UDKAST til
UDKAST til
Budgetaftale
for Furesø Kommune 2021-22
Indhold
2. De økonomiske rammebetingelser 2
3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser 3
1. Indledning
Dette udkast til budgetaftale bygger videre på det brede politiske samarbejde om at udvikle Furesø Kommune til en attraktiv kommune med rig natur, god velfærd og stærke fællesskaber.
Der lægges i budgettet vægt på at sikre en bedre ældrepleje, bedre normering på daginstitutioner, midler til renovering af idrætsfaciliteter og nye miljøtiltag.
Der er tale om en toårig budgetaftale for 2021-2022 med mulighed for justeringer i 2022-budgettet i efteråret 2021.
Budgettet skal sikre en balanceret økonomisk udvikling i kommunen og understøtte 2030-målene for Furesø. Se nærmere her: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/0000/0000-xxxx.xxx
Udkastet til budgetaftale, samt udkast til besparelser, anlægsprogram og nye initiativer vil indgå i den planlagte høringsproces.
2. De økonomiske rammebetingelser
Furesø har de seneste mange år gennemført effektiviseringer for sammenlagt mere end 350 mio. kr. Dette har i kombination med befolkningstilvækst og en positiv erhvervsudvikling betydet, at kommunen har en fornuftig kassebeholdning samtidig med, at der er investeret i kommunens udvikling i form af nye daginstitutioner, nye idrætsfaciliteter, renovering af skoler og nye plejehjemspladser.
Furesøs økonomi er dog stadig præget af den store gæld fra før kommunesammenlægningen, hvor de årlige udgifter til renter og afdrag udgør 123 mio. kr. Der betales planmæssigt af på gælden fra før kommunesammenlægningen, der de seneste 10 år er reduceret fra 3 mia. kr. til 2,2 mia. kr.
Furesø har de seneste 10 år oplevet mere end en fordobling af det årlige bidrag til udligningssystemet (fra 160 mio. kr. til 320 mio. kr.). I 2021 bortfalder et midlertidigt tilskud på 37 mio. kr. vedr. ændring af forskellige statistiske opgørelsesmetoder i udligningssystemet.
Andelen af 80+ årige borgere vil frem mod 2030 stige med 60 pct. med deraf stigende udgifter til ældrepleje og sundhed.
Corona medfører dels stigende udgifter til forebyggelse af smitte og dels en økonomisk afmatning, som i andre kommuner kan aflæses i stigende udgifter til overførselsindkomster.
Disse forhold tilsammen betyder fortsat behov for en stram økonomistyring og årlige effektiviseringer og besparelser.
3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser
Der er i budgettet for de kommende år indregnet effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser for 20 mio. kr. om året. Allerede med denne budgetaftale er foreslået effektiviseringer, der skal udmøntes for 22,2 mio. kr. i år 2021 og 37,2 mio. kr. i 2022.
Aftalepartierne har lagt vægt på, at de gennemførte effektiviseringer har et langsigtet perspektiv, så når en række af forslagene indeholder en investering, så vil udgifterne på sigt medføre færre udgifter og dermed flere driftsbesparelser.
De aftalte effektiviseringer og besparelser for 2021 og 2022 kan ses i bilag 1 til budgetaftalen.
Råderummet på længere sigt skal bl.a. sikres ved kontinuerligt at arbejde med effektiviseringer, forebyggelse, digitalisering og velfærdsteknologi.
Der er i den 4 årige budgetperiode indlagt endnu ikke udmøntede effektiviseringsforslag for 20 mio. kr. i 2023 og 2024. Der skal arbejdes målrettet med at realisere denne besparelse gennem mere rationelle arbejdsgange, administrative forenklinger, innovation og digitalisering. En samlet plan herfor vil blive forelagt byrådet i løbet af 2021, og vil blive en del af behandlingen i forbindelse med budgetaftalerne for 2023 og fremadrettet.
4. Nye initiativer
Der igangsættes en række initiativer i 2021 og 2022, som bl.a. skal være med til at understøtte de mål, som byrådet har sat for Furesø frem mod 2030. I hvert af årene vil blive afsat en pulje til udvikling/nye initiativer på 5 mio. kr., som aftaleparterne vil aftale den konkrete udmøntning af. Følgende nye initiativer vil blive prioriteret som led i den kommende budgetaftale:
ÆLDRE SAMT SOCIAL OG SUNDHED
Flere ældreegnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser: Andelen af 80+ årige forøges med 60 pct. frem mod 2030. I det lys er der i foråret 2021 brug for at beslutte en samlet plan for flere senioregnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Der bliver brug for en bred variation af tilbuddene med både ejer- og lejeboliger samt både kommunale og ikke-kommunale plejeboligtilbud.
Tilgængelighed: Der afsættes samlet kr. 0,9 mio. kr. til fremme af tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. Udmøntning af midlerne drøftes med Handicaprådet.
Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en samlet vurdering af skolekapaciteten og driftsøkonomi af kommunens skolevæsen i lyset af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2030.
Der bliver afsat midler til ekstra spor på skolen i Jonstrup, og der vil ske løbende udbygning i takt med børnetallet fra 0.-2. klasse vokser.
Kommunen samarbejder med Farum Lilleskole om en placering, der tilgodeser skolens inden for de byplanmæssige rammer.
Daginstitutioner: Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig blev afsat 1 mio. kr. årligt til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Ekstra midler i de kommende år vil blive målrettet bedre normeringer på området. Parterne tilfører 4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til styrket normering finansieret af det økonomiske råderum, såfremt staten ikke udmønter yderligere midler til bedre normering i dagtilbud i 2021 og fremad.
FFO3: I samarbejde med foreninger, kommunens ungdomsskole og andre lægges en plan for hvorledes fritidstilbuddene til de største børn kan styrkes.
Nye studieboliger: Som led i kommunens nye boligpolitik lægges en plan for hvorledes, der kan opføres nye studieboliger. Planen skal være på plads inden udgangen af 2021.
Overdækning af Hillerødmotorvejen undersøges og afrapporteres i 2021 ud fra både et støjbegrænsnings- og et byudviklingsperspektiv som grundlag for fremtidig byplanlægning.
Der skal samtidig sikres større fremkommelighed på Kr. Værløsevej og Frederiksborgvej.
Flagdage: Det sikres, at der på kommunale ejendomme flages med Dannebrog på nationale flagdage.
Øget åbningstid i Farum Kulturhus: Der vil blive afsat 128.000 kr. til at sikre en øget åbningstid i Farum Kulturhus.
Skovhuset: Der lægges op til en grundig dialog med skovhusets bestyrelse om de fremtidige muligheder for at medfinansiere udstillinger via fonde og anden ekstern finansiering. Den oprindeligt foreslåede besparelse reduceres.
Borgerrådgiver: Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelsen af en borgerrådgiver, der kan rådgive og vejlede borgerne i deres sager med kommunen og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne med udgangspunkt i den bedre borgerdialog. Vedkommende vil være ansat direkte under kommunaldirektøren.
Digital borgerinddragelse: Der afsættes årligt 38.000 kr. til borgeres adgang med nemid til den digitale inddragelsesplatform Citizenlab.
Partnerskabsaftalen med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening genforhandles med henblik på at fastlægge fokusområder for de kommende års erhvervsudvikling. Målet er at fastholde Furesø som en attraktiv erhvervskommune, hvor der skabes nye virksomheder og arbejdspladser. Som en del af samarbejdet lægges der vægt op at skabe arbejdspladser og virksomheder inden for den grønne omstilling
og cirkulær økonomi. Kommunen fortsætter ligeledes det gode samarbejde med erhvervsforeningerne om FN’s verdensmål.
5. Anlæg
Med budgettet er der besluttet et samlet anlægsprogram på 68,7 mio. kr. i 2021 og 75,7 mio. kr. i 2022. Anlægsprogrammet muliggør effektive energirenoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.
6. Skatter og takster
Der arbejdes med uændret skatteniveau i det fremlagte budgetforslag.