Common use of Valmistus omaan käyttöön Clause in Contracts

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 227 796,42 000 000 000 388 236 343 236 343 3,9 4,4 4,4 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 152 928,20 146 305 145 703 145 703 145 703 -0,4 -0,4 -0,4 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 61 156,48 65 282 73 838 73 406 73 406 13,1 13,1 13,1 Aineet12,4 12,4 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 2 678,13 3 396 3 396 3 396 3 396 Avustukset 799,20 1 000 1 000 3 000 3 000 200,0 200,0 Vuokrakulut 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 688,65 7 914 8 881 8 268 8 268 12,2 4,5 4,5 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 545,76 2 570 2 570 2 570 2 570 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -220 106,06 -214 467 -220 388 -221 343 -221 343 2,8 3,2 3,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 -162,12 -129 -103 -103 -103 -20,2 -20,2 -20,2 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0-23 522,69 -25 221 -26 917 -26 917 -26 917 6,7 6,7 6,7 Sisäiset toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 1 210 140,13 1 241 445 1 320 140 1 317 407 1 317 407 6,3 6,1 6,1 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 362 175,17 393 413 395 905 741 395 905 741 395 905 -0,3 -0,3 -0,3 0,6 0,6 0,6 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet373 426,49 316 333 348 126 348 126 348 126 10,1 10,1 10,1 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 3 347,59 2 489 2 489 2 489 2 489 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 288,00 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -27 307,53 1 195 -4 300 -1 567 -1 567 -459,8 -231,1 -231,1 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 -108 022,56 -147 139 -128 582 -128 582 -128 582 -12,6 -12,6 -12,6 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 -13 078,44 -15 002 -16 929 -16 929 -16 929 12,8 12,8 12,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 -148 408,53 -160 946 -149 811 -147 078 -147 078 -6,9 -8,6 -8,6 Ulkoiset toimintatulot 4 000 2 000 0 800,00 4 000 2 000 0900 4 900 4 900 4 900 Sisäiset toimintatulot 1 147 312,60 1 207 360 1 281 540 1 281 540 1 281 540 6,1 6,1 6,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 182 832,60 1 242 640 1 315 840 1 315 840 1 315 840 5,9 5,9 5,9 Ulkoiset toimintamenot 1 174 095,81 1 186 472 1 258 748 1 258 748 1 258 748 6,1 6,1 6,1 Sisäiset toimintamenot 19 895,32 19 680 21 787 21 787 21 787 10,7 10,7 10,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 210 140,13 1 241 445 1 320 140 1 317 407 1 317 407 6,3 6,1 6,1 TOIMINTAKATE -27 307,53 1 195 -4 300 -1 567 -1 567 -459,8 -231,1 -231,1

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 10 244 397,00 10 638 929 10 791 798 10 764 102 10 764 102 1,4 1,2 1,2 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 7 099 608,24 7 395 869 7 510 989 7 510 989 7 510 989 1,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 1 918 446,89 1 926 903 1 950 814 1 950 814 1 950 814 1,2 1,2 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 105 560,00 112 337 112 337 112 337 112 337 Avustukset 2 500,00 5 000 5 000 5 000 5 000 Vuokrakulut 1 087 757,15 1 141 820 1 212 658 1 184 962 1 184 962 6,2 3,8 3,8 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 30 524,72 57 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -8 858 177,77 -9 285 319 -9 426 973 -9 399 277 -9 399 277 1,5 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 -29 753,87 -22 940 -16 157 -16 157 -16 157 -29,6 -29,6 -29,6 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 -14 919,82 -47 247 -47 624 -47 624 -47 624 0,8 0,8 0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 -8 902 851,46 -9 355 506 -9 490 754 -9 463 058 -9 463 058 1,4 1,1 1,1 Sisäiset toimintatulot 795,00 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 2 258 030,85 2 090 640 2 048 189 2 084 855 2 084 855 -2,0 -0,3 -0,3 -0,3 Henkilöstökulut 837 257,16 809 125 818 860 818 860 818 860 1,2 1,2 1,2 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet1 116 992,55 1 050 364 1 012 561 1 031 347 1 031 347 -3,6 -1,8 -1,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 38 744,30 52 979 60 581 60 583 60 583 14,3 14,4 14,4 Avustukset 127 459,00 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokrakulut 123 384,00 100 982 83 047 100 925 100 925 -17,8 -0,1 -0,1 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 14 193,84 36 190 32 140 32 140 32 140 -11,2 -11,2 -11,2 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -2 177 077,95 -2 032 840 -1 996 789 -2 033 455 -2 033 455 -1,8 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 -854,52 -12 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 -320 -320 -320 -97,3 -97,3 -97,3 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 -29 437,45 8 919 51 795 51 795 51 795 480,7 480,7 480,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0-2 207 369,92 -2 035 971 -1 945 314 -1 981 980 -1 981 980 -4,5 -2,7 -2,7

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 623 702,77 628 721 599 034 599 034 599 034 -4,7 -4,7 -4,7 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 401 658,77 401 505 397 441 397 441 397 441 -1,0 -1,0 -1,0 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 139 174,07 143 549 120 017 120 017 120 017 -16,4 -16,4 -16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 10 028,84 15 481 13 481 13 481 13 481 -12,9 -12,9 -12,9 Avustukset 12 376 12 376 12 376 12 376 600,00 19 000 15 000 15 000 15 000 -21,1 -21,1 -21,1 Vuokrakulut 56 717,80 48 186 53 095 53 095 53 095 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 3 523,29 1 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -595 396,08 -613 721 -579 034 -579 034 -579 034 -5,7 -5,7 -5,7 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 -10 450,01 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 -70 304,16 -68 916 -64 526 -64 526 -64 526 -6,4 -6,4 -6,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0-676 150,25 -682 637 -643 560 -643 560 -643 560 -5,7 -5,7 -5,7

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 617 586,87 687 334 630 578 631 522 631 522 -8,3 -8,1 -8,1 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 505 528,49 560 525 497 118 497 118 497 118 -11,3 -11,3 -11,3 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet57 428,77 69 413 79 394 79 339 79 339 14,4 14,3 14,3 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 6 322,47 12 376 587 12 376 023 12 376 023 12 376 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 023 -4,5 -4,5 -4,5 Avustukset Vuokrakulut 48 249,74 43 739 40 973 41 972 41 972 -6,3 -4,0 -4,0 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -585 153,68 -677 234 -623 778 -624 722 -624 722 -7,9 -7,8 -7,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -10 746,72 -13 130 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 439 -2 439 -2 439 -81,4 -81,4 -81,4 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 572 765,16 556 032 508 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 508 938 508 938 -8,5 -8,5 -8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 -23 135,24 -134 332 -117 279 -118 223 -118 223 -12,7 -12,0 -12,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 32 340,43 9 800 6 500 6 500 6 500 -33,7 -33,7 -33,7 Sisäiset toimintatulot 92,76 300 300 300 300 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 32 433,19 10 100 6 800 6 800 6 800 -32,7 -32,7 -32,7 Ulkoiset toimintamenot 530 563,44 608 455 557 668 557 668 557 668 -8,3 -8,3 -8,3 Sisäiset toimintamenot 40 881,69 38 600 34 937 34 882 34 882 -9,5 -9,6 -9,6 Keskinäiset toimintamenot 46 141,74 40 279 37 973 38 972 38 972 -5,7 -3,2 -3,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 617 586,87 687 334 630 578 631 522 631 522 -8,3 -8,1 -8,1 TOIMINTAKATE -585 153,68 -677 234 -623 778 -624 722 -624 722 -7,9 -7,8 -7,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2017 2018 Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 3 2 Hallintosihteeri 1 1 Palveluneuvoja 5 5 Tp. projektisuunnittelija 0,7 0 6 000 4 000 2 000 Tp. arkistosuunnittelija 0 4 000 2 000 00,5 Yhteensä 12,7 11,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupungin- kanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteis- palvelupisteen ja saariston palvelupisteitten määrära- hat ja tuloarviot. Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalve- luista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaa- tioita käyttämään viestinvälityksessään Xxxxx.xx – vies- tejä. Naantalin kaupunki ottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja lain velvoittamana käyttöön Suomi.fi-viestit palvelun vuoden 2018 aikana. Ministeriö myöntää toteutuneeseen hankkeeseen valti- onavustusta 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista. Käytännössä avustukset jää- vät vaatimattomiksi aiheutuviin kustannuksiin nähden.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 2 108 745,76 2 190 126 2 156 064 2 156 064 2 166 064 -1,6 -1,6 -1,1 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 1 574 675,88 1 613 306 1 567 299 1 567 299 1 567 299 -2,9 -2,9 -2,9 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet322 214,60 357 535 354 829 354 829 359 829 -0,8 -0,8 0,6 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 147 998,58 000 000 000 531 180 531 185 531 8,0 8,0 11,0 Avustukset Vuokrakulut 60 552,00 52 154 53 405 53 405 53 405 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -1 346 495,09 -1 439 626 -1 403 564 -1 403 564 -1 413 564 -2,5 -2,5 -1,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 -17 344,40 -10 550 -15 109 -15 109 -15 109 43,2 43,2 43,2 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 -7 683,19 -6 275 -7 730 -7 730 -7 730 23,2 23,2 23,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 -1 371 522,68 -1 456 451 -1 426 403 -1 426 403 -1 436 403 -2,1 -2,1 -1,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 Ulkoiset toimintamenot 1 959 000,43 2 000 0 4 000 048 406 2 000 0016 399 2 016 399 2 026 399 -1,6 -1,6 -1,1 Sisäiset toimintamenot 89 193,33 89 566 86 260 86 260 86 260 -3,7 -3,7 -3,7 Keskinäiset toimintamenot 60 552,00 52 154 53 405 53 405 53 405 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 108 745,76 2 190 126 2 156 064 2 156 064 2 166 064 -1,6 -1,6 -1,1 TOIMINTAKATE -1 346 495,09 -1 439 626 -1 403 564 -1 403 564 -1 413 564 -2,5 -2,5 -1,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteami- sesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on sää- detty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Xxxxxxxxx hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammas- hoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päi- vystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuk- sista. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalve- lusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Xxxxx Xxxxxxxxxx kanssa. Ostopalveluna on os- tettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoito- suunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoi- don odotusajan lyhentämiseen. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammas- huollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaati- vien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityi- sen erikoishammaslääkärin kanssa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0-630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 1 956 719,73 1 903 844 1 913 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 1 913 951 1 913 951 0,5 0,5 0,5 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 1 647 979,44 1 647 335 1 651 368 1 651 368 1 651 368 0,2 0,2 0,2 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet204 614,41 167 668 167 773 167 773 167 773 0,1 0,1 0,1 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 19 016,27 22 165 22 165 22 165 22 165 Muut toimintakulut 4 317,73 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 100 2 100 2 100 2 100 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 -1 714 494,50 -1 685 844 -1 695 951 -1 695 951 -1 695 951 0,6 0,6 0,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 545,20 -6 112 -12 998 -12 998 -12 998 112,7 112,7 112,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 -1 727 039,70 -1 691 956 -1 708 949 -1 708 949 -1 708 949 1,0 1,0 1,0 1400 1200 1000 800 600 400 200 0