Common use of Valmistus omaan käyttöön Clause in Contracts

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 268 0,5 0,7 6,1 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 52 201,92 51 856 51 707 51 707 51 707 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 95 291,74 91 905 92 986 93 117 93 117 1,2 1,3 1,3 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 4 568,00 9 734 9 744 9 967 9 967 0,1 2,4 2,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -179 800,04 -182 972 -183 914 -184 268 -194 268 0,5 0,7 6,2 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -32 041,82 -33 521 -32 622 -32 622 -32 622 -2,7 -2,7 -2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 -211 841,86 -216 493 -216 536 -216 890 -226 890 0,0 0,2 4,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 2 758,06 2 000 1 370 2 000 1 370 2 000 1 370 2 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 758,06 2 166 311 000 2 176 486 000 2 176 486 000 2 176 486 0,5 0,5 0,5 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 165 877,97 173 506 172 657 166 657 176 657 -0,5 -3,9 1,8 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 12 312,13 7 732 9 513 9 644 9 644 23,0 24,7 24,7 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 4 368,00 3 734 3 744 9 967 9 967 0,3 166,9 166,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 182 558,10 184 972 185 914 186 268 196 268 0,5 0,7 6,1 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. -179 800,04 -182 972 -183 914 -184 268 -194 268 0,5 0,7 6,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaTehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostollekehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. maanhankintaasaaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet: Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtojaVarsi- nais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalata- lousryhmä 2000 €. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600 €. Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saa- risto-ohjelman laadinnan kuluihin. Kalastuslupamaksut kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuuttavesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huo- mattavan suuri, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssajoten kalastuslupamaksut esitetään pi- dettäväksi ennallaan.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 1 944 293,84 2 166 064 2 179 012 2 163 297 2 163 297 0,6 -0,1 -0,1 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 1 472 167,98 1 567 299 1 586 996 1 586 996 1 586 996 1,3 1,3 1,3 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 279 560,15 359 829 368 294 353 294 353 294 2,4 -1,8 -1,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 134 998,14 185 531 171 490 170 775 170 775 -7,6 -8,0 -8,0 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 52 152,00 53 405 52 232 52 232 52 232 -2,2 -2,2 -2,2 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 121 217,11 -1 413 564 -1 386 012 -1 350 297 -1 350 297 -1,9 -4,5 -4,5 Poistot ja arvonalentumiset -31 936,29 -15 109 -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 505 -28 505 -28 505 88,7 88,7 88,7 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -11 394,53 -7 730 -10 661 -10 661 -10 661 37,9 37,9 37,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -1 164 547,93 -1 436 403 -1 425 178 -1 389 463 -1 389 463 -0,8 -3,3 -3,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 823 076,73 752 500 793 000 1 370 813 000 1 370 813 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 5,4 8,0 8,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 823 076,73 752 500 793 000 813 000 813 000 5,4 8,0 8,0 Ulkoiset toimintamenot 1 802 728,26 2 191 046,98 026 399 2 033 146 2 018 146 2 018 146 0,3 -0,4 -0,4 Sisäiset toimintamenot 89 413,58 86 260 93 234 92 519 92 519 8,1 7,3 7,3 Keskinäiset toimintamenot 52 152,00 53 405 52 632 52 632 52 632 -1,4 -1,4 -1,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 944 293,84 2 166 311 064 2 176 486 179 012 2 176 486 163 297 2 176 486 0,5 0,5 0,5 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 163 297 0,6 -0,1 -0,1 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 121 217,11 -1 413 564 -1 386 012 -1 350 297 -1 350 297 -1,9 -4,5 -4,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaKaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Maankäy- tön vastuulla Hoitoon pääsyn perusteena on yleiskaavojen ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja rantahoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteami- sesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on sää- detty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, mikä perustuu potilaan sairastumisriskiin. Xxxxxxxxx hoito kohdiste- taan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammas- hoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päi- vystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuk- sista. Hammashoidon perushoitoa on järjestetty kilpailutuk- sen jälkeen myös ostopalveluna yksityisten palvelun- tuottajien toimesta. Vuonna 2018 ostopalvelusopimus on ollut Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Xxxxx Xxxxxxxxxx kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoito- suunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoi- don odotusajan lyhentämiseen. Oikomishoitoa annetaan alle 18-asemakaavojen valmistelu konsernijaostollevuotiaille hammas- huollon määrittelemässä laajuudessa. Luonnonmaalla Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaati- vien potilaiden hoidosta on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston ostopalvelusopimus yksityi- sen erikoishammaslääkärin kanssa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 2 293 999,26 2 355 833 2 291 489 2 291 489 2 291 489 -2,7 -2,7 -2,7 Henkilöstökulut 1 587 953 587 1,6 1,6 1,6 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 598,75 1 530 871 1 495 039 1 495 039 1 495 039 -2,3 -2,3 -2,3 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 445 499,11 452 128 415 314 415 314 415 314 -8,1 -8,1 -8,1 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 239 897,21 349 888 358 190 358 190 358 190 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 271 530,48 -2 326 833 -2 262 489 -2 262 489 -2 262 489 -2,8 -2,8 -2,8 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -7 215,16 -4 760 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 930 -20 930 -20 930 339,7 339,7 339,7 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -6 119,68 -5 163 -8 195 -8 195 -8 195 58,7 58,7 58,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 -2 284 865,32 -2 336 756 -2 291 614 -2 291 614 -2 291 614 -1,9 -1,9 -1,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 22 468,78 29 000 1 370 29 000 1 370 29 000 1 370 29 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 22 468,78 29 000 29 000 29 000 29 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 1 652 777,08 1 609 617 1 573 785 1 573 785 1 573 785 -2,2 -2,2 -2,2 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 403 274,30 400 328 363 514 363 514 363 514 -9,2 -9,2 -9,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 237 947,88 345 888 354 190 354 190 354 190 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 293 999,26 2 355 833 2 291 489 2 291 489 2 291 489 -2,7 -2,7 -2,7 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 271 530,48 -2 326 833 -2 262 489 -2 262 489 -2 262 489 -2,8 -2,8 -2,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 30 25 20 15 10 Opettajat Hallinto 0 2015 2016 2017 2018 XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaOpiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opis- keluympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tie- don tuottamiseen ja jakamiseen. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen Näin tarjoamme opis- kelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaatyöelä- mätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppi- lastutkintoon, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssajoka suoritetaan keväästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 1 852 345,20 1 988 623 2 110 333 2 111 087 2 111 087 6,1 6,2 6,2 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 526 428,41 533 519 550 436 550 436 550 436 3,2 3,2 3,2 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 349 880,83 433 174 421 202 421 201 421 201 -2,8 -2,8 -2,8 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 759 899,11 816 483 933 248 934 003 934 003 14,3 14,4 14,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 711 797,77 -1 844 623 -1 966 333 -1 967 087 -1 967 087 6,6 6,6 6,6 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -45 600,96 -35 625 -27 986 -27 986 -27 986 -21,4 -21,4 -21,4 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -84 089,54 -104 317 -102 670 -102 670 -102 670 -1,6 -1,6 -1,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -1 841 488,27 -1 984 565 -2 096 989 -2 097 743 -2 097 743 5,7 5,7 5,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 140 547,43 144 000 1 370 144 000 1 370 144 000 1 370 144 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 140 547,43 144 000 144 000 144 000 144 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 927 949,89 1 005 011 1 007 260 1 007 260 1 007 260 0,2 0,2 0,2 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 165 307,19 168 283 170 979 170 978 170 978 1,6 1,6 1,6 Keskinäiset toimintamenot 759 088,12 815 329 932 094 932 849 932 849 14,3 14,4 14,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 852 345,20 1 988 623 2 110 333 2 111 087 2 111 087 6,1 6,2 6,2 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.-1 711 797,77 -1 844 623 -1 966 333 -1 967 087 -1 967 087 6,6 6,6 6,6

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 598 638,31 660 468 698 379 691 358 691 358 5,7 4,7 4,7 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 478 481,38 497 680 531 430 531 430 531 430 6,8 6,8 6,8 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx53 896,30 59 750 51 641 51 441 51 441 -13,6 -13,9 -13,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 12 749,83 11 826 15 476 15 476 15 476 30,9 30,9 30,9 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 53 453,20 90 842 99 462 92 641 92 641 9,5 2,0 2,0 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -587 072,03 -649 068 -687 479 -680 458 -680 458 5,9 4,8 4,8 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -2 439,60 -6 440 -2 440 -2 440 -2 440 -62,1 -62,1 -62,1 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 585 605,85 522 578 539 172 539 172 539 172 3,2 3,2 3,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -3 905,78 -132 930 -150 747 -143 726 -143 726 13,4 8,1 8,1 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 11 414,91 11 300 10 900 10 900 10 900 -3,5 -3,5 -3,5 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 11 566,28 11 400 10 900 10 900 10 900 -4,4 -4,4 -4,4 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 516 730,92 541 150 570 190 570 190 570 190 5,4 5,4 5,4 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 31 372,39 30 876 29 327 29 127 29 127 -5,0 -5,7 -5,7 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 50 535,00 88 442 98 862 92 041 92 041 11,8 4,1 4,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 598 638,31 660 468 698 379 691 358 691 358 5,7 4,7 4,7 TOIMINTAKATE -587 072,03 -649 068 -687 479 -680 458 -680 458 5,9 4,8 4,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2019 2020 2021 Tiedonhallinnan asiantuntija 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 Arkistonhoitaja/ Tietopalvelusih- teeri 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään1 Johdon sihteeri 1 1 1 Toimistosihteeri 2 2 2 Hallintosihteeri 1 1 1,1 Palveluneuvoja 4 4 4 Tp. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. projekti- suunnittelija 1 1 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaAsiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen Asiahallinnon tehtävä- alueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkisto- hallinnon), kaupungin asiointipalvelupisteen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia Velkuan palvelupisteen määrärahat ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssatuloarviot.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 371 605,81 2 291 489 2 349 900 2 350 900 2 350 900 2,5 2,6 2,6 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 1 560 052,92 1 495 039 1 568 554 1 568 554 1 568 554 4,9 4,9 4,9 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 442 894,92 415 314 402 739 403 739 403 739 -3,0 -2,8 -2,8 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 351 153,25 358 190 355 661 355 661 355 661 -0,7 -0,7 -0,7 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 341 732,65 -2 262 489 -2 320 900 -2 321 900 -2 321 900 2,6 2,6 2,6 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -6 745,55 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 930 -19 715 -19 715 -19 715 -5,8 -5,8 -5,8 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -6 883,51 -8 195 -9 861 -9 861 -9 861 20,3 20,3 20,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -2 355 361,71 -2 291 614 -2 350 476 -2 351 476 -2 351 476 2,6 2,6 2,6 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 29 873,16 29 000 1 370 29 000 1 370 29 000 1 370 29 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 29 873,16 29 000 29 000 29 000 29 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 1 634 137,74 1 573 785 1 652 300 1 652 300 1 652 300 5,0 5,0 5,0 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 391 580,07 363 514 345 939 346 939 346 939 -4,8 -4,6 -4,6 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 345 888,00 354 190 351 661 351 661 351 661 -0,7 -0,7 -0,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 371 605,81 2 291 489 2 349 900 2 350 900 2 350 900 2,5 2,6 2,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 341 732,65 -2 262 489 -2 320 900 -2 321 900 -2 321 900 2,6 2,6 2,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. HENKILÖSTÖ 30 25 20 15 10 5 0 Opettajat Hallinto 2016 2017 2018 2019 KURSSIT/OPISKELIJA 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2015 2016 2017 2018 2019 XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT 2016 2017 2018 2019 TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. KURSSIT JA OPISKELIJAT 500 400 300 200 opiskelijat kurssit 100 0 2015 2016 2017 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.2019

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 637 561,03 2 687 327 2 911 970 2 911 678 2 911 678 8,4 8,3 8,3 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 506 012,12 534 967 595 933 595 933 595 933 11,4 11,4 11,4 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 1 877 245,19 1 932 364 2 059 829 2 059 829 2 059 829 6,6 6,6 6,6 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 57 725,38 52 623 58 382 58 090 58 090 10,9 10,4 10,4 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 196 235,46 167 373 197 826 197 826 197 826 18,2 18,2 18,2 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 499 656,50 -2 588 327 -2 776 970 -2 776 678 -2 776 678 7,3 7,3 7,3 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -2 046,20 -1 624 -3 132 -3 132 -3 132 92,9 92,9 92,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -2 501 702,70 -2 589 951 -2 780 102 -2 779 810 -2 779 810 7,3 7,3 7,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 137 904,53 99 000 1 370 135 000 1 370 135 000 1 370 135 000 3,0 3,0 3,0 36,4 36,4 36,4 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT Keskinäiset toimintamenot 90 852,00 95 373 107 826 107 826 107 826 13,1 13,1 13,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 637 561,03 2 166 311 687 327 2 176 486 911 970 2 176 486 911 678 2 176 486 0,5 0,5 0,5 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 911 678 8,4 8,3 8,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja moti- voituneella henkilöstöllä. Henkilöstöresurssin pieni kasvu johtuu täyttämättä olleen ehkäisevän päihde- työntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaan- hoitajan vakanssiksi) täyttämisestä. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakau- tuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenter- veystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielen- terveystyön ja päihdetyön palvelut. Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistä- minen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausit- tain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toi- minnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetii- missä. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitos- hoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana syste- maattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat käänty- neet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuo- rokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 27 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen eri- koissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus KAUPUNGINJOHTAJA: ; Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta(kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Maankäy- tön vastuulla Asumispal- velukustannusten nousu Naantalissa on yleiskaavojen saatu muuta- man viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalu- een laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolletiimitoiminnan uudistamisen kautta, painetta kustannusten nousuun on kuitenkin edelleen. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireilläPäihdehuollon laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vaka- vuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ot- taen. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminenPäihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2019. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuullaAikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella hyö- dynnämme vuonna 2019 edellisen kahden vuoden ai- kana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutamme pro- sesseja noudattamalla myös taloudellista hyötyä. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiinSel- vitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasu- misen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaaTäytämme täyttämättä olleen ehkäi- sevän päihdetyöntekijän vakanssin (muutetaan psyki- atrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) ja kohdennamme lisätyöpanoksen erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, maankäyttösopimuksia näin ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssavaikut- tamme samalla myös lapsiperheiden sosiaalityön kas- vaviin kustannuksiin.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 213 226,96 000 000 000 361 226 536 226 536 2,4 2,5 2,5 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 130 806,16 138 320 153 730 153 905 153 905 11,1 11,3 11,3 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 60 363,56 69 338 58 173 58 173 58 173 -16,1 -16,1 -16,1 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 6 954,00 6 786 7 602 7 602 7 602 12,0 12,0 12,0 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 4 941,70 2 370 2 570 2 570 2 570 8,4 8,4 8,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -201 168,87 -201 100 -206 361 -206 536 -206 536 2,6 2,7 2,7 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -228,82 -199 -162 -162 -162 -18,6 -18,6 -18,6 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -19 354,74 -19 742 -20 954 -20 954 -20 954 6,1 6,1 6,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -220 752,43 -221 041 -227 477 -227 652 -227 652 2,9 3,0 3,0 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 12 058,09 20 000 1 370 20 000 1 370 20 000 1 370 20 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 12 058,09 20 000 20 000 20 000 20 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 187 662,37 195 230 201 730 201 905 201 905 3,3 3,4 3,4 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 18 940,59 18 884 17 029 17 029 17 029 -9,8 -9,8 -9,8 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 6 624,00 6 986 7 602 7 602 7 602 8,8 8,8 8,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 213 226,96 000 000 000 361 226 536 226 536 2,4 2,5 2,5 TOIMINTAKATE -201 168,87 -201 100 -206 361 -206 536 -206 536 2,6 2,7 2,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT ympäristöpäällikkö 1 251 632,21 ympäristönsuojelutarkastaja 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaYmpäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristön- suojelu- ym. Maankäy- tön vastuulla ympäristölakien mukaisia palveluja kunta- laisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsää- dännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, vi- ranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opas- taminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnan- harjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkior- ganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakus- tannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakas- palvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa varattu määrära- hoja mm. maanhankintaaVarsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perus- maksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teolli- suuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestel- mään. Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, maankäyttösopimuksia melu- ja tontinluovutusehtojailmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvi- tykset, luontoinventoinnit). Osastolla ylläpidetään Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupa- päätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahake- musten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuuttatarkastukset) on lakisääteisiä, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioitamutta edel- leen maksuttomia. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssaVain hyväksyttyyn valvontaohjel- maan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 223 582,51 2 117 032 2 235 388 2 233 853 2 233 853 5,6 5,5 5,5 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 1 948 254,61 1 852 100 1 911 894 1 911 894 1 911 894 3,2 3,2 3,2 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 178 904,37 207 019 205 730 205 730 205 730 -0,6 -0,6 -0,6 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 55 467,40 33 353 93 204 91 669 91 669 179,4 174,8 174,8 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 985 270,23 -1 924 032 -1 997 388 -1 995 853 -1 995 853 3,8 3,7 3,7 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -1 148,66 -8 091 -7 858 -7 858 -7 858 -2,9 -2,9 -2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -1 986 418,89 -1 932 123 -2 005 246 -2 003 711 -2 003 711 3,8 3,7 3,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 238 272,28 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 238 000 238 000 23,3 23,3 23,3 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 238 312,28 000 000 000 000 238 000 238 000 23,3 23,3 23,3 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 2 041 343,79 1 928 471 1 988 265 1 988 265 1 988 265 3,1 3,1 3,1 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 142 032,72 154 908 153 619 153 619 153 619 -0,8 -0,8 -0,8 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 40 206,00 33 653 93 504 91 969 91 969 177,8 173,3 173,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 223 582,51 2 117 032 2 235 388 2 233 853 2 233 853 5,6 5,5 5,5 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.-1 985 270,23 -1 924 032 -1 997 388 -1 995 853 -1 995 853 3,8 3,7 3,7

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 57 257,69 63 030 62 640 62 640 62 640 -0,6 -0,6 -0,6 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx77 065,59 114 980 114 654 114 654 114 654 -0,3 -0,3 -0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 3 329,71 1 679 1 079 1 079 1 079 -35,7 -35,7 -35,7 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 18 057,00 28 149 34 317 34 016 34 016 21,9 20,8 20,8 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 350,23 50 000 000 000 600,0 600,0 600,0 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -30 830,57 -31 331 -32 259 -32 259 -32 259 3,0 3,0 3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -224 243,96 -261 719 -269 149 -268 848 -268 848 2,8 2,7 2,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 166 913,51 212 780 216 430 216 430 216 430 1,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 11 614,71 7 459 7 133 7 133 7 133 -4,4 -4,4 -4,4 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaTehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostollekehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireilläTehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja tontinluovutusehtojajärjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssaAvustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 23 847,44 20 000 1 370 20 000 1 370 20 000 1 370 20 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 -4,2 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.-186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 941 309,77 944 575 1 010 766 1 010 766 985 766 7,0 7,0 4,4 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 757 907,21 741 905 788 477 788 477 763 477 6,3 6,3 2,9 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 82 799,53 98 736 105 946 105 946 105 946 7,3 7,3 7,3 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 83 782,33 85 049 97 458 97 458 97 458 14,6 14,6 14,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -686 606,65 -682 075 -748 266 -748 266 -723 266 9,7 9,7 6,0 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -2 114,23 -8 050 -11 491 -11 491 -11 491 42,7 42,7 42,7 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -11 711,11 -18 830 -18 656 -18 656 -18 656 -0,9 -0,9 -0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -700 431,99 -708 955 -778 413 -778 413 -753 413 9,8 9,8 6,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 254 703,12 262 500 262 500 262 500 262 500 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 254 703,12 262 500 262 500 262 500 262 500 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 818 419,85 814 955 862 527 862 527 837 527 5,8 5,8 2,8 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 46 233,92 59 506 65 716 65 716 65 716 10,4 10,4 10,4 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 76 656,00 70 114 82 523 82 523 82 523 17,7 17,7 17,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 941 309,77 944 575 1 010 766 1 010 766 985 766 7,0 7,0 4,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -686 606,65 -682 075 -748 266 -748 266 -723 266 9,7 9,7 6,0 HENKILÖTYÖVUODET 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Opetus Hallinto 2016 2017 2018 2019 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. KUSTANNUSOSUUDET 2019 valtionosuus maksut kaupunki Opisto Musiikkiopisto TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaMusiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto Kuvataiteen perusopetus MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 8 000 2015 2016 2017 2018 2019 opetustunnit Valtionosuustunnit Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on rakentaa ke- hittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Maankäy- tön vastuulla Ns. perustasolla opis- kelee kouluikäisiä, pääsykokeen hyväksyttävästi suo- rittaneita lapsia ja nuoria. Perustason opintomäärän suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopisto- tason suorituksin tai ns. yleisellä osastolla. Musiik- kiopistotason opintojen myötä oppilas syventää ja laa- jentaa taitoja ja tietoja sekä saa myös valmiudet jatko- opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiik- kiopiston opetuksen lähtökohtana on yleiskaavojen klassinen traditio ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolleakustiset soittimet. Luonnonmaalla Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikki- perinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Opetettavat aineet Opetettavien soittimien valikoimaa määräytyy opiskeli- joiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Xxxxxx- xxx soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2012 – 2018): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kan- teleet, klarinetti, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkö- kitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Musiikkiopiston laajaan oppimäärään sisältyvät myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansan- musiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoi- minta), vapaan säestyksen, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiik- kiopisto toteuttaa yhteistyössä Naantalin kaikkien kou- lujen kanssa musiikkiteknologian oppimisympäristö- projektia, jossa kaikissa kouluissa on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillämusiikintunneilla mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotek- niikan osaamista sekä em. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminentaitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssaNaantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 123 713,35 2 371 146 2 419 253 2 419 253 2 419 253 2,0 2,0 2,0 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 1 519 957,36 1 762 150 1 759 522 1 759 522 1 759 522 -0,1 -0,1 -0,1 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 404 030,83 390 070 406 763 406 763 406 763 4,3 4,3 4,3 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 52 305,39 61 256 95 298 95 298 95 298 55,6 55,6 55,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 288 394,48 -1 541 346 -1 589 453 -1 579 453 -1 579 453 3,1 2,5 2,5 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -35 058,22 -21 261 -17 037 267 -17 037 267 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 267 -18,8 -18,8 -18,8 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -4 842,70 -10 373 -10 067 -10 067 -10 067 -2,9 -2,9 -2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -1 328 295,40 -1 572 980 -1 616 787 -1 606 787 -1 606 787 2,8 2,1 2,1 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 834 673,77 829 800 829 800 839 800 839 800 1,2 1,2 Sisäiset toimintatulot 645,10 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 835 318,87 829 800 829 800 839 800 839 800 1,2 1,2 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 1 975 744,72 2 220 540 2 237 512 2 237 512 2 237 512 0,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 95 527,00 88 950 86 443 86 443 86 443 -2,8 -2,8 -2,8 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 52 441,63 61 656 95 298 95 298 95 298 54,6 54,6 54,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 123 713,35 2 371 146 2 419 253 2 419 253 2 419 253 2,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 288 394,48 -1 541 346 -1 589 453 -1 579 453 -1 579 453 3,1 2,5 2,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytäänVastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja (40% hal- lintoa), 9 hammaslääkäriä, 3 suuhygienistiä. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään12 ham- mashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaNaantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Maankäy- tön Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjes- tettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen to- teamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aika- rajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammas- hoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sai- raalassa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen ter- veyskeskuksista. Naantalin vastuulla on yleiskaavojen n. 15 työvuo- roa vuosittain. Hammashoidon perus- ja rantaerikoishoidon ostopalveluso- pimukset on kilpailutettu vuosille 2019-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle2021. Luonnonmaalla Sopimus on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillävoimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammas- lääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Xxxxx Xxxxxxxxx Oy:n kanssa. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminenOstopalveluna on os- tettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoi- don osia. Asemakaavoitus Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään potilaita, joilla on kaupunginark - kitehdin vastuullavalmis hoitosuunni- telma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoista osaamista. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiinOstopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mmOikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnal- lisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssaOiko- mishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikois- hammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 855 526,93 813 796 848 534 848 534 848 534 4,3 4,3 4,3 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 474 912,66 499 929 511 124 511 124 511 124 2,2 2,2 2,2 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 338 471,16 273 243 239 608 239 608 239 608 -12,3 -12,3 -12,3 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 18 502,67 15 842 13 242 13 242 13 242 -16,4 -16,4 -16,4 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 23 514,84 24 782 84 560 84 560 84 560 241,2 241,2 241,2 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -696 402,88 -687 796 -718 534 -718 534 -718 534 4,5 4,5 4,5 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -7 500 -648 -648 -648 -91,4 -91,4 -91,4 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -420,07 -4 310 -3 174 -3 174 -3 174 -26,4 -26,4 -26,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -696 822,95 -699 606 -722 356 -722 356 -722 356 3,3 3,3 3,3 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 159 124,05 126 000 1 370 130 000 1 370 130 000 1 370 130 000 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 159 124,05 126 000 130 000 130 000 130 000 3,2 3,2 3,2 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 794 326,87 747 399 721 644 721 644 721 644 -3,4 -3,4 -3,4 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 37 836,06 41 615 42 330 42 330 42 330 1,7 1,7 1,7 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 23 364,00 24 782 84 560 84 560 84 560 241,2 241,2 241,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 855 526,93 813 796 848 534 848 534 848 534 4,3 4,3 4,3 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.-696 402,88 -687 796 -718 534 -718 534 -718 534 4,5 4,5 4,5

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 46 070,53 62 693 59 755 60 105 60 105 -4,7 -4,1 -4,1 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 8 435,34 11 127 12 680 13 030 13 030 14,0 17,1 17,1 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 35 271,11 48 561 43 780 43 780 43 780 -9,8 -9,8 -9,8 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 2 350,00 2 405 2 695 2 695 2 695 12,1 12,1 12,1 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -45 070,53 -61 693 -58 755 -59 105 -59 105 -4,8 -4,2 -4,2 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 39 878,43 61 693 58 755 58 755 58 755 -4,8 -4,8 -4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset Keskinäiset toimintatulot 1 358 708,09 000,00 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 41 092,60 58 342 54 591 54 941 54 941 -6,4 -5,8 -5,8 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 2 627,93 1 946 2 469 2 469 2 469 26,9 26,9 26,9 Keskinäiset toimintamenot 2 350,00 2 405 2 695 2 695 2 695 12,1 12,1 12,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 46 070,53 62 693 59 755 60 105 60 105 -4,7 -4,1 -4,1 TOIMINTAKATE -45 070,53 -61 693 -58 755 -59 105 -59 105 -4,8 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston va- litsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Tarkas- tuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta sekä tekevän 2-4 arviointikäyntiä. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 782 443,15 000 000 000 058 994 791 994 791 26,9 27,0 27,0 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 639 616,72 618 150 759 400 760 175 760 175 22,9 23,0 23,0 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 72 174,78 94 722 179 784 179 784 179 784 89,8 89,8 89,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 13 501,48 6 965 23 045 23 003 23 003 230,9 230,3 230,3 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 56 215,93 62 830 30 389 30 389 30 389 -51,6 -51,6 -51,6 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 934,24 850 1 440 1 440 1 440 69,4 69,4 69,4 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -345 369,23 -342 347 -505 668 -506 401 -506 401 47,7 47,9 47,9 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 -115,17 -100 -82 -82 -82 -18,0 -18,0 -18,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -55 466,45 -51 705 -46 348 -46 348 -46 348 -10,4 -10,4 -10,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -400 950,85 -394 152 -552 098 -552 831 -552 831 40,1 40,3 40,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintatulot 243 073,28 247 120 275 280 275 280 275 280 11,4 11,4 11,4 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 194 000,64 194 050 213 110 213 110 213 110 9,8 9,8 9,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 437 073,92 441 170 488 390 488 390 488 390 10,7 10,7 10,7 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 726 224,78 725 280 936 550 937 325 937 325 29,1 29,2 29,2 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 29 791,33 31 567 26 319 26 277 26 277 -16,6 -16,8 -16,8 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 26 427,04 26 670 31 189 31 189 31 189 16,9 16,9 16,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 782 443,15 000 000 000 058 994 791 994 791 26,9 27,0 27,0 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -345 369,23 -342 347 -505 668 -506 401 -506 401 47,7 47,9 47,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään*) Palvelukeskus TA19 pl. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. asuntomessutoimisto TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, - hallinnon, -kanslian, paikkatiedon ja syksystä 2018 lähtien asuntomessutoimiston toimintamenoista. Palvelukeskuksen toimistopalvelut hoitaa teknisen toi- mialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistö- vuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalvelui den laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut. Palvelukeskuksen toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus vastaa kaavoituksestateknisen toimialan talouden hal- linnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suun- nitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet ja huo- lehtii kaupungin paikkatietopalveluista. Maankäy- tön vastuulla Tuloissa on yleiskaavojen hallinnon, taloushallinnon ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolletoimistopal- veluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksi- köille annetuista palveluista. Luonnonmaalla Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seu- tuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyh- teistyöhankkeita on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaavesihuollossa, maankäyttösopimuksia maankäy- tössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja tontinluovutusehtojaenergiahuollossa ja ra- kennusvalvonnassa. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssaAsuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asunto- messujen valmistelutyön koordinoinnista.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 632 602,29 000 000 000 733 755 583 755 583 1,0 -0,8 -0,8 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 27 980,90 27 820 28 380 28 380 28 380 2,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 595 738,75 730 287 738 569 723 569 723 569 1,1 -0,9 -0,9 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -592 459,29 -761 741 -769 733 -755 583 -755 583 1,0 -0,8 -0,8 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -28 764,16 -31 767 -32 642 -32 642 -32 642 2,8 2,8 2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -621 223,45 -793 508 -802 375 -788 225 -788 225 1,1 -0,7 -0,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 3,0 3,0 3,0 40 143,00 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 40 143,00 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 624 575,38 752 020 763 580 748 580 748 580 1,5 1,5 1,5 -0,5 -0,5 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 7 718,11 8 871 6 153 6 153 6 153 -30,6 -30,6 -30,6 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 308,80 850 850 850 -100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 632 602,29 000 000 000 733 755 583 755 583 1,0 -0,8 -0,8 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -592 459,29 -761 741 -769 733 -755 583 -755 583 1,0 -0,8 -0,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytäänEi kohdennettuja henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksestaVuoden 2021 talousarvioon varataan matkailuneu- vonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Maankäy- tön vastuulla Tästä rahoituksesta on yleiskaavojen tarkoitettu käytettäväksi 130 000 eu- roa yhteismarkkinointiin ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolletapahtumien kehittämiseen. Luonnonmaalla Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituk- sen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista. Naantalin matkailun kehittämisohjelmassa, matkailun masterplanissa, on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillänostettu Muumit yhdeksi Naantalin menestystekijäksi. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Ohjelmassa keskeisenä on Muumi- maailman ja kaupungin yhteistyö sekä Muumimaail- man/muumien näkyvyys Naantalissa. Tavoitteena on myös vahvistaa Naantalin kaupungin imagoa perheys- tävällisenä matkailu- ja asuinkaupunkina sekä edistää lastenkulttuuria. Muumiteemaa voidaan hyödyntää eri tavoin kaupungin markkinoinnissa. Tavoitteena on, että Naantalin kaupunki tekee kolmen vuoden määrä- aikaisen sopimuksen Muumien lisenssioikeuksien omistajan kanssa. Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuk- sen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 202 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 113 000 euroa, hallinto- kuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtai- seen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliiken- nesopimukseen. Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminenosayleiskaavan päivittäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuullaLuonnonmaan osayleis- kaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2021. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiinMerimas- kun osayleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2021. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia Asunto- ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssayritysmarkkinoinnissa varaudutaan moni- kanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varaa- malla siihen 80 000 euroa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 2 380 382,97 2 421 988 2 471 493 2 471 493 2 471 493 2,0 2,0 2,0 Henkilöstökulut 719 158,81 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 1 594 519,99 1 628 814 1 680 966 1 680 966 1 680 966 3,2 3,2 3,2 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 Avustukset 391 614,72 385 376 406 615 406 615 406 615 5,5 5,5 5,5 Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 356 841,19 384 504 360 618 360 618 360 618 -6,2 -6,2 -6,2 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 334 682,34 -2 392 988 -2 442 493 -2 442 493 -2 442 493 2,1 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 126,35 -18 903 -9 156 -9 156 -9 156 -51,6 -51,6 -51,6 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -4 066,72 -7 822 -8 135 -8 135 -8 135 4,0 4,0 4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 -2 358 875,41 -2 419 713 -2 459 784 -2 459 784 -2 459 784 1,7 1,7 1,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 45 700,63 29 000 29 000 29 000 29 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 45 700,63 29 000 29 000 29 000 29 000 Ulkoiset toimintamenot 1 358 708,09 681 731,15 1 330 000 712 560 1 370 000 764 712 1 370 000 764 712 1 370 000 764 712 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintamenot 346 911,82 328 924 350 163 350 163 350 163 6,5 6,5 6,5 Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT toimintamenot 351 740,00 380 504 356 618 356 618 356 618 -6,3 -6,3 -6,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 380 382,97 2 166 311 421 988 2 176 486 471 493 2 176 486 471 493 2 176 486 0,5 0,5 0,5 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 471 493 2,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -2 334 682,34 -2 392 988 -2 442 493 -2 442 493 -2 442 493 2,1 2,1 2,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. HENKILÖSTÖ Opettajat Hallinto 2018 2019 2020 2021 KURSSIT/OPISKELIJA 1,50 1,00 0,50 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT 2018 2019 2020 2021 TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.PERUSTELUT

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 1 988 709,11 1 913 951 2 003 420 2 003 620 2 003 620 4,7 4,7 4,7 Henkilöstökulut 719 158,81 1 666 045,37 1 651 368 1 701 520 726 450 726 450 726 450 3,6 3,6 3,6 210 1 701 210 1 701 210 3,0 3,0 3,0 Palvelujen ostot 130 467,86 136 290 126 991 126 991 126 991 -6,8 -6,8 -6,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 10 418,58 25 880 17 628 17 519 17 519 -31,9 -32,3 -32,3 226 118,77 167 773 209 012 209 212 209 212 24,6 24,7 24,7 Avustukset Vuokrakulut 79 194,75 74 428 82 017 82 017 82 017 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 174,77 210 610 610 610 190,5 190,5 190,5 73 572,84 70 545 68 933 68 933 68 933 -2,3 -2,3 -2,3 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 793 919,79 -1 695 951 -1 810 420 -1 810 620 -1 810 620 6,7 6,8 6,8 Poistot ja arvonalentumiset -28 400,46 -20 045 -17 037 -17 037 -17 037 -15,0 -15,0 -15,0 Laskennalliset erät 44 346,51 46 544 44 318 44 318 44 318 -4,8 -4,8 -4,8 -8 915,85 -12 998 -11 666 -11 666 -11 666 -10,2 -10,2 -10,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 267 578,26 1 254 482 1 250 071 1 250 180 1 250 180 -0,4 -0,3 -0,3 -1 802 835,64 -1 708 949 -1 822 086 -1 822 286 -1 822 286 6,6 6,6 6,6 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 358 708,09 1 330 194 789,32 218 000 1 370 193 000 1 370 193 000 1 370 193 000 3,0 3,0 3,0 -11,5 -11,5 -11,5 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 831 948,00 836 311 806 486 806 486 806 486 -3,6 -3,6 -3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 191 046,98 2 166 311 2 176 486 2 176 486 2 176 486 0,5 0,5 0,5 194 789,32 218 000 193 000 193 000 193 000 -11,5 -11,5 -11,5 Ulkoiset toimintamenot 802 138,88 805 950 817 700 817 700 817 700 1,5 1,5 1,5 1 813 317,46 1 721 971 1 804 869 1 804 869 1 804 869 4,8 4,8 4,8 Sisäiset toimintamenot 87 655,89 85 530 82 069 81 960 81 960 -4,0 -4,2 -4,2 130 684,77 145 723 153 906 154 106 154 106 5,6 5,8 5,8 Keskinäiset toimintamenot 49 620,00 44 706,88 46 848 53 927 53 927 53 927 15,1 15,1 15,1 257 44 645 44 645 44 645 -3,5 -3,5 -3,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 939 414,77 938 328 953 696 953 587 953 587 1,6 1,6 1,6 1 988 709,11 1 913 951 2 003 420 2 003 620 2 003 620 4,7 4,7 4,7 TOIMINTAKATE 1 251 632,21 1 227 983 1 222 790 1 222 899 1 222 899 -0,4 -0,4 -0,4 -1 793 919,79 -1 695 951 -1 810 420 -1 810 620 -1 810 620 6,7 6,8 6,8 HENKILÖTYÖVUODET 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. TALOUSARVION PERUSTELUT Maankäyttöosasto OHJAAJAT (APIP JA TUKI) 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 kou- lukuraattoria) vastaa kaavoituksestaoppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tuki- palveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Maankäy- tön vastuulla Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on yleiskaavojen ohjattu oppilas- ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolleopiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Luonnonmaalla Haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon kuntalais- ten mielipiteet. Prosessit oppilashuollossa näkyviksi – millaisia palveluita tuotamme. Vuoden 2019 tavoit- teena on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaamyös yhteistyön uudelleen ideointi nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa, maankäyttösopimuksia pitäen mielessä varhaisen puuttumisen ja tontinluovutusehtoja. Osastolla ylläpidetään varhaisen tuen vaikuttavuuden ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssatalou- dellisuuden.