Common use of Valmistus omaan käyttöön Clause in Contracts

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 395 841,17 409 821 405 579 435 579 435 579 -1,0 6,3 6,3 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 306 956,86 312 516 311 485 311 485 311 485 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 58 599,98 68 734 62 980 92 980 92 980 -8,4 35,3 35,3 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 20 565,27 10 772 13 315 13 315 13 315 23,6 23,6 23,6 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -395 840,77 -409 821 -405 579 -435 579 -435 579 -1,0 6,3 6,3 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -674,76 -2 710 -243 -243 -243 -91,0 -91,0 -91,0 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -47 438,72 -47 669 -44 412 -44 412 -44 412 -6,8 -6,8 -6,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 -443 954,25 -460 200 -450 234 -480 234 -480 234 -2,2 4,4 4,4 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 0,40 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 0,40 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 343 601,63 365 673 364 642 394 642 394 642 -0,3 7,9 7,9 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 33 903,54 35 153 29 099 29 099 29 099 -17,2 -17,2 -17,2 Keskinäiset toimintamenot 18 336,00 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 995 11 838 11 838 11 838 31,6 31,6 31,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 395 841,17 409 821 405 579 435 579 435 579 -1,0 6,3 6,3 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-395 840,77 -409 821 -405 579 -435 579 -435 579 -1,0 6,3 6,3 HENKILÖTYÖVUODET 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 Johto ja esimiehet Toimistosihteerit KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2018 TULOSALUEITTAIN sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö HENKILÖSTÖRESURSSIT SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2018 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautakunta kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta TALOUSARVION PERUSTELUT Xxxxxxxxx tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen ko- konaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulu- tus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtä- viä. Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuo- teen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tä- män jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettä- väksi kohde kerrallaan. Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 1 852 345,20 1 988 623 2 110 333 2 111 087 2 111 087 6,1 6,2 6,2 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 526 428,41 533 519 550 436 550 436 550 436 3,2 3,2 3,2 Palvelujen ostot 349 880,83 433 174 421 202 421 201 421 201 -2,8 -2,8 -2,8 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 759 899,11 816 483 933 248 934 003 934 003 14,3 14,4 14,4 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -1 711 797,77 -1 844 623 -1 966 333 -1 967 087 -1 967 087 6,6 6,6 6,6 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -45 600,96 -35 625 -27 986 -27 986 -27 986 -21,4 -21,4 -21,4 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -84 089,54 -104 317 -102 670 -102 670 -102 670 -1,6 -1,6 -1,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 -1 841 488,27 -1 984 565 -2 096 989 -2 097 743 -2 097 743 5,7 5,7 5,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 140 547,43 144 000 20 144 000 20 144 000 20 144 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 140 547,43 144 000 20 144 000 20 144 000 20 144 000 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 927 949,89 1 005 011 1 007 260 1 007 260 1 007 260 0,2 0,2 0,2 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 165 307,19 168 283 170 979 170 978 170 978 1,6 1,6 1,6 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 759 088,12 815 329 932 094 932 849 932 849 14,3 14,4 14,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 1 852 345,20 1 988 623 2 110 333 2 111 087 2 111 087 6,1 6,2 6,2 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-1 711 797,77 -1 844 623 -1 966 333 -1 967 087 -1 967 087 6,6 6,6 6,6

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 855 526,93 813 796 848 534 848 534 848 534 4,3 4,3 4,3 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 474 912,66 499 929 511 124 511 124 511 124 2,2 2,2 2,2 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 471,16 273 243 239 608 239 608 239 608 -12,3 -12,3 -12,3 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 18 502,67 15 842 13 242 13 242 13 242 -16,4 -16,4 -16,4 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 23 514,84 24 782 84 560 84 560 84 560 241,2 241,2 241,2 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -696 402,88 -687 796 -718 534 -718 534 -718 534 4,5 4,5 4,5 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -7 500 -648 -648 -648 -91,4 -91,4 -91,4 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -420,07 -4 310 -3 174 -3 174 -3 174 -26,4 -26,4 -26,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 -696 822,95 -699 606 -722 356 -722 356 -722 356 3,3 3,3 3,3 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 159 124,05 126 000 20 130 000 20 130 000 20 130 000 3,2 3,2 3,2 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 159 124,05 126 000 20 130 000 20 130 000 20 130 000 3,2 3,2 3,2 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 794 326,87 747 399 721 644 721 644 721 644 -3,4 -3,4 -3,4 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 37 836,06 41 615 42 330 42 330 42 330 1,7 1,7 1,7 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 23 364,00 24 782 84 560 84 560 84 560 241,2 241,2 241,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 855 526,93 813 796 848 534 848 534 848 534 4,3 4,3 4,3 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-696 402,88 -687 796 -718 534 -718 534 -718 534 4,5 4,5 4,5

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 2 123 713,35 2 371 146 2 419 253 2 419 253 2 419 253 2,0 2,0 2,0 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 1 519 957,36 1 762 150 1 759 522 1 759 522 1 759 522 -0,1 -0,1 -0,1 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 404 030,83 390 070 406 763 406 763 406 763 4,3 4,3 4,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 52 305,39 61 256 95 298 95 298 95 298 55,6 55,6 55,6 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -1 288 394,48 -1 541 346 -1 589 453 -1 579 453 -1 579 453 3,1 2,5 2,5 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -35 058,22 -21 261 -17 267 -17 267 -17 267 -18,8 -18,8 -18,8 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -4 842,70 -10 373 -10 067 -10 067 -10 067 -2,9 -2,9 -2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 -1 328 295,40 -1 572 980 -1 616 787 -1 606 787 -1 606 787 2,8 2,1 2,1 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 834 673,77 829 800 829 800 839 800 839 800 1,2 1,2 Sisäiset toimintatulot 645,10 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 835 318,87 829 800 829 800 839 800 839 800 1,2 1,2 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 1 975 744,72 2 220 540 2 237 512 2 237 512 2 237 512 0,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 95 527,00 88 950 86 443 86 443 86 443 -2,8 -2,8 -2,8 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 52 441,63 61 656 95 298 95 298 95 298 54,6 54,6 54,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 2 123 713,35 2 371 146 2 419 253 2 419 253 2 419 253 2,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-1 288 394,48 -1 541 346 -1 589 453 -1 579 453 -1 579 453 3,1 2,5 2,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja (40% hal- lintoa), 9 hammaslääkäriä, 3 suuhygienistiä. 12 ham- mashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää. TALOUSARVION PERUSTELUT Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjes- tettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen to- teamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aika- rajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammas- hoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sai- raalassa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen ter- veyskeskuksista. Naantalin vastuulla on n. 15 työvuo- roa vuosittain. Hammashoidon perus- ja erikoishoidon ostopalveluso- pimukset on kilpailutettu vuosille 2019-2021. Sopimus on voimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammas- lääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Xxxxx Xxxxxxxxx Oy:n kanssa. Ostopalveluna on os- tettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoi- don osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunni- telma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoista osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnal- lisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oiko- mishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikois- hammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 787 891,43 793 198 789 479 793 479 793 479 -0,5 0,0 0,0 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 423 762,20 493 889 487 070 487 070 487 070 -1,4 -1,4 -1,4 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 324 410,65 256 418 264 265 264 265 264 265 3,1 3,1 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 077,70 19 420 18 120 18 120 18 120 -6,7 -6,7 -6,7 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 27 623,28 23 471 20 024 24 024 24 024 -14,7 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -659 807,73 -702 198 -693 379 -697 379 -697 379 -1,3 -0,7 -0,7 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -2 053,65 -2 092 -2 843 -2 843 -2 843 35,9 35,9 35,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 -661 861,38 -704 290 -696 222 -700 222 -700 222 -1,1 -0,6 -0,6 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 128 083,70 91 000 20 000 20 000 20 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 128 083,70 91 000 20 000 20 000 20 000 96 100 96 100 96 100 5,6 5,6 5,6 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 720 651,66 728 489 731 570 731 570 731 570 0,4 0,4 0,4 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 39 891,77 41 638 38 285 38 285 38 285 -8,1 -8,1 -8,1 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 27 348,00 23 071 19 624 23 624 23 624 -14,9 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 787 891,43 793 198 789 479 793 479 793 479 -0,5 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-659 807,73 -702 198 -693 379 -697 379 -697 379 -1,3 -0,7 -0,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannus- paikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kun- toutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintate- rapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimi- suutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laa- dukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmä- toimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatilli- sesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä pal- jon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 598 638,31 660 468 698 379 691 358 691 358 5,7 4,7 4,7 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 478 481,38 497 680 531 430 531 430 531 430 6,8 6,8 6,8 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 53 896,30 59 750 51 641 51 441 51 441 -13,6 -13,9 -13,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 749,83 11 826 15 476 15 476 15 476 30,9 30,9 30,9 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 53 453,20 90 842 99 462 92 641 92 641 9,5 2,0 2,0 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -587 072,03 -649 068 -687 479 -680 458 -680 458 5,9 4,8 4,8 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -2 439,60 -6 440 -2 440 -2 440 -2 440 -62,1 -62,1 -62,1 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 585 605,85 522 578 539 172 539 172 539 172 3,2 3,2 3,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 -3 905,78 -132 930 -150 747 -143 726 -143 726 13,4 8,1 8,1 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Sisäiset toimintatulot 11 414,91 11 300 10 900 10 900 10 900 -3,5 -3,5 -3,5 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 11 566,28 11 400 10 900 10 900 10 900 -4,4 -4,4 -4,4 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 516 730,92 541 150 570 190 570 190 570 190 5,4 5,4 5,4 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 31 372,39 30 876 29 327 29 127 29 127 -5,0 -5,7 -5,7 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 50 535,00 88 442 98 862 92 041 92 041 11,8 4,1 4,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 598 638,31 660 468 698 379 691 358 691 358 5,7 4,7 4,7 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-587 072,03 -649 068 -687 479 -680 458 -680 458 5,9 4,8 4,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2019 2020 2021 Tiedonhallinnan asiantuntija 1 1 1 Arkistonhoitaja/ Tietopalvelusih- teeri 1 1 1 Johdon sihteeri 1 1 1 Toimistosihteeri 2 2 2 Hallintosihteeri 1 1 1,1 Palveluneuvoja 4 4 4 Tp. projekti- suunnittelija 1 1 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtävä- alueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkisto- hallinnon), kaupungin asiointipalvelupisteen ja Velkuan palvelupisteen määrärahat ja tuloarviot.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 2 293 999,26 2 355 833 2 291 489 2 291 489 2 291 489 -2,7 -2,7 -2,7 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 1 587 598,75 1 530 871 1 495 039 1 495 039 1 495 039 -2,3 -2,3 -2,3 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 445 499,11 452 128 415 314 415 314 415 314 -8,1 -8,1 -8,1 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 239 897,21 349 888 358 190 358 190 358 190 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -2 271 530,48 -2 326 833 -2 262 489 -2 262 489 -2 262 489 -2,8 -2,8 -2,8 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -7 215,16 -4 760 -20 930 -20 930 -20 930 339,7 339,7 339,7 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -6 119,68 -5 163 -8 195 -8 195 -8 195 58,7 58,7 58,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 -2 284 865,32 -2 336 756 -2 291 614 -2 291 614 -2 291 614 -1,9 -1,9 -1,9 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 22 468,78 29 000 20 29 000 20 29 000 20 29 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 22 468,78 29 000 20 29 000 20 29 000 20 29 000 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 1 652 777,08 1 609 617 1 573 785 1 573 785 1 573 785 -2,2 -2,2 -2,2 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 403 274,30 400 328 363 514 363 514 363 514 -9,2 -9,2 -9,2 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 237 947,88 345 888 354 190 354 190 354 190 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 2 293 999,26 2 355 833 2 291 489 2 291 489 2 291 489 -2,7 -2,7 -2,7 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-2 271 530,48 -2 326 833 -2 262 489 -2 262 489 -2 262 489 -2,8 -2,8 -2,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT 30 25 20 15 10 Opettajat Hallinto 0 2015 2016 2017 2018 XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT 2015 2016 2017 2018 TALOUSARVION PERUSTELUT Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opis- keluympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tie- don tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opis- kelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelä- mätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppi- lastutkintoon, joka suoritetaan keväästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena.

Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 2 380 382,97 2 421 988 2 471 493 2 471 493 2 471 493 2,0 2,0 2,0 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 1 594 519,99 1 628 814 1 680 966 1 680 966 1 680 966 3,2 3,2 3,2 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 391 614,72 385 376 406 615 406 615 406 615 5,5 5,5 5,5 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 356 841,19 384 504 360 618 360 618 360 618 -6,2 -6,2 -6,2 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 -2 334 682,34 -2 392 988 -2 442 493 -2 442 493 -2 442 493 2,1 2,1 2,1 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 -20 126,35 -18 903 -9 156 -9 156 -9 156 -51,6 -51,6 -51,6 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 -4 066,72 -7 822 -8 135 -8 135 -8 135 4,0 4,0 4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 -2 358 875,41 -2 419 713 -2 459 784 -2 459 784 -2 459 784 1,7 1,7 1,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 45 700,63 29 000 20 29 000 20 29 000 20 29 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 45 700,63 29 000 20 29 000 20 29 000 20 29 000 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 1 681 731,15 1 712 560 1 764 712 1 764 712 1 764 712 3,0 3,0 3,0 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 346 911,82 328 924 350 163 350 163 350 163 6,5 6,5 6,5 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 351 740,00 380 504 356 618 356 618 356 618 -6,3 -6,3 -6,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 2 380 382,97 2 421 988 2 471 493 2 471 493 2 471 493 2,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT-2 334 682,34 -2 392 988 -2 442 493 -2 442 493 -2 442 493 2,1 2,1 2,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖ Opettajat Hallinto 2018 2019 2020 2021 KURSSIT/OPISKELIJA 1,50 1,00 0,50 0,00 2017 2018 2019 2020 2021 XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT 2018 2019 2020 2021 TALOUSARVION PERUSTELUT