ORDEN DE PAGO. La retención de crédito que garantiza la existencia de crédito adecuado, suficiente y que se retiene para atender el gasto, se realiza en el pago a justificar, no en el pedido, evitando que se realicen dos retenciones de crédito. El orden de tramitación del pago de una factura proforma con cargo a Pagos a Justificar sería la siguiente:
1. ADOKJ
2. Provisión del ADOKJ
3. Hacer pedido de contrato menor tipo "M" (este pedido no hace retención de crédito)
4. Registrar la factura proforma y asociarla al pedido (Los usuarios de Gestión económica tienen permiso para modificar 1 céntimo del IVA en aquellos casos que por el redondeo la factura proforma y la factura en firme no coincidan, y el pedido tenga Gest. pago “P” A pagar por pago a justificar)
5. Hacer la Orden de Pago
ORDEN DE PAGO. Documento suscrito por el ordenador del gasto por medio del cual se efectúa el pago por parte de La Administración Municipal de Guepsa al contratista / consultor /proveedor y/o prestador del servicio, entre otros, por las labores ejecutadas durante el período respectivo y su liquidación de acuerdo con la modalidad de pago acordada en el contrato.
ORDEN DE PAGO. Eventual 8.2.6.1 Presupuesto de Xxxxxxx Ejercido 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado
ORDEN DE PAGO. Cuando en un mismo día se presenten al Banco para su pago Títulos y otros cargos contra la Cuenta y los fondos disponibles en la Cuenta sean
ORDEN DE PAGO. Instrucción o mensaje por el cual se solicita la asignación y/o transferencia de fondos a la orden del beneficiario. Incluye a las transferencias electrónicas.
ORDEN DE PAGO a.- La unidad o el encargado de adquisiciones emitirá y enviará una solicitud de pago a la Gerencia de Administración y Finanzas o al Director Regional, según xxxxxxx, los que deberán autorizar el pago.
b.- La unidad de Gestión Financiera o el encargado de finanzas, en Regiones, deberá devengar el pago en el sistema contable FINGUB y solicitará al tesorero la Encargado de Proceso: Jefa Unidad de Adquisiciones y Servicios Responsable que revisa: Gerente de Administración y Finanzas Aprobado por: Fiscal emisión del cheque o vale vista para que sea enviado al proveedor.
ORDEN DE PAGO. Este medio de pago es mucho más ágil y seguro que los anteriores para pagar una mercancía o un servicio.
ORDEN DE PAGO. Únicamente podrá disponerse de los depósitos judiciales en virtud de providencia judicial, comunicada al Banco por medio de oficio.
ORDEN DE PAGO. Es la instrucción impartida por EL CLIENTE a EL BANCO para que éste debite de la Cuenta las cantidades de dinero señaladas en cada oportunidad y las acredite en la Fecha Valor en las Cuentas del Proveedor.
ORDEN DE PAGO. La retención de crédito que garantiza la existencia de crédito adecuado, suficiente y que se retiene para atender el gasto, se realiza en el pago a justificar, no en el pedido, evitando que se realicen dos retenciones de crédito. El orden de tramitación del pago de una factura proforma con cargo a Pagos a Justificar sería la siguiente:
1. ADOKJ
2. Provisión del ADOKJ
3. Hacer pedido de contrato menor tipo "M" (este pedido no hace retención de crédito)
4. Registrar la factura proforma y asociarla al pedido
5. Hacer la Orden de Pago