UDKAST til
UDKAST til
Budgetaftale
for Furesø Kommune 2021-22
Indhold
2. De økonomiske rammebetingelser 2
3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser 3
1. Indledning
Dette udkast til budgetaftale bygger videre på det brede politiske samarbejde om at udvikle Furesø Kommune til en attraktiv kommune med rig natur, god velfærd og stærke fællesskaber.
Der lægges i budgettet vægt på at sikre en bedre ældrepleje, bedre normering på daginstitutioner, midler til renovering af idrætsfaciliteter og nye miljøtiltag.
Der er tale om en toårig budgetaftale for 2021-2022 med mulighed for justeringer i 2022-budgettet i efteråret 2021.
Budgettet skal sikre en balanceret økonomisk udvikling i kommunen og understøtte 2030-målene for Furesø. Se nærmere her: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/0000/0000-xxxx.xxx
Udkastet til budgetaftale, samt udkast til besparelser, anlægsprogram og nye initiativer vil indgå i den planlagte høringsproces.
2. De økonomiske rammebetingelser
Furesø har de seneste mange år gennemført effektiviseringer for sammenlagt mere end 350 mio. kr. Dette har i kombination med befolkningstilvækst og en positiv erhvervsudvikling betydet, at kommunen har en fornuftig kassebeholdning samtidig med, at der er investeret i kommunens udvikling i form af nye daginstitutioner, nye idrætsfaciliteter, renovering af skoler og nye plejehjemspladser.
Furesøs økonomi er dog stadig præget af den store gæld fra før kommunesammenlægningen, hvor de årlige udgifter til renter og afdrag udgør 123 mio. kr. Der betales planmæssigt af på gælden fra før kommunesammenlægningen, der de seneste 10 år er reduceret fra 3 mia. kr. til 2,2 mia. kr.
Furesø har de seneste 10 år oplevet mere end en fordobling af det årlige bidrag til udligningssystemet (fra 160 mio. kr. til 320 mio. kr.). I 2021 bortfalder et midlertidigt tilskud på 37 mio. kr. vedr. ændring af forskellige statistiske opgørelsesmetoder i udligningssystemet.
Andelen af 80+ årige borgere vil frem mod 2030 stige med 60 pct. med deraf stigende udgifter til ældrepleje og sundhed.
Corona medfører dels stigende udgifter til forebyggelse af smitte og dels en økonomisk afmatning, som i andre kommuner kan aflæses i stigende udgifter til overførselsindkomster.
Disse forhold tilsammen betyder fortsat behov for en stram økonomistyring og årlige effektiviseringer og besparelser.
3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser
Der er i budgettet for de kommende år indregnet effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser for 20 mio. kr. om året. Allerede med denne budgetaftale er foreslået effektiviseringer, der skal udmøntes for 22,2 mio. kr. i år 2021 og 37,2 mio. kr. i 2022.
Aftalepartierne har lagt vægt på, at de gennemførte effektiviseringer har et langsigtet perspektiv, så når en række af forslagene indeholder en investering, så vil udgifterne på sigt medføre færre udgifter og dermed flere driftsbesparelser.
De aftalte effektiviseringer og besparelser for 2021 og 2022 kan ses i bilag 1 til budgetaftalen.
Råderummet på længere sigt skal bl.a. sikres ved kontinuerligt at arbejde med effektiviseringer, forebyggelse, digitalisering og velfærdsteknologi.
Der er i den 4 årige budgetperiode indlagt endnu ikke udmøntede effektiviseringsforslag for 20 mio. kr. i 2023 og 2024. Der skal arbejdes målrettet med at realisere denne besparelse gennem mere rationelle arbejdsgange, administrative forenklinger, innovation og digitalisering. En samlet plan herfor vil blive forelagt byrådet i løbet af 2021, og vil blive en del af behandlingen i forbindelse med budgetaftalerne for 2023 og fremadrettet.
4. Nye initiativer
Der igangsættes en række initiativer i 2021 og 2022, som bl.a. skal være med til at understøtte de mål, som byrådet har sat for Furesø frem mod 2030. I hvert af årene vil blive afsat en pulje til udvikling/nye initiativer på 5 mio. kr., som aftaleparterne vil aftale den konkrete udmøntning af. Følgende nye initiativer vil blive prioriteret som led i den kommende budgetaftale:
ÆLDRE SAMT SOCIAL OG SUNDHED
Omsorgsfuld ældrepleje – en værdig pleje: Der afsættes 2 mio. kr. til flere ressourcer på plejehjemmene målrettet ældre med særlige omsorgsbehov. Forvaltningen udarbejder modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse.
Flere ældreegnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser: Andelen af 80+ årige forøges med 60 pct. frem mod 2030. I det lys er der i foråret 2021 brug for at beslutte en samlet plan for flere senioregnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Der bliver brug for en bred variation af tilbuddene med både ejer- og lejeboliger samt både kommunale og ikke-kommunale plejeboligtilbud.
Tilgængelighed: Der afsættes samlet kr. 0,9 mio. kr. til fremme af tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. Udmøntning af midlerne drøftes med Handicaprådet.
Boligsociale udfordringer: Det nedsatte rådgivende arbejdsudvalg (§17, stk. 4) skal komme med forslag til, hvorledes der kan skabes en større mangfoldighed i beboersammensætningen i de store almene bebyggelser herunder Farum Midtpunkt. Parterne er enige om, at muligheden for nye ejerformer i dele af de største bebyggelser er en vej frem, der skal forfølges.
BØRN OG UNGE
Forebyggende indsats: Der gives tilskud på 400.000 kr., der sikrer, at sundhedsplejen kan fremrykke besøg i hjemmene.
Skole: I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat ekstra midler til bedre normeringer i skolen. Parterne er enige om, at fremtidige ekstra tildelinger tilføres områderne, og at det giver grundlag for et yderligere løft af en i forvejen god kvalitet.
Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en samlet vurdering af skolekapaciteten og driftsøkonomi af kommunens skolevæsen i lyset af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2030.
Der bliver afsat midler til ekstra spor på skolen i Jonstrup, og der vil ske løbende udbygning i takt med børnetallet fra 0.-2. klasse vokser.
Kommunen samarbejder med Farum Lilleskole om en placering, der tilgodeser skolens inden for de byplanmæssige rammer.
Daginstitutioner: Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig blev afsat 1 mio. kr. årligt til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Ekstra midler i de kommende år vil blive målrettet bedre normeringer på området. Parterne tilfører 4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til styrket normering finansieret af det økonomiske råderum, såfremt staten ikke udmønter yderligere midler til bedre normering i dagtilbud i 2021 og fremad.
FFO3: I samarbejde med foreninger, kommunens ungdomsskole og andre lægges en plan for hvorledes fritidstilbuddene til de største børn kan styrkes.
Fritidsordning – Kometen: Der er indgået en samarbejdsaftale med Xxxxx Xxxxx Skole, som indebærer et årligt tilskud til Kometen på maks. 1,3 mio. kr.
Nye studieboliger: Som led i kommunens nye boligpolitik lægges en plan for hvorledes, der kan opføres nye studieboliger. Planen skal være på plads inden udgangen af 2021.
Ungemiljø: Der arbejdes videre med at etablere stærke ungemiljøer i kommunen. Ungepanelet, forældre til de unge og andre vil blive inviteret med i denne proces. I Budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 til at skabe et spændende og kreativt ungemiljø. Midlerne i 2021 anvendes til udarbejdelse af et projektforslag ift. etablering af ungemiljø i Galaksen.
MILJØ, NATUR OG INFRASTRUKTUR
Forebyggelse af trafikstøj og mere fremkommelighed: Der afsættes 300.000 kr. inden for gældende bevilling kr. til medfinansiering af en analyse i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Realdania om metoder til bekæmpelse af støj og trafik.
Overdækning af Hillerødmotorvejen undersøges og afrapporteres i 2021 ud fra både et støjbegrænsnings- og et byudviklingsperspektiv som grundlag for fremtidig byplanlægning.
Der skal samtidig sikres større fremkommelighed på Kr. Værløsevej og Frederiksborgvej.
Kollektiv transport: Der er enighed om, at den kollektive transport skal styrkes, og den igangsatte analyse skal fremkomme med forslag til, hvorledes dette gøres bedst. Der gennemføres en analyse af miljøgevinster og omkostninger ved at overgå til busser, der ikke kører på fossilt brændstof.
Supercykelsti til Allerød: Inden for det gældende anlægsprogram sikres en renovering af asfalten på Hyrebakken.
Forebyggelse af overløb: Der er enighed om, at problemer med overløb af spildevand til kommunens søer og vandløb skal løses hurtigst muligt. Der skal afsættes de nødvendige midler til en hurtig afhjælpning af problemerne, og parterne vil sikre dette i forbindelse med behandlingen af investeringsplanerne for spildevandsområdet og gennem et tæt samarbejde med Novafos.
Flagdage: Det sikres, at der på kommunale ejendomme flages med Dannebrog på nationale flagdage.
KULTUR IDRÆT OG FRITID
Øget åbningstid i Farum Kulturhus: Der vil blive afsat 128.000 kr. til at sikre en øget åbningstid i Farum Kulturhus.
Renovering af kunstgræsbane i Værløse: Der afsættes i anlægsbudgettet for 2021 4 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Værløse.
Afklaring af behov for udvidelse af andre idrætsanlæg: Der igangsættes en vurdering af behov og muligheder for udvidelse af andre af kommunens idrætsanlæg.
Skovhuset: Der lægges op til en grundig dialog med skovhusets bestyrelse om de fremtidige muligheder for at medfinansiere udstillinger via fonde og anden ekstern finansiering. Den oprindeligt foreslåede besparelse reduceres.
BORGERINDDRAGELSE
Borgerrådgiver: Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelsen af en borgerrådgiver, der kan rådgive og vejlede borgerne i deres sager med kommunen og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne med udgangspunkt i den bedre borgerdialog. Vedkommende vil være ansat direkte under kommunaldirektøren.
Livestreaming af Byrådsmøder: Der afsættes 182.000 kr. i 2021 til fremtidig livestreaming af byrådsmøder og 48.000 kr. i årene herefter.
Digital borgerinddragelse: Der afsættes årligt 38.000 kr. til borgeres adgang med nemid til den digitale inddragelsesplatform Citizenlab.
BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
Partnerskabsaftalen med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening genforhandles med henblik på at fastlægge fokusområder for de kommende års erhvervsudvikling. Målet er at fastholde Furesø som en attraktiv erhvervskommune, hvor der skabes nye virksomheder og arbejdspladser. Som en del af samarbejdet lægges der vægt op at skabe arbejdspladser og virksomheder inden for den grønne omstilling
og cirkulær økonomi. Kommunen fortsætter ligeledes det gode samarbejde med erhvervsforeningerne om FN’s verdensmål.
Fremme iværksættere: Kommunen vil i samarbejde med Copenhagen Business Hub være en aktiv og synlig aktør i kommunens iværksættermiljø. Der samarbejdes bl.a. med erhvervsforeningerne om at sikre et fortsat stærkt iværksættermiljø i kommunen.
5. Anlæg
Med budgettet er der besluttet et samlet anlægsprogram på 68,7 mio. kr. i 2021 og 75,7 mio. kr. i 2022. Anlægsprogrammet muliggør effektive energirenoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.
6. Skatter og takster
Der arbejdes med uændret skatteniveau i det fremlagte budgetforslag.