CONDICIONES DE PAGO Cláusulas de Ejemplo

CONDICIONES DE PAGO. 4. El Expositor extenderá al Comité la cantidad correspondiente a la superficie en metros cuadrados asignada en el plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página de este contrato, como pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días determinados por el Comité como días de montaje, exposición y desmontaje. La suma acordada tendrá que ser cubierta en su totalidad por el Expositor antes de la celebración de la exposición conforme a los siguientes plazos: a la presentación del contrato 20% del total; 90 días antes de la exposición se habrá cubierto el 50% del total; 60 días antes de la exposición deberá haberse cubierto el 100% del importe de participación. El pago deberá realizarse en la moneda en la que se realice la facturación, ya se trate de pesos mexicanos o dólares americanos, aplicando un tipo de cambio previamente acordado con el Comité, y conforme a las instrucciones de pago que acompañan a la factura(s) respectiva(s). Los pagos tendrán que realizarse mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor de Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V. El Expositor deberá asumir los costos y cuotas generados por la transferencia de fondos u otras formas de pago. 5. En el caso extraordinario de pagos realizados mediante cheque sin certificar, estos pagos se recibirán salvo buen cobro, y en caso de devolución el Comité se reserva el derecho de hacer efectivo el pago del documento, así como los cargos que como mínimo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o a su juicio dar por rescindidas las obligaciones derivadas de este contrato sin necesidad de procedimientos jurídicos. 6. A la firma y presentación de este contrato el Expositor se obliga a participar y cubrir el importe acordado. Las cuotas de cancelación descritas en la página 1 del presente contrato aplicarán aún en la ausencia de un anticipo. En el caso de que el Expositor no se presente a ocupar el espacio contratado en las fechas acordadas para montaje, estará de cualquier manera obligado a cubrir el importe total del espacio, y el Comité podrá disponer de este, conforme a su mejor criterio para conservar la buena imagen del evento. Agreement entered into by and between Italian German Exhibition Company México S.A. de C.V., hereinafter referred to as "Committee" and as the other party the exhibiting company as per the information provided on page 1 of this contract, hereinaf...

CONDICIONES DE PAGO. (Señalar forma, periodicidad y condicionantes de pago establecidos por el área requirente) Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán ser congruentes con el objeto del gasto y de contratación y cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el “Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx) y del Administrador del Contrato (correo del Administrador del Contrato) (en caso de ser aplicable señalar al Supervisor del Contrato), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 05 (cinco) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente. Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Xxxxxxxxxx Xxx, xxxxxx 0000, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01900, Ciudad de México. En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, podrá solicitar que se realice la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria. Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción. En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, el CFDI correspondiente, previa liberación del pago ...

CONDICIONES DE PAGO. LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 A NÚMERO 401 COLONIA XXXX XXXXX, C.P. 97130, MÉRIDA, YUCATÁN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CONSTANCIA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A SU FAVOR. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DEBERÁ INDICARLO POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL PLAZO DE PAGO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS INSTRUMENTADO POR NACIONAL FINANCIERA, LOS PRESTADORES DE BIENES O SERVICIOS, TENDRÁN LA OPCIÓN DE SOLICITAR EL PAGO QUE CORRESPONDA, CEDIENDO LOS DERECHOS DE COBRO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE LA DEPENDENCIA ACEPTA QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN CADENAS PRODUCTIVAS. PARA EFECTOS INFORMATIVOS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 4 XX XXXXX DE 2009, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO XII.

CONDICIONES DE PAGO. 5.3.1 Salvo acuerdo expreso en contrario, en principio, el Cliente deberá realizar un pago anticipado del precio total de compra o de la remuneración. 5.3.2 Si el resultado final de la comprobación de solvencia lo justifica, y no obstante lo dispuesto en el apartado 5.3.1, la Sociedad podrá (i) exigir al Cliente que pague en fechas de pago fijas; (ii) exigir un pago parcial; (iii) facturar por separado las distintas fases, periodos o hitos de la tramitación de un pedido. 5.3.3 El pago del importe de la factura se efectuará en un plazo de 14 6.2.1 A petición del Cliente, la Sociedad podrá proporcionar Productos del programa de entrega como muestras para fines de inspección, de forma gratuita durante un período máximo de cuatro semanas, por lo que una entrega solo se considerará una entrega de muestra si se designa expresamente como tal en el albarán de entrega y/o en la factura de la Sociedad. Las lámparas, las piezas de desgaste electrónicas y los productos a medida no podrán obtenerse como muestras. 6.2.2 En el caso de entrega de Productos como muestras, la facturación se realizará en las condiciones estándar acordadas. Se emitirá una nota de abono de la factura una vez que los Productos hayan sido devueltos a su debido tiempo en su embalaje original. 6.2.3 Si los Productos no se devuelven a la Sociedad en el plazo previsto, se considerará que han sido comprados en base a estas Condiciones Generales. Lo mismo será aplicable si los Productos devueltos han sido parcial o totalmente intercambiados, modificados o dañados, o presentan huellas de montaje. días (recepción del pago) a partir de la transmisión de una factura6.3 Recargos por pequeñas cantidades conforme a la ley a una cuenta que será notificada por separado por la Sociedad. La fecha de abono en cuenta será determinante para el cumplimiento del plazo de pago. El Cliente acepta recibir facturas electrónicas. Las facturas electrónicas se enviarán al Cliente en formato PDF por correo electrónico. Para todos los pedidos inferiores a un valor neto de la mercancía de 1.000,00 euros (sin impuestos, derechos y costes), se cobrará un recargo por pequeñas cantidades de 50,00 euros por entrega. Quedan excluidas de esta disposición las entregas atrasadas o parciales que sean responsabilidad de la Sociedad.

CONDICIONES DE PAGO. 16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC. 16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.

CONDICIONES DE PAGO. El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC.

CONDICIONES DE PAGO. El pago será realizado en Pesos Dominicanos con posterioridad a la entrega, verificada y aprobada, del bien adquirido, según se indica: Se realizará un único pago equivalente a ___________________________. El pago se gestionará una vez recibido el bien y servicio adjudicado y sea presentada factura con Comprobante Gubernamental, la cual será pagada dentro de los 20 días laborables siguientes a su fecha de vencimiento. EL PROVEEDOR deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, pudiendo LA ENTIDAD CONTRATANTE solicitar las Certificaciones de la DGII y TSS a los fines de poder recibir el pago correspondiente. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los bienes objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso. El pago se hará por transferencia bancaria a la cuenta que EL PROVEEDOR tenga registrada en Dirección General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), por lo que para contrato y recibir los pagos el suplidor debe encontrarse registrado como beneficiario en la Dirección General de Contrataciones Públicas y tener cuenta bancaria registrada. LA TESORERÍA realiza retención del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las Normas Legales Vigentes de la Dirección General de Impuestos Internos. PÁRRAFO I: EL PROVEEDOR: no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

CONDICIONES DE PAGO. El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 15 quince días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el Servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso el documento que avale la prestación del servicio, numero de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Xxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X. X. 00000, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, y/o en los Departamentos de Finanzas de las Zonas indicadas en el Anexo número 5 (cinco). a. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento. b. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S. A., BBVA, Bancomer, S. A., Banorte, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A., para tal efecto deberá presentar en la Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en Xxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

CONDICIONES DE PAGO. La forma de pago será mediante recibo bancario girado al número de cuenta corriente del CONTRATANTE y por los importes fijados para los diferentes servicios, a los que habrá de añadirse los impuestos indirectos correspondientes (IVA o IGIC). La facturación y pago de la cantidad fijada se realizará de la siguiente forma:  Si el contrato ha sido formalizado entre el día 1 y el 15 del mes, CONVERSIA emitirá factura al CONTRATANTE entre esas fechas, por la cantidad especificada y el cobro de las facturas se realizará mediante el giro de un recibo a la cuenta del cliente el día 24 de ese mismo mes.  Si el contrato ha sido formalizado entre el día 16 y el 31 del mes, CONVERSIA emitirá factura al CONTRATANTE entre esas fechas, por la cantidad especificada y el cobro de las facturas se realizará mediante el giro de un recibo a la cuenta del cliente el día 9 del mes siguiente. Para la facturación y pago de la cantidad fijada para el segundo año y siguientes, CONVERSIA facturará al CONTRATANTE la cantidad especificada. Si el servicio tuviera fecha de inicio entre el día 1 y el 15 del mes, el recibo será girado a la cuenta del CONTRATANTE el día 24 de ese mismo mes y si el contrato tuviera fecha de renovación entre el día 16 y el 31 del mes, el recibo será girado a la cuenta del CONTRATANTE el día 9 del mes siguiente. Para la emisión y pago de los recibos descritos anteriormente el CONTRATANTE firmará una orden de domiciliación en las cuentas bancarias de las que es titular. La cobertura de los servicios contratados se iniciará en el momento del cobro del importe parcial o total correspondiente El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones contenidas en el presente contrato facultará a la parte cu mplidora para instar la resolución del contrato, comunicándolo por escrito, quedando sin efecto cualquier obligación o responsabilidad de la parte cumplidora desde el momento de la recepción de la citada comunicación, y sin perjuicio de las acciones legales que le corresponda. ESPECIFICACIONES: En caso que el CONTRATANTE haya suscrito previamente un contrato con CONVERSIA y haya aportado sus datos bancarios para el pago del precio de los servicios o productos ofertados por CONVERSIA, el CONTRATANTE autoriza expresamente a CONVERSIA a girar el importe del precio del presente contrato en el número de cuenta bancaria que ha sido especificado por el CONTRATANTE con ocasión de la suscripción del contra to anterior. En el supuesto que el CONTRATANTE decida ...

CONDICIONES DE PAGO. El pago respectivo, se realizara previa recepción y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales (ya sea que fueren en una sola exhibición o mediante parcialidades y/o estimaciones) por parte del Área Solicitante de los bienes y/o servicios objeto de esta Licitación.