Bevillingsoversigt eksempelklausuler

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling 1.293,7 1.184,3 1.231,2 1.222,6 1.205,4 1.205,4 Omkostningsbevilling 1.358,1 1.252,5 1.292,5 1.283,9 1.266,8 1.266,8 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) består af et specialsygehus i Næstved og et akutsygehus i Slagelse og enkelte aktiviteter i Ringsted. NSR sygehuse arbejder ud fra strategien ”Sammen er vi bedst”. Der er fokus på, at strategien er en del af hverdagen og er kendt af medarbejdere og ledere. Strategien skal også ses i sammenhæng med ledelsesudviklingen, hvor der på tværs af mellem- og afdelingsledelser arbejdes med tillidsbaseret ledelse og inddragelse af medarbejdere i beslutninger i hverdagen. NSR har ligeledes et stort fokus på forskning og uddannelse, der blandt andet er forankret i Videnscenter for multisygdom, samt i Klinisk Kompetencecenter. Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse, som varetager ambulante patientforløb og elektive behandlinger inden for en række medicinske specialer og ortopædkirurgi. Her huses regionale funktioner som Center for Neurorehabilitering (CNN) til patienter med moderate og svære hjerneskader, Enhed for Tværfaglig Udredning og Garantiklinikken, der udfører ambulante behandlinger for alle sygehuse som alternativ til behandling på private hospitaler. Formålet er at overholde de udstedte behandlingsgarantier over for patienter. Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der diagnosticerer og behandler inden for en række medicinske og kirurgiske specialer. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der blandt andet samarbejder med Almen Praksis. På Ringsted Sygehus er de kliniske funktioner stort set udfaset. Lokalerne huser regionens IT afdeling samt blodprøvetagning, jordemorkonsultationer og distriktspsykiatri.

Bevillingsoversigt. Udvalgs- og sektoropdelt budget By, ▇▇▇▇▇▇▇ og Planudvalget

Bevillingsoversigt. Beløb i hele 1.000 kr. 2022 PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling 770,8 819,7 790,3 812,3 812,3 812,3 Omkostningsbevilling 770,8 819,7 790,3 812,3 812,3 812,3 Budgettet er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af den generelle udvikling på markedet. Dertil kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler. Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 87 mio. kr. til almindelige erstatningssager, ca. 42 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 30 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling 0,0 59,4 68,2 92,0 123,5 155,0 Omkostningsbevilling 0,0 59,4 68,2 92,0 123,5 155,0 Posten består af fælles driftsudgifter der vedrører den fælles optimering og videreudvikling af Sundhedsplatformen samt den tilhørende it-infrastruktur. Sundhedsplatformen har ophæng i Regionsrådets tidligere strategi ”Region Sjælland på forkant”. Strategien sætter fokus på behovet for at omstille sundhedsvæsenet for at kunne give borgerne de bedste behandlingstilbud og især behovet for at kunne imødegå udfordringerne med flere ældre og kronisk syge borgere. Omstillingen indebærer blandt andet, at der anvendes nye digitale løsninger, der skal give mere tid til patienten, sikre bedre inddragelse af patienten og flytte behandlinger tættere på borgerne. Sundhedsplatformen er en fremskridtssikret platform, der understøtter denne omstilling.

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling 10,9 11,0 11,5 9,9 9,9 9,9 Omkostningsbevilling 10,9 11,0 11,5 9,9 9,9 9,9 CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure - kontinuerligt overtryk i luftvejene) dækker over udgifterne til apparater indenfor behandling af blandt andet søvnapnø. Området er fagligt forankret på SUH.

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling 91,8 87,6 91,6 89,1 83,5 83,5 Omkostningsbevilling 88,2 93,8 93,7 91,2 85,6 85,6 Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt opgaver i forbindelse med den ikke-akutte transport af patienter. Præhospitalt Center udfører sygebesøg i Region Sjællands Lægevagt; alene om natten og sammen med en læge i dag- og aftenvagt. Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland og varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner. Regionen hjemtager fra 1. februar 2024 det sundhedsfaglige ansvar for den samlede ambulancetjeneste i Region Sjælland, bemanding og drift af alle avancerede ressourcer (PIT-biler, Akutlæge bil). I AMK-vagtcentralen har Region Sjælland allerede ansvaret for den sundhedsfaglige visitation, og den tekniske disponering er hjemtaget pr. 1. august 2023. Også driften af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport hjemtages i to ud af fire geografiske delområder; under betegnelsen ”Ambulance Sjælland”. I samme ombæring øges antallet af beredskaber i den samlede ambulancetjeneste. Økonomien til Ambulance Sjælland er indarbejdet i budgettet og fremgår under en særskilt bevilling (1 07 03 000). Kontrakten med Falck og øvrige kontrakter under beredskabet (bl.a. helikopter) indgår på bevilling 1 07 02 000 Kontrakter. Tabel 13. Oversigt over bevillinger under Præhospitalt Center

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling -31,2 100,0 223,1 98,8 144,5 198,2 Omkostningsbevilling -31,2 100,0 223,1 98,8 144,5 198,2 Der er placeret en række initiativer på budgetområdet, hvor udmøntning udestår. Nogle af budgetinitiativerne er iværksat, andre mangler fortsat endelig afklaring og nogle budgetinitiativer er kun delvist udmøntet.

Bevillingsoversigt mio. kr. R2022 B2023 2024 BO-2025 BO-2026 BO-2027 Udgiftsbevilling 28,5 42,2 64,3 74,3 84,3 94,3 Omkostningsbevilling 28,5 42,2 64,3 74,3 84,3 94,3 Data og udviklingsstøtte nedlægges som selvstændigt tværgående center. Fordeling af centerets opgaver og tilhørende bevillinger er under afklaring. Den endelige fordeling forventes godkendt ved bevillingsændringssag i 2024. Tabel 18. Oversigt over bevillinger under Data og Udviklingsstøtte