Common use of Valmistus omaan käyttöön Clause in Contracts

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 1 956 719,73 1 903 844 1 913 951 1 913 951 1 913 951 0,5 0,5 0,5 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 1 647 979,44 1 647 335 1 651 368 1 651 368 1 651 368 0,2 0,2 0,2 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 204 614,41 167 668 167 773 167 773 167 773 0,1 0,1 0,1 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 19 016,27 22 165 22 165 22 165 22 165 Muut toimintakulut 115,20 4 317,73 2 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 2 100 2 100 2 100 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -1 714 494,50 -1 685 844 -1 695 951 -1 695 951 -1 695 951 0,6 0,6 0,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -12 545,20 -6 112 -12 998 -12 998 -12 998 112,7 112,7 112,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 -1 727 039,70 -1 691 956 -1 708 949 -1 708 949 -1 708 949 1,0 1,0 1,0 1400 1200 1000 800 600 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00200 0

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 1 210 140,13 1 241 445 1 320 140 1 317 407 1 317 407 6,3 6,1 6,1 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 362 175,17 393 413 395 905 395 905 395 905 0,6 0,6 0,6 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 373 426,49 316 333 348 126 348 126 348 126 10,1 10,1 10,1 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 3 347,59 2 489 2 489 2 489 2 489 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 288,00 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -27 307,53 1 195 -4 300 -1 567 -1 567 -459,8 -231,1 -231,1 Poistot ja arvonalentumiset -108 022,56 -147 139 -128 582 -128 582 -128 582 -12,6 -12,6 -12,6 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -13 078,44 -15 002 -16 929 -16 929 -16 929 12,8 12,8 12,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -148 408,53 -160 946 -149 811 -147 078 -147 078 -6,9 -8,6 -8,6 Ulkoiset toimintatulot 4 800,00 4 900 4 900 4 900 4 900 Sisäiset toimintatulot 1 535,00147 312,60 1 207 360 1 281 540 1 281 540 1 281 540 6,1 6,1 6,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 182 832,60 1 242 640 1 315 840 1 315 840 1 315 840 5,9 5,9 5,9 Ulkoiset toimintamenot 1 174 095,81 1 186 472 1 258 748 1 258 748 1 258 748 6,1 6,1 6,1 Sisäiset toimintamenot 19 895,32 19 680 21 787 21 787 21 787 10,7 10,7 10,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 210 140,13 1 241 445 1 320 140 1 317 407 1 317 407 6,3 6,1 6,1 TOIMINTAKATE -27 307,53 1 195 -4 300 -1 567 -1 567 -459,8 -231,1 -231,1

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 376 12 376 12 376 12 376 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00-717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 2 258 030,85 2 090 640 2 048 189 2 084 855 2 084 855 -2,0 -0,3 -0,3 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 837 257,16 809 125 818 860 818 860 818 860 1,2 1,2 1,2 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 1 116 992,55 1 050 364 1 012 561 1 031 347 1 031 347 -3,6 -1,8 -1,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 38 744,30 52 979 60 581 60 583 60 583 14,3 14,4 14,4 Avustukset 127 459,00 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokrakulut 123 384,00 100 982 83 047 100 925 100 925 -17,8 -0,1 -0,1 Muut toimintakulut 14 193,84 36 190 32 140 32 140 32 140 -11,2 -11,2 -11,2 TOIMINTAKATE -2 177 077,95 -2 032 840 -1 996 789 -2 033 455 -2 033 455 -1,8 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 Poistot ja arvonalentumiset -854,52 -12 050 -320 -320 -320 -97,3 -97,3 -97,3 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -29 437,45 8 919 51 795 51 795 51 795 480,7 480,7 480,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00-2 207 369,92 -2 035 971 -1 945 314 -1 981 980 -1 981 980 -4,5 -2,7 -2,7

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 411 764,20 435 579 461 396 461 948 461 948 5,9 6,1 6,1 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 335 616,65 000 000 000 305 320 905 320 905 2,8 3,0 3,0 Palvelujen ostot 81 390,87 51 344,70 92 206 980 94 692 015 94 692 015 94 692 2,7 2,7 2,7 015 1,1 1,1 1,1 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 8 349,19 5 303 5 280 5 232 5 232 -0,4 -1,3 -1,3 Avustukset 60,00 Vuokrakulut 16 280,52 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 315 29 300 29 300 29 300 120,1 120,1 120,1 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 113,14 12 496 12 496 12 496 12 496 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -411 763,39 -435 579 -461 396 -461 948 -461 948 5,9 6,1 6,1 Poistot ja arvonalentumiset -371,14 -243 -154 -154 -154 -36,6 -36,6 -36,6 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -49 098,00 -44 412 -41 401 -41 401 -41 401 -6,8 -6,8 -6,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00-461 232,53 -480 234 -502 951 -503 503 -503 503 4,7 4,8 4,8

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 623 702,77 628 721 599 034 599 034 599 034 -4,7 -4,7 -4,7 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 401 658,77 401 505 397 441 397 441 397 441 -1,0 -1,0 -1,0 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx139 174,07 143 549 120 017 120 017 120 017 -16,4 -16,4 -16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 028,84 15 481 13 481 13 481 13 481 -12,9 -12,9 -12,9 Avustukset 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 600,00 19 000 15 000 15 000 15 000 -21,1 -21,1 -21,1 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 56 717,80 48 186 53 095 53 095 53 095 10,2 10,2 10,2 Muut toimintakulut 115,20 100 3 523,29 1 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -595 396,08 -613 721 -579 034 -579 034 -579 034 -5,7 -5,7 -5,7 Poistot ja arvonalentumiset -10 450,01 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -70 304,16 -68 916 -64 526 -64 526 -64 526 -6,4 -6,4 -6,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00-676 150,25 -682 637 -643 560 -643 560 -643 560 -5,7 -5,7 -5,7

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 227 796,42 000 000 000 388 236 343 236 343 3,9 4,4 4,4 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 152 928,20 146 305 145 703 145 703 145 703 -0,4 -0,4 -0,4 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 61 156,48 65 282 73 838 73 406 73 406 13,1 12,4 12,4 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 2 678,13 3 396 3 396 3 396 3 396 Avustukset 13 000,00 15 799,20 1 000 15 1 000 15 3 000 15 3 000 200,0 200,0 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 7 688,65 7 914 8 881 8 268 8 268 12,2 4,5 4,5 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 2 545,76 2 570 2 570 2 570 2 570 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -220 106,06 -214 467 -220 388 -221 343 -221 343 2,8 3,2 3,2 Poistot ja arvonalentumiset -162,12 -129 -103 -103 -103 -20,2 -20,2 -20,2 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -23 522,69 -25 221 -26 917 -26 917 -26 917 6,7 6,7 6,7 Sisäiset toimintatulot 1 535,00toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 1 647 572,02 1 532 990 1 946 208 1 912 025 1 912 025 27,0 24,7 24,7 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 455 813,41 457 984 515 997 515 997 515 997 12,7 12,7 12,7 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 251 688,02 301 229 466 711 432 591 432 591 54,9 43,6 43,6 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 66 828,29 57 368 57 508 57 445 57 445 0,2 0,1 0,1 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 732 762,94 715 509 758 092 758 092 758 092 6,0 6,0 6,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -1 540 091,87 -1 418 990 -1 817 208 -1 783 025 -1 783 025 28,1 25,7 25,7 Poistot ja arvonalentumiset -70 029,03 -62 217 -45 601 -45 601 -45 601 -26,7 -26,7 -26,7 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -80 111,57 -94 533 -94 965 -94 965 -94 965 0,5 0,5 0,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -1 690 232,47 -1 575 740 -1 957 774 -1 923 591 -1 923 591 24,2 22,1 22,1 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 107 480,15 114 000 129 000 129 000 129 000 13,2 13,2 13,2 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 107 480,15 114 000 129 000 129 000 129 000 13,2 13,2 13,2 Ulkoiset toimintamenot 758 487,20 671 476 1 007 489 987 489 987 489 50,0 47,1 47,1 Sisäiset toimintatulot toimintamenot 160 270,22 144 759 179 381 165 198 165 198 23,9 14,1 14,1 Keskinäiset toimintamenot 728 814,60 716 755 759 338 759 338 759 338 5,9 5,9 5,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 535,00647 572,02 1 532 990 1 946 208 1 912 025 1 912 025 27,0 24,7 24,7 TOIMINTAKATE -1 540 091,87 -1 418 990 -1 817 208 -1 783 025 -1 783 025 28,1 25,7 25,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖ 14 12 10 8 6 4 2 0 2016 2017 2018 2019 Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut VAPAA-AIKAPALVELUJEN MENOJEN JAKAUTUMINEN 2019 Hallinto Avustukset 1 % 7% Liikuntapalvelut 23 % Liikuntatilat 47 % Nuorisopalvelut 22 % 59 59 61 40 30 24 23 23 0 2016 2017 Liikuntapalvelut 2018 Nuorisopalvelut 2019 TALOUSARVION PERUSTELUT Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, oikean tilan määritteleminen eri ryhmille ja toiminnoille. Vuorojen myöntämisen joustavuus ja ripeys seuroja ja käyttäjiä kuunnellen. Vapautuneiden tilojen markkinointi ja ar- kisten asioiden sujuvuuden varmistaminen: siistit va- rastot ja kunnossa olevat laitteet ja välineet. LIIKUNTA, osallistujamäärät niissä toiminnoissa, joissa tehty osallistujakirjaukset 14000 14806 14000 10228 2015 2016 2017 2018 2019 12600 13400 Lasten ja nuorten liikunta Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäivä, tapahtumia ja loma-ajantoimin- taa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Toiminnat toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Tärkeä painopiste on myös Ilo kasvaa liikkuen- ja Liik- kuva koulu –yhteistyöllä.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 787 891,43 793 198 789 479 793 479 793 479 -0,5 0,0 0,0 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 423 762,20 493 889 487 070 487 070 487 070 -1,4 -1,4 -1,4 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx324 410,65 256 418 264 265 264 265 264 265 3,1 3,1 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 077,70 19 420 18 120 18 120 18 120 -6,7 -6,7 -6,7 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 27 623,28 23 471 20 024 24 024 24 024 -14,7 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -659 807,73 -702 198 -693 379 -697 379 -697 379 -1,3 -0,7 -0,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -2 053,65 -2 092 -2 843 -2 843 -2 843 35,9 35,9 35,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -661 861,38 -704 290 -696 222 -700 222 -700 222 -1,1 -0,6 -0,6 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 128 083,70 91 000 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 128 083,70 91 000 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 Ulkoiset toimintamenot 720 651,66 728 489 731 570 731 570 731 570 0,4 0,4 0,4 Sisäiset toimintamenot 39 891,77 41 638 38 285 38 285 38 285 -8,1 -8,1 -8,1 Keskinäiset toimintamenot 27 348,00 23 071 19 624 23 624 23 624 -14,9 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 787 891,43 793 198 789 479 793 479 793 479 -0,5 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -659 807,73 -702 198 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00379 -697 379 -697 379 -1,3 -0,7 -0,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannus- paikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kun- toutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintate- rapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimi- suutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laa- dukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmä- toimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatilli- sesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä pal- jon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 10 244 397,00 10 638 929 10 791 798 10 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 102 10 764 102 1,4 1,2 1,2 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 7 099 608,24 7 395 869 7 510 989 7 510 989 7 510 989 1,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx1 918 446,89 1 926 903 1 950 814 1 950 814 1 950 814 1,2 1,2 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 105 560,00 112 337 112 337 112 337 112 337 Avustukset 13 000,00 15 2 500,00 5 000 15 5 000 15 5 000 15 5 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 1 087 757,15 1 141 820 1 212 658 1 184 962 1 184 962 6,2 3,8 3,8 Muut toimintakulut 115,20 100 30 524,72 57 000 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -8 858 177,77 -9 285 319 -9 426 973 -9 399 277 -9 399 277 1,5 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset -29 753,87 -22 940 -16 157 -16 157 -16 157 -29,6 -29,6 -29,6 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -14 919,82 -47 247 -47 624 -47 624 -47 624 0,8 0,8 0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -8 902 851,46 -9 355 506 -9 490 754 -9 463 058 -9 463 058 1,4 1,1 1,1 Sisäiset toimintatulot 1 535,00795,00 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 2 108 745,76 2 190 126 2 156 064 2 156 064 2 166 064 -1,6 -1,6 -1,1 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 1 574 675,88 1 613 306 1 567 299 1 567 299 1 567 299 -2,9 -2,9 -2,9 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 322 214,60 357 535 354 829 354 829 359 829 -0,8 -0,8 0,6 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 147 998,58 000 000 000 531 180 531 185 531 8,0 8,0 11,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 60 552,00 52 154 53 405 53 405 53 405 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -1 346 495,09 -1 439 626 -1 403 564 -1 403 564 -1 413 564 -2,5 -2,5 -1,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 344,40 -10 550 -15 109 -15 109 -15 109 43,2 43,2 43,2 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -7 683,19 -6 275 -7 730 -7 730 -7 730 23,2 23,2 23,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -1 371 522,68 -1 456 451 -1 426 403 -1 426 403 -1 436 403 -2,1 -2,1 -1,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500 0,3 0,3 0,3 Ulkoiset toimintamenot 1 959 000,43 2 048 406 2 016 399 2 016 399 2 026 399 -1,6 -1,6 -1,1 Sisäiset toimintatulot 1 535,00toimintamenot 89 193,33 89 566 86 260 86 260 86 260 -3,7 -3,7 -3,7 Keskinäiset toimintamenot 60 552,00 52 154 53 405 53 405 53 405 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 108 745,76 2 190 126 2 156 064 2 156 064 2 166 064 -1,6 -1,6 -1,1 TOIMINTAKATE -1 346 495,09 -1 439 626 -1 403 564 -1 403 564 -1 413 564 -2,5 -2,5 -1,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteami- sesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on sää- detty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Xxxxxxxxx hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammas- hoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päi- vystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuk- sista. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalve- lusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Xxxxx Xxxxxxxxxx kanssa. Ostopalveluna on os- tettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoito- suunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoi- don odotusajan lyhentämiseen. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammas- huollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaati- vien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityi- sen erikoishammaslääkärin kanssa.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 395 841,17 409 821 405 579 435 579 435 579 -1,0 6,3 6,3 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 306 956,86 312 516 311 485 311 485 311 485 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 81 390,87 58 599,98 68 734 62 980 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 980 92 980 -8,4 35,3 35,3 Vuokrakulut 20 565,27 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 772 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 315 13 315 13 315 23,6 23,6 23,6 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -395 840,77 -409 821 -405 579 -435 579 -435 579 -1,0 6,3 6,3 Poistot ja arvonalentumiset -674,76 -2 710 -243 -243 -243 -91,0 -91,0 -91,0 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -47 438,72 -47 669 -44 412 -44 412 -44 412 -6,8 -6,8 -6,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -443 954,25 -460 200 -450 234 -480 234 -480 234 -2,2 4,4 4,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 0,40 Sisäiset toimintatulot 1 535,00Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,40 Ulkoiset toimintamenot 343 601,63 365 673 364 642 394 642 394 642 -0,3 7,9 7,9 Sisäiset toimintamenot 33 903,54 35 153 29 099 29 099 29 099 -17,2 -17,2 -17,2 Keskinäiset toimintamenot 18 336,00 8 995 11 838 11 838 11 838 31,6 31,6 31,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 395 841,17 409 821 405 579 435 579 435 579 -1,0 6,3 6,3 TOIMINTAKATE -395 840,77 -409 821 -405 579 -435 579 -435 579 -1,0 6,3 6,3 HENKILÖTYÖVUODET 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 Johto ja esimiehet Toimistosihteerit KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2018 TULOSALUEITTAIN sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö HENKILÖSTÖRESURSSIT SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2018 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautakunta kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta TALOUSARVION PERUSTELUT Xxxxxxxxx tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen ko- konaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulu- tus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtä- viä. Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuo- teen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tä- män jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettä- väksi kohde kerrallaan. Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 617 586,87 687 334 630 578 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 522 631 522 -8,3 -8,1 -8,1 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 505 528,49 560 525 497 118 497 118 497 118 -11,3 -11,3 -11,3 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 57 428,77 69 413 79 394 79 339 79 339 14,4 14,3 14,3 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 6 322,47 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 587 12 023 12 023 12 023 -4,5 -4,5 -4,5 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 48 249,74 43 739 40 973 41 972 41 972 -6,3 -4,0 -4,0 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -585 153,68 -677 234 -623 778 -624 028 722 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 722 -7,9 -7,8 -7,8 Poistot ja arvonalentumiset -10 746,72 -13 130 -2 439 -2 439 -2 439 -81,4 -81,4 -81,4 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 572 765,16 556 032 508 938 508 938 508 938 -8,5 -8,5 -8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 -23 135,24 -134 332 -117 279 -118 223 -118 223 -12,7 -12,0 -12,0 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 32 340,43 9 800 6 500 6 500 6 500 -33,7 -33,7 -33,7 Sisäiset toimintatulot 92,76 300 300 300 300 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 32 433,19 10 100 6 800 6 800 6 800 -32,7 -32,7 -32,7 Ulkoiset toimintamenot 530 563,44 608 455 557 668 557 668 557 668 -8,3 -8,3 -8,3 Sisäiset toimintamenot 40 881,69 38 600 34 937 34 882 34 882 -9,5 -9,6 -9,6 Keskinäiset toimintamenot 46 141,74 40 279 37 973 38 972 38 972 -5,7 -3,2 -3,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 617 586,87 687 334 630 578 631 522 631 522 -8,3 -8,1 -8,1 TOIMINTAKATE -585 153,68 -677 234 -623 778 -624 722 -624 722 -7,9 -7,8 -7,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2017 2018 Arkistosihteeri 1 535,001 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 3 2 Hallintosihteeri 1 1 Palveluneuvoja 5 5 Tp. projektisuunnittelija 0,7 0 Tp. arkistosuunnittelija 0 0,5 Yhteensä 12,7 11,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupungin- kanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteis- palvelupisteen ja saariston palvelupisteitten määrära- hat ja tuloarviot. Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalve- luista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaa- tioita käyttämään viestinvälityksessään Xxxxx.xx – vies- tejä. Naantalin kaupunki ottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja lain velvoittamana käyttöön Suomi.fi-viestit palvelun vuoden 2018 aikana. Ministeriö myöntää toteutuneeseen hankkeeseen valti- onavustusta 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista. Käytännössä avustukset jää- vät vaatimattomiksi aiheutuviin kustannuksiin nähden.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 200 104,90 196 268 222 251 228 521 228 521 13,2 16,4 16,4 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 47 493,89 51 707 53 710 53 980 53 980 3,9 4,4 4,4 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 98 908,51 93 117 103 559 103 559 103 559 11,2 11,2 11,2 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 16 112,84 1 057 1 157 1 157 1 157 9,5 9,5 9,5 Avustukset 13 000,00 15 27 200,00 40 000 15 40 000 15 40 000 15 40 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 10 228,77 9 967 23 525 29 525 29 525 136,0 196,2 196,2 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 160,89 420 300 300 300 -28,6 -28,6 -28,6 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -135 803,74 -194 268 -220 251 -226 521 -226 521 13,4 16,6 16,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 -32 415,66 -32 622 -27 571 -27 571 -27 571 -15,5 -15,5 -15,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00-168 219,40 -226 890 -247 822 -254 092 -254 092 9,2 12,0 12,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 64 301,16 2 000 2 000 2 000 2 000

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 570 701,05 741 007 631 764 630 028 630 028 -14,7 -15,0 -15,0 1 044 419,54 1 064 660 1 149 389 1 148 589 1 148 589 8,0 7,9 7,9 Henkilöstökulut 405 219,90 467 893 474 192 474 192 474 192 1,3 1,3 1,3 136 822,27 000 000 000 053 185 093 185 093 9,0 9,0 9,0 Palvelujen ostot 81 390,87 92 206 94 692 94 692 94 692 2,7 2,7 2,7 822 211,77 815 303 878 748 878 626 878 626 7,8 7,8 7,8 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 12 797,73 10 861 10 859 10 859 10 859 0,0 0,0 0,0 Avustukset 13 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 58 177,35 55 047 37 021 35 285 35 285 -32,7 -35,9 -35,9 29 636,91 21 277 26 619 26 571 26 571 25,1 24,9 24,9 Muut toimintakulut 115,20 100 000 -100,0 -100,0 -100,0 8 624,60 9 700 10 115 9 445 9 445 4,3 -2,6 -2,6 TOIMINTAKATE -561 599,09 -705 007 -625 764 -624 028 -624 028 -11,2 -11,5 -11,5 -800 739,55 -815 760 -900 489 -899 689 -899 689 10,4 10,3 10,3 Poistot ja arvonalentumiset -40 902,29 -44 620 -7 841 -7 841 -7 841 -82,4 -82,4 -82,4 Laskennalliset erät -69 250,95 -65 632 -69 636 -69 636 -69 636 6,1 6,1 6,1 242 940,22 190 287 275 471 275 471 275 471 44,8 44,8 44,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -630 850,04 -770 639 -695 400 -693 664 -693 664 -9,8 -10,0 -10,0 Sisäiset toimintatulot 1 535,00-598 701,62 -670 093 -632 859 -632 059 -632 059 -5,6 -5,7 -5,7