Common use of TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO Clause in Contracts

TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) 1 RECIBIR Y VERIFICAR CUENTAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON SOPORTES Recibir informe de ejecución de contratos y/o convenios y los documentos adjuntos, según sea el caso, verificando el registro de la información en el sistema de información SIAFI, adicionalmente se registra la recepción de la cuenta en el libro de recepción cuentas cobro o facturas. Dependiendo del pago, se verifican los siguientes documentos: Cuentas de Contratistas Primer pago  FO-082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  Certificado de pago de seguridad social  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Copia Acta de Inicio firmada por las Partes  Copia póliza aprobada por la subdirección jurídica y de contratación  Copia del contrato firmado por las partes y fechado  Certificación Bancaria - Contratistas Nuevos  Copia legible del Rut.  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Pago Siguientes  FO 082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Técnico operativo Cuentas cobro Facturas Libro recepción cuentas cobro FO-313 Devolución de cuentas FO-082 Informe de Actividades XX-000 Xxx y salvo para la entrega de elementos y documentos 0,36 No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) Ultimo pago  FO-082 Informe de actividades en original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos.  Reporte de saldo presupuestal. Cuando es pasivo exigible:  FO-082 Informe de Actividades en Original.  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de Pago de Seguridad Social.  Informe final de actividades aprobada por el supervisor.  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) Cuando es cuenta de proveedores: Primer pago  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Acta de Inicio firmada.  Contrato Firmado.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato. Póliza de Seguro legalizada ante área jurídica.  Copia del RUT.  Copia de la Certificación Bancaria. Pago siguientes.  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ). No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora)  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato Cuando es pasivo exigible:  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. Pago Final  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) supervisor del contrato.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.

TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO. Se sanciona el contratista? SI: Pasa a la actividad No. Nombre 31 NO: Pasa a la actividad No. 34 En la audiencia el Director General o su delegado mediante acto administrativo motivado impone multa, sanción o declara el incumplimiento del contrato. 31 IMPONER MULTA, SANCION O DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO El acto administrativo se entenderá notificado en estrados. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la actividad Descripción Ley 1474 de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) 1 RECIBIR Y VERIFICAR CUENTAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON SOPORTES Recibir informe de ejecución de contratos y2011. Director/o convenios y los documentos adjuntos, según sea el caso, verificando el registro de la información en el sistema de información SIAFI, adicionalmente se registra la recepción de la cuenta en el libro de recepción cuentas cobro o facturas. Dependiendo del pago, se verifican los siguientes documentos: Cuentas de Contratistas Primer pago  FO-082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  Certificado de pago de seguridad social  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Copia a Xxxxxxx XX- 000 Acta de Inicio firmada por las Partes  Copia póliza aprobada por Audiencia Incumplimiento FO-066 Resoluciones - Contra la subdirección jurídica decisión proferida procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse y de contratación  Copia del contrato firmado por las partes y fechado  Certificación Bancaria - Contratistas Nuevos  Copia legible del Rut.  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Pago Siguientes  FO 082 Informe de Actividades sustentarse en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Técnico operativo Cuentas cobro Facturas Libro recepción cuentas cobro FO-313 Devolución de cuentas FO-082 Informe de Actividades XX-000 Xxx y salvo para la entrega de elementos y documentos 0,36 No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) Ultimo pago  FO-082 Informe de actividades en original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos.  Reporte de saldo presupuestal. Cuando es pasivo exigible:  FO-082 Informe de Actividades en Original.  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de Pago de Seguridad Social.  Informe final de actividades aprobada por el supervisor.  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigibleaudiencia. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora Fracción de Hora) 32 ¿El contratista interpone recurso de reposición? SI: Pasa a la actividad No. 33 NO: Pasa a la actividad No. 34 33 RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN El Director General o fracción su delegado en la audiencia resuelve el recurso de horareposición, decisión que se entiende notificada en estrados. El profesional de la SJC que elabora el acto administrativo respectivo para el visto bueno del Subdirector Jurídico y de contratación y aprobación y firma del Director General o su delegado. El auxiliar administrativo de la SJC deberá radicar en Dirección General los dos (2) Cuando es cuenta originales. La secretaria de proveedores: Primer pago  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídicala Dirección asignara número y fecha al acto administrativo, conservando un (1) original para su archivo y remitiendo el otro acto a la SJC.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Director/a Xxxxxxx XX- 000 Acta de Inicio firmada.  Contrato Firmado.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato. Póliza de Seguro legalizada ante área jurídica.  Copia del RUT.  Copia de la Certificación Bancaria. Pago siguientes.  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ). No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora)  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato Cuando es pasivo exigible:  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. Pago Final  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) supervisor del contrato.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.Audiencia Incumplimiento FO-066 Resoluciones 2,14

TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción Fracción de horaHora) 1 RECIBIR ELABORAR EL OBJETO Y VERIFICAR CUENTAS DE CONTRATISTAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES La dependencia que tenga la necesidad de la contratación deberá estructurar el objeto y las obligaciones específicas. El Subdirector, Jefe de oficina asesora o Asesor que adelante la contratación, deberá mediante correo electrónico institucional, remitir al área xx xxxxxxx humano de la SAF, el objeto y obligaciones específicas de la contratación. Dependencia que adelanta el proceso contractual. Correo electrónico institucional 0.40 2 CERTIFICAR RECURSO HUMANO INEXISTENTE O INSUFICIENTE La SAF expide una certificación en la cual se verifica que en la entidad no existe personal de planta o que que el personal de planta es insuficiente para desarrollar las actividades que se pretenden contratar. Subdirector Administrativo y Financiero FO-177 Certificación recurso humano inexistente o insuficiente 0,80 3 SOLICITAR APROPIACION PRESUPUESTAL El Subdirector, Jefe de oficina asesora o Asesor que adelante la contratación, solicitara al ordenador del gasto, la respectiva apropiación presupuestal. El Subdirector, Jefe de oficina asesora o Asesor SIAFI 0.40 4 EXPEDIR EL CDP El responsable del presupuesto, previa aprobación del ordenador del gasto expide el CDP. Responsable del presupuesto de la Subdirección Administrativa y Financiera CDP 5 ELABORAR LOS ESTUDIOS Y PROVEEDORES CON SOPORTES Recibir informe DOCUMENTOS PREVIOS La identificación de ejecución las necesidades de contratos y/o convenios contratación y los estudios y documentos adjuntosprevios deben elaborarse de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Planeación Contractual”. La dependencia que adelanta el proceso contractual, según sea el casodebe tener en cuenta en la asignación del presupuesto oficial, verificando el registro la resolución de fijación de honorarios expedida por la Entidad. Los estudios y documentos previos deben radicarse en la oficina de correspondencia de la entidad con destino a la SJC, con la información completa y detallada de acuerdo a lo establecido en el sistema formato XX- 000 Hoja de información SIAFI, adicionalmente se registra la recepción control CPS Persona Jurídica o XX- 000 Hoja de la cuenta en control CPS Persona Natural incluyendo los soportes requeridos para este tipo de contratación. La Dependencia que adelanta el libro proceso contractual. FO-442 Formato de recepción cuentas cobro o facturas. Dependiendo del pago, se verifican los siguientes documentos: Cuentas de Contratistas Primer pago  FO-082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  Certificado de pago de seguridad social  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Copia Acta de Inicio firmada por las Partes  Copia póliza aprobada por la subdirección jurídica y de contratación  Copia del contrato firmado por las partes y fechado  Certificación Bancaria - Contratistas Nuevos  Copia legible del Rut.  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Pago Siguientes  FO 082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Técnico operativo Cuentas cobro Facturas Libro recepción cuentas cobro FO-313 Devolución de cuentas FO-082 Informe de Actividades XX-000 Xxx y salvo para la entrega de elementos estudios y documentos 0,36 previos CPS Persona Jurídica FO-443 Formato de estudios y documentos previos CPS Persona Natural FO- 467 Hoja de control CPS Persona Jurídica XX- 000 Hoja de control CPS Persona Natural 68,69 No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción Fracción de horaHora) Ultimo pago  FO-082 Informe documentación debe estar debidamente suscrita por quienes participaron en la elaboración y aprobación de actividades en original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos.  Reporte de saldo presupuestal. Cuando es pasivo exigible:  FO-082 Informe de Actividades en Original.  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de Pago de Seguridad Social.  Informe final de actividades aprobada por el supervisor.  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos los estudios y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) Cuando es cuenta de proveedores: Primer pago  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Acta de Inicio firmada.  Contrato Firmado.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato. Póliza de Seguro legalizada ante área jurídica.  Copia del RUT.  Copia de la Certificación Bancaria. Pago siguientes.  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ). No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora)  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato Cuando es pasivo exigible:  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. Pago Final  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) supervisor del contrato.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismoprevios.

TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción Fracción de horaHora) 1 RECIBIR ELABORAR E INCOPORAR EL ACTA DE INCIO EN SECOP II El/la supervisor/a del contrato deberá elaborar el acta de Inicio de contrato, la cual debe ir firmada por el contratista y el supervisor o el interventor del contrato, si a ello hay lugar, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Garantías y CRP). El/la supervisor/a del contrato deberá cargar en la sección 7 “EJECUCION DEL CONTRATO” en “DOCUMENTOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO” de la plataforma del SECOP II el acta de inicio Supervisor/a o Interventor/a del contrato GOOBI – Acta de inicio Plataforma SECOP II 0,45 2 REMITIR EL ACTA DE INICIO El/la supervisor/a del contrato mediante memorando radicado en la oficina de correspondencia de la Entidad, remitirá el acta de inicio original, al archivo de la Entidad para ser incorporada en la carpeta contractual. Supervisor/a del contrato FO-069 Memorando 0,40 3 EJECUTAR Y VERIFICAR CUENTAS HACER SEGUIMIENTO AL CONTRATO El/la contratista ejecuta el contrato de acuerdo al objeto y obligaciones contractuales. El/la supervisor/a del contrato realizará el seguimiento conforme a las obligaciones señaladas en el contrato y en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad. Contratista Supervisor/a del contrato - 4 PRESENTAR INFORME DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON SOPORTES Recibir informe EJECUCION EN SECOP II El/la contratista deberá cargar en la sección 7 “EJECUCION DEL CONTRATO” en PLAN DE PAGOS de la plataforma del SECOP II los informes de ejecución, facturas y demás documentos. Contratista XX- 000 Informe de ejecución de contratos y/o convenios y los documentos adjuntos, según sea el caso, verificando el registro Plataforma SECOP II - 5 PUBLICAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO El/la supervisor/a del contrato deberá publicar en la sección 7 “EJECUCION DEL CONTRATO” en PLAN DE PAGOS de la información en el sistema plataforma del SECOP II la certificación de información SIAFIcumplimiento debidamente suscrita, adicionalmente se registra de acuerdo a la recepción de la cuenta en el libro de recepción cuentas cobro o facturasperiodicidad definida para los pagos del contrato. Dependiendo del pago, se verifican Esta certificación aplica para contratos diferentes a los siguientes documentos: Cuentas de Contratistas Primer pago  FO-082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  Certificado de pago de seguridad social  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Copia Acta de Inicio firmada por las Partes  Copia póliza aprobada por la subdirección jurídica CPS profesionales y de contratación  Copia apoyo a la gestión. Supervisor/a del contrato firmado por las partes y fechado  FO 633 Certificación Bancaria de cumplimiento Plataforma SECOP II - Contratistas Nuevos  Copia legible del Rut.  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Pago Siguientes  FO 082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Técnico operativo Cuentas cobro Facturas Libro recepción cuentas cobro FO-313 Devolución de cuentas FO-082 Informe de Actividades XX-000 Xxx y salvo para la entrega de elementos y documentos 0,36 No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción Fracción de horaHora) Ultimo pago  FO-082 Informe 6 ¿Se requiere modificar el contrato? SI: Pasa a la actividad No. 7 NO: Pasa a la actividad No. 19 7 SOLICITAR MODIFICACION AL CONTRATO El/la supervisor/a elaborará y radicará en la oficina de actividades en original previamente recepcionado por el área correspondencia de la Entidad con destino a la Subdirección Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes y de pago de Seguridad Social  Resolución de pensiónContratación, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional  Formato Paz y salvo la documentación requerida para la entrega modificación contractual. Supervisor/a del contrato FO-069 Memorando 2,14 8 REVISAR COMPONENTE JURIDICO DE LA MODIFICACION El/la Profesional de elementos la SJC revisará el componente jurídico de la justificación de la modificación requerida. Profesional de la Subdirección Jurídica y documentos.  Reporte de saldo presupuestal. Cuando es pasivo exigibleContratación 0,80 9 ¿Revisión aprobada? SI:  FO-082 Informe de Actividades en Original.  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de Pago de Seguridad Social.  Informe final de actividades aprobada por el supervisor.  Formato Paz y salvo para Pasa a la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. actividad No. Nombre 10 NO: Pasa a la actividad No. 7 10 EDITAR MODIFICACION EN EL SECOP II El/la Profesional de la actividad Descripción SJC diligenciará en la plataforma del SECOP II la respectiva modificación contractual publicando los documentos que soportan la solicitud. Ver condiciones generales. Profesional de la Actividad Responsable Punto Subdirección Jurídica y de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) Cuando es cuenta de proveedores: Primer pago  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Acta de Inicio firmada.  Contrato Firmado.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato. Póliza de Seguro legalizada ante área jurídica.  Copia del RUT.  Copia de la Certificación Bancaria. Pago siguientes.  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ). No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora)  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato Cuando es pasivo exigible:  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. Pago Final  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) supervisor del contrato.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.Contratación Plataforma SECOP II 0,45

TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO. No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción Fracción de horaHora) 1 RECIBIR IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UN INMUEBLE Identificar la necesidad de adquirir un bien inmueble, para tal efecto la dependencia que solicita el proceso deberá solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera una certificación de insuficiencia de predios. Subdirector(a) o Jefe de Oficina FO-434 Certificación de insuficiencia de inmuebles 1,61 2 ELABORAR LOS ESTUDIOS Y VERIFICAR CUENTAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON SOPORTES Recibir informe DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos deben elaborarse de ejecución acuerdo a lo establecido en el procedimiento Planeación contractual. Los estudios y documentos previos deben radicarse en la oficina de contratos y/o convenios y los documentos adjuntos, según sea el caso, verificando el registro correspondencia de la entidad con destino a la SJC, con la información completa y detallada de acuerdo a lo establecido en el sistema formato FO-470 Hoja de información SIAFI, adicionalmente se registra control de adquisición de inmuebles incluyendo los soportes requeridos para este tipo de contratación. La documentación debe estar debidamente suscrita por quienes participaron en la recepción elaboración y aprobación de los estudios y documentos previos. Subdirector(a) o Jefe de Oficina FO-445 Formato de estudios y documentos previos FO-470 Hoja de control de adquisición de inmuebles 68,89 3 ¿La entidad va a hacer parte de un proyecto inmobiliario? SI: Pasa a la actividad No. 5 NO: Pasa a la actividad No. 4 4 AVALUAR EL BIEN INMUEBLE La dependencia que solicita el proceso deberá avaluar con una institución especializada el bien o bienes inmuebles identificados que satisfagan las necesidades de la cuenta en entidad. Subdirector(a) o Jefe de Oficina Avalúo 38,52 5 ANALIZAR Y COMPARAR LAS CONDICIONES DE LOS INMUEBLES Y OPCIONES DE ADQUISICION La dependencia que solicita el libro proceso, una vez efectuados los avalúos, deberá analizar y comparar las condiciones de recepción cuentas cobro los inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de adquisición. Subdirector(a) o facturas. Dependiendo del pago, se verifican Jefe de Oficina FO-433 Análisis y comparación de los siguientes documentos: Cuentas Inmuebles y opciones de Contratistas Primer pago  FO-082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  Certificado de pago de seguridad social  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Copia Acta de Inicio firmada por las Partes  Copia póliza aprobada por la subdirección jurídica y de contratación  Copia del contrato firmado por las partes y fechado  Certificación Bancaria - Contratistas Nuevos  Copia legible del Rut.  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Pago Siguientes  FO 082 Informe de Actividades en Original previamente recepcionado por el área Jurídica  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de pago de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional Técnico operativo Cuentas cobro Facturas Libro recepción cuentas cobro FO-313 Devolución de cuentas FO-082 Informe de Actividades XX-000 Xxx y salvo para la entrega de elementos y documentos 0,36 adquisición 55,64 No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción Fracción de horaHora) Ultimo pago  FO-082 Informe 6 EXPEDIR EL CDP La SAF, previa aprobación del ordenador del gasto expide el CDP. Este certificado de actividades en original previamente recepcionado disponibilidad presupuestal debe expedirse por el área Jurídica  FO-349 Certificación valor que se requiera para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes cubrir gastos de pago avalúo, escrituración, beneficencia, registro y demás. Subdirección Administrativa y Financiera CDP 7 ELABORAR LA INVITACIÓN DIRECTA Elaborar la invitación directa en la cual se pone a disposición del invitado el contenido de Seguridad Social  Resolución de pensión, soporte del trámite de pensión o recibo de mesada pensional  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos.  Reporte de saldo presupuestal. Cuando es pasivo exigible:  FO-082 Informe de Actividades en Original.  FO-349 Certificación para Efectos Tributarios (Opcional)  Soportes de Pago de Seguridad Social.  Informe final de actividades aprobada por el supervisor.  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos los estudios y documentos previos que soportan la contratación. Subdirector(a) o constancia Jefe de reintegro Oficina XX- 000 Invitación Directa 0,54 8 RECIBIR CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y REVISAR DOCUMENTOS La dependencia que adelanta la contratación recibirá y revisara los documentos requeridos en los estudios y documentos previos y verificará las condiciones del inmueble y la capacidad de elementos.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. No. Nombre contratación de la actividad Descripción persona natural o persona jurídica. En caso de que el contratista no aporte la totalidad de los documentos mediante carta dirigida al proponente se le requerirá para subsanar señalando un plazo para tal efecto. Subdirector(a) o Jefe de Oficina FO-470 Hoja de control de adquisición de inmuebles FO-182 Carta de presentación de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) Cuando es cuenta de proveedores: Primer pago  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Acta de Inicio firmada.  Contrato Firmado.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato. Póliza de Seguro legalizada ante área jurídica.  Copia del RUT.  Copia de la Certificación Bancaria. Pago siguientes.  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ). No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora)  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el supervisor del contrato Cuando es pasivo exigible:  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos ).  Formato Paz y salvo para la entrega de elementos y documentos o constancia de reintegro de elementos.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.  Resolución Aprobada por las Partes  Justificación de pago de pasivo exigible. Pago Final  FO-633 Certificación de cumplimiento en Original firmado por área Jurídica.  Certificado de Aportes Parafiscales.  Entrada xx Xxxxxxx (Si Aplica, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital y el Procedimiento de Recursos Físicos PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos  Factura o Cuenta de Cobro (Si Aplica) Original, radicada en gestión documental y firmada por el No. Nombre de la actividad Descripción de la Actividad Responsable Punto de control Registro Tiempo (Hora o fracción de hora) supervisor del contrato.  Acta de Liquidación de contrato firmada, cuando el último pago va sujeto a la liquidación del mismo.propuesta FO-068 Carta 1,63