Common use of PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) a favor de “EL LICITANTE” que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la factura, por separado de los demás conceptos. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado que se encuentre clasificado como micro, pequeñas o medianas empresas, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. Se deberá elaborar una factura por cada vehículo entregado y las mismas deberán ser congruentes con la descripción general y precio señalados en el contrato, desglosando en su caso, el valor de los accesorios o adaptaciones tales como caseta, caja seca, caja refrigerada y equipo refrigerante, etc. El (los) licitante (s) adjudicado (s) deberá detallar en la factura además del Número de Clave Vehicular, el dato correcto del modelo, año/modelo y la descripción precisa de la versión exacta de la fabricación conforme registró el vehículo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se aceptarán facturas que únicamente detallen el Número de Clave Vehicular. No se otorgará anticipo y el pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, electrónica (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa dicha área) a favor del(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s), por el 100% (cien por ciento) del valor de “EL LICITANTE” los bienes suministrados, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato respectivo y se llevará a cabo dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de las facturas a revisión, previa validación por la(s) persona(s) que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas en designe la Subdirección de Recursos Materiales Distribución de Leche de “LA CONVOCANTE”, de que cumplen en cantidades, especificaciones, condiciones, requerimientos técnicos, fechas pactadas y Servicios Generales horarios de atención, conforme a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000bienes requeridos y adquiridos. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos Artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción A y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará hará en moneda nacional (peso mexicano) pesos mexicanos, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, (DEBERÁN PRESENTAR JUNTO CON CADA FACTURA LA VALIDACIÓN DE LA FACTURA QUE EMITE DEL SAT). Los impuestos serán pagados por “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representanteLA CONVOCANTE”, en los términos que marca la legislación aplicable; éstos deberán indicarse al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. Las facturas deberán presentarse a revisión en original los días martes o viernes, o al siguiente día hábil si alguno de éstos no lo fuera, de 9:00 a 14:00 hrs. en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX , ubicado en la Planta Baja de la Convocatoriacalle Xxxxxxx Xxxxxx No. La revisión 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, C.P. 53390, Naucalpan de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fueraJuárez, el horario es Estado de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por XxxxxMéxico, en caso de tener errores o deficiencias, dicho Departamento las devolverá al Proveedor dentro de los tres días hábiles siguientes, indicando por escrito las deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas que se deban corregir, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo sucesivo “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es será exclusivamente en viernes, dentro del horario el viernes de las 14:00 a las 17:00 hrs. En horas en la caja general Caja General de “LA CONVOCANTE”, los . En pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en electrónica, el horario será de 13:00 a 15:00 hrs., en horas. En caso de que el día de pago fuera inhábil inhábil, el pago respectivo se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” un incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la factura, por separado de los demás conceptos. “EL LICITANTE” El(los) licitante(s) que resulte adjudicatario del contrato, resulte(n) adjudicado(s) se obliga obliga(n) a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de la pena convencional y deducciones al pago que alude el numeral 4.3 de esta Convocatoria, el licitante que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá proveedor deba efectuar por concepto de la pena convencional y/o las penas convencionales y deducciones al pago a las que se haya hecho acreedor, cuando ello así proceda. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que el “EL LICITANTE” que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el “EL LICITANTE” adjudicado ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas o medianas empresas, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C. Esta es la liga para poderse afiliar xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx- compras-del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El precio de “LOS SERVICIOS” motivo de esta licitación deberá presentarse en moneda nacional (pesos mexicanos), por la partida única, así como el total de la propuesta, conforme a las condiciones, especificaciones, tipo de vehículos y requerimientos técnicos indicadas que se detallan en el Anexo V de esta convocatoria y serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para la prestación oportuna de “LOS SERVICIOS”, realizados por litros. No se otorgará anticipo y los pagos se realizarán semanalmente en moneda nacional (pesos mexicanos) en base al total de “LOS SERVICIOS” realizados por litros transportados, conforme a las leyes, disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento, dentro de los diez (10) días naturales posteriores a la presentación de las facturas a revisión, en la caja de pagos del Programa xx Xxxxxx Social Chiapas, ubicado en Libramiento Sur Poniente número ciento ochenta y cinco (185), Fraccionamiento Primavera, Municipio Tuxtla Xxxxxxxxx, Chiapas, Código Postal veintinueve mil ochenta y siete (29087), el Impuesto al Valor Agregado será pagado por “LICONSA” en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse al final de cada una de las facturas y por separado de los demás importes. Las facturas deberán ser emitidas en México cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Después de haber recibido la facturación y/o carta porte correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa xx Xxxxxx Social Chiapas, ubicado en Libramiento Sur Poniente número ciento ochenta y cinco (185), Fraccionamiento Primavera, Municipio Tuxtla Xxxxxxxxx, Chiapas, Código Postal veintinueve mil ochenta y siete (29087), de “LICONSA”. El pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) hará a favor nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas adjudicatario del contrato, en la Subdirección caja de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento pagos de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas “LICONSA”, o por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma transferencia bancaria electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito De conformidad con lo indicado en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE los artículos 89 y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar 90 del Reglamento de “LA CONVOCANTELa Ley”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que las facturas entregadas por el día prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábilcaja general a través de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa xx Xxxxxx Social Chiapas, sin que ello implique para ubicado en Libramiento Sur Poniente número ciento ochenta y cinco (185), Fraccionamiento Primavera, Municipio Tuxtla Xxxxxxxxx, Chiapas, Código Postal veintinueve mil ochenta y siete (29087), de “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTELICONSA”, en dentro de los términos 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la legislación aplicableentrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, debiendo indicarse éstos al final no se computará para efectos del artículo 51 de la factura“La Ley”. Si el pago se hiciera mediante transferencia bancaria electrónica, por separado se realizaría en horario de los demás conceptos14:00 a 16:00 horas, del día en que el pago deba efectuarse según lo establecido en esta convocatoria. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, contrato se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”"LICONSA", evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTELICONSA”. En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 19 de esta convocatoria, “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las la que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTELICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” el licitante que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan acceda y utilicen utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.CS.N.C.”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx- del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El precio unitario de “LOS SERVICIOS” motivo de esta licitación deberá presentarse en moneda nacional (pesos mexicanos), y por el total de litros transportados del Programa xx Xxxxxx Social Campeche de “LICONSA” (Planta de Destino), conforme a las condiciones, especificaciones, tipo de vehículos y requerimientos técnicos indicados que se detallan en el Anexo V de esta convocatoria y serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para la prestación oportuna de “LOS SERVICIOS”. “LICONSA” no otorgará anticipo alguno con motivo del presente contrato, ni pagará demoras o estadías. No se otorgará anticipo y el o los pagos se realizarán en forma semanal en moneda nacional (pesos mexicanos) en base al total de “LOS SERVICIOS” realizados y litros transportados, conforme a las leyes, disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento, dentro de los cinco(05) días naturales posteriores a la presentación de las facturas a revisión, en la caja de pagos de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa xx Xxxxxx Social Campeche, ubicado , ubicado en la Calle Avenida Xxxx Xxxxxxxx número ciento doce (112), Edificio Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx B 2do. Piso del Barrio de San Xxxxx San Xxxxxxxxx de Campeche, Campeche Código Postal veinticuatro mil cuarenta (24040), el Impuesto al Valor Agregado será pagado por “LICONSA” en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse al final de cada una de las facturas y por separado de los demás importes. Las facturas deberán ser emitidas en México cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Después de haber recibido la facturación y/o carta porte correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse dentro de los Cinco (05) días hábiles después de haberla recibido, las facturas se deberán presentar en la oficina de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa xx Xxxxxx Social Campeche, ubicado en la Calle Avenida Xxxx Xxxxxxxx número ciento doce (112), Edificio Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx B 2do. Piso del Barrio de San Xxxxx San Xxxxxxxxx de Campeche, Campeche Código Postal veinticuatro mil cuarenta (24040), de “LICONSA”. El pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) hará a favor nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas adjudicatario del contrato, en la Subdirección caja de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento pagos de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas “LICONSA”, o por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma transferencia bancaria electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito De conformidad con lo indicado en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE los artículos 89 y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar 90 del Reglamento de “LA CONVOCANTELa Ley”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias serán devueltas deficiencias, el área de caja general a través de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Programa xx Xxxxxx Social Campeche ubicado en la Calle Avenida Xxxx Xxxxxxxx número ciento doce (112), Edificio Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx B 2do. Piso del Barrio de San Xxxxx San Xxxxxxxxx de Campeche, Campeche Código Postal veinticuatro mil cuarenta (24040) de “LICONSA”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al responsable del servicio para solicitar de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la corrección de entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las mismas conforme lo previsto en el correcciones, no se computará para efectos del artículo 90 51 de “EL REGLAMENTOLa Ley”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados se hiciera mediante transferencia bancaria electrónica electrónica, se realizarán realizaría en horario de 13:00 a 15:00 hrs.16:00 horas, del día en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento deba efectuarse según lo establecido en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la factura, por separado de los demás conceptosesta convocatoria. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, contrato se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”"LICONSA", evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTELICONSA”. En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 19 de esta convocatoria, “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las la que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTELICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” el licitante que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan acceda y utilicen utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.CS.N.C.”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El precio de “LOS SERVICIOS”, motivo de esta licitación deberá presentarse en pesos mexicanos, por cada uno de los conceptos, así como el total de la propuesta, conforme a las condiciones, características, especificaciones técnicas, planes de trabajo, horarios, y días preestablecidos y domicilios relacionados en el Anexo V y serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para la prestación del servicio de vigilancia para oficinas y almacén. No se otorgará anticipo y el pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipopesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud al Departamento a la Subgerencia de Cuentas por Pagar Administración y en Finanzas y cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) a favor del licitante que resulte adjudicado, por el 100% (cien por ciento) del valor de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo establecido en esta convocatoria y en el contrato respectivo. “EL LICITANTE” que resulte adjudicadoadjudicado deberá de presentar su factura al siguiente día hábil de que “LICONSA” haya recibido “LOS SERVICIOS”, por conducto de las áreas respectivas, acompañada del documento probatorio de su recepción. Las Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los 10 (Diez) días hábiles después de haberla recibido, las facturas deben ser entregadas se deberán presentar en la Subdirección oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento la caja de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento pagos de Cuentas por Pagarla Gerencia Estatal Jalisco de “LICONSA”, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el contrato. El pago se efectuará hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, en moneda nacional (peso mexicano) el área de la caja de pagos de la Gerencia Estatal Jalisco, de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTELICONSA”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la facturacada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en el artículos 89 y 90 del Reglamento de “La Ley”, en caso de que las facturas entregadas por el prestador para su pago, presenten errores o deficiencias, el área de caja de pagos a través del Departamento de Contabilidad de “LICONSA", dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “La Ley”. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTELICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a "LICONSA". En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones a que alude el numeral 20 Penas convencionales de esta convocatoria, “LA CONVOCANTE”EL LICITANTE” que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá prestador deba efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las la que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTELICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” el licitante que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan acceda y utilicen utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C.” Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El pago precio de “LOS SERVICIOS” motivo de esta licitación, deberá presentarse en pesos mexicanos, unitarios y totales por la partida, en congruencia con las condiciones de esta convocatoria y sus anexos, indicando además la suma total de la propuesta, señalando el IVA por separado; dicho precio será fijo hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se realizará tengan que erogar para el suministro oportuno de “LOS SERVICIOS”. No se otorgará anticipo, y los pagos correspondientes se realizarán por el 100% (cien por ciento) en forma quincenal por la entrega de los servicios realizados en el mes inmediato anterior“LOS SERVICIOS” a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, no se otorgará anticipo, mediante a través de cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, electrónica (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de cumpliendo con los requisitos establecidos por esa áreael Departamento de Finanzas) a favor de del “EL LICITANTE” que resulte adjudicadoadjudicado cumpliendo con lo establecido en esta Convocatoria y el contrato respectivo. Las El pago se llevará a cabo a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagarrevisión, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las dichas facturas deberán ser emitidas validadas por el personal designado por la Subgerencia de Administración y Finanzas de “LA CONVOCANTE” indicando que cumplen con las condiciones, especificaciones, cantidades para el suministro de “LOS SERVICIOS”. La factura deberá ser emitida en pesos mexicanos, requisitadas requisitada en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas la factura debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Las facturas en original deberán presentarse a revisión los días martes y viernes, o al siguiente día hábil, si éste no lo fuera, de 09:00 a 14:00 hrs. en el Departamento de Finanzas de “LA CONVOCANTE”, ubicado en la calle Santa Catarina Número Dos (2), Colonia Santa Catarina, Municipio Xxxxx xx Xxxxxx Solidaridad, C.P. 56619, Estado de México. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX X de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la facturacada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “EL LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las la que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C. Esta es la liga para poderse afiliar xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx- productivas.html

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) a favor Los precios de “EL LICITANTELOS SERVICIOS” que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas en la Subdirección motivo de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las facturas esta licitación deberán ser emitidas presentarse en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal unitarios y totales por cada una de las rutas de la Federación en sus artículos 29 y 29-Apartida única que se cotice, e incluir así como por el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital total de la propuesta, señalando el “IVA” por Internet) en formato XML en forma electrónicaseparado, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes los litrajes indicados para cada ruta de la partida única y disposiciones monetarias serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y fiscales derechos que se encuentren vigentes en ese momentotengan que erogar para la prestación oportuna de “LOS SERVICIOS”. En caso Las propuestas deberán considerar el precio unitario por litro a transportar y por el total de elegir como medio litros, por para cada una de pago las rutas de la transferencia electrónica, partida única que se cotice. “LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno a “EL LICITANTEPROVEEDOR” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el la prestación de “LOS SERVICIOS”. Ni pagará demoras o estadías. Todos aquellos gastos y costos que se indique el nombre originen con motivo del pago de la institución bancariasalarios, número de cuentaderechos vehiculares, número combustibles, mantenimiento de CLABE y plazalos equipos o peaje en carreteras (pago de casetas), éste escrito deberá estar certificado cuotas ordinarias, extraordinarias, etc., serán a cargo de “EL PROVEEDOR”, por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento lo que no podrán repercutirse de Cuentas ninguna manera, ni por Pagar de ningún concepto a “LA CONVOCANTE”. Anexo IX La fecha de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si pago no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; excederá los términos xx xxx una vez presentadas las facturas en el Departamento presentada la documentación respectiva y se realizará dentro de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de los 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas a la presentación de las facturas, las cuales deberán contener el desglose de “LOS SERVICIOS” prestados, ajustándose a los precios pactados en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisióncontrato respectivo. El día de A dicho pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrsse le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establezcan. En la caja general el precio unitario quedan incluidos los gastos directos e indirectos que “EL PROVEEDOR” tenga que erogar para el cumplimiento de “LA CONVOCANTE”LOS SERVICIOS” pactados, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de razón por la cual será la única prestación que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento está obligada a pagarle. Igualmente en el plazo convenidoprecio estipulado queda comprendida la utilidad que “EL PROVEEDOR” debe percibir. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”Todos aquellos gastos y costos que se originen con motivo del pago de salarios, en los términos de la legislación aplicablederechos vehiculares, debiendo indicarse éstos al final de la facturacombustibles, por separado mantenimiento de los demás conceptos. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contratoequipos o peaje en carreteras (pago de casetas), se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritoscuotas ordinarias, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago extraordinarias, etc., serán a cargo de “LA CONVOCANTEEL PROVEEDOR”, evitando colocar a esta última en posición por lo que no podrán repercutirse de incumplimiento sin causa justificada y acreditableninguna manera, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar ni por ningún concepto a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado que se encuentre clasificado como micro, pequeñas o medianas empresas, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/.

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El pago precio de “LOS SERVICIOS” motivo de esta Invitación, deberá presentarse en pesos mexicanos, unitarios y totales por la partida, en congruencia con las condiciones de esta convocatoria y sus anexos, indicando además la suma total de la propuesta, señalando el IVA por separado; dicho precio será fijo hasta el total cumplimiento del Contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se realizará tengan que erogar para la entrega oportuna de “LOS SERVICIOS”. No se otorgará anticipo, y los pagos correspondientes se realizarán por el 100% (cien por ciento) por la entrega de los servicios realizados en el mes inmediato anterior“LOS SERVICIOS” a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, no se otorgará anticipo, mediante a través de cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, electrónica (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de cumpliendo con los requisitos establecidos por esa áreael Departamento de Finanzas) a favor de del “EL LICITANTE” que resulte adjudicadoadjudicado cumpliendo con lo establecido en esta Convocatoria y el Contrato respectivo. Las El pago se llevará a cabo a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagarrevisión, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las dichas facturas deberán ser emitidas validadas por el personal designado por la Coordinación de Contabilidad de “LA CONVOCANTE” indicando que cumplen con las condiciones, especificaciones, cantidades para la entrega de “LOS SERVICIOS”. La factura deberá ser emitida en pesos mexicanos, requisitadas requisitada en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas la factura debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato Contrato respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Las facturas en original deberán presentarse a revisión los días martes y viernes, o al siguiente día hábil, si éste no lo fuera, de 09:00 a 14:00 horas en la Coordinación General de Contabilidad de “LA CONVOCANTE”, ubicado en la calle Santa Catarina Número Dos (2), Colonia Santa Catarina, Municipio Xxxxx xx Xxxxxx Solidaridad, C.P. 56619, Estado de México. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento a la Área de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX X de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la facturacada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contratoContrato, se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “EL LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las la que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C. Esta es la liga para poderse afiliar xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxx- productivas.html

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El pago Los precios de “LOS SERVICIOS” motivo de esta licitación deberán presentarse en pesos mexicanos, unitarios y totales por cada una de las rutas y/o partidas que se realizará coticen, así como por el 100total de la propuesta, señalando el “IVA” por separado, conforme a los litrajes o viajes, indicados para cada ruta y/o partida y serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para la prestación oportuna de “LOS SERVICIOS”. Las propuestas deberán considerar el precio unitario por litro o viaje a distribuir y total por cada una de las partidas que se coticen considerando lo siguiente: En los casos de las partidas de Aguascalientes, Hidalgo, Puebla y Zacatecas deberán cotizarse por viaje desglosando el precio para cada ruta, los precios serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato “LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno a “EL PROVEEDOR” por la prestación de “LOS SERVICIOS”. El importe a pagar por “LOS SERVICIOS” corresponderá al número de (litros de leche distribuidos y o viajes realizados durante el mes) conforme al precio unitario fijo señalado de ANEXO VII, más el impuesto al valor agregado, cubriéndose los importes en forma específica a “LOS SERVICIOS” realmente prestados en función a litros distribuidos, (no se contarán como litros distribuidos o viajes realizados, aquellos que no sean entregados en tiempo y forma en el punto específico de venta), o viajes realizados. Por cada litro distribuido de leche UHT en presentación de 1 litro, se pagará el 60% del costo de distribución de leche líquida (costo por litro). Por cada litro distribuido de leche UHT en presentación de 250 mililitros, se pagará el equivalente al costo de distribución por litro de leche líquida. En el precio unitario quedan incluidos los gastos directos e indirectos que “EL PROVEEDOR” tenga que erogar para el cumplimiento de “LOS SERVICIOS” pactados, razón por la cual será la única prestación que “LA CONVOCANTE” está obligada a pagarle. Igualmente en el precio estipulado queda comprendida la utilidad que “EL PROVEEDOR” debe percibir. Todos aquellos gastos y costos que se originen con motivo del pago de salarios, de derechos vehiculares, combustibles, mantenimiento de los servicios equipos o peaje en carreteras (pago de casetas), cuotas ordinarias, extraordinarias, etc., serán a cargo de “EL PROVEEDOR”, por lo que no podrán repercutirse de ninguna manera, ni por ningún concepto a “LA CONVOCANTE”. En caso de que “LA CONVOCANTE” requiera distribuir leche en polvo en sus lecherías, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el servicio de distribución y se le pagará a $0.074 (punto cero setenta y cuatro pesos) más IVA por cada litro distribuido. “LA CONVOCANTE” pagará a “LOS LICITANTES” “LOS SERVICIOS” de acuerdo con los destinos programados por “LA CONVOCANTE”. El importe a pagar por “LOS SERVICIOS” corresponderá al número de (litros de leche distribuidos y o viajes realizados durante el mes) conforme al precio unitario fijo señalado en el mes inmediato anteriorcontrato, más el impuesto al valor agregado, cubriéndose los importes en forma específica al servicio realmente prestado en función a litros distribuidos, o viajes realizados (no se otorgará anticipocontarán como litros distribuidos o viajes realizados, aquellos que no sean entregados en tiempo y forma en el punto específico de venta), y será liquidado mediante cheque nominativo o por transferencia bancaria electrónica, electrónica a favor del “LOS LICITANTES” que resulten adjudicados (el pago por trasferencia electrónica se llevara a cabo previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en el cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) a favor de la cuenta bancaria que para tal efecto señalen “EL LICITANTE” LOS LICITANTES”, por lo que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se comprometen a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas presentar para su revisión las facturas correspondientes debidamente requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación y demás legislación aplicable en la Subgerencia de Administración y Finanzas o su similar o en el Departamento Centro de Cuentas Trabajo del Estado de la República en el que se recoja el producto, a las cuales se les deberán anexar la conciliación realizada con “LA CONVOCANTE y “LOS LICITANTES” que resulten adjudicados. Dicha conciliación comprenderá el volumen de producto distribuido, el número de canastillas entregadas, la cual deberá contener el desglose de “LOS SERVICIOS” prestados, el número de contrato, ajustándose a los precios establecidos en el mismo y la determinación, en su caso, de la pena convencional y las deducciones al pago aplicables. La fecha de pago no excederá los términos xx xxx una vez presentada la documentación respectiva y se realizarán a los 20 (veinte días) días naturales posteriores a la presentación de las facturas las cuales deberán contener el desglose de “LOS SERVICIOS” prestados, ajustándose a los precios pactados en el contrato respectivo; a dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establecidas. Los días y horarios de recepción de facturas así como los plazos días y horarios para el pago de las mismas, serán los establecidos en cada una de las Plantas de “LA CONVOCANTE”. En el caso de que el día de pago fuera inhábil éste se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” un incumplimiento en el plazo convenido. “LA CONVOCANTE” y “LOS LICITANTES” a quienes se les adjudique el contrato acuerdan que el plazo pactado para el pago queda sin efecto por Pagarlo que respecta a los servicios que se prestan durante el mes de diciembre, ubicado sujetándose a los términos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por las disposiciones presupuestarias que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “LOS LICITANTES” a los que se les adjudique el contrato expedirán las facturas por los servicios realmente prestados por el período que se factura, anotando el número de contrato correspondiente. Los pagos se realizarán en planta baja pesos mexicanos conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento; los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos que marca la legislación aplicable; éstos deberán indicarse al final de cada una de las facturas, por separado de los demás importes. En caso de que durante la vigencia del inmueble contrato no se haya hecho el descuento en las facturas pendientes de pago de la pena convencional y/o deducciones a que ocupa LICONSAalude el Anexo VII de esta convocatoria, domicilio los licitantes adjudicados aceptan que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000la última factura que se presente para cobro. Las facturas facturas, deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará hará a nombre de “LOS LICITANTES” a quienes se les haya adjudicado el contrato, en moneda nacional (peso mexicano) pesos mexicanos, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el la Caja de pagos de cada Centro de Trabajo o en la cuenta bancaria que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de determinen “LA CONVOCANTE”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTELOS LICITANTES” incumplimiento en el plazo convenidoadjudicados. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la facturacada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. De conformidad con lo indicado en los artículos 89 y 90 de “EL LICITANTE” REGLAMENTO”, en caso de que resulte adjudicatario del contratolas facturas entregadas por el prestador para su pago, se obliga a respetar presenten errores o deficiencias, el vencimiento Departamento de Cuentas por Pagar de "LA CONVOCANTE", dentro de los plazos descritos3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, verificando en todo momento indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la fecha en entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo computará para efectos del artículo 51 de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTELEY”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago al que “LOS LICITANTES” a quienes se les haya adjudicado el “LICITANTE” adjudicado deberá contrato deban efectuar por concepto de la pena convencional y/o y deducciones al pago a las que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” el licitante que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas o medianas empresas, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. Los precios motivo de este procedimiento de contratación deberán expresarse en moneda nacional (pesos mexicanos), presentándose en forma unitaria por mano de obra y refacciones de cada servicio, así como el total de la propuesta, desglosando el Impuesto al Valor Agregado (IVA.), incluyendo todos los gastos que se tengan que erogar por la prestación de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo indicado en esta convocatoria y los precios serán fijos hasta concluir la vigencia del contrato. El pago se realizará por el 100% en forma quincenal a los diez (10) días naturales posteriores a la prestación de los servicios realizados “LOS SERVICIOS”, de las 13:30 a las 17:00 horas, previa presentación con diez días de anticipación de las facturas a revisión en el mes inmediato anteriorla caja de pagos de la Gerencia Metropolitana Sur, no se otorgará anticipoubicado en la Xxxxx Xxxxxxxx Xx. 0, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Solidaridad Estado de México, C.P. 56619-, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónicanominativo, (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) a favor de “EL LICITANTE” que resulte adjudicado. Las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir en caso que la factura entregada por el folio fiscal proveedor para su revisión, presente errores o deficiencias, LICONSA dentro de los tres(3) días hábiles siguientes a los de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción los Artículos 51 de “La Ley” 89 y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago 90 del Reglamento de “La Ley”. Los pagos se efectuará realizarán en moneda nacional (peso mexicanopesos mexicanos) conforme a las leyes y leyes, disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTELICONSA”, en los términos de que marca la legislación aplicable, debiendo ; éstos deberán indicarse éstos al final de la factura, cada una de las facturas y por separado de los demás conceptosimportes. El plazo pactado para el pago queda sin efecto, por lo que respecta a “LOS SERVICIOS” que se prestan durante el mes de diciembre, sujetándose a los términos del artículo 51 de “La Ley” así como, las disposiciones presupuestarias que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apegándose a los términos del párrafo que antecede. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTELICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” el licitante que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan acceda y utilicen utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.CS.N.C.”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx- gobierno/programa-de-compras-del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El Los precios de “LOS SERVICIOS” motivo de esta invitación deberán presentarse en pesos mexicanos, precios unitarios por la partida total de la propuesta, señalando el IVA por separado, conforme a los volúmenes indicados por cada servicio y serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se tengan que erogar para la prestación oportuna de los mismos. No se otorgará anticipo y el pago se realizará por el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipopesos mexicanos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa área) la Subgerencia de Administración y Finanzas, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento, en la Caja General de “LA CONVOCANTE”, a favor de del “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, por el 100% (cien por ciento) del valor de los servicios realizados, de acuerdo a los precios unitarios pactados, conforme a lo establecido en esta convocatoria y el contrato respectivo, 20 (días) veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas a revisión, previamente validadas por la persona que designe la Subgerencia de Administración y Finanzas, “LA CONVOCANTE”, siempre y cuando se presenten las facturas los días martes. Las El “LICITANTE” que resulte adjudicado expedirá las facturas deben ser entregadas en la Subdirección por los servicios prestados durante el período que se factura, anotando el número de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagar, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000contrato correspondiente. Las facturas deberán ser emitidas presentarse a revisión los días martes, o al siguiente día hábil si alguno de éstos no lo fuera, de 8:30 a 11:30 horas. en la caja general de “LA CONVOCANTE”, ubicado en el 1er. Pisos de la Xx. Xxxxxxxx X/X, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Código Postal ochenta y seis mil diez (86010). Las facturas deberán presentarse en pesos mexicanos, mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato respectivo, el pago se efectuará hará a nombre del “PROVEEDOR” ganador, en moneda nacional (peso mexicano) la Caja General de “LA CONVOCANTE”, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, De conformidad con lo indicado en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE Artículos 89 y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar 90 de “LA CONVOCANTEEl Reglamento”. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener que las facturas entregadas por el(los) proveedor(es) ganador para su pago, presenten errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividaddeficiencias, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, dentro de los pagos realizados 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de “La Ley. Los días de pago mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario cheque nominativo serán exclusivamente los viernes de 13:00 las 9:30 a 15:00 hrs.las 11:30 horas, en la Caja General de “LA CONVOCANTE”; En caso de que alguno de estos días fuera inhábil, el día de pago fuera inhábil respectivo se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” un incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos La revisión de documentos y los plazos de pago descritos en el presente punto no serán pagados aplicables durante las dos últimas semanas del mes de diciembre, por “LA CONVOCANTE”lo que dicho período no será considerado para el cumplimiento de los plazos de pago convenidos, reiniciando de ser procedente el conteo de los plazos a partir del primer día hábil del mes de enero próximo, en los días y horas ya establecidos, sujetándose a los términos del artículo 51 de “La Ley” de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a las disposiciones presupuestarias que al efecto emita la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final Secretaría de la factura, por separado de los demás conceptosHacienda y Crédito Público. El “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, adjudicado se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. En el supuesto de que durante la vigencia del contrato no se haya hecho el descuento a las facturas pendientes de pago de las penalizaciones y/o deducciones económicas que alude el numeral 4.3 de esta convocatoria, el “LICITANTE” que resulte adjudicado acepta que se hagan todos los descuentos pendientes de aplicar en la última factura que se presente para pago. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá proveedor deba efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago las penas convencionales a las que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que el “EL LICITANTE” que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que el “EL LICITANTE” adjudicado ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas o medianas empresas, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx- federal/cadenas-productivas.html

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. El pago precio de “LOS BIENES” motivo de esta licitación, deberá presentarse en pesos mexicanos, unitarios y totales por la partida, en congruencia con las condiciones de esta convocatoria y sus anexos, indicando además la suma total de la propuesta, señalando el IVA por separado; dicho precio será fijo hasta el total cumplimiento del CONTRATO correspondiente, incluyendo todos los gastos, impuestos y derechos que se realizará tengan que erogar para el suministro oportuno de “LOS BIENES”. No se otorgará anticipo, y los pagos correspondientes se realizarán por el 100% (cien por ciento) por la entrega de los servicios realizados en el mes inmediato anterior“LOS BIENES” a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, no se otorgará anticipo, mediante a través de cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, electrónica (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de cumpliendo con los requisitos establecidos por esa áreael Departamento de Finanzas) a favor de del “EL LICITANTE” que resulte adjudicadoadjudicado cumpliendo con lo establecido en esta Convocatoria y el CONTRATO respectivo. Las El pago se llevará a cabo a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas deben ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por Pagarrevisión, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en Xxxxxxx Xxxxxx No. 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Las dichas facturas deberán ser emitidas validadas por el personal designado por la Subgerencia de Administración y Finanzas de “LA CONVOCANTE” indicando que cumplen con las condiciones, especificaciones, cantidades para el suministro de “LOS BIENES”. La factura deberá ser emitida en pesos mexicanos, requisitadas requisitada en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir el folio fiscal del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas la factura debe coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato CONTRATO respectivo, el pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano) conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. Las facturas en original deberán presentarse a revisión los días martes y viernes, o al siguiente día hábil, si éste no lo fuera, de 09:00 a 14:00 horas en el Departamento de Finanzas de “LA CONVOCANTE”, ubicado en la xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx (0), Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Municipio Xxxxx xx Xxxxxx Solidaridad, C.P. 56619, Estado de México. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”. Anexo IX X de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 a 15:00 hrs., en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenido. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTE”, en los términos de la legislación aplicable, debiendo indicarse éstos al final de la facturacada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contratoCONTRATO, se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “EL LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las la que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTE” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” que resulte adjudicado, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan y utilicen los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/S.N.C. Esta es la liga para poderse afiliar xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/

PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO. Los precios motivo de este procedimiento de contratación deberán expresarse en moneda nacional (pesos mexicanos), presentándose en forma unitaria el total de la propuesta, desglosando el Impuesto al Valor Agregado (IVA.), incluyendo todos los gastos que se tengan que erogar por la prestación de “LOS SERVICIOS”, conforme a lo indicada en esta convocatoria y los precios serán fijos hasta concluir la vigencia del contrato. El pago se realizará por el 100% de en forma mensual, a los servicios realizados en el mes inmediato anterior, no se otorgará anticipo, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica, 8 (previa solicitud al Departamento de Cuentas por Pagar y en cumplimiento de los requisitos establecidos por esa áreaocho) días hábiles posteriores a favor la prestación de “EL LICITANTE” que resulte adjudicado. Las LOS SERVICIOS”, de las 9:00 a las 16:00 horas, previa presentación con (ocho) días de anticipación de las facturas deben ser entregadas a revisión en la Subdirección caja de Recursos Materiales y Servicios Generales a través pagos del Departamento de Servicios Generales con el personal designado; si cumplen con todos los requerimientos serán entregadas para su revisión en el Departamento de Cuentas por PagarPrograma xx Xxxxxx Social Coahuila, ubicado en planta baja del inmueble que ocupa LICONSA, domicilio en la Calle Xxxxxxx Xxxxxx No. 1número mil noventa (1090), Fraccionamiento Xxxxx xx XxxxxxColonia Topo Chico, Naucalpan en la ciudad de JuárezSaltillo Municipio de Coahuila, Xxxxxx xx XxxxxxCódigo Postal veinticinco mil doscientos ochenta y cuatro (25284), X.X. 00000. Las facturas deberán ser emitidas en pesos mexicanos, requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, e incluir en caso que la factura entregada por el folio fiscal proveedor para su revisión, presente errores o deficiencias, LICONSA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a los de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del CFDI (Código Fiscal Digital por Internet) en formato XML en forma electrónica, en una unidad citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos de almacenamiento USB, en formato PDF, las facturas debe coincidir en descripción los Artículos 51 de “La Ley” 89 y precio con los indicados en el contrato respectivo, el 90 del Reglamento de “La Ley”. El pago se efectuará hará a nombre de “EL LICITANTE” que resulto adjudicatario del pedido en moneda nacional (peso mexicano) la caja de pagos de “LICONSA”, mediante cheque nominativo, transferencia electrónica ó depósito, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En caso de elegir como medio de pago la transferencia electrónica, Por lo que se solicitará a “EL LICITANTE” adjudicado deberá presentar escrito en hoja membretada, firmada por el representante, en el que se indique el proporcionar como información adicional: la cuenta bancaria número; sucursal; plaza; clave de transferencia interbancaria; nombre de la institución bancaria, número de cuenta, número de CLABE y plaza, éste escrito deberá estar certificado por la institución bancaria respectiva y ser presentado al Departamento de Cuentas por Pagar de “LA CONVOCANTE”del Banco. Anexo IX de la Convocatoria. La revisión de documentos es exclusivamente en día viernes o al siguiente día hábil si no lo fuera, el horario es de 9:00 a 14:00 hrs.; una vez presentadas las facturas en el Departamento de Cuentas por Xxxxx, en caso de tener errores o deficiencias serán devueltas al responsable del servicio para solicitar al proveedor la corrección de las mismas conforme lo previsto en el artículo 90 de “EL REGLAMENTO”. Si las facturas cumplen con las disposiciones establecidas por la normatividad, el pago será efectuado en un término de 20 (veinte) días naturales posteriores al día en que fueron presentadas en el Departamento de Cuentas por Pagar para su revisión. El día de pago es exclusivamente en viernes, dentro del horario de 14:00 a 17:00 hrs. En la caja general de “LA CONVOCANTE”, los Los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica se realizarán en horario de 13:00 moneda nacional (pesos mexicanos) conforme a 15:00 hrs.las leyes, disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en caso de que el día de pago fuera inhábil se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LA CONVOCANTE” incumplimiento en el plazo convenidoese momento. Los impuestos serán pagados por “LA CONVOCANTELICONSA”, en los términos de que marca la legislación aplicable, debiendo ; éstos deberán indicarse éstos al final de la factura, cada una de las facturas y por separado de los demás conceptosimportes. El plazo pactado para el pago queda sin efecto, por lo que respecta a “LOS SERVICIOS” que se prestan durante el mes de diciembre, sujetándose a los términos del artículo 51 de “la Ley” así como, las disposiciones presupuestarias que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apegándose a los términos del párrafo que antecede. “EL LICITANTE” que resulte adjudicatario del contrato, se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LA CONVOCANTE”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a “LA CONVOCANTE”. Los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el “LICITANTE” adjudicado deberá efectuar por concepto de la pena convencional y/o deducciones al pago a las que se haya hecho acreedor. “LA CONVOCANTELICONSA” otorgará su consentimiento para que “EL LICITANTE” el licitante que resulte adjudicadoganador, ceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL LICITANTE” adjudicado el licitante ganador que se encuentre clasificado como micro, pequeñas pequeña o medianas empresasmediana empresa, accedan acceda y utilicen utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.CS.N.C.”. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- productivas/Para mayor información sobre el “Programa” se podrá consultar la siguiente página de internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx