||||
Klima | 2,00 | 3,77 | 11,43 | ||||||||
Ejendomme | 10,50 | 18,90 | 7,50 | 13,90 | |||||||
Skoler | 71,20 | 51,17 | 42,89 | 87,80 | 59,78 | 21,40 | |||||
Veje, trafik og havn | 29,95 | 27,02 | 17,01 | 4,99 | 31,00 | 5,30 | |||||
Voksenspecialiseret område | 0,03 | 0,94 | 7,58 | 4,03 | |||||||
Ældreområdet | 0,85 | 2,74 | 8,90 | 6,31 | 8,91 | 87,89 | 111,97 | 44,21 | |||
Administration | 9,00 | 14,85 | |||||||||
Udvikling | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,40 | |||||||
Buffer til inflation m.v. | 15,36 | 13,90 | |||||||||
Øvrige projekter | 67,08 | ||||||||||
Tidligere budgetlagt i budget 2021 og 2022 | 47,40 | -47,40 | |||||||||
Anlægsudgifter i alt | 250,42 | 118,94 | 133,92 | 120,77 | 103,09 | 122,98 | 111,97 | 44,21 | |||
Anlægsindtægter i alt | -7,71 | -1,25 |
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side | ||
EKSISTERENDE ANLÆG | ||
DAGTILBUD OG KLUB | 5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset | 1 |
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer | 2 | |
KULTUR OG FRITID | 0304 Kunstgræsbaner | 3 |
0403 Skaterbane | 4 | |
SKOLER | 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling | 5 |
3470 Skoleudbygningsplan, toiletter | 6 | |
VEJE, TRAFIK OG HAVN | 0253 Projekt Holmene | 7 |
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station | 8 | |
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen | 9 | |
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter | 10 | |
2519 Begrønning og trafiksanering Xxxxxxxxxxx | 00 | |
0000 Xxxxxxxx kommunes trafikstrategi | 13 | |
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme | 14 | |
2524 Sti fra Bakkeskoven til Xxxxxxxx | 00 | |
0000 Xxxxxxxxxxxxxxx af færdselsbaner | 16 | |
VOKSENSPEC | 0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer | 17 |
ÆLDREOMRÅDET | 0000 Xxxxxxxxxxxx 00 - Nedrivning | 19 |
5805 Udbygning – Udvidelse af aktivitetscenter | 21 | |
ADMINISTRATION | 6310 Rådhuset Fløj A | 22 |
PULJER | ||
KLIMA | 0293 Klimaløsningstiltag | 23 |
KULTUR OG FRITID | 0402 Helhedsplan for idrætsområdet | 24 |
EJENDOMME | 0930 Miljø- og energipuljen | 26 |
UDVIDELSE AF EKSISTERENDE ANLÆG | ||
KULTUR OG FRITID | 0303 Klubhus til Rebæk IF | 27 |
SKOLER | 3456 Ventilation på skoler | 28 |
3458/01 Hal ved Risbjergskolen | 30 | |
3458/02 Hal ved Langhøjskolen | 31 | |
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler | 33 | |
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj | 34 | |
ÆLDREOMRÅDET | 5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem | 35 |
NYE ANLÆGSBEHOV | ||
DAGTILBUD OG KLUB | Dagtilbud – Udendørs vaske | 36 |
Manegen - Køkken | 38 | |
KULTUR OG FRITID | NY – Ridehal, Avedøre Rideskole, projektering | 40 |
NY – Vandtårnet, udvendig renovering | 41 | |
SKOLER | Skoleudviklingsplanen (10-års-planen) | 42 |
VEJE, TRAFIK OG HAVN | To kranlastbiler | 45 |
Frydenhøjskolen – udskiftning af boldhegn | 46 | |
VOKSENSPEC | Retræten, etablering af midlertidigt botilbud | 47 |
EJENDOMME | Xxxxxxxxxxxx 00 – nedrivning og begrønning | 49 |
Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme | 51 | |
UDVIKLING | Pulje ”Grøn erhvervs- og byudvikling | 53 |
Vedtaget i budget 2021-2024
Fagudvalg: BPU Center: TOE
Motivering: Demografi
Idrætsinstitutionen Tumlehuset | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet anlægssum |
Anlægsudgifter | 55,8 | 3,4 | 1,1 | 60,3 | ||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Med udgangspunkt i ”Vision for den fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner”
opføres Idrætsinstitutionen Tumlehuset.
Institutionen blev indviet i slutningen af 2018, men efterfølgende har der vist omfattende fejl og mangler ved byggeriet og der er iværksat voldgiftssag.
Der er foretaget ny periodisering, da Voldgiftssagen strækker sig ind i 2023.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2022 | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører afledt drift, som allerede indgår i budgettet
Vedtaget i budget 2020-2023 | Fagudvalg: BPU Center: TOE |
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,1 | 4,6 | 6,1 | 10,8 | ||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Xxxxxxxxxxxx 00: indvendig ombygning af pavillon samt udvidelse med 195 kvm.
Samlet fodaftryk fra bygninger på Xxxxxxxxxxxx 00: 000 kvm Femagervej 37 opgraderes
Kapacitet i Hvidovregade: ca. 220 medlemmer (4.–5. kl.) samt 8–10 ansatte. Femagervej: ca. 105 medlemmer (6.–8. kl.) samt 5-6 ansatte.
Udgift 10,8 mio. kr., fordelt på 0,4 mio. kr. til opgradering Femagervej og 10,4 mio. kr. til udvidelse Hvidovregade.
Projektets anlægssum er blevet genberegnet i henhold til følgende forhold:
1. Myndighedskrav og forudsætning for forhold mv. beskrevet i Lokalplan 137
2. BR18
3. Areal til 40 yderligere børn som følge af udvidelsen af Holmegårdsskolen. Areal er iht. arealkrav pr. elev for byggelegepladser, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017, punkt 16:1 m2 frit gulvareal i aktivitetsrum pr. medlem i dagklubben, med et tillæg på 25 % på den samlede kapacitet for deres udeareal. Der er ikke vedtagne arealkrav pr. elev for udearealer.
4. Byggesagen har vist sig at være større i omfang, herunder det byggede areal, for at kunne indfri klubbens behov, samt garderobe- og toiletfaciliteter.
5. Lovliggørelse af parkeringsforhold.
6. Indretning af personalegarderobe jf. AT-krav
Der er efter vedtagelsen af projekt 5800 kommet et krav om skybrudssikring af kommunens egne bygninger. Der tages i økonomien forbehold for dette.
Projekt/scenarie er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
De årlige afledte driftsudgifter omfatter:
- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 52.000 kr.
- El, vand og varme 17.000 kr.
- Rengøring 122.000 kr.
De afledte driftsudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022-2025.
Projekt nr.: 0403
Vedtaget i budget 2022-20254
Fagudvalg: KFU/KMT Center: TOE
Motivering: Vedtaget vision
Skaterbane | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,1 | 4,9 | 5,0 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Den 21. september 2020 blev der indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten for 2021 og overslagsårene 2022-2024. I denne aftale indgår det, at der i 2021 afsættes 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane - om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse.
Den 6. oktober 2020 pkt. 3, godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2021. Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse.
Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2021 godkendt, at skaterbanen placeres i Avedøre Stationsby
- Brandtomt efter Børnehuset Enghøj. Desuden har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 5 mio. kr.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Vedrørende afledte driftsudgifter og –indtægter. Disse skal normalt være afklaret ved fagudvalgenes principvedtagelse af projektet, og være optaget i dette udvalgs driftsbudget.
Årlige afledte driftsudgifter ca. 170.000 til vedligeholdelse af belægning (beton og ramper), græsklipning, afrensning af graffiti, renholdelse af afløbsbrønde, papirsamling, årlig sikkerhedsinspektion af en fagperson mv. fra 2023.
De afledte driftsudgifter er indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022-2025 og korrigeres som følge af ny periodisering på projektet.
Vedtaget i budget 2022-2025
Fagudvalg: KFU Center: TOE
Motivering: Demografi
Kunstgræsbaner | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,5 | 7,5 | 8,0 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Etablering af miljøvenlig kunstgræsbane, med lys, hegning mv. Placering er ikke fastlagt.
0,5 mio. kr. foreslås fremrykket til 2022 for at kunne igangsætte projektering, VVM- screening med videre i 2022, når placering er besluttet. Dette med henblik på at kunne afslutte anlægsarbejdet inden vinter/vejrligsperiode ultimo 2023.Forinden igangsætning forelægges projektforslag til politisk godkendelse. I tidsplan er IKKE medregnet politisk behandling af licitationsresultat.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører øget afledt drift til vedligehold af kunstgræsbanen og elforbrug til banelys på i alt ca. 270.000 kr. årligt.
Derudover kommer udgifter til reinvestering på 2 mio. kr. hvert 10. år (udskiftning af øverste lag)
Vedtaget i budget 2020-2023
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Demografi
Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 110,8 | 64,7 | 0,2 | 175,7 | ||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | ||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Etablering af indskolings- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.
Etablering af indskoling er afsluttet i april 2020, mens etablering af udskolingsfaciliteter forventes afsluttet i 2022.Aflevering af mellembygning er forskudt til årsskiftet 2021-22 grundet etablering af ventilation. (Udgifter hertil: se særskilt anlægsskema)
Kommunalbestyrelsen har i møde den 21. juni 2022, pkt. 31 godkendt tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. til merudgifter pga. stigende priser på materialer mv.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
De afledte driftsudgifter på 1,46 mio. kr. årligt omfatter:
- Bygningsudgifter, vedligehold, vagt og sikring 0,37 mio. kr.
- El, vand og varme 0,22 mio. kr.
- Rengøring 0,87 mio. kr.
De afledte driftsudgifter er indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022-2025.
Vedtaget i budget 2022-2025
Fagudvalg: BUV/KMT Center: SKO/TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Skoleudbygningsplan, toiletter | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 1,0 | 14,9 | 15,9 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
I henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022 udføres scenarie 2, som tager udgangspunkt i de aktuelle pædagogiske behov.
Scenarie 2 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle ønsker samt potentialer, der fremgik ved analytisk gennemgang af skolerne, og hvor der er anvist mulige områder til placering af skoletoiletter. Der etableres samlet 59 toiletter, og dette går ikke ud over undervisningsrum og er fysisk og pædagogisk hensigtsmæssigt.
Opgørelse for skolerne ved scenarie 2: Frydenhøjskolen
Antal toiletter før ombygning: 29 toiletter svarer til 25 elever/toilet Antal toiletter efter ombygning: 39 toiletter svarer til 18 elever/toilet
Avedøre Skole
Antal toiletter før ombygning: 23 toiletter svarer til 26 elever/toilet Antal toiletter efter ombygning: 35 toiletter svarer til 17 elever/toilet
Dansborgskolen
Antal toiletter før ombygning: 31 toiletter svarer til 25 elever/toilet Antal toiletter efter ombygning: 43 toiletter svarer til 18 elever/toilet
Risbjergskolen
Antal toiletter før ombygning: 28 toiletter svarer til 29 elever/toilet Antal toiletter efter ombygning: 37 toiletter svarer til 22 elever/toilet
Langhøjskolen
Antal toiletter før ombygning: 24 toiletter svarer til 30 elever/toilet Antal toiletter efter ombygning: 32 toiletter svarer til 23 elever/toilet
Præstemoseskolen
Antal toiletter før ombygning: 32 toiletter svarer til 17 elever/toilet Antal toiletter efter ombygning: 40 toiletter svarer til 14 elever/toilet
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledte driftsudgifter til rengøring og vedligehold afholdes inden for udvalgets driftsbudget.
Vedtaget i budget 2021-2024 | Fagudvalg: ØU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Projekt Holmene | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 12,3 | 2,1 | 14,4 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Med etablering af Holmene skabes Nordeuropas største og mest innovative erhvervsområde med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger - og samtidig genskabe den holmestruktur, der for 100 år siden gjorde området til en indbydende naturoplevelse.
Der vil blive skabt nyt liv. Både for erhvervslivet, for dyre- og plantelivet og for udelivet. Opbygningen af erhvervsområdet i holme giver mulighed for at skabe en aktiv kystlinje med løberuter og supercykelstier, vandsportsaktiviteter og marine spots, som kan tiltrække familier og skoleklasser, der kan blive inddraget og opnå forståelse for naturen.
Holmene skal være en stærk, grøn vækstmotor for hele landet, så Danmarks internationale konkurrenceevne styrkes, og så der investeres og sikres højt kvalificeret arbejdskraft.
Endelig skal Holmene være en del af stormflodssikringen fra syd, der skal beskytte hovedstadsområdet mod stormflod.
Der er udelukkende sat penge af til det konkrete projekt i indeværende år.
Udviklingen af projekt Holmene vil fremover indgå i prioriteringen af projekt ”Grøn erhvervs- og
byudviklingspulje”, som indgår som særskilt projekt i budgetforslag 2023-2026.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Der forventes ikke afledte driftsudgifter.
Vedtaget i budget 2020-2023
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Forbedring af infrastruktur
Renovering af P-plads ved Avedøre Station | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 1,3 | 6,5 | 7,8 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Indretning af p-pladser til biler, lastbiler og busparkering mv. er ikke tidssvarende.
Avedøre Stationsplads gøres mere lys og imødekommende. Forholdene for gående, cyklister og kørende vil samtidig blive mere entydige.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører ikke afledt drift.
Vedtaget i budget 2020-2023
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Forbedring af infrastruktur
Hvidovre Havn, Genopretning af molen | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,9 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 22,9 | ||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Tiltag til varig genopretning af molerne i Hvidovre Havn.
I Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2022, pkt. 38 blev ansøgning om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til uddybning af Hvidovre Havn godkendt.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører ikke afledt drift.
Vedtaget i budget 2021-2024
Fagudvalg: BPU Center: TOE
Motivering: Byudvikling
Udvikling af Xxxxxxxx Xxxx, projekter | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter, ramme | 0,1 | 0,1 | 6,4 | 2,4 | 1,3 | 31,0 | 0 | 41,3 |
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Forskønnelse og udvikling af havnen gennem realisering af helhedsplan for havnen, herunder istandsættelse af Hvidovre Roklubs klubhus samt etablering af maritimt center.
Kommunalbestyrelsen har i møde den 22. juni 2021 punkt 4 godkendt prioritering af anlægsudgifterne på følgende underprojekter:
Hele 1.000 kr. | 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | I alt |
Planforhold-designmanual | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Nyt klubhus til Roklubben, herunder forundersøgelser | 280 | 400 | 500 | 800 | 22.720 | 24.700 |
Nyt Is/café-hus | 100 | 200 | 200 | 300 | 7.000 | 7.800 |
Det blå Quark | 10 | 20 | 20 | 30 | 570 | 650 |
Renovering af masteskur | 10 | 10 | 10 | 30 | 460 | 520 |
Vandaktivitet, Mørtelrenden undersøgelse af anvendelsesmuligheder og opsætning af ponton ved badestigen | 150 | 275 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Etablering af flere p-pladser, adgangsforhold, cykelparkering, sti m.v. | 350 | 3.750 | 1.500 | 0 | 0 | 5.600 |
Etablering af midlertidige aktiviteter | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
Kunstspor på Hvidovre Havn | 50 | 50 | 50 | 113 | 250 | 513 |
Diverse borgermøder, rejsegilde m.v. | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
Samlede anlægsudgifter | 1.380 | 5.095 | 2.370 | 1.313 | 31.040 | 41.198 |
Periodiseringerne er fastsat ud for bedste skøn på nuværende tidspunkt, og vil løbende blive tilpasset. Etablering af p-pladser afhænger af ekstern investering til stativer.
Ny periodisering er foretaget i juni 2022, hvor projekterne i 2022 skubbes til 2023.
Forbehold
Der tages forbehold for udgifter i forbindelse med ikke kortlagte, lokalt gældende forhold, herunder, men ikke afgrænset til: LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand), højt grundvandsspejl med deraf følgende konsekvenser for fundering og fundamentstype, forurenet jord, etablering af brandvej og parkeringsforhold. Der tages endvidere forbehold for Kommuneplan 2021, kommende nationale krav til bæredygtigt byggeri, samt den generelle markedssituation på udbudstidspunktet. Der tages yderligere forbehold for manglende indeksering siden beregningstidspunktet for projektet og markedsprisstigninger, der har været højere end indekseringen.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Der vil komme afledte driftsudgifter fra efteråret 2026, når bygningerne og de forskellige tekniske anlæg er etableret. Omfang ukendt, da projektets indehold ikke er fastlagt endnu.
Vedtaget i budget 2021-2024
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,16 | 0,01 | 5,83 | 6,0 | ||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Kommunalbestyrelsen har ved Budgetaftale m.v. 2020-2023 besluttet at fremme et grønnere Hvidovre ved at trafiksanere/indsnævre veje, hvor det er muligt at beplante med træer. Eksempelvis på Hvidovrevej fra Brostykkevej til Sollentuna Allé med træer lig med Hvidovre nord.
I budgetforliget 2021-2024 blev der afsat 6,0 mio. kr. i 2021 til begrønning og trafiksanering på Hvidovrevej.
Projektet er udskudt til 2023.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Evt. afledte driftsudgifter afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget under Trafik og Ejendomme.
Vedtaget i budget 2021-2024
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Hvidovre kommunes trafikstrategi | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,5 | 1,5 | 8,9 | 5,1 | 16,0 | |||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
I budgetforliget 2021-2024 har Kommunalbestyrelsen afsat en ramme på 4 mio. kr. årligt i 2021-2024 til Trafikhandlingsplan.
Der er planlagt et dagsordenspunkt om status for arbejdet med kommunens trafikstrategi efter sommerferien. Center for Trafik- og ejendomme og Center for Skole og Uddannelse drøfter i foråret de trafikale udfordringer med alle skolebestyrelserne.
Ny periodisering i budget 2023-2026.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Vedtaget i budget 2022-2025
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 1,125 | 1,125 | ||||||
Anlægsindtægter | -0,450 | -0,450 | ||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
I forbindelse med ønsket om et mere finmasket supercykelstinet i Storkøbenhavn og region Sjælland, er der peget på muligheden for at gøre strækningen (cykelstien) Avedøre Havnevej fra kommunegrænsen til Rødovre, gennem Brøndby, til Avedøre Holme, til en supercykelsti-strækning. Stien findes i dag som ensrettet sti i begge retninger med passende dimensioner, belyst og i fin stand. Stien er hermed oplagt til at skifte status til supercykelsti. Da strækningen forløber gennem tre kommuner, er det nødvendigt at høre de implicerede kommuner om tidspunkt for en evt. etablering og tidshorisont.
Projektet er et projekt, der skal søges statsmidler til via Vejdirektoratet. Det vides ikke, hvornår der kan søges statsmidler. Det forventes at tilskuddet udgør 40%.
Projektet kan udføres uden de to andre kommuner, men det vil naturligvis være optimalt, hvis projektet, dvs. den samlede strækning, kunne udføres i samme periode, så effekten og udnyttelsesgraden for brugerne optimeres.
På nuværende tidspunkt har Brøndby Kommune meddelt, at de først starter i 2024/2025, Rødovre Kommune evt. i 2022/2023.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Evt. afledte driftsudgifter afholdes inden for eksisterende driftsbudget.
Vedtaget i budget 2022-2025
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Sti fra Bakkeskoven til Kettevej | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 2,9 | 2,9 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
I budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2022 til renovering/etablering inkl. belysning af forbindelsessti fra Bakkeskoven til sti langs Kettehøjvej.
Projektet er udsat til 2023.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Evt. afledte driftsudgifter afholdes indenfor det eksisterende budget.
Projekt nr.: 2527
Vedtaget i budget 2022-2025
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Vedligeholdelse af færdselsbaner | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 52,96 | ||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Budgettet til vejvedligeholdelse på 13,2 mio. kr. årligt er flyttet til driftsbudgettet fra 2023.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører ikke afledte driftsudgifter.
Vedtaget i budget 2021-2024
Fagudvalg: POL/KMT Center: TOE
Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Parallelvej, bofællesskab, køb af servicearealer og inventar | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter i alt i xxx.xx. | 0,03 | 0,03 | 0,44 | 4,58 | 4,83 | 9,90 | ||
Fordeling af udgifterne: | ||||||||
Køb af servicearealer | 0,44 | 4,58 | 3,27 | 8,29 | ||||
Omkostninger, herunder til tilbageskødning, vedligehold af matrikel | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,21 | ||||
Køb af inventar fællesarealer og servicearealer | 1,40 | 1,40 | ||||||
Anlægsindtægter | -0,80 | -0,80 | ||||||
Afledte driftsudgifter | 0,13 | 0,30 | ||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Køb af servicearealer:
I nærværende anlægsskema er forudsat køb af serviceareal som iht. dispositionsforslag af 15.04.2021 udgør 266 m2.
Pris iht. ratefordelingsplan af 15.04.2021, DAB: 8.296.540 kr. inkl. moms.
Dertil kommer omkostninger i forbindelse med købet, herunder udstyknings-og tilbageskødningsudgifter, idet der er forudsat at servicearealer udstykkes som selvstændig ejerlejlighed. Dertil kommer nødtørftigt vedligehold af matrikel, herunder kontingent til grundejerforeningen, indtil boligselskabet køber matriklen.
Anlægssum i alt: 8,5 mio.
Forudsætninger:
Købsprisen er inkl. moms idet boligselskabet ikke må afløfte momsen hvorfor denne pålægges købsprisen.
I prisberegningen er forudsat det lovfastsatte rammebeløb for almene ældreboliger, som for hovedstadsområdet i 2021 er fastsat til 31.190kr. pr. m2 inkl. energitillæg.
Rammebeløbet reguleres en gang årligt.
Der er forudsat betaling i rater, som forfalder i takt med byggeriets fremdrift, i perioden fra og med skema A er godkendt og frem til ibrugtagning 2025. der tages forbehold for hændelser som kan forskyde ratebetalingen.
Køb af møbler og andet løst inventar:
Løst og fast inventar i servicearealer og boligernes fællesarealer må ikke finansieres indenfor den statsstøttede anskaffelsessum. Derfor er til projektet afsat kr. 0,4 mio. til møbler og andet inventar i servicearealer og kr.1 mio. til boligernes fællesarealer. I alt 1,4 mio. kr.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0,13 | 0,30 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
De årlige afledte driftsudgifter omfatter:
- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 86.000 kr.
- El, vand og varme 34.000 kr.
- Rengøring 183.000 kr.
- Vagt og sikring 30.000 kr.
I 2025 forudsættes det, at bygningen ibrugtages i efteråret.
Vedtaget i budget 2020-2023 | Fagudvalg: BPU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Xxxxxxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxx | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter, forslag 1 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | |||||
Anlægsudgifter, forslag 2 | 0,3 | 2,7 | 3,0 | |||||
Anlægsindtægter, forslag 2 | -0,3 | -0,3 | ||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Projekt:
I projekt 5802 - Udvidelse af Aktivitetscenteret Hvidovregade 47 - indgår nedrivning af Danseskolen på Xxxxxxxxxxxx 00. Såfremt udvidelsen af Aktivitetscenteret ikke realiseres, skal det besluttes om Danseskolen skal nedrives, og der skal gives særskilt anlægsbevilling hertil.
Bygningen er i dårlig stand og anbefales nedrevet. Hvis bygningen bliver stående, kan den udgøre et
sikkerhedsproblem ligesom bygningen kan risikere at huse ”xxxxxx affærer”.
En nedrivning kan udføres på to måder:
Forslag 1:Konventionel nedrivning med bortkørsel og efterfølgende knusning og kørsel til deponi.
Forslag 2 :Nænsom nedrivning med henblik på genbrug i videst mulige omfang. Til genbrug ved udvidelsen af Klub Nord på Xxxxxxxxxxx 00 eller, hvis Klub Nords udbygning ikke realiseres, til videresalg.
Beskrivelse af forslag 1 – konventionel nedrivning:
Ved konventionel nedrivning nedrives bygning og affald kildesorteres. I nogle tilfælde videresælges visse materialer, hvis det kan svare sig for nedriver.
Beskrivelse af forslag 2 – nænsom nedrivning:
Der er bevilget midler af direktionens pulje, til forundersøgelser. En rådgiver har udarbejdet en ressourcekortlægning af Danseskolen, hvor der er udpeget fire byggematerialer, der vil egne sig til genbrug. Disse materialer kan genbruges, når/hvis Klub Nord på Xxxxxxxxxxxx 00 skal udbygges. Derved opnås cirkulært byggeri, hvor materialer genbruges og ressourceforbrug reduceres.
Nænsom nedrivning er mere tids- og mandskabskrævende. Tagsten skal nedtages med håndkraft, mure skal væltes nænsomt og spær skal demonteres med koben, hvis spær skal genbruges. Det er påtænkt at genbruge mursten, og disse renses i maskine, men de skal håndteres delvis manuelt.
Det vil støje at nedrive murværk, men håndtering af affald og bearbejdning af genbrugsmaterialer vil ske på en måde med færreste gener for naboer.
Den nænsomme nedrivning er dyrere end den traditionelle nedrivning, men medfører også ”gratis” materialer ved byggeriet af Klub Nord eller andre kommunale byggerier. Disse materialer er kapitaliseret i skemaet ovenfor, ”Anlægsindtægter, forslag 2” i forbindelse med et salg. Materialerne vil være dyrere, hvis de skal købes på markedet.
Der er behov for ekstern rådgivning i forbindelse med udbud, tilsyn og kvalitetssikring af nænsom nedrivning, da det er første gang, at dette prøves. Det må forventes, at denne udgift ved fremtidige tilsvarende opgaver reduceres væsentligt, eller helt udgår.
Administrationen anbefaler, at genbrugsmaterialer opbevares midlertidigt på grusområdet ved den tomme bungalow på Xxxxxxxxxxxx 00, som tidligere husede en selvejende børneinstitution. I dag bruges grusområdet, som udgør en p-plads, af andre brugere. Materialer vil blive beskyttet/sikret i nødvendigt omfang.
Budgetestimat, forslag 1 | [mio. kr.] | ||
Konventionel nedrivning, entreprise: 0,9 mio. kr. Udearealer + rådgivning: 1,0 mio. kr. | 1,9 | ||
Budgetestimat, forslag 2 [mio. kr.] Nænsom nedrivning, entreprise: 1,4 mio. kr. Rådgivning: 0,6 mio. kr. Udearealer + rådgivning: 1,0 mio. kr. 3,0 Bemærkning: I budget for udearealer er kun medtaget nødvendig retablering og bearbejdning af terræn, herunder efter udgravning af kælderfundament. Samt såning af græs, alternativt ”engblanding” på arealet. Træer eller anden større beplantning, samt evt. udeinventar så som bænke, er således ikke indeholdt. Der er ikke registeret forurenet jord på matriklen. Der tages dog forbehold for fund af ikke- registreret olietank på grunden i forbindelse med nedrivning og terrænbearbejdning. Omkostninger til oprensning af forurenet jord er ikke indeholdt i budgettet. Relativ tidsplan: Udarbejdelse af nedrivningsprojekt: 1 måned Udbud: 1 måned Nedrivning, forslag 1:3 måneder Nedrivning, forslag 2:4 måneder Retablering af udearealer:1 måned. Plan-og myndighedsforhold Xxxxxxxxxxxx 00 er i dag en bungalow, hvor der har været benyttet som daginstitution, og nabogrunden, Xxxxxxxxxxxx 00X, blev brugt som legeplads for daginstitutionen. Aktivitetscentret ligger på Xxxxxxxxxxxx 00 og den gamle Danseskole ligger på Xxxxxxxxxxxx 00. Ny lokalplan, hvor Xxxxxxxxxxxx 00, 47A, 49 og 51 sammatrikuleres, er under udarbejdelse. | |||
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Der vil være afledt drift til vedligehold af grønne arealer. Driftsudgifter kan først opgøres når det er besluttet hvordan arealet skal fremstå og bruges.
Projekt nr.: 5802/02 Vedtaget i budget 2020-2023 | Fagudvalg: BPU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Xxxxxxxxxxxx 00, udvidelse af Aktivitetscenter | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,8 | 12,8 | ||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Indhold og omfang:
Projektet indeholder en tilbygning til Xxxxxxxxxxxx 00 med hhv. værksteder og aktivitetslokaler med dertilhørende depot, - i alt 200 m² nybyggeri.
(Nedrivning af Xxxxxxxxxxxx 00 x xxxxxxxx xxxxx)
De fire kommunale ejendomme, nr. 47, 47a,49 og 51 sammenlægges matrikulært til én ejendom. Dels for at sikre rummelighed til den konkrete udvidelse af Aktivitetscenteret, herunder til ekstra parkeringspladser, dels for at muliggøre en evt. fremtidig udvidelse af Aktivitetscenteret som følge af den demografiske udvikling.
Således foreslås de to ejendomme nr., 47,47a og 51 fortsat at forblive på kommunale hænder til videre udvikling.
Der etableres yderligere 4 parkeringspladser til Aktivitetscenteret.
Plan-og myndighedsforhold
Scenariet er lokalplanpligtigt grundet behov for et nyt byggefelt til tilbygningen. Der kan ikke meddeles dispensation til at opføre bebyggelse udenfor byggefeltet i den gældende Lokalplan 114, da forholdet mellem bebyggelse og friarealer udgør en del af planens principielle indhold. I forbindelse med sammenlægning vil forhold omkring vejadgang, parkering mm. blive afklaret.
Forventet færdiggørelse i 2025.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
De samlede årlige afledte driftsudgifter er skønnet til 155.000 kr. efter ibrugtagning i august 2025. Udgifterne omfatter bygningsvedligehold, el, vand og varme, vagt og sikring samt udearealer.
Vedtaget i budget 2020-2023
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Motivering: Indeklima/Energitiltag
Rådhuset Fløj A, energirenovering | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 1,75 | 9,00 | 14,85 | 25,60 | ||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Projektet omfatter energirenovering af klimaskærm på Rådhusets A-fløj.
Beløb i 2023 på 9 mio. kr. vil omfatte udskiftning af vinduer samt facaderenovering.
Beløb i 2024 på 14,9 mio. kr. (restbeløb i forhold til oprindelig projektering fra 2019) vil omfatte ventilation samt opgradering af varmeanlægget. Dette vil indgå i plan om udnyttelse af Rådhusets lokaler.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører mindre energiforbrug. Energibudgetterne reguleres tilsvarende gennem Grøn Energistyring.
Klimaløsningstiltag | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 2,0 | 3,6 | 11,6 | 17,2 | ||||
Udmøntning – Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen | -2,0 | -3,6 | -0,17 | -5,77 | ||||
Restpulje | 11,43 | 11,43 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Vedtaget i budget 2021-2024 Motivering:
Fagudvalg: KMT Center: POM/TOE
Beskrivelse af anlægsprojektet
Hvidovre Kommune er i fuld gang med klimapartnerskabet DK2020, som kommunalbestyrelsen senest blev orienteret om den 22. juni 2021. Som det fremgik af orienteringen, udestår finansieringen af de to stillinger, der er oprettet for at løfte opgaven i 2022. Derudover vil der også blive behov for at tage stilling til, hvordan klimaarbejdet skal varetages i Hvidovre Kommune i tiden efter 2022.
Med aftalen om budget 21 blev der afsat 5 mio. kr. om året i perioden 2022 – 2024 til klimaløsningstiltag. I 2022 og 2023 vurderes der ikke mulighed for at bruge bevillingen på velfunderede og gode fysiske klimaløsningstiltag. Til gengæld er der mulighed for at omprioritere en del af puljen til driftsudgifter til klimapartnerskabet DK2020, hvor administrationen arbejder på at gennemføre konkrete tiltag inden for sit eget område og endnu vigtigere søger at reducere klimabelastningen og øge klimarobustheden hos borgere og virksomheder i kommunen.
Det foreslås at prioritere midler fra anlægspuljen til Hvidovre Kommunes arbejde med klimapartnerskabet DK2020 i 2022 og 2023. Klimapartnerskabet involverer store dele af Hvidovre Kommune, både den kommunale administration, borgerne og virksomhederne. I den kommunale administration vil de merudgifter, som måtte opstå som følge af deltagelsen i klimapartnerskabet skulle afholdes inden for eksisterende rammer med mindre der gives en merbevilling på baggrund af forelægges særskilt sag.
På den baggrund er der flyttet 1,4 mio. kr. fra anlægsprojekt Klimaløsningstiltag i 2022 og 2023 til Plan og Miljøs driftsbudget til finansiering af de to stillinger i klimapartnerskabet DK2020.
Kommunalbestyrelsen godkendte i møde 21. juni 2022, pkt. 29 ansøgning om tillægsbevilling på 5,77 mio. kr. til skybrudsprojekt Holmegårdsskolen, som foreslås finansieret af puljen til Klimaløsningstiltag med 2,0 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023 og 0,17 mio. kr. i 2024.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Pulje
Motivering: Forbedring af foreningsliv
Fagudvalg: KFU Center: KOF/TOE
Helhedsplan for idrætsområdet | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsrammen | 4,3 | 6,8 | 11,1 | |||||
Disponerede midler | 0,7 | 5,5 | 7,1 | 13,4 | ||||
Anlægsudgifter i alt | 0,7 | 9,8 | 13,9 | 24,5 | ||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Pulje til målrettede anlægsinvesteringer på idrætsområdet for løsninger til glæde for foreningslivet i Hvidovre og byens borgere.
I budget 2022-2026 er der disponeret i alt 13,4 mio. kr.:
Forpagterlejlighed i HBC-hallen 0,2 mio. kr.
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2020.
Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne 2,0 mio. kr.
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021 og udføres i 2023.
Sønderkær omklædningsfaciliteter 8,1 mio. kr.
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021 og udføres i perioden 2021-2023 med særligt fokus på opdeling af omklædningsfaciliteter til hhv. damehold og herrehold.
Ny kunstgræsbane, Avedøre Stadion 2,0 mio. kr.
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021 og udføres i 2021-2022.
Padelbaner, projektering, 0,2 mio. kr.
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022 og udføres i 2022.
Ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter 0,9 mio. kr.
Frihedens Idrætscenter råder over to skøjtehaller: Opvisningshallen og Ny ishal. Opvisningshallen anvendes af Hvidovre Ishockey Klub til træning, afvikling af kampe og større stævner, og derudover er hallen åbent for offentligt skøjteløb. Ny Ishal anvendes ligeledes af ishockeyklubben, skøjteklubben og til offentligt skøjteløb. Da der ikke er direkte forbindelse imellem de to ishaller, er det nødvendigt med en ismaskine i hver af hallerne til klargøring af isen. Ismaskinen i Ny Ishal er næsten 9 år gammel, nedslidt, og trænger snart til at blive skiftet ud. Ved at foretage udskiftningen i 2022 og lade den eksisterende ismaskine indgå i handlen, kan udgifterne til en ny ismaskine reduceres med ca. 0,2 mio. kr.
Projektet er ikke politisk godkendt.
Byen som Motionsrum 0,5 mio. kr. – ikke disponereret, afholdes af rammen i 2022 og 2023 Byen som motionsrum er et projekt der sigter mod at understøtte og udvikle Hvidovres byrum som en ramme for aktivitet og bevægelse for alle byens borgere, skoler, institutioner og foreninger.
Projektet ”Byen som motionsrum” er godkendt i Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2018, pkt. 5 og 9. september 2019, pkt. 6
Projektets konkrete forslag indebærer bedre udnyttelse af byens udefaciliteter gennem forbedret synlighed, information og etablering af aktivitetsstøttepunkter samt afvikling af events.:
Bedre udnyttelse af kommunens udefaciliteter:
Det foreslås bl.a. at øge og forbedre informationen om eksisterende og kommende faciliteter; herunder oplysninger om placering, inspiration til anvendelsesmuligheder samt krav om særligt udstyr. Her tænkes både på fysisk skiltning og afmærkning samt digitale kort- og appløsninger, med motionsruter, udearealer, seværdigheder og øvrige faciliteter.
Etablering af aktivitetsstøttepunkter:
Aktivitetsstøttepunkterne foreslås udformet som nemt tilgængelige og låsbare containere med udstyr. Støttepunkterne kan eksempelvis fungere som minibiblioteker hvor aktivitetsudstyr til borgere, foreninger, skoler og institutioner nemt kan lånes.
Events og arrangementer:
Det foreslås at prioritere events og arrangementer, som sætter fokus på byrummets mange anvendelsesmuligheder i forhold til motion, aktivitet og udeidræt. Events og arrangementer kan bl.a. afvikles i samspil, og med midler fra kulturtiltaget God Fritid Til Alle.
.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: |
De afledte driftsudgifter vedrører Sønderkær omklædningsfaciliteter og er skønnet til 0,3 mio. kr. årligt til forbrugsafgifter, rengøring, bygningsvedligehold, vagt og sikring og udearealer. De afledte driftsudgifter indgår i det vedtagne budget 2022-2025 og korrigeres som følge af forsinkelsen på Sønderkær omklædningsfaciliteter. |
Miljø- og energipuljen | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 10,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 31,5 | |||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Vedtaget i budget 2022-2025 Motivering:
Fagudvalg: KMT Center: TOE
Beskrivelse af anlægsprojektet
Pulje til energibesparende tiltag på kommunens ejendomme.
Hvidovre Kommune har i kraft af at være Klimakommune og Kurveknækker forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen og el- og varmeforbruget med minimum to procent årligt.
Puljen fokuserer på helhedsløsninger, hvor der i højere grad indtænkes indeklima, samspil med brugerønsker/krav og samlet levetid på de tekniske anlæg.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Vedtaget i budget 2022-2025 | Fagudvalg: KFU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Klubhus til IF Rebæk | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0 | 3,75 | 1,25 | 5,0 | ||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Etablering af nyt Klubhus til IF Rebæk.
Bemærkninger fra Center for Trafik og Ejendomme:
Jfr. 23.09.2021 - ” Vurdering af Rebæk IF´s materiale vedrørende klubhus, vurderes på baggrund af klubbens ønsker til rum og funktioner, at et klubhus med et estimeret areal på 180 m², hvori er medregnet to stk. offentlige toiletter integreret i klubbygning, koster et sted mellem 4 og 5 mio. kr. ekskl. ubekendte forhold og risici.
De ubekendte forhold og risici, som kan øge omkostninger, er som følger
- Forurenet jord (risiko)
- Ekstra fundering (blød bund)
- LAR / Klimatilpasning
I Budget aftalen for 2022-2025 blev imidlertid kun afsat 4 mio. kr. til projektet
For at øge projektets realiserbarhed anbefales tillagt 1 mio. kr. således den samlede budgetramme er på 5 mio. kr. I den opskrevne ramme er ikke indregnet ubekendte forhold og risici som nævnt ovenfor.
I budgetrammen er heller ikke indregnet en risikopulje til håndtering af den ekstraordinære markedssituation, idet der forudsættes afsat særskilt pulje hertil til anlægsprojekter optaget på investeringsoversigten.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
De afledte driftsudgifter opgøres og medtages i budgetlægningen for 2024-2027.
Vedtaget i budget 2022-2025 | Fagudvalg: KMT/BPU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Ventilation på skoler | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter i alt, rammen | 10,5 | 12,0 | 10,0 | 9,4 | 41,9 | |||
Etape 1, udmøntet: | ||||||||
01 Gungehusskolen | 13,6 | 13,6 | ||||||
02 Holmegårdsskolen | 8,2 | 4,0 | 12,2 | |||||
Etape 2, rammen: | ||||||||
03 Avedøre skole | 10,0 | 10,0 | ||||||
04 Dansborgskolen | 0,5 | 9,5 | 10,0 | |||||
05 Risbjergskolen | 0,5 | 9,4 | 9,9 | |||||
06 Hvidovre Heldagsskole | 0,5 | 11,5 | 12,0 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Iht. BR 15 og BR 18 skal “undervisningsrum i skoler og lignende ”ventileres med et ventilationsanlæg, der
omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med forvarmning af indblæsningsluften. Indblæsningen med udeluft og udsugningen i normalklasserum skal være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2-indholdet i indeluften ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold.
Der er med skolernes nuværende luftkvalitet risiko for påbud fra Arbejdstilsynet, da indeklimaet generelt er dårligt på skolerne på områder uden ventilation. Udførte målinger af CO2 koncentrationer i indeluften viser at mange områder på Dansborgskoen og Avedøre Skole ligger over den lovfastsatte grænseværdi på 1000 ppm. Indeklimaet har samtidig stor betydning for elevernes indlæringsevne.
Etape 1
Ventilation på Gungehusskolen er udført og projektet er afsluttet i 2021.
Ventilation på Holmegårdsskolen (mellembygning), hvor indeklimaet heller ikke lever op til lovkrav, udføres i 2021-2022, koordineret med ombygningen. Prisindhentning har resulteret i et anlægsbudget på 12,2 mio. kr.
Etape 2:
Der etableres i perioden 2022-2025 ny ventilation på følgende skoler:
• Avedøre skole, som har mange områder uden mekanisk ventilation
• Dansborgskolen, som har mange områder uden mekanisk ventilation, primært på 1. sal
• Risbjergskolen, som partielt mangler mekanisk ventilation
• Langhøjskolen, som har enkelte rum uden mekanisk ventilation
• Hvidovre Heldagsskole (bygningen ud mod Hvidovregade) som ikke har mekanisk ventilation
Etablering af ny ventilation på de fem skoler anslås til en udgift 41,9 mio. kr.
Med hensyn til Hvidovre Heldagsskole tages i budgettet et forbehold for evt. genhusningsbehov.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
De afledte driftsudgifter 10.000 kr. årligt pr. skole på Gungehusskolen og Holmegårdskolen er indregnet i driftsbudgettet.
På de fremtidige projekter er den afledte drift ikke beregnet endnu.
Vedtaget i budget 2020-2023
Fagudvalg: BPU Center: TOE
Motivering: Vilkår for undervisning
Hal ved Risbjergskolen | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet |
Anlægsudgifter | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | |
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | 0,54 | |||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Der er i investeringsoversigten afsat i alt 41 mio. kr. til haller på Risbjergskolen og Langhøjskolen.
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 21.juni, punkt 20, scenarie 2 for Risbjergskolen - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m2 med en anlægssum på 26,8 mio. kr.
Konkret projektindhold og omfang er endnu ikke fastlagt, herunder lokalplansfohold.
Der tages forbehold for udgifter i forbindelse med ikke kortlagte, lokalt gældende forhold, herunder, men ikke afgrænset til: LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand), højt grundvandsspejl med deraf følgende konsekvenser for fundering og fundamentstype, forurenet jord, etablering af brandvej og parkeringsforhold, ønske om beplantning.
Der tages endvidere forbehold for Kommuneplan 2021, krav til bæredygtigt byggeri, samt forbehold for manglende indeksering siden beregningstidspunktet for projektet og markedsprisstigninger, der har været højere end indekseringen.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0 | 0 | 0 | 0,54 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
El, vand, varme, rengøring og bygningsdriftsomkostninger = 0,54 mio. kr. pr. årligt fra 2026. Der er ikke forventede afledte ekstra omkostninger til Vej og Park.
Projekt nr.: 3458\2
Vedtaget i budget 2020-2023
Fagudvalg: BPU Center: TOE
Motivering: Vilkår for undervisning
Hal ved Langhøjskolen | ||||||||
Periodisering I mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet |
Anlægsudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,80 | 1,38 | 24,08 | 26,80 | |
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Der er i investeringsoversigten afsat i alt 41,0 mio. kr. til haller på Risbjergskolen og Langhøjskolen.
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 21.juni, punkt 20, scenarie 2 for Risbjergskolen - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m2 med en anlægssum på 26,8 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere en hal ved Langhøjskolen i 2026, og at det tages med i budget for 2023-26.
Der resterer 14,2 mio. kr. af rammen til hal på Langhøjskolen. Der mangler således restfinansiering til etablering af en fuld størrelse idrætshal på Langhøjskolen. Det er ikke besluttet, hvilken type eller størrelse af hal, der skal være på matriklen. Konkret projektindhold og omfang er således endnu ikke fastlagt, herunder lokalplansfohold.
Der er følgende scenarier for hal ved Langhøjskolen:
a) scenarie 1 - en basis-idrætshal på 1.360 m2 med en anlægssum på 20,4 mio. kr.,
b) scenarie 2 - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m2 med en anlægssum på 26,8 mio. kr.,
c) scenarie 3 - en idrætshal med undervisnings- og klublokaler på i alt 1.855 m2 med en anlægssum på 37,3 mio. kr.
Det er ikke besluttet, hvilken type eller størrelse af hal, der skal være på matriklen. Scenarie 2 med en anlægssum på 26,8 mio. kr. er indregnet i budgetforslaget 2023-2026. Konkret projektindhold og omfang er endnu ikke fastlagt, herunder lokalplansfohold.
Der tages forbehold for udgifter i forbindelse med ikke kortlagte, lokalt gældende forhold, herunder,
men ikke afgrænset til: LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand), højt grundvandsspejl med deraf følgende konsekvenser for fundering og fundamentstype, forurenet jord, etablering af brandvej og parkeringsforhold, ønske om beplantning. Der tages endvidere forbehold for Kommuneplan 2021, krav til bæredygtigt byggeri, samt forbehold for manglende indeksering siden beregningstidspunktet for projektet og markedsprisstigninger, der har været højere end indekseringen.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
El, vand, varme, rengøring og bygningsdriftsomkostninger = 0,64 pr. år 2026. Der er ikke forventede afledte ekstra omkostninger til Vej og Park.
Vedtaget i budget 2020-2023 | Fagudvalg: KTM Center: TOE/SKO |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Skolerne, Håndværk- og designlokaler | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 4,9 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 11,4 | |||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
I forbindelse med budget 2020-2023 blev der bevilget 9,4 mio. kr. til skolernes håndværk- og designlokaler. Hvidovre Heldagsskole var ikke en del af denne plan, da det på daværende tidspunkt ikke var en kommunal skole.
Derfor søges om udvidelse af projektet med 2,0 mio. kr. i 2024, så Hvidovre Heldagsskole også omfattes af bevillingen.
Etablering og renovering af skolernes håndværk- og designlokaler som følge af nye krav til indretning, placeringen af lokalerne og et krav om skærpet opsyn samt nye krav til fagets undervisning og afholdelse af prøver.
Faget håndværk og design blev indført i 2016, som valgfag gældende fra 7. klassetrin.
Faget erstatter fagene håndarbejde og sløjd og har fokus på entreprenørskab og innovative processer. Fra 2016 stillede faget nye krav til indretning og placeringen af lokalerne samt et krav om skærpet opsyn.
I lov nr. 209 af den 5. marts 2019 (ændring af folkeskoleloven) blev det vedtaget, at ved afslutningen af undervisningen på 8. klassetrin skal eleven aflægge prøve i valgfaget, også gældende for håndværk og design.
Dette stiller nu presserende krav til rammerne, hvor flere elever skal undervises og de ældste elever skal til prøve i faget.
Særligt tre parametre, er lovmæssigt væsentlige at forholde sig til i forbindelse med indførelse af håndværk og design som prøvefag, disse er af didaktiske, sikkerhedsmæssige og af arbejdsmiljømæssig karakter.
Skolerne udfordret af, at lokalerne til håndværk og design bærer præg af at være traditionelle faglokaler med traditionel indretning. Typisk de gamle håndarbejde- og sløjdlokaler. På flere af skolerne er lokalerne placeret langt fra hinanden og er i sig selv ikke tidssvarende.
2020-2024: Avedøre og Præstemose, Gungehus og Engstrand, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dansborg, Frydenhøj, Holmegård og Hvidovre Heldagsskole.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Der forventes ikke øgede driftsudgifter.
Vedtaget i budget 2020-2023 | Fagudvalg: BPU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Præstemoseskolen, Ny fløj | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,1 | 2,7 | 11,7 | 22,1 | 53,4 | 49,0 | 139,0 | |
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Kommunalbestyrelsen godkendte den 22-02-2022, under punkt 28 scenarium 2 for udbygning med et spor mv. hvori indgår en multisal, herunder
• At der arbejdes videre med scenarie 2 på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 ”Præstemoseskolen, Ny fløj”, samt
• At merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023. Kommunalbestyrelsen godkendte dermed en samlet anlægssum på 139 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes den 22-02-2022, under punkt 28:
• At der anvendes optil i alt 15 mio. til forundersøgelser og projekteringsomkostninger inkl. de allerede frigivet midler til forundersøgelser kr. (0,4 + 14.6 mio. kr.).
Periodisering er tilrettet med øget anlægssum samt tidsplanestimat, hvori forventes ibrugtagning i skoleåret 26/27
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projektet medfører øget afledt drift. Omfang kendes endnu ikke.
Projekt nr.: 5805 Vedtaget i budget 2020-2023 | Fagudvalg: KMT, KFU, SOÆ Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,65 | 1,04 | 8,90 | 5,31 | 3,91 | 237,27 | 257,08 | |
Hjemfald | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Plejecenter Strandmarkshave med 72 plejeboliger samt daghjem er utidssvarende. Hertil viser prognoser, at der frem til 2028 skal tilvejebringes yderligere 60 plejeboliger.
Hjemmeplejen og sygeplejens er for nu fordelt på tre adresser. Nuværende lokaler er utidssvarende og lever i ringe grad op til Arbejdstilsynets krav for de fysiske rammer.
Aftenskolerne AOF og FORA har aktiviteter og administration i bygningen på Xxxxxxxxxxx 000-000. Med
Kommuneplan tillæg nr. 9 er der åbnet op for byudvikling på denne hjørnegrund.
Bygningerne på Strandmarkens Fritidscenter er nedslidte og i fortsat forfald, og afventer en politisk stillingtagen til videre brug førend der investeres i renovering og/eller nybyg.
Bygningerne indgår ikke som del af kommunes årlige bygningssyn. På matriklen ved Strandmarkens Fritidscenter, kan der opføres
• Et nyt bæredygtigt plejecenter med 132 plejeboliger og daghjem
• Et hus til hjemmepleje og sygepleje, der samtidig vil muliggøre, at arbejdet med uddannelsesforløb, rekruttering og fastholdelse forbedres.
• Et foreningshus til foreninger og aktive borgerbevægelser.
Ved at samle ovenstående funktioner på matriklen Strandmarkens Fritidscenter øges muligheden for sambrug af lokaler og en bæredygtig drift.
Der er hjemfald på matriklen. Omkostning forbundet hertil, kan først prissættes efter forhandling med Københavns Kommune.
Forventet ibrugtagning - i løbet af 2029. Med forbehold for forsinkelser.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt | ? | ? | ? |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledt drift afhænger af valg af bygherremodel og kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.
Projekt nr.: Nyt projekt Anlægsbehov | Fagudvalg: BUV Center: Børne og Familie |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Dagtilbud – udendørs vaske | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 3,5 | 3,5 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Da Danmark blev ramt af Corona i 2020, og alle dagtilbud i Hvidovre kommune i den sammenhæng blev underlagt forskellige retningslinjer, opstod et nyt behov.
Retningslinjerne beskrev, at alle børn skulle have vasket hænder eller have afsprittet hænder i forbindelse med både aflevering og afhentning i dagtilbuddet.
I Hvidovre kommune er der ingen dagtilbud, hvor dette er muligt at udføre udendørs, da det ikke har været en del af indretningen tidligere. I første omgang blev dette løst ved forskellige midlertidige løsninger, som krævede, at medarbejdere skulle fylde og tømme vanddunke.
Der blev også brugt masser af sprit, men dette er meget hårdt for små børns hænder. Så alt i alt var dette ikke en permanent løsning.
Derfor opstod behovet for en mere permanent løsning, hvor børnene kan få vasket hænder i lunkent vand i forbindelse med både aflevering og afhentning i dagtilbuddet.
Derudover havde flere dagtilbud i forvejen et ønske om at kunne opretholde en god hygiejne på legepladsen. I de sidste år er der kommet sort fokus på udelivet, det er desuden en del af den kvalitetsstrategi, som netop er blevet politisk vedtaget i årene 2022-2025.
Det vil således være muligt for børn og personale at vaske hænder efter behov også når de er på legepladsen.
Vi har således et ønske om, at der etableres en eller flere vaske i hvert dagtilbud. De skal kunne benyttes ved ankomst. Det vil mange dagtilbud også være på legepladsen, så det kan opfylde det pædagogiske mål også.
I de tilfælde hvor indgangen ikke er i sammenhæng med legepladsen, kan der blive tale om etablering af en ekstra vask.
Hovedparten af dagtilbuddene ønsker sig vaske, men der er også dagtilbud, som mener de allerede i dag kan opfylde behovet og de fremgå derfor ikke af listen over dagtilbud.
Vaskene skal etableres med både koldt og varmt vand og kloakering. Det skal sikres, at vandrør ikke kan frostsprænges og det skal sikres der kan lukkes helt af for vandet i de perioder, hvor dagtilbuddet ikke benyttes.
Alle de dagtilbud, som er beliggende i lejede bygninger, skal have søgt tilladelse til etableringen. Der skal aftales intern arbejdsfordeling med kommunen i forhold til løbende vedligehold.
Der skal ansøges om tilladelse for følgende dagtilbud:
• Oceanet
• Solstien
• Tryllestien
• Spiloppen/dagplejen
• Rosenhøj
• Baunevangen
• Egevolden
• Frydenhøj
• Strandmarken
• Cirklen
• Bredalsparken
• Ærtebjerg
• Solgården/Kastanjehuset
Ejendomsafdelingen har udarbejdet et prisoverslag på 3,5 mio. kr.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledte driftsudgifter til vand, rengøring og vedligeholdelse afholdes inden for de eksisterende driftsbudgetter.
Anlægsbehov | Fagudvalg: BUV Center: Børn og Familie |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Manegen - Køkken | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 1,5 | 1,5 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Manegen er blevet til en integreret institution med ca. 140-150 børn.
Vi har derfor fået 50% flere børn som der skal laves mad til. Før havde Manegen to ”husmor” køkkener, hvor der ingen industrimaskiner var til noget af produktionen. Altså mere elle mindre køkkener som man har derhjemme til en normal husholdning til en familie. Således var der hverken komfur, ovn, opvaskemaskine, køleskabe, emfang, lydregulering eller andre maskiner som man ville forvente af en moderne daginstitution. Det har store omkostninger ift. Tidsforbruget og den kvalitet som var mulig for køkkenpersonalet med det set-up vi havde.
Madmod, glæde og kvalitet i Børnehuset Manegen
Der er mange aspekter i, at Manegen har vores eget køkken.
Det pædagogiske:
Der er dagligt et godt og tæt samarbejde mellem stuerne og køkkenet. Der kan hurtigt justeres ift. særlige behov eller ønsker omkring maden. Vi har en mad og måltidsbeskrivelse som køkkenet skal kunne understøtte rent pædagogisk. Denne er en meget stor og vigtig del af vores pædagogiske grundlag og værdier for det gode børneliv i institutionen.
Måltiderne i en daginstitution er meget centrale da vi har mange af dem og de er vigtige ift. dannelsen omkring måltidet. Forældrene betaler en stor sum penge hver måned og her vil de gerne have kvalitet, variation og nytænkning. Der dufter af nybagt brød i institutionen om formiddagen. Her tryller køkkenet med forskellige typer brød til vores formiddags- og eftermiddagsmad. Derefter breder duften af hvad vi skal have til frokost sig ud blandt både børn og forældrene og snakken går livligt og danner nysgerrighed og værdi for måltidet som en meget vigtig faktor i Manegen.
Dagligt har vi en tæt dialog omkring hvad der er i maden, særlige hensyn til fx allergier, religion mm. Vi har køkkenpersonalet med en gang imellem til fx at lave mad over bål, partere en fisk med børnene og herunder bidrage med stor læringsværdi ind i det pædagogiske rum med børnene.
Vi har faste mad-møder, hvor vi kan justere, inspirere og diskutere forskellige emner omkring det pædagogiske måltid. Her er der mulighed for at få køkkenperspektivet/ernæring koblet fint sammen med de pædagogiske overvejelser.
Det (u)praktiske ift. at få maden udefra:
• Hvem skal stå for at lave formiddagsmad og eftermiddagsmad?
• Hvem skal stå for at vaske op løbende?
• Hvem skal vaske op efter frokosten?
• Hvordan vil arbejdsmiljøet være for køkkenpersonalet?
• Vil det være en attraktiv arbejdsplads
• Der er risiko for at samspillet mellem køkken, børn og personale bliver markant forringet.
• Der mangler fortsat strøm og industriopvaskemaskiner i begge huse, som kan vaske op på 3 minutter og ikke min. 23 minutter.
Arbejdsmiljøet for køkkenpersonalet:
• Hvor er køkkenpersonalet ansat henne?
• Hvem har ledelsesansvaret og hvordan skulle det fungere? Fx hvis der er noget som pædagogerne er lidt uenige med køkkenpersonalet omkring, hvilken leder skal de så kontakte? Og hvilken leder skal så lige løse det?
• Vil det være en attraktiv stilling at skulle rundt i mange forskellige huse
• Ved at der ikke er de maskiner som man burde kunne forvente af et køkken i 2022, så sætter det køkkenpersonalet under pres fordi, at det tager længere tid at lave alt maden og at vaske op efterfølgende. Man kan sammenligne det lidt med at lave et plankeværk. Den ene tømrer har en hammer og den anden har en sømpistol! Hvem kan mon nå at opsætte flest brædder på en dag…?
Forældrebestyrelsen:
I de sidste 3,5 år har der løbende været en diskussion omkring vores køkken i Manegen. Ingen der har set vores køkkener kan forstå hvordan det kan lade sige gøre i 2022. Der er ikke en forståelse i forældrebestyrelsen omkring den manglede vilje til at lave en opgradering af vores køkken og at kommunen ikke vil betale for det.
Forældrene har meget klart givet udtryk for at de ikke ville acceptere at Manegen skulle være den eneste institution i hele Hvidovre kommune uden eget produktionskøkken. De mener, at der skal være lige
muligheder for deres børn ift. at køkkenerne er en del af huset og ikke ”bare” modtage noget catering hver
dag.
Pengene skal følge barnet. Det vil de ikke gøre hvis produktionen sker i en anden institution? Hvordan kan man så sikre sig, at der ikke bliver gjort forskel og det er den samme kvalitet alle børn får?
Forældrebestyrelsen vil bestemt ikke bakke op om mad udefra.
Vi har selv forsøgt at gøre noget ved situationen. Det har vi ca. brugt 300.000 kr. på indtil videre, men der mangler fortsat strøm nok i bygning B og strøm til opvask i hus A. Lige nu har vi maskiner der bruger op til vores maks. kapacitet, men vi mangler fortsat opvaskemaskiner der kan vaske op på 3 min- i stedet for de nuværende på 23 min! Derudover mangler vi også en ovn mere.
Men strømmen skal graves ind fra vejen og vi har fået et tilbud på den del af Hvidovre EL på 207.000kr. Derudover kommer der el til opvaskemaskine i hus A. to opvaskemaskiner og en ovn.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
De afledte driftsudgifter afholdes inden for udvalgets driftsbudget.
Projekt nr.: Nyt projekt Anlægsbehov | Fagudvalg: KFU Center: Kultur og Fritid |
Motivation: | ||||||||
Ridehal, Avedøre Rideskole, projektering | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,5 | 0,5 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Der henvises til aftaleteksten
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Projekt nr.: Nyt projekt Anlægsbehov | Fagudvalg: KFU Center: Kultur og Fritid |
Motivation: | ||||||||
Vandtårnet, udvendig renovering | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,5 | 0,5 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Der henvises til aftaleteksten
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Anlægsbehov | Fagudvalg: BUV Center: SKO |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Skoleudviklingsplanen (10-års planen) | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 10,6 | 4,7 | 15,3 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Der ansøges om en pulje til opgradering af faglokaler, klasselokaler samt diverse faciliteter på folkeskolerne. Formålet er at sikre, at folkeskolerne lever op til ændrede kompetencekrav samt ændrede eksamensformer og nye fag. Desuden skal opdateringen sikre varierende og inkluderende læringsmiljøer.
I den samlede periode 2023-25 fremsættes der forslag til tiltag, der svarer til 18,4 mio. kr.
Alle tiltag er en del af udviklingsplanen for skolernes fysiske rammer og læringsrum, som Kommunalbestyrelsen behandlede i maj 2021.
Nedenfor har administrationen beskrevet de enkelte forslag og anlægsønsker for 2023 og overslagsårende i prioriteret rækkefølge:
Holmegårdsskolen, læringsmiljøer ude og inde – 2,63 mio. kr. i 2023
I forbindelse med udbygningen af Holmegårdsskolen med et ekstra spor har skolen fået en ny indskolingsafdeling fra august 2021 og til skolestart 2022 står en ny udskolingsafdeling klar til brug. Herudover har dele af skolens udearealer fået et løft i forbindelse med udvidelsen.
Læringsmiljøer inde
De nye bygningers klasselokaler og fællesarealer er/bliver indrettet med nyt inventar, som understøtter en moderne folkeskole med fleksible læringsrum, som tager højde for elevernes forskellige læringsstile og muliggør kreative og projektorienterede arbejdsprocesser.
Der er foretaget en renovering af mellemtrinets klasselokaler og fællesrum i forbindelse med et ventilationsprojekt. Der er dog ikke i anlægsprojektet for skolen indtænkt skolemøbler til mellemtrinnet (4. -
6. klasse), hvorfor de er nødsaget til at anvende traditionelle skolemøbler fra genbrug.
Prisen for nyindretning af klasseværelse er ca. 150.000 kr. pr. basislokale. Prisen er blandt andet baseret på erfaringspriser fra nyindretning af klasselokaler på Avedøre Skole. Estimatet for ni klasselokaler er
ca. kr. 1.350.000, -.
Læringsmiljøer ude
Der etableres en ny skolegård i indskolingen i forbindelse med udbygningen af denne del af skolen. I tilknytning til udskolingen etableres der terrasser og en boldbane med boldbur. Dette giver dog begrænsede muligheder for variation ift. bevægelse og ophold. Derfor ansøges der om en tillægsbevilling til at udvide skolegården med elementer, som understøtter varierende aktiviteter, bevægelse og samvær for de ældste elever på mellemtrinet og udskolingen. Tanken er at etablere et sammenhængende ungdomspræget miljø, som kan inspirere de unge og som er et reelt alternativt til at forlade skolen og fx gå i Føtex.
Prisen for etablering af en skolegård til mellemtrin/udskoling på Holmegårdsskolen, som fx indeholder bordebænkesæt, basket kurve, udendørs bordtennisbord, parkouranlæg er ca. kr. 700.000, -. Prisen er baseret på en kombination af kommunens erfaringspriser samt tilbud fra legepladsfirma.
Faldunderlag ved indskolingsbygning
I det igangværende projekt på Homegårdsskolen har pågået dialog om etablering af en gummibelægning ved indskolingshuset, som erstatning for det faldgrus der er etableret i forbindelse med projektet. Faldgruset er ikke hensigtsmæssigt i forhold til driften, da meget af det bliver slæbt med indenfor, i de sko-frie områder, hvilket medfører øget rengøring og øget slid på gulvbelægningerne. Økonomien på projektet kan ikke rumme udgiften, som er estimeret til ca., 350.000 kr., hvorfor det rejses som et anlægsønske.
Opgradering og nyetablering af naturfagslokaler på Avedøre Skole - 3,5 mio. kr. i 2023
Som den eneste af kommunens folkeskoler er biolog-/geografilokalet på Avedøre Skole ikke tidssvarende, mens at skolens fysik-/og kemilokale har brug for en opdatering. Lokalerne skiller sig meget ud fra naturfagslokalerne i resten af kommunen ved, at de er slidte og utidssvarende, og ikke understøtter kompetencemålene for fagene.
De øvrige folkeskoler i Hvidovre har fået deres naturfaglokaler opgraderet de senest 7-10 år, og har således moderne naturfagslokaler, der fungerer godt og er tidssvarende i forhold til de nye krav for naturfagene.
Hvor man før havde en klar opdeling mellem de naturfaglige fag (fysik/kemi, biologi og geografi), er der i dag krav om mere tværfagligt samarbejde mellem naturfagene. Det ses blandt andet med krav om fællesfaglige forløb og en ny tværfaglig naturfagsprøve fra 2016/17 .
Der anbefales en grundlæggende ombygning af biologilokalet og grundig brush-up af fysik-/kemilokalet, så det kommer op på samme niveau som de øvrige skoler i kommunen.
Estimat
En ombygning af biologi-/geografi-lokalet på Avedøre Skole koster ca. kr. 2.500.000, -. En grundig opdatering af fysik/kemi-lokalet koster ca. kr. 1.000.000, -. Samlet estimat for de to faglokaler er ca. kr. 3.500.000, -.
Opgradering/nyetablering af madkundskabslokaler– 2,2 mio. kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024 Fra skoleåret 2019/20 trådte der en ny lov i kraft, som betyder, at alle elever fra 7. klasse skal have mindst ét praktisk-musisk 2-årigt valgfag, som de skal til afgangsprøve i ved udgangen af 8. klasse. De praktisk- musiske fag er håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.
Dette betyder, at der stilles større krav til faglokalet for madkundskab, og at der kan være mere belægning på lokalet, hvor flere elever skal undervises.
Langhøjskolen Danborgskolen, Holmegårdsskolen eller Risbjergskolen har meget slidte og ikke tidssvarende madkundskabslokaler. Der er behov for at få skabt en tidssvarende og fleksibel indretning, der samtidig sikrer plads til, at en hel klasse ad gangen kan undervises, hvilket ikke er muligt i dag. Derfor søges der om at få opdateret madkundskabslokalerne samt udvidet med flere arbejdsstationer. Dette vil også afhjælpe det pres, der er i dag, hvor kan faget kan udbydes på flere årgange end tidligere.
Estimat
Et nyt skolekøkken koster erfaringsmæssigt ca. kr. 1.100.000, -, hvis man grundlæggende kan holde den nuværende opstilling i rummet.
Opgradering & etablering af musiklokaler – 2,3 mio. kr. i 2023
Fra skoleåret 2019/20 trådte der en ny lov i kraft, som betyder, at alle elever fra 7. klasse skal have mindst ét praktisk-musisk 2-årigt valgfag, som de skal til afgangsprøve i ved udgangen af 8. klasse. Musik er et praktisk-musiske fag.
Dette betyder, at der generelt stilles større krav til faglokalet for musik, og at der er mere belægning på lokalet, hvor flere elever skal undervises.
På Dansborgskolen er lydisoleringen og støjdæmpningen i musiklokalet på 1. sal meget mangelfuld og bør udbedres. Det er en særlig udfordring, at lokalet under musiklokalet er generet af støj fra musiklokalet.
Det anbefales derfor, at der etableres støjdæmpning i det eksisterende musiklokale med opbygning af scene med løftet gulv.
Herudover er skolen presset på lokalepositioner, da det eksisterende lokale på 1. sal er lille og faget udbydes på flere årgange end tidligere. Det anbefales derfor, at lokalet i stueplan indrettes til musiklokale 2.
Lydisoleringen og støjdæmpningen i musiklokalet på Avedøre Skole er ligeledes mangelfuld og ønskes også udbedret.
Estimat
Støjdæmpning i det eksisterende musiklokale på 1.sal på Avedøre Skole koster ca. kr. 750.000, -. Etablering af nyt musiklokale koster erfaringsmæssigt ca. kr. 1.200.000, -.
Lydisoleringen og støjdæmpningen i musiklokalet på Dansborgskolen koster ca. kr. 350.000, -.
Varierende læringsmiljøer – klasselokaler – 1,35 mio. kr. i 2024
I Hvidovre er folkeskolernes klasselokaler primært indrettet med traditionelle skolemøbler, som ikke er fleksible og lette at flytte rundt på; der er fx ikke hæve-sænkeborde, hjul under møblerne eller mulighed for
at stable stole. Desuden er der næsten ingen variation i indretning og møbler, da der er tale om klassesæt. Indretningen hæmmer muligheden for at tage hensyn til elevernes forskellige behov og læringsstile og muligheden for at gennemføre en varierende og projektorienteret undervisning, som er et krav i folkeskolen.
Det anbefales at gennemføre praksisforsøg med tre pilotskoler, som hver får nyindrettet tre af deres klasselokaler. Formålet er at få erfaringer med forskellige typer af indretninger og møbler og dermed fleksible og varierende læringsmiljøer på forskellige klassetrin. Når fleksibiliteten i rummet er til stede giver det ofte et langt mere inkluderende læringsmiljø og funktioner både i undervisningen og SFO’en tilgodeses.
Praksisforsøg kan være med mobile møbler, der gør det muligt for hele klassen gennem en undervisningstime at skifte mellem forskellige opstillinger alt afhængig af formålet med undervisningen, fx formidling og præsentation, gruppearbejde, debat og bevægelse. Indretningen kan kombineres med andre elementer, fx bløde elementer, lærings-nicher med afskærmning, som sikrer inklusionshensyn. Der kan også indsættes en variation af møbler og faciliteter i klasselokalet, der gør det muligt for eleverne at arbejde i forskellige positioner og sammenhænge alt afhængig af deres præferencer, behov samt hvor de er i en arbejdsproces. En sådan indretning giver et pædagogisk miljø, der i høj grad også tilgodeser fritidsdelen (SFO).
Estimat
Prisen for nyindretning af rum er ca. 150.000 kr. pr. klasselokale. Prisen er blandt andet baseret på erfaringspriser fra nyindretning af lokaler på Avedøre Skole samt indhentede tilbud fra skolemøbelfirmaer. Estimatet for ni lokaler er kr. 1.350.000, -
Opgradering af badefaciliteter på alle skoler – 1,1 mio. kr. i 2024
Ifølge tal fra undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2017”, som Dansk Skoleidræt og Tryg Fonden står bag, er det kun 42 procent af eleverne i udskolingen, der går i bad ”hver gang” eller” næsten hver gang” efter idrætsundervisningen, mens det tilsvarende tal for mellemtrin er 88 % og for indskolingen 85 %. Det er ifølge undersøgelsen er en uvilje mod fællesbadning, som skyldes at mange elever synes, at det er flovt at bade sammen med andre. Dette er også en problematik, som skolerne i Hvidovre genkender.
For at sikre at badning kan foregå mere privat anbefales det, at der etableres aflukkede brusekabiner/båse i samtlige baderum ved gymnastiksale og haller, som skolerne bruger i forbindelse med idræt.
Estimat
En opdeling med spanske vægge som adskillelse og et let forhæng anslås at koste ca. 6000 kr. pr. bås. Der
er i gennemsnit ca. 20 ”båse” pr. skole, dvs. ca. 120.000.- kr. pr. skole. Den samlede udgift for ni skoler er ca. kr. 1.100.000, -.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Evt. afledte driftsudgifter afholdes inden for udvalget eksisterende driftsbudget.
Projekt nr.: Anlægsbehov | Fagudvalg: KMT Center: Trafik og Ejendomme |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
2 kranlastbiler | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 4,5 | 4,5 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Vej og Park har to lastbiler der er mere end 10 år gamle og ældre end det optimale for en udskiftning af lastbiler, fordi der er meget høje reparationsudgifter.
Kranbilerne anskaffes med den højeste euronorm motor for at forurene mindst muligt. Kranlastbiler bygges ikke med elmotor indenfor en overskuelig årrække.
Vej og park kan ikke finansiere indkøbet af de 2 kranlastbiler på driftsbudgettet, men afholder drift og vedligehold på driftsbudgettet.
Leasing af kranlastbiler
Prisen for leasing af en kranlastbil er ca. 50.000 kr. pr. måned.
Hvis der alternativt vælges leasing af to kranlastbiler, vil den samlede årlige udgift være på ca. 1,2 mio. kr.
Beskrivelse af anlægsprojektet
Årgang | Udgifter i 2020 | Udgifter i 2021 | Udgifter/år | Restværdi | |
Kranlastbil 1083 | 2011 | 121.000 | 364.500 | 1 – 300.000 | 80.000 |
Kranlastbil 1065 | 2009 | 114.000 | 575.400 | 1 – 300.000 | 50.000 |
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledte driftsudgifter afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.
Projekt nr.: Anlægsbehov | Fagudvalg: KMT Center: Trafik og Ejendomme |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Frydenhøjskolen- udskiftning af boldhegn | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,8 | 0,8 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Boldhegnet omkring boldbanerne på Frydenhøjskolen er i så dårlig stand, at det skal udskiftes.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Evt. afledte driftsudgifter afholdes inden for eksisterende driftsbudget.
Anlægsbehov | Fagudvalg: SAU Center: Handicap og Psykiatri |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Retræten – midlertidigt botilbud (SEL §107) | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 0,5 | 3,0 | 3,5 | |||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Hvidovre Kommune har ingen egne midlertidige botilbud (SEL § 107) inden for det specialiserede voksenområde. Der er imidlertid et forholdsvis stort behov for denne type pladser. Disse købes i dag hos eksterne leverandører f.eks. andre kommuner, regioner og private leverandører.
En tidligere analyse, som blev igangsat på baggrund af en række års økonomiske udfordringer indenfor HAPs område og gennemført af KLK i 2018, peger bl.a. på, at der med fordel kan arbejdes mere med etablering af midlertidige pladser.
Center for Handicap og Psykiatri ser på mulighederne for at benytte Retræten til et §107 botilbud, hvori der særligt fokuseres på afklaring af beboernes fremadrettede behov for støtte. Det hidtidige arbejde i Center for Handicap og Psykiatri viser, at det vil være rentabelt og hensigtsmæssigt at støtte borgere lokalt i Retræten.
Retrætens indretning sætter nogle rammer for, hvilke muligheder der er for at etablere et midlertidigt botilbud og Administrationen er i proces med overvejelserne om målgruppe og indretningsbehov. Der ses nærmere på udviklingen inden for de forskellige målgrupper og Retrætens fysiske rammer tages med i betragtningen.
Der forventes nogen tilpasning/lettere ombygning af Retræten i relation til den kommende anvendelse, men graden af tilpasning afhænger også af målgruppens eventuelle særlige behov. Der er behov for midlertidige pladser til afklaring af støttebehovet blandt forskellige målgrupper. Det kan være borgere med autisme, eller borgere med udviklingshæmning, som er på vej til at flytte hjemmefra. Det kan også være behov for afklaring af fremtidigt støttebehov blandt borgere, der flytter fra et herberg.
Værelser og fællesarealer er små og det skal overvejes, hvordan indretningen kan optimeres i forhold til den endelige målgruppe og den faglige indsats på stedet. Det er forventningen, at der særligt skal arbejdes med afklaring af borgernes behov for støtte, så det bliver muligt at hjælpe borgeren videre til rette støtte i forlængelse af opholdet. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at der også er nogle større boliger, hvor der kan arbejdes pædagogisk med fx træning til at flytte i en egen selvstændig bolig. Det forudsættes derfor, at fire af de nuværende værelser sammenlægges til to større. Der kan også være behov for mere fleksible fællesarealer (større/mindre) alt efter målgruppen. De eksakte behov for ombygning/indretning indendørs er ikke endeligt afklaret endnu.
HAPs vurdering er p.t., at den fysiske ombygning i givet fald skal besluttes med anlægsbudgettet for 2023, så huset kan ombygges og indrettes, og tilbuddet kan tages i brug i 2. halvdel af 2024, dette såfremt beslutning om målgruppe mv. er taget i løbet af 2022, og såfremt bygningen er blevet ledig betids inden opstart byggeri.
HAP fremlægger en sag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2. kvartal af 22, med henblik på en politisk beslutning om, hvorvidt Administrationen skal arbejde henimod konkret etablering af et midlertidigt botilbud i Retræten.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledte driftsudgifter afholdes inden for udvalgets driftsbudget.
Anlægsbehov | Fagudvalg: BPU Center: Trafik og Ejendomme |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Xxxxxxxxxxxx 00 – nedrivning og begrønning | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 1,9 | 0,5 | 6,9 | - | 9,3 | |||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Xxxxxxxxxxxx 00 – 00X: Bynatur og bevægelse
Kommunen har opsagt den selvejende daginstitution på Xxxxxxxxxxxx 00 – 00X, herunder med argumentet at ejendommen skal nedrives.
Bygninger og legeplads på Xxxxxxxxxxxx 00 – 00X står og forfalder, og kan blandt andet indbyde til lyssky affærer. Grunden er omgivet af hæk, hegn og plankeværk i skel hvilket skaber en fysisk barriere mellem Aktivitetscentret, EF Hvidovrevang - og borgere i området.
EF Hvidovrevang er nabo til Aktivitetscentret, men ældre borgere i beboelsen skal gå en større omvej for at komme i Aktivitetscentret eller for at nå til Hvidovrevej og butikker i området. Børnefamilier i EF Hvidovrevang som har børn daginstitutionen Bytoften eller Byggelegepladsen på Xxxxxxxxxxxx 00, skal også bevæge sig ad en større omvej for at nå deres pasningstilbud.
Matriklerne foreslås inddraget til offentligt formål, og sam-matrikuleret med Xxxxxxxxxxxx 00 og 51 for at skabe fremkommelighed i området og forbinde beboelsesområdet på Næsborgvej og EF Hvidovrevang, samt at skabe et samlet anlæg der kan fremtidssikre Aktivitetscenteret så det kan udvides yderligere, hvis der på sigt viser et demografisk behov herfor.
Matrikler rømmes og begrønnes med det formål at skabe forbindelse mellem området ved EF Hvidovrevang og Aktivitetscentret og Hvidovregade. Ved at rydde matriklerne, fjerne fysiske barrierer, etablere belysning og begrønne dem, kan der skabes en tryg passage for områdets borgere. Da matriklerne støder op til Aktivitetscentret, muliggør forslaget at Aktivitetscentret kan drage nytte af dem.
De nye udearealer kan med blot med få udendørs motionsredskaber inspirere til ophold og bevægelse, for både de ældre borgere som besøger Aktivitetscentret og borgere i nærområdet. Der foreslås anlagt bynatur, som kan give Aktivitetscentrets brugere sanseoplevelser, og inspirere borgere i nærområdet til ophold og bevægelse. Samtidig kan der med få veloplyste stier skabes en tryg passage for områdets borgere.
Bæredygtig nedrivning af Xxxxxxxxxxxx 00
Ejendommen består af en bevaringsværdig bungalow fra 1935 (SAVE, kategori 4), samt to tilbygninger fra 1960’erne. Alle bygninger er opført i mursten. Bungalowen må ikke nedrives uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.
Ejendommen foreslås ressourcekortlagt med henblik på afdækning af potentiale for materialegenanvendelse. I forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscentret (Hvidovregade 49) og/eller i udvidelsen af Klub Nord (Xxxxxxxxxxxx 00). Alternativt med henblik på salg af materialer.
Nænsom nedrivning er dyrere end konventionel nedrivning, men kan give en ressourcebesparelse i andet byggeri, både på materialeforbrug og på CO2-regnskabet.
Hvis kommunen skal genanvende byggematerialer fra bungalowen og tilbygningerne i udvidelsen af Aktivitetscenteret eller Klub Nord, er der behov for at gennemføre ressourcekortlægningen og nænsom nedrivning i indeværende år, dvs. 2022. Selve nedrivningen kan udskydes så den er gennemført i 2023/ inden byggeriet af Aktivitetscenterets udvidelse påbegyndes.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af udearealer kan først beregnes, når det er besluttet, hvordan matriklen skal anvendes efter nedrivning af bygningen.
Projekt nr.: Nyt projekt Anlægsbehov | Fagudvalg: KMT Center: TOE |
Motivation: Forældet it-infrastruktur
Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 10,0 | 10,0 | ||||||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Udskiftning af CTS-anlæg på:
• Avedøre Idrætscenter
• Dansborgskolen
• Enghøjhuset
• Frydenhøjskolen
• Medborgerhuset
• Langhøjskolen
• Præstemoseskolen
• Risbjergskolen
• Strandmarkens Fritidscenter
• Plejehjemmet Strandmarkshave
• Sønderkærbygningen
• Rådhuset
CTS-anlæg benyttes bl.a. til at styre ventilation og varme på kommunens ejendomme, og har stor betydning for kommunens energistyring og energiforbrug.
Leverandøren af vores nuværende Trend 963 CTS-løsning på ovenstående ejendomme er stoppet med at udvikle og supportere systemet.
Det betyder bl.a. at løsningen kun kan køre i Internet Explorer, og kun via en gammel udgave af Java, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for kommunens it-infrastruktur.
Internet Explorer er herudover såkaldt end-of-life, hvilket betyder at det ikke længere supporteres af Microsoft.
Den nuværende situation er uholdbar, da Internet Explorer forsvinder fra kommunens pc’er i takt med at de bliver opdateret. Pt. benyttes en nødløsning til at tilgå systemet. Denne løsning er fjernskrivebord-adgang, hvor man logger direkte på en server, der kan køre Internet Explorer. Der kan kun være to samtidige brugere på serveren, og hvis en bruger ikke får logget korrekt af, så holder de en licens låst til den bruger.
Hverken Trend 963 eller Internet Explorer supporteres længere, og det betyder yderligere, at der ikke er nogle steder at hente hjælp, hvis systemet skulle gå ned.
Hvis nødløsningen med fjernadgang går ned, vil den eneste måde at styre varme og ventilation være, at sende en ekstern konsulent fysisk ud på ejendommen og koble på anlægget via kabel.
Det er derfor nødvendigt at udskifte de 12 CTS-anlæg med en anden løsning hurtigst muligt.
Administrationen har estimeret at en 1:1 udskiftning af anlæg på ejendommene vil koste ca. 7 mio. kr., hertil kommer udgifter til på ca. 500.000 kr. rådgivning + 20 % UFO.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Der vil ikke være yderligere udgifter til afledt drift, da der er tale om udskiftning fra en type CTS-anlæg til en anden type anlæg.
Anlægsbehov | Fagudvalg: ØU Center: TOE |
Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision
Pulje ”Grøn erhvervs- og byudvikling | ||||||||
Periodisering i mio. kr. | Før 2022 | Korr. 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Senere | Samlet overslag |
Anlægsudgifter | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 10,9 | |||
Anlægsindtægter | ||||||||
Afledte driftsudgifter | ||||||||
Beskrivelse af anlægsprojektet
Pulje til Grøn erhvervs- og byudvikling på 2,5 mio. kr. årligt.
Puljen tænkes anvendt til fortsatte udgifter i forbindelse med udvikling af Holmene, afdækning af Metro og andre grønne erhvervs- og byudviklingstiltag.
Puljen anvendes til strategiske by- og erhvervsudviklingstiltag, der har en afgørende betydning for kommunens fremtidige udviklingsmuligheder. Det drejer sig om analysearbejde, strategi, interessevaretagelse mv. for at fremme kommunens udviklingsmuligheder.
Konkret er der tale om projekter som: Metroen til Hvidovre, overdækning af motorveje (med solceller), Holmene, byudviklingsprojekter, erhvervsudvikling mv. Listen over projekter er dynamisk alt efter, hvor de mest aktuelle og bedste udviklingsmuligheder for Hvidovre Kommune er.
Beliggende som en central del af hovedstadsområdet har Hvidovre store udviklingsmuligheder, der skal udnyttes til gavn for Hvidovres borgere. Det kræver kapacitet til at forberede og udvikle strategier for at sætte interessevaretagelsen i søen på rette tid og sted.
Beskrivelse af afledt drift
I mio. kr. | Udgifter 2023 | Udgifter 2024 | Udgifter 2025 | Udgifter 2026 |
Afledte driftsudgifter i alt |
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:
Afledte driftsudgifter beregnes ved udmøntning af konkrete projekter.
Bemærkninger til udvidelser og reduktioner – Budgetaftale 2023
Uddybende bemærkninger til udvidelser og reduktioner i budgetaftale for 2023.
e
En del af ændringerne til budgettet tager udgangspunkt i Direktionens budgetforslag for 2023-26 og indgår derfor med nummereringen herfra.
Nummer | Udvalg | Center | Beløb i 1.000 kr. | Budget- ramm | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Udvidelser | ||||||||
1 | BUV | BOF | Det specialiserede børneområde | -10.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |
2 | ØU | BOF | Det specialiserede børneområde, administrative personaleressourcer | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
3 | BUV | SKO | Specialklasser for 10. klasseselever samt finansiering af STU-budget | -2.500 | -1.000 | 0 | 0 | |
4 | ÆSU | SOÆ | Sygepleje | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
5 | ÆSU | SOÆ | Drift af nye plejeboliger | -3.825 | -8.500 | -15.475 | -20.725 | |
6 | KMT | POM | Stormflodssikring | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||
7 | KMT | POM | Klima | -1.400 | -1.400 | -1.400 | ||
Ny | KFU | KOF | Sponsorat Hvidovre Fodbold A/S | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Ny | KMT | TOE | Byforbedringspulje (Grøn trafiksanering) | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Ny | KFU | KOF | Måling af lyttertal Hvidovre Nærradio | -60 | ||||
Ny | KFU | KOF | Robotplæneklippere, forsøg | -50 | ||||
Ny | BUV | SKO | Kultur i skolerne, forsøg | -50 | ||||
Ny | KFU | KOF | Ressourcer til Risbjerggaard (herudover overfytning af 0,25 mio. kr. fra HvidovreBibliotekerne) | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Ny | KMT | POM | Det Grønne Råd | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Udvidelser i alt | -25.585 | -30.000 | -35.975 | -41.225 | ||||
Nummer | Udvalg | Center | Beløb i 1.000 kr. | Budget- ramme | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Reduktioner | ||||||||
8 | ØU | DIR | Direktionens udviklingspulje | 1.006 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | ØU | DKE | Administration, Digitalisering, Komm., Erhverv | 23.776 | 300 | 300 | 300 | 300 |
11 | ØU | DKE | Porteføljerådspulje | 2.000 | 000 | 000 | 200 | 200 |
12 | ØU | DKE | Profileringspulje | 449 | 150 | 150 | 150 | 150 |
13 | ØU | POL | Politisk betjening (drift) | 1.353 | 200 | 200 | 200 | 200 |
14 | ØU | POL | Pulje til Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR) | 1.000 | 275 | 275 | 275 | 275 |
15 | ØU | ØOP | Forundersøgelser, anlæg | 950 | 400 | 400 | 400 | 400 |
16 | ØU | ØOP | Administration, Økonomi og Personale (i 2021 og 2022 anvendt til konsulent på ledelsesinformationsprojekt) | 35.929 | 600 | 600 | 600 | 600 |
17 | ØU | ØOP | Tjenestemandspensioner | 71.784 | 800 | 800 | 800 | 800 |
18 | ØU | POM | Kystsikring mm | 2.111 | 348 | 348 | 348 | 348 |
19 | ØU | SOÆ | Visitator, §83 a | 13.000 | 000 | 000 | 515 | 515 |
20 | ØU | TOE | Rengøring | 59.000 | 000 | 000 | 300 | 300 |
21 | ØU | TOE | Vagt & Sikring | 7.433 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nummer | Udvalg | Center | Beløb i 1.000 kr. | Budget- ramm | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
23 | KMT | TOE | Reg. og tilstandsvurdering af ledninger | 527 | 200 | 200 | 200 | 200 |
40 | BUV | BOF | Afskaffelse af puljen til forældrebestyrelser | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
44 | BUV | BOF | Pulje til projektudviklingsmidler reduceres | 1.950 | 375 | 375 | 375 | 375 |
49 | BUV | SKO | Bortfald af særlige tillæg SFO- Frydenhøj Gl. Avedøre stationsby tillæg | 000 | 000 | 000 | 461 | 461 |
50 | BUV | SKO | Bortfald af særlige tillæg SFO Langhøj inkludering af Sprogbørn i SFO | 233 | 97 | 233 | 233 | 233 |
51 | BUV | SKO | Bortfald af særlige tillæg SFO Risbjerg Busordning | 341 | 142 | 341 | 341 | 341 |
62 | ÆSU | SOÆ | Hygiejnesygeplejerske | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
67 | ÆSU | SOÆ | Tryghedshotellet | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
69 | SAU | HAP | Opsigelse af lejemål i Karetmagerporten (Broen) | 371 | 349 | 349 | 349 | 349 |
70 | SAU | HAP | Udviklingspulje | 1.241 | 77 | 77 | 77 | 77 |
71 | SAU | BOB | FGU | 10.000 | 425 | 425 | 425 | 425 |
72 | SAU | XXX | Xxxxxxxx i kommunale institutioner (22-puljen) | 3.265 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ny | SAU | BOB | Jobcenter | 89.255 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Ny | ALLE | ALLE | Mindreforbrug, puljer | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
Reduktioner i alt | 10.566 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | ||||
I alt netto | -15.019 | -18.830 | -24.805 | -30.055 | ||||
e
Udvidelser
1. Det specialiserede børne- og ungeområde
Udvidelse af budget til det specialiserede børne- og ungeområde med 10,5 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio. kr. i de efterfølgende år.
I dette notat beskrives udviklingen i udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Notatet har fokus på de stigende udgifter på området siden 2018 og årsager hertil, herunder stigende sagsantal, stigning i diagnoser blandt børn og unge, flere komplekse sager, flere ”solisttilbud” og tilflyttere med behov for hjælp. Afslutningsvis er en beskrivelse af de initiativer, der p.t. pågår for at nedbringe udgiftspresset.
Hvad dækker det specialiserede børne- og ungeområde?
Kommunernes indsats på det specialiserede børne- og ungeområde er reguleret af Serviceloven, som lovgivningsmæssigt understøtter, at børn og unge med særlige behov kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Serviceloven fastsætter ikke omfanget af ydelserne.
Hvordan har udgiftsstigningen været de senere år?
Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde siden 2018. Det er en udvikling, som også ses på landsplan, hvilket fremgår af nedenstående tabel.
Kommunernes regnskabstal for 2021 er endnu ikke offentliggjort af Danmarks Statistik, men administrationen forventer, at udgiftsstigningen er fortsat, og i øvrigt også vil fortsætte i 2022.
På nuværende tidspunkt forventes i Hvidovre Kommune, med de kendte forudsætninger, et forbrug i 2022 på knap 197,8 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 178,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 19,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.
Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget
Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
Oprindeligt budget | 157,4 | 155,5 | 154,7 | 168,7 | 176,8 |
Korrigeret budget | 161,1 | 162,9 | 181,4 | 182,1 | 178,2 |
Regnskab/forventet regnskab * | 164,4 | 165,0 | 177,8 | 185,3 | 197,8 |
Diff | -3,2 | -2,1 | 3,6 | -3,2 | -19,6 |
Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskab i 2022
Udgifterne på området var ca. 164,4 mio. kr. i 2018 og forventes som nævnt at være 197,8 mio. kr. i 2022. Især aflastning af børn og unge med handicap (§ 44/84) og øget antal anbringelser har
været medvirkende til denne stigning. Som det fremgår, er der i alle årene en stor forskel på oprindeligt budget og regnskab. Det er et billede som tegner sig i de fleste kommuner, hvor der tilsvarende er underbudgetteret ift. det faktiske udgiftsniveau.
Der er foretaget en lovændring i reglerne omkring den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som betyder, at kommunerne kan opnå mere refusion end tidligere. Formålet er, at der i disse sager skal skabes en ”større finansieringsmæssig sikkerhed”, så kommunerne i bred forstand ikke fokuserer på økonomi, hvis et barn skal anbringes. Hvidovre Kommune modtog i 2020 og 2021 henholdsvist 6,3 mio. kr. og 15,7 mio. kr. i refusion. Disse refusionsindtægter fremgår ikke af ovennævnte opgørelse, men i stedet i kommunens samlede budget og regnskab.
Sammenholdes stigningen i antallet af helårspersoner med sager med stigningen i udgifterne på området i Hvidovre, så viser det, at antallet af sager er steget markant mere end udgifterne.
Udvikling i udgifter, antal og demografi fra 2018-2021 på det specialiserede børneområde.
Udgifterne på det specialiserede socialområde er i perioden 2018 til 2021 steget med 13 pct., mens antallet af borgere, der har en sag i Familierådgivningen, i samme periode er steget med 39 pct. Rent demografisk er antallet af borgere i aldersgruppen mellem 0-17 år steget med 2 pct. fra 2018 til 2021. Udviklingen i udgifter og antal børn og unge kan dermed ikke forklares med den demografiske udvikling.
Der har været er en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2018 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er således sket en kontinuerlig effektivisering ift. de enkelte tilbud.
Hvad er årsag til stigningen af udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde?
Der er ikke et enkelt svar på, hvorfor udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde stiger i disse år. Som nævnt ovenfor er det et landsdækkende fænomen. Administrationen vurderer, at særligt fire faktorer er vigtige i en forståelse af udgiftsstigningen på det specialiserede børne- og ungeområde i Hvidovre:
1. Flere børn og unge får diagnoser og har komplekse støttebehov. Antallet af børn og unge med psykiske diagnoser på landsplan er steget med mere end 50 pct. fra 2009 til 2019. Samtidig ses det, at antallet af børn og unge, der har mere end én psykisk diagnose (komorbiditet) også er steget markant fra 26 pct. i 2009 til 40 pct. i 2019. Denne udvikling kan i høj grad mærkes på området i form af en høj grad af kompleksitet i sagerne/familierne, som medfører et stort behov for støtte og specialiserede tilbud.
2. Mange tilflyttere med støttebehov. Samtlige sager på børnehandicapområdet fra perioden fra 1. januar 2020 til 29. juni 2021 er blevet gennemgået, og i den periode er der oprettet 54 nye sager. Heraf er 13 børn og deres familier nyligt tilflyttet kommunen fra andre kommuner, hvilket
svarer til ca. 24 pct. Det er umiddelbart en meget høj andel, og det kan således ikke afvises, at der eksisterer et ”rygte” om, at Hvidovre Kommune har et højt serviceniveau på børnehandicapområdet, der kan tiltrække familier med behov for støtte og ydelser over handicapbestemmelserne i serviceloven.
3. Strategien ”Lige Muligheder”. I 2015 lancerede Hvidovre Kommune den faglige strategi Lige Muligheder på det specialiserede børne- og ungeområde. Strategien har betydet, at der i daginstitutioner, skoler, sundhedspleje, tandpleje m.v. er kommet et langt større fokus på at opspore børn og familier, hvor der er risiko for mistrivsel, så der kan sættes tidligt ind. Det tager tid at implementere en strategi og et nyt fagligt ’mindset’ ud i yderste led, så det er administrationens vurdering, at en del af den stigende sagsmængde kan forklares med et styrket fokus på opsporing.
4. Flere dyre soloprojekter grundet ny lovgivning. Oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) i 2019 har betydet en merudgift for Hvidovre Kommune. Det skyldes dels, at UKN i nogle tilfælde træffer beslutning om yderligere indsatser, end hvad kommunen ville have fundet tilstrækkeligt, og ikke mindst at UKN i flere tilfælde har truffet afgørelse om anbringelse af en ung, men hvor der på landsplan ikke har været plads på en sikret eller delvist sikret institution. I disse situationer er man som kommune forpligtet til at tilbyde et ”lignende tilbud” frem til, at der kommer en ledig plads. Det har konkret betydet, at Hvidovre Kommune i flere tilfælde har været tvunget til at oprette dyre ”solisttilbud” for de unge. Tilbud som kan koste op mod 500.000 kr. om måneden. Derudover oplever Hvidovre Kommune, på tilsvarende vis som andre kommuner, at færre børn og unge bliver indlagt i Børne- og Ungepsykiatrien. Det betyder igen, at kommunen bliver ”tvunget” til at oprette dyre ”solisttilbud” for at skabe sikkerhed for barnet/den unge og vedkommendes omgivelser under ambulant psykiatrisk udredning.
Hvad gøres for at nedbringe de stigende udgifter på børne- og ungeområdet?
Det er en bestræbelse i alle kommuner at styre udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, således også i Hvidovre, hvor administrationen har et stort fokus på økonomisk styring af området samtidig med at den faglige kvalitet for den enkelte borger opretholdes. Konkret arbejder administrationen bl.a. med følgende tiltag:
• Udvikling af ny intensiv indsats over for meget udsatte unge i akut krise, hvor der er risiko for anbringelse. Indsatsen skal være højintensiv, fleksibel og håndholdt og understøtte både den unge og familien i at skabe mere stabilitet i hverdagen. Herved er det forventningen, at der kan forebygges flere ungeanbringelser fremadrettet.
• Kampagne for at få rekrutteret flere plejefamilier. Hvidovre Kommune har børn og unge i intensiv døgnbehandling, som ikke længere har brug for et så intensivt behandlingstilbud, men samtidig ikke kan hjemgives til deres forældre. Disse børn vil kunne profitere af at komme i plejefamilie, men der er ingen ledige pt. Dette vil samtidig kunne give Hvidovre Kommune en økonomisk besparelse.
• Fokus på at skaffe flere boliger til unge med støttebehov. Hvidovre Kommune har unge på døgninstitution, som vil kunne profitere af at komme i egen bolig med støtte. Der
samarbejdes derfor med en række almene boligselskaber om at skaffe boliger. Dette vil kunne give Hvidovre Kommune en økonomisk besparelse.
• Oprettelse af internt aflastningskorps, der skal kunne varetage relevante aflastningssager i hjemmet (over servicelovens §44/84) for familier med børn med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Det er opgaver, der i dag primært tilkøbes hos to firmaer, DUOS og Focus People. Denne hjemtagning af opgaver forventes at give en varig besparelse.
• Fokus på at få bedre data om gennemsnitsomkostninger og virkning af interne tilbud. Herved skabes et bedre grundlag for kontinuerlige tilpasninger af kommunens interne sociale tilbud, så
de matcher borgernes behov. Herved sikres også en gradvis effektivisering af tilbuddene, så der på sigt kan ’hives opgaver hjem’. Det forventes at kunne give en økonomisk besparelse.
2. Personaleressourcer, det specialiserede børneområde (administration)
I takt med det stigende antal børn og unge, som har særlige behov, øges antallet af sager på den enkelte sagsbehandler/rådgiver i Familierådgivningen. Det vurderes derfor at der er behov for at øge antallet af sagsbehandlere med 5 årsværk.
Der tilføres administrative ressourcer til det specialiserede børneområdes administration svarende til 5 årsværk. Xxxxx gives alene finansiering svarende til 4 årsværk, idet 1 årsværk finansieres inden for centrenes samlede administrationsbudget i form af de ledige lønmidler, der blandt andet opstår i forbindelse med rekrutteringsfasen.
I mio. kr. ”-” = udvidelser | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Det specialiserede børneområde, administration | -2,500 | -2,500 | -2,500 | -2,500 |
Øvrige centres administration | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
I alt | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
3. Specialklasse for 10. klasses elever
Allerede i 2022 er opstået behov for etablering af en 10. klasse på specialområdet i eget regi som følge af et stigende antal elever, som fortsat har behov for specialundervisning efter 9. klasse.
Der er oprettet en ny specialklasse til elever i 10. klasse. Alternativet til dette nye tilbud ville i flere tilfælde være et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse).
Der er derfor en forventning om, at udgifterne til STU vil kunne reduceres i de kommende år, og derfor er der indregnet en faldende nettoudgift, så klassen fra 2024 delvis finansieres af STU- budgettet med 1,5 mio. kr. og fra 2025 finansieres de 2,5 mio. kr. fuldt ud.
I mio. kr. ”-” = udvidelser | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
10. specialklasse | -2,500 | -2,500 | -2,500 | -2,500 |
STU-budget reduceres | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
I alt | -1,500 | -1,000 | 0 | 0 |
4. Sygepleje
Der har gennem en årrække kunnet konstateres stigende merudgifter til kommunens sygepleje. Udgifter, der ligeledes konstateres på landsplan, og som er følgeomkostninger af det nære sundhedsvæsen, hvor ydelser og opgaver flyttes fra den primære sundhedssektor og de praktiserende læger til kommunerne.
Der afsættes 5 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter.
5. Drift af nye plejeboliger
Der forventes en stigning i antallet af borgere, som har behov for en plejebolig med 11 i 2023 stigende til 43 i 2026.
Der afsættes midler til køb af disse pladser indtil udvidelse af kommunens eget antal plejeboliger, hvorefter disse midler overgår til driften heraf.
I mio. kr. ”-” = udvidelser | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Drift af plejeboliger | -3,825 | -8,500 | -15,475 | -20,725 |
I alt | -3,825 | -8,500 | -15,475 | -20,725 |
6. Stormflodssikring - fortsatte midler
Til og med 2023 er der afsat 2 mio. kr. til ressourcer til opgaver i forbindelse med projekter om stormflodssikring.
Disse afsættes også fra 2024 og fremover.
7. Klima - fortsatte midler
Til og med 2023 er der afsat 1,4 mio. kr. til ressourcer til opgaver i forbindelse med projekter om klima.
Disse afsættes også fra 2024 og fremover.
Sponsorat Hvidovre Fodbold A/S
Sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S fornyes, hvis holdet spiller i 1. division, NordicBet Ligaen.
For sæson 2022/2023 samt for sæson 2023/2024 udgør sponsoraftalen 1,7 mio. kr. ekskl. moms, som modregnes selskabets betaling for husleje (477.543 kr.) og reklameplads (22.614 kr.), så der netto udbetales 1,2 mio. kr. tillagt moms til Hvidovre Fodbold A/S.
Der er afsat ca. 0,4 mio. kr. i budgettet til sponsoraftalen. For at opretholde sponsoratets niveau fra den eksisterende aftale, øges budgettet med 0,8 mio. kr. fra 2022 og fremover.
Byforbedringspulje (Grøn trafiksanering)
Der afsættes 0,5 mio. kr. til en byforbedringspulje, hvorfra kommunen finansierer 50 pct. af trafiksaneringer på veje i form af vejbump eller øget trafiksikkerhed på skoleveje.
Kommunens medfinansiering af 50 pct. af udgiften er betinget af, at der indgår begrønning i trafiksaneringerne. Ved trafiksaneringer uden begrønning, finansierer kommunen 25 pct. af udgiften.
Ressourcer til Risbjerggaard
Kulturhus Risbjerggaard tilføres ressourcer til styrkelse af aktivitetsniveauet for at sikre et aktivt kulturhus for borgerne.
I det nuværende budget er der 0,5 mio. kr. til eventkoordinator og herudover et driftsbudget på 0,88 mio. kr., hvoraf de 0,04 mio. kr. er til aktiviteter, varekøb m.v.
Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt for at honorere ambitionen om et aktivt kulturhus for borgerne. De ekstra midler afsættes til materialer, kunstnerhonorar, etablering og understøttelse af borgernetværk, understøttelse af idéer fra brugere og hjælp til fx at hyre teknikerbistand ind.
HvidovreBibliotekernes driftsramme bidrager med 0,25 mio. kr. årligt som delvis finansiering af udvidelsen af driftsbudgettet til kulturhuset.
Måling af lyttertal Hvidovre Nærradio
Der afsættes 60.000 kr. i 2023 til måling af lyttertallet på Hvidovre Nærradio.
Robotplæneklippere, forsøg
Der afsættes 50.000 kr. i 2023 til forsøg med indkøb og montering af robotplæneklippere på et begrænset antal fodboldbaner i Hvidovre Kommune.
Den tid, som medarbejderne sparer ved at indsætte robotter i driften, skal medarbejderne i stedet prioritere til opsamling af affald inden græsbanen klippes, for derved at minimere omfanget af små plaststykker på byens grønne arealer.
Kultur i skolerne, forsøg
I dag er der stor forskel på hvilke skoler, der benytter sig af kulturelle tilbud, oftest pga. økonomien. Der oprettes en pulje på 50.000 kr. i 2023 til skolerne som en forsøgsordning.
Administrationen udarbejder konkret oplæg til beslutning om kriterier for udmøntning af puljemidlerne.
Det Grønne Råd
Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål. I rådet skal idéer til tiltag kunne præsenteres, behandles og videregives til fremme af arbejdet i retning af bæredygtighed inden for disse områder.
Der afsættes 50.000 kr. årligt, som rådet kan disponere over til at realisere idéer til fremme af klima-, natur-, energi- og miljøarbejdet i Hvidovre.
Reduktioner
8. Direktionens udviklingspulje
Direktionens udviklingspulje til fælles udviklingstiltag for organisationen reduceres fra 0,9 mio. kr. til 0,8 mio. kr.
9. Administration – Digitalisering, Kommunikation og Erhverv
Reduktion af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhvervs personalerettede udgifter med i alt 0,3 mio. kr., hvoraf halvdelen reduceres i centrets lønsum og den anden halvdel i centrets uddannelsesbudget.
Der har bl.a. været et par medarbejdere, som er fratrådt og de to nye ansatte oppebærer en lavere løn end de to der er stoppet pga. pension. En del af de fysiske kurser, som medarbejderne tager, er overgået til digitale kurser. Det giver en besparelse på kurserne og på de medfølgende udgifter til transport, overnatning mv.
11. Porteføljerådspulje (IT-udviklingspulje)
Kommunens IT-udviklingspulje (Porteføljerådspulje) giver mulighed for, at centre kan søge om finansiering af omkostninger i forbindelse med udviklings- og implementeringsprojekter.
Projekterne skal medvirke til dokumenterbare gevinster i form af bedre digital service, øget effektivisering, stærkere tværgående samarbejder og bedre arbejdsmiljø.
Puljen bliver ofte ikke anvendt fuldt ud og puljen educeres derfor med 0,2 mio. kr.
12. Profileringspulje
Digital markedsføring har mindsket udgifter til tryksager plakater, programmer o.lign. Det vil derfor være muligt at reducere med 0,15 mio. kr. og i højere grad henvise til digitale profileringstiltag.
13. Politisk betjening
Budgettet til politisk betjening reduceres med 0,2 mio. kr. Udmøntningen vil omfatte:
I mio. kr. ”-” = udvidelser | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Budget til kurser til KB-medlemmer halveres, da det sjældent bruges | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
Udgifter til telefoni | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Gavekort på 150 kr. til ansattes 50, 60, 65 og 70 års fødselsdag bortfalder | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Budget til firkantsmøde i Hvidovre bortfalder, da det ikke bruges | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
Møder, rejser, repræsentation (det betyder flere fælles transporter, opstramning af afbud) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
Venskabsbyrejser (færre afsted) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
I alt | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
14. Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering
En reduktion på 275.000 kr. kan betyde, at der kan imødekommes færre ansøgninger om igangsætning af projekter til forbedring af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø samt sikringsprojekter.
15. Forundersøgelser, anlæg
Der er afsat en ramme på ca. 1 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med afdækning af eventuelle anlægsprojekter. Denne ramme har ikke været anvendt fuldt ud de seneste år og reduceres derfor med 0,4 mio. kr.
16. Konsulent til Ledelsesinformationsprojekt
I forbindelse med Ledelsesinformationsprojektet, som startede i 2020, er anvendt lønsum fra en ledig stilling i Center for Økonomi og Personale til aflønning af ekstern konsulent. Selve projektet forventes at kunne håndteres uden ekstern konsulentbistand og den administrative stilling, der har været anvendt hertil nedlægges dermed.
17. Tjenestemandspensioner
Der er afsat ca. 70 mio. kr. til tjenestemandspensioner og en tilpasning til de faktiske udgifter medfører mindre udgifter på 0,8 mio. kr.
18. Kystsikring mm
I 2023 reduceres bevillingen til Projekt Kystsikring (stormflodsporten) med 348.000 kr. Reduktionen vil betyde, at projektets evne til at finansiere undersøgelser reduceres tilsvarende. Dette vurderes
ikke at være et problem, da staten har iværksat en forundersøgelse som vil løbe i såvel 2022 som 2023, som Hvidovre Kommune både bidrager til finansieringen af og vil deltage aktivt i. Der vurderes ikke at komme undersøgelser af væsentligt omfang ud over forundersøgelsen i 2023.
I perioden 2024-2026 lægges et uspecificeret besparelseskrav ind i budgettet. Besparelseskravet vil kunne opnås ved mindreforbrug af konsulentbistand i kombination med besparelser ved vakancer i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger i Center for Plan og Miljø.
19. Visitator
Center for Xxxxxxx og Ældres visitation til hjemmehjælp har igennem en årrække arbejdet med rehabiliterende indsatser hos borgerne efter § 83 a. Dette er sket i samarbejde med Udrednings- & Rehabiliteringsenheden samt leverandører af hjemmehjælpsydelser. I opstarten var denne indsats placeret hos én ergoterapeut i visitationsøjemed, idet der var behov for arbejdsgangsbeskrivelser
/samarbejde/løbende udvikling etc.
I dag er den rehabiliterende borgertilgang godt integreret hos de sagsbehandlere i Visitationen, der forvalter praktisk og personlig hjælp § 83 samt hos Hjælpemiddelteamet. Det vurderes derfor, at denne stilling kan reduceres fremadrettet med 0,5 mio. kr.
Da den medarbejder der har siddet specifikt på § 83 a også har varetaget andre opgaver supplerende, vil det af naturlige årsager have konsekvens for et andet område.
20. Rengøringen
Reduktion på 0,3 mio. kr. kan udmøntes med færre nye maskiner og færre vikartimer, dog forbliver serviceniveau det samme, idet Rengøringen har genereret et mindre overskud de seneste år.
21. Vagt & Sikring
Reduktion på 0,1 mio. kr. kan udmøntes med færre udskiftninger af ældre udstyr samt reparationer og vedligehold af eksisterende anlæg, dog i et så begrænset omfang, at brugere ikke forventes at mærke forskelligt fra aktuelt niveau.
23. Registrering og tilstandsvurdering af ledninger
Reduktion på 0,2 mio. kr. kan udmøntes ved, at registrering og tilstandsvurdering af kommunens regnvandsledninger i veje og på offentlige pladser spredes over en længere årrække uden konsekvenser for driften.
40. Forældrebestyrelser
De senere år er der ikke finansieret kurser til forældrebestyrelserne fra centralt hold.
Hvis der fremadrettet igen skal holdes kurser for bestyrelserne, vil det enten skulle betales af de enkelte dagtilbuds egne budgetter eller af områdets tilbageblivende puljer. Rammen til forældrebestyrelser på 83.000 kr. nedlægges.
44. Pulje til projektudvikling
Denne pulje bruges typisk til større fælles udviklingsaktiviteter på tværs af dagtilbuddene, fx til større fælles uddannelsesforløb. Bortfald af puljen på 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. efter forældrebetaling) vil betyde færre muligheder for tværgående initiativer.
49. Bortfald af særlige tillæg på SFO Frydenhøj
Der gives på nuværende tidspunkt et ekstraordinært tillæg på 0,461 mio. kr. til SFO-Frydenhøj, som er begrundet i særlig socioøkonomisk belastning. Tillægget har oprindeligt haft en sammenhæng med en særlig indsatspulje (SIM-midler), som i da er lagt ind i den generelle budgettildelingsmodel. I dag er SIM-midlerne lagt ind i den samlede pulje af inklusionsmidler til kommunens SFO'er og dermed får SFO-Frydenhøj i forvejen tildelt inklusionsmidler efter samme fordelingsnøgle som kommunens øvrige SFO'er. Det nuværende ekstraordinære tillæg kan derfor betragtes som en dobbelt foranstaltning af inklusionsmidler til SFO-Frydenhøj.
50. Bortfald af særlige tillæg SFO-Langhøjskolen inkludering af Sprogbørn i SFO
Der gives på nuværende tidspunkt et ekstraordinært fast tillæg på 0,233 mio. kr. til Langhøjskolen til særlige inkluderende indsatser af sprogbørn i SFO-Langhøj. Antallet af sprogbørn på Langhøjskolen og dermed i Langhøjskolens SFO er dog faldet ca. 85% de senere år, uden at tillægget er reduceret tilsvarende, og i skoleåret er der blot 2 elever tilbage i ordningen. De tilbageværende sprogbørn vurderes at kunne inkluderes inden for SFO'ens almene inklusionsøkonomi.
51. Bortfald af særlige tillæg SFO-Risbjergskolen Busordning
Der gives på nuværende tidspunkt et ekstraordinært fast tillæg på 0,341 mio. kr. til Risbjergskolens SFO, som er øremærket drift af en busordning. SFO-Risbjergs bus er et levn fra dengang det lille fritidshjem Stien skulle udvides i børnetallet og da der ikke var tilstrækkelig lokalekapacitet, valgte man at etablere et "lokale på hjul".
Efterfølgende er de oprindelige tre SFO-afdelinger, herunder Stien, lagt sammen og der arbejdes i dag i højere grad med sambrugslokaler. Dette betyder, at SFO'en nu har tilstrækkelig lokalkapacitet på skolen og at det ikke længere er nødvendigt med et ekstraordinært "lokale på hjul".
62. Hygiejnesygeplejerske
I Budget 2021 fik Xxxxxxx og Ældre midler (0,306 mio. kr.) til en hygiejnesygeplejerskefunktion, som skulle deles med Brøndby Kommune. Det har vist sig at være vanskeligt at have funktionen i to kommuner med forskellig organisering, og det er derfor besluttet at samarbejdet med Brøndby ikke fortættes. Stillingen er vakant og på grund af det leve timetal, har det været umuligt at rekruttere til stillingen.
67. Tryghedshotellet
Tryghedshotellet henvender sig til borgere med demens, Parkinson og erhvervet hjerneskade, og er en mulighed for et kort ophold (op til 10 dage), hvor den nærmeste pårørende har mulighed for at slappe af, rejse eller besøge familie. Trods målrettede indsatser, blandt andet med udvidelse af målgruppen og større fleksibilitet i bestillingen af ophold, har det været vanskeligt at tiltrække borgere til Tryghedshotellet. I 2022 har der været 4 beboere, som har overnattet i 12 dage samlet set. Budgettet på 1,032 mio. kr. bortfalder.
69. Opsigelse af lokaler i Karetmagerporten
Broens lokaler i Xxxxxxxxxxxxxxxx 0X og 5A opsiges og budgettet til husleje på 0,349 mio. kr. bortfalder.
Broen er et tilbud under Socialpsykiatrien i Center for Handicap og Psykiatri, målrettet borgere mellem 18 og 64 år, som har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Broen tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb. Det er et tilbud til borgere, der ikke er i målgruppen for at modtage støtte fra Voksenrådgivningen.
Det er væsentligt for Broens funktion, at der er lokaler til både individuelle samtaler og gruppeforløb. En begrænsning af lokalerne vil reducere Broens fleksibilitet og derved muligheden for at imødekomme borgernes behov. Center for Handicap og Psykiatri har lokaler i Medborgerhuset, hvor Voksenrådgivningen blandt andet er og på Næsborgvej, hvor Socialpsykiatrien hører til. Begge steder er der relevante samarbejdsflader, men det er begrænset med ledig lokalekapacitet.
Opsigelse af lokalerne i Karetmagerporten betyder derfor, at Broen genhuses på Xxxxxxxxxxx 00 (gl. Trekløveren).
70. Handicap og Psykiatri’s udviklingspulje
Center for Handicap og Psykiatris udviklingspulje reduceres med 77.000 kr. Reduktionen af puljen vil få betydning for mulighederne for at afholde tværgående temadage i centeret.
71. Forberedende Grunduddannelse
Elevantallet indskrevet på Forbedrende Grunduddannelse (FGU) er i 2022 foreløbig på niveau med de foregående år. Der har i både 2020 og i 2021 været mindreforbrug på området. Afregning af kommunalt bidrag på FGU-institutioner sker som en årlig afregning på baggrund af det forrige års elevantal.
Dermed forventes igen et mindreforbrug på 0,425 mio. kr. i 2023, og budgettet kan reduceres uden at det får konsekvenser for elever eller personale.
72. Fleksjob i kommunale institutioner
Hvidovre Kommune har under Center for Beskæftigelse og Borgerservice afsat lønmidler til, at hvidovreborgere i målgruppen for et fleksjob, kan ansættes på kommunale institutioner i et relevant fleksjob.
Administrationen har i slutningen af 2021 og i 2022 konstateret, at der har været bedre muligheder for at etablere fleksjobs hos private arbejdsgivere. Dette skyldes både manglen på arbejdskraft i samfundet generelt, men også Jobcentrets indsats for at finde virksomheder, som har relevante jobåbninger der matcher fleksjobbernes behov.
Dermed kan den interne pulje til fleksjob i kommunale institutioner nedjusteres med to stillinger fra 22 til 20. Nedjusteringen forventes at kunne ske ved naturlig afgang i løbet af 2023.
Jobcenter
Aktiveringsindsatsen i Jobcentret effektueres med 1,5 mio. kr. som følge af den lave ledighed. Effektiviseringen opnås ved forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Puljer
Der er til budgetlægningen udarbejdet notat om puljer, størrelsesorden og anvendelsesgrad og med udgangspunkt heri indarbejdes en et forventeligt mindreforbrug på 1,150 mio. kr.