CONDICIONES DE PAGO Cláusulas de Ejemplo

CONDICIONES DE PAGO. 4. El Expositor extenderá al Comité la cantidad correspondiente a la superficie en metros cuadrados asignada en el plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página de este contrato, como pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días determinados por el Comité como días de montaje, exposición y desmontaje. La suma acordada tendrá que ser cubierta en su totalidad por el Expositor antes de la celebración de la exposición conforme a los siguientes plazos: a la presentación del contrato 20% del total; 90 días antes de la exposición se habrá cubierto el 50% del total; 60 días antes de la exposición deberá haberse cubierto el 100% del importe de participación. El pago deberá realizarse en la moneda en la que se realice la facturación, ya se trate de pesos mexicanos o dólares americanos, aplicando un tipo de cambio previamente acordado con el Comité, y conforme a las instrucciones de pago que acompañan a la factura(s) respectiva(s). Los pagos tendrán que realizarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor de Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V. El Expositor deberá asumir los costos y cuotas generados por la transferencia de fondos u otras formas de pago. 5. En el caso extraordinario de pagos realizados mediante cheque sin certificar, estos pagos se recibirán salvo buen cobro, y en caso de devolución el Comité se reserva el derecho de hacer efectivo el pago del documento, así como los cargos que como mínimo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o a su juicio dar por rescindidas las obligaciones derivadas de este contrato sin necesidad de procedimientos jurídicos. 6. A la firma y presentación de este contrato el Expositor se obliga a participar y cubrir el importe acordado. Las cuotas de cancelación descritas en la página 1 del presente contrato aplicarán aún en la ausencia de un anticipo. En el caso de que el Expositor no se presente a ocupar el espacio contratado en las fechas acordadas para montaje, estará de cualquier manera obligado a cubrir el importe total del espacio, y el Comité podrá disponer de este, conforme a su mejor criterio para conservar la buena imagen del evento. Agreement entered into by and between Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V., hereinafter referred to as "Committee" and as the other party the exhibiting company as per the information provided on page 1 of this contract, hereinaf...

CONDICIONES DE PAGO. (Señalar forma, periodicidad y condicionantes de pago establecidos por el área requirente) Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el “Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx), y del Administrador del Contrato (_______@xxx.xx), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente. Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Xxxxxxxxxx Xxx, xxxxxx 0000, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, realizará la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria. Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción. En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, el CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto xx xxxxx convencionales, contractuales o deducciones a favor del “In...

CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO VENCIDO DE MANERA MENSUAL; VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LAS UNIDADES OPERATIVA VILLAHERMOSA Y TUXTLA XXXXXXXXX A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA–BANCOMER, LA UNIDAD OPERATIVA TAPACHULA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE, SIN EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES, DE LUNES A VIERNES, EN DÍAS HÁBILES, DE 9:00 A 13:00 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA EN DÍAS HÁBILES, EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUCURSAL SURESTE, PREVIA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ MISMO, LA FACTURA PRESENTADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR DICONSA. DE IGUAL FORMA, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DATOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES, ASÍ COMO PRESENTAR DESGLOSADO EL IMPORTE POR CONCEPTO DEL I.V.A. Y DESCUENTOS QUE EN SU CASO OTORGUE “EL PROVEEDOR”. SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA CONSTANCIA O COMPROBACIÓN DE HABER SUBIDO LA DEBIDA FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DICONSA (XXX.XXXXXXX.XXX.XX/XXXXXXXXXXX) JUNTO A LA MISMA. DICONSA TRAMITARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEVENGADOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. LOS IMPUESTOS APLICABLES SERÁN CUBIERTOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LA MATERIA.

CONDICIONES DE PAGO. 16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC. 16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. Los pagos correspondientes a la prestación del servicio objeto del “Contrato” se efectuarán con base en lo siguiente: a. No se otorgarán anticipos. b. El servicio objeto de esta “Licitación”, se pagará en el “Domicilio de la Convocante” de manera mensual y por servicio devengado, dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) c. La(s) factura(s) deberá(n) emitirse por cada uno de los “Centros de Costo” debiendo el “Licitante” que resulte adjudicado con el “Contrato” presentarla(s) ante la Dirección de la Escuela Xxxxxxx Xxxxxxxx que corresponda, la Dirección del Centro de Educación Náutica de Campeche y el Departamento de Servicios Generales de Oficinas Centrales. d. La(s) factura(s) deberá(n) presentarse con los importes correspondientes al servicio prestado, misma(s) que deberá(n) reunir los requisitos fiscales para que se realice el pago y adjuntando la documentación soporte correspondiente. e. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) para su pago presente(n) errores o deficiencias, “El Fideicomiso” dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. No se computará el plazo hasta que se presenten las correcciones, en los términos del artículo 51 de la “LAASSP”.

CONDICIONES DE PAGO. El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 15 quince días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el Servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso el documento que avale la prestación del servicio, numero de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Xxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X. X. 00000, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, y/o en los Departamentos de Finanzas de las Zonas indicadas en el Anexo número 5 (cinco). a. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento. b. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S. A., BBVA, Bancomer, S. A., Banorte, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A., para tal efecto deberá presentar en la Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en Xxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

CONDICIONES DE PAGO. 15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC.

CONDICIONES DE PAGO. El pago respectivo, se realizara previa recepción y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales (ya sea que fueren en una sola exhibición o mediante parcialidades y/o estimaciones) por parte del Área Solicitante de los bienes y/o servicios objeto de esta Licitación.

CONDICIONES DE PAGO. El Expositor extenderá al Comité la cantidad correspondiente a la superficie en metros cuadrados asignada en el plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página de este contrato, como pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días determinados por el Comité como días de montaje, exposición y desmontaje. La suma acordada tendrá que ser cubierta en su totalidad por el Expositor antes de la celebración de la exposición conforme a los siguientes plazos: a la presentación del contrato 20% del total; 90 días antes de la exposición se habrá cubierto el 50% del total; 60 días antes de la exposición deberá haberse cubierto el 100% del importe de participación. El pago deberá realizarse en la moneda en la que se realice la facturación, ya se trate de pesos mexicanos o dólares americanos, aplicando un tipo de cambio previamente acordado con el Comité, y conforme a las instrucciones de pago que acompañan a la factura(s) respectiva(s). Los pagos tendrán que realizarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor de Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V. El Expositor deberá asumir los costos y cuotas generados por la transferencia de fondos u otras formas de pago.