OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus / seuranta 31.12.2021 Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 13 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksi- neen
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmakaava	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kaupunkiympäristölautakunta	[-] TOIMINTATUOTOT	37 504 000	-130 000	37 374 000	40 370 454	2 996 454
	Myyntituotot	6 277 600		6 277 600	5 366 082	-911 518
	Maksutuotot	4 188 000	-130 000	4 058 000	5 362 842	1 304 842
	Tuet ja avustukset	327 900		327 900	927 887	599 987
	Vuokratuotot	24 314 500		24 314 500	26 196 417	1 881 917
	Muut toimintatuotot	2 396 000		2 396 000	2 517 226	121 226
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 610 070		1 610 070	1 178 227	-431 843
	[-] TOIMINTAKULUT	-50 671 226	-991 661	-51 662 888	-50 393 394	1 269 494
	[-] Henkilöstökulut	-17 841 133	-355 674	-18 196 807	-17 700 115	496 693
	[-] Palvelujen ostot	-27 509 964	-635 987	-28 145 951	-27 671 782	474 169
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 908 450		-1 908 450	-2 240 984	-332 534
	[-] Avustukset	-175 000		-175 000	-99 505	75 495
	[-] Muut toimintakulut	-3 236 679		-3 236 679	-2 681 009	555 671
	TOIMINTAKATE	-11 557 156	-1 121 661	-12 678 817	-8 844 713	3 834 105
Palvelukokonaisuuden yhteiset toimin- not	[-] TOIMINTATUOTOT				1 145	1 145
	Myyntituotot				1 127	1 127
	Maksutuotot				18	18
	[-] TOIMINTAKULUT	-5 927 261	-318 484	-6 245 745	-5 368 431	877 314
	[-] Henkilöstökulut	-1 947 181	-318 484	-2 265 665	-1 718 221	547 444
	[-] Palvelujen ostot	-1 590 179		-1 590 179	-1 313 801	276 378
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 500		-100 500	-30 067	70 434
	[-] Muut toimintakulut	-2 289 401		-2 289 401	-2 306 343	-16 942
	TOIMINTAKATE	-5 927 261	-318 484	-6 245 745	-5 000 000	000 459

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 13 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksi- neen
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	[-] TOIMINTATUOTOT	23 964 200		23 964 200	25 570 018	1 605 818
	Myyntituotot	515 000		515 000	520 045	5 045
	Maksutuotot	350 000		000 000	000 926	-9 074
	Tuet ja avustukset	124 200		124 200	659 043	534 843
	Vuokratuotot	22 975 000		22 975 000	24 048 399	1 073 399
	Muut toimintatuotot				1 604	1 604
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000		80 000	108 211	28 210
	[-] TOIMINTAKULUT	-7 606 208	-8 116	-7 614 324	-6 068 849	1 545 475
	[-] Henkilöstökulut	-4 237 233	-8 116	-4 245 348	-4 105 943	139 406
	[-] Palvelujen ostot	-3 137 750		-3 137 750	-1 857 473	1 280 277
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 000		-43 000	-36 809	6 191
	[-] Avustukset	-75 000		-75 000		75 000
	[-] Muut toimintakulut	-113 225		-113 225	-68 624	44 601
	TOIMINTAKATE	16 437 992	-8 116	16 429 876	19 609 379	3 179 503
Kaupunkirakentaminen	[-] TOIMINTATUOTOT	2 134 600	-130 000	2 004 600	2 968 900	964 300
	Myyntituotot	566 600		566 600	645 026	78 426
	Maksutuotot	130 000	-130 000	0	17 638	17 638
	Tuet ja avustukset	105 000		105 000	105 612	612
	Vuokratuotot	1 333 000		1 333 000	2 146 966	813 967
	Muut toimintatuotot				53 658	53 658
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 530 070		1 530 070	1 070 017	-460 053
	[-] TOIMINTAKULUT	-28 249 213	-645 675	-28 894 889	-30 068 246	-1 173 357
	[-] Henkilöstökulut	-4 484 401	-9 688	-4 494 089	-4 559 236	-65 147
	[-] Palvelujen ostot	-21 649 985	-635 987	-22 285 972	-23 389 607	-1 103 635
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 150		-1 478 150	-1 981 505	-503 355
	[-] Avustukset	-100 000		-100 000	-99 505	495
	[-] Muut toimintakulut	-536 678		-536 678	-38 394	498 284
	TOIMINTAKATE	-24 584 544	-775 675	-25 360 219	-26 029 330	-669 111

		Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 13 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksi- neen
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus	[-] TOIMINTATUOTOT	710 000		000 000	000 330	-55 670
	Myyntituotot	530 000		530 000	487 817	-42 183
	Maksutuotot	180 000		000 000	000 458	-14 542
	Muut toimintatuotot				1 054	1 054
	[-] TOIMINTAKULUT	-2 867 097		-2 867 097	-2 657 726	209 371
	[-] Henkilöstökulut	-2 264 922		-2 264 922	-2 214 246	50 676
	[-] Palvelujen ostot	-501 000		-501 000	-376 393	124 607
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800		-40 800	-25 277	15 523
	[-] Muut toimintakulut	-60 375		-60 375	-41 809	18 566
	TOIMINTAKATE	-2 157 097		-2 157 097	-2 003 397	153 701
Luvat ja valvonta	[-] TOIMINTATUOTOT	10 695 200		10 695 200	11 150 861	455 661
	Myyntituotot	4 666 000		4 666 000	3 712 067	-953 933
	Maksutuotot	3 528 000		3 528 000	4 838 802	1 310 802
	Tuet ja avustukset	98 700		98 700	138 031	39 331
	Vuokratuotot	6 500		6 500	1 051	-5 449
	Muut toimintatuotot	2 396 000		2 396 000	2 460 910	64 910
	[-] TOIMINTAKULUT	-6 021 447	-19 386	-6 040 834	-6 182 181	-141 348
	[-] Henkilöstökulut	-4 907 397	-19 386	-4 926 783	-5 060 771	-133 987
	[-] Palvelujen ostot	-631 050		-631 050	-728 075	-97 024
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 000		-246 000	-166 613	79 387
	[-] Muut toimintakulut	-237 000		-237 000	-226 723	10 277
	TOIMINTAKATE	4 673 753	-19 386	4 654 367	4 968 680	314 313
Kaupunkiliikkumisen ratkaisut	[-] TOIMINTATUOTOT				25 201	25 201
	Tuet ja avustukset				25 201	25 201
	[-] TOIMINTAKULUT				-47 961	-47 961
	[-] Henkilöstökulut				-41 699	-41 699
	[-] Palvelujen ostot				-6 433	-6 433
	[-] Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-713	-713
	[-] Muut toimintakulut				885	885
	TOIMINTAKATE				-22 760	-22 760

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	-514 189 007	-299 134 435	-215 054 572	-41,8	-61 115 810	-42 898 780,62	-18 217 030	-29,8	Perustelut alakohdissa
[-] Strategiset kärkihankkeet, kh	-214 682 950	-114 855 893	-99 827 057	-46,5	-24 649 994	-18 982 262,47	-5 667 731	-23,0	Perustelut alakohdissa
[-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	-153 882 950	-109 855 893	-44 027 057	-28,6	-24 249 994	-18 974 572,71	-5 275 421	-21,8	Perustelut alakohdissa
[-] Aninkainen	-27 800 000	-22 700 000	-5 100 000	-18,3	-5 300 000	-4 960 818,51	-339 181	-6,4	Perustelut alakohdissa
Matkakeskus	-3 500 000	0	-3 500 000	-100,0
Parkin alueen kadut	-2 700 000	-1 100 000	-1 600 000	-59,3		-64 483,25	64 483	DIV0	Hankelisäys. Suunnittelu aloitettu aikaistetusti.
Logomon silta ja parkki	-21 600 000	-21 600 000	0	0,0	-5 300 000	-4 896 335,26	-403 665	-7,6
[-] Hansatown	-31 100 000	-31 000 000	-100 000	-0,3	-11 048 994	-11 472 029,56	423 036	3,8
Kauppatori	-31 100 000	-31 000 000	-100 000	-0,3	-11 048 994	-11 472 029,56	423 036	3,8
[-] Turku Waterfront	-45 510 950	-15 940 867	-29 570 083	-65,0	-2 100 000	-122 185,42	-1 977 815	-94,2	Perustelut alakohdissa
Förin ranta	-60 950	-60 950	0	0,0	-60 950	-88 532,26	27 582	45,3	Kustannusarvion ylitys ja TA-rahan ylitys, toteuma 88 532 e: kus- tannuksia on nostanut suunnitelmien ja toteutuksen ristiriitaisuus, mm. perustukset piti tehdä uusiksi samoin vesi- ja viemäriliitoksia tehtiin toisin kuin oli suunniteltu. Xxxx penkereeseen tehtiin uusi kaide estämään jokeen putoamisen, johtuen kopin paikan vaih- doksesta. Kopin perustuksia tehdessä maasta löydettiin pima- maita, jotka piti poistaa.
Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk.	-1 900 000	-1 930 000	30 000	1,6
Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta-	-3 800 000	-3 800 000	0	0,0	-000 000	-18 976,45	-181 024	-90,5	Aikataulumuutos: kuluvana vuonna ainoastaan toteutussuunnit- telu.
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri	-2 800 000	-2 399 917	-400 083	-14,0	-000 000	-13 994,91	-475 055	-97,1	Aikataulumuutos: kuluvana vuonna ainoastaan toteutussuunnit- telu.
Linnanniemi	-6 000 000	-4 800 000	-1 200 000	-20,0
Kulttuurijokilautta	-300 000	-300 000	0	0,0	-000 000		-100 000	-100,0	Aikataulumuutos: hankkeen toteutuminen on epävarmaa.
Ferry Terminal	-28 000 000		-28 000 000	-100,0
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank	-2 650 000	-2 650 000	0	0,0	-1 250 000	-681,80	-1 249 318	-99,9	Aikataulumuutos: kuluvana vuonna ainoastaan toteutussuunnit- telu.
[-] Liikenne ja liikkuminen	-48 972 000	-40 215 026	-8 756 974	-17,9	-5 801 000	-2 419 539,22	-3 381 461	-58,3	Perustelut alakohdissa
[+] Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraide	-33 750 000	-33 750 000	0	0,0	-2 500 000	-52 294,90	-2 447 705	-97,9	Aikataulumuutos: toteutussopimus allekirjoitettu vasta 1.11.2021. Kustannukset kohdistuvat tuleviin vuosiin.
[+] Xxxxxxxxxx suunnittelu	-1 000 000	-1 000 000	0	0,0	-1 000 000	-538 607,06	-461 393	-46,1	Aikataulumuutos: yleissuunnitelma valmistuu vasta kesällä 2022.
[+] Joukkoliikenteen järjestelyt	-4 306 000	-1 465 609	-2 840 391	-66,0	-000 000	-487 569,42	-172 431	-26,1	Aikataulumuutos: pysäkkimuutosten toteutus painottuu v. 2022.
[+] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant	-9 916 000	-3 999 417	-5 916 583	-59,7	-1 641 000	-1 341 067,84	-299 932	-18,3
[+] Keskustan valaistus	-500 000		-500 000	-100,0
[-] Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh	-60 800 000	-5 000 000	-55 800 000	-91,0	-000 000	-7 689,76	-392 310	-98,1	Perustelut alakohdissa
[+] Itäharjun liittymä	-7 300 000	-5 000 000	-2 300 000	-31,5
[+] Kupittaan Core	-40 000 000		-40 000 000	-100,0
[+] Voimakatu	-10 500 000		-10 500 000	-100,0	-000 000	-7 689,76	-392 310	-98,1	Aikataulumuutos: kaavan arvioitu valmistuminen v. 2022.
[+] Kiinanmylllynkatu	-3 000 000		-3 000 000	-100,0
[-] Kiinteistökehitys, kh	-183 361 815	-114 671 397	-68 690 418	-37,5	-14 510 499	-9 204 693,26	-5 305 806	-36,6	Perustelut alakohdissa
[-] Linnakaupunki, kh	-35 987 000	-31 210 591	-4 776 409	-13,3	-7 148 000	-5 867 919,02	-1 280 081	-17,9
Vaasanpuisto	-4 400 000		-4 400 000	-100,0

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Kirstinpuisto	-12 200 000	-11 622 850	-577 150	-4,7	-2 500 000	-2 523 043,44	23 043	0,9
Harppuunakortteli	-1 202 000	-1 356 212	154 212	12,8	-570 000	-703 720,57	133 721	23,5	TA-ylitys: kaikki ylijäämämassojen ja kiviaineksien kustannukset on maksettu, osa edelleenveloitetaan v. 2022 vesihuolto Oy:ltä. Kustannusarvio tulee alittumaan.
Herttuankulma	-15 900 000	-15 900 000	-1	-0,0	-3 800 000	-2 234 834,46	-1 565 166	-41,2	Aikataulumuutos: rakentaminen painottuu v. 2022.
Linnanfältti	-2 285 000	-2 331 529	46 529	2,0	-000 000	-406 320,55	128 321	46,2	Määrämuutokset aiheuttivat lisäkustannuksia.
[-] Skanssi, kh	-13 670 000	-13 502 163	-167 837	-1,0	-000 000	-8 993,79	-411 006	-97,9	Perustelut alakohdissa
Skanssinmäki kaava-alue	-480 000	-480 000	0	0,0		-3 325,99	3 326	DIV0	Hankelisäys, suunnittelu käynnissä.
Skanssin kolmio kaava-alue	-180 000	-180 000	0	0,0
Itä-Skanssi	-6 250 000	-6 242 163	-7 837	-0,1	-60 000	-186,00	-59 814	-99,7	Itä-skanssin asemakaava vahvistamatta.
Skanssin keskuspuisto	-6 760 000	-6 600 000	-160 000	-2,0	-000 000	-5 481,80	-354 518	-98,5	Toteutus riippuvainen Itä-Skanssin asemakaavasta.
[-] Muut kiinteistökehityskohteet, kh	-133 704 815	-69 958 643	-63 746 172	-47,7	-6 942 499	-3 327 780,45	-3 614 719	-52,1	Perustelut alakohdissa
[-] Muut kiinteistökehityskohteet	-133 454 815	-69 719 327	-63 735 488	-47,8	-6 742 499	-3 088 464,65	-3 654 034	-54,2	Perustelut alakohdissa
Yliopistonkatu 5 jk-muutos						-3 133,43	3 133	DIV0	Hankelisäys, suunnittelu jatkuu edelliseltä vuodelta.
TYKS U2		-509 954	509 954	DIV0		-174 321,66	174 322	DIV0	Hankelisäys, Kätilöpolun rakentaminen TYKS U2 valmistumisen johdosta.
Puutarhakatu 55 -kaava-alue	-100 000	-100 000	0	0,0
Paljetie -kaava-alue	-250 000	-50 000	-200 000	-80,0
Uittamon täydennys -kaava-alue	-130 000	-130 000	0	0,0
Kairialankatu -kaava-alue	-250 000		-250 000	-100,0
Arkeologinkatu -kaava-alue	-450 000	-150 000	-300 000	-66,7		-650,82	651	DIV0	Hankelisäys, suunnittelun aloitus.
Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a	-1 000 000		-1 000 000	-100,0
Halisten vesilaitos	-750 000		-750 000	-100,0
Fabriikin alue (VR-konepaja)	-7 600 000	-6 200 000	-1 400 000	-18,4	-1 086 815	-31 166,56	-1 055 648	-97,1	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022->	-7 586 815		-7 586 815	-100,0		-4 021,35	4 021	DIV0
Ruusukortteli -kaava-alue	-250 000	-196 000	-54 000	-21,6
Piiparinpolun varsi	-200 000		-200 000	-100,0
Kärsämäen urheilupuisto -kaava-alue	-240 000	-200 000	-40 000	-16,7
Haritun koulutontti -kaava-alue	-106 500	-75 000	-31 500	-29,6
Kylänkulma kaava-alue	-1 050 000	-1 050 000	0	0,0		-4 512,10	4 512	DIV0	Hankelisäys, suunnittelu jatkuu edelliseltä vuodelta.
Impivaaran tenniskeskus kaava-alue	-85 000	-150 000	65 000	76,5	-150 000	-5 224,96	-144 775	-96,5	Aikataulumuutos: suunnittelu aloitettu vuonna 2021. Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska hankkeella on vain osakustannusarvio.
Pihlajaniemi	-25 000 000	-1 500 000	-23 500 000	-94,0	-000 000	-6 695,60	-693 304	-99,0	Aikataulumuutos: suunnittelu aloitettu vuonna 2021.
Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue	-2 150 000	-2 150 000	0	0,0	-000 000	-3 304,16	-496 696	-99,3	Topinojan kiertotalouspuiston ensimmäisen vaiheen painopiste siirtyy vuodelle 2022.
Kaupunginpuutarhan alue	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-000 000	-269 266,44	19 266	7,7
Pukkila	-10 000 000	-10 000 000	0	0,0	-000 000	-183 255,31	-316 745	-63,3	Aikataulumuutos: suunnittelu aloitettu vuonna 2021.
Oskarinkuja -kaava-alue	-203 000	-203 000	0	0,0	-000 000		-203 000	-100,0	Aikataulumuutos: suunnittelu painottuu v. 2022.
Kastun koulu -kaava	-300 000	-300 000	0	0,0	-000 000	-53 045,82	-246 954	-82,3	Aikataulumuutos: rakentamisen painopiste siirtyy v. 2022.
Karhunahde	-2 500 000	-1 700 000	-800 000	-32,0	-98 000	-33 897,27	-64 103	-65,4	Aikataulumuutos: kaava vahvistumatta, rakentamisen painopiste siirtyy v. 2022.
Särkilahti	-4 300 000		-4 300 000	-100,0	-85 000		-85 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaava ei ole vahva.
Pitkämäen liikekeskus	-3 100 000		-3 100 000	-100,0	-000 000		-100 000	-100,0	Aikataulumuutos: suunnittelu siirtynyt.
Metsola	-3 200 000		-3 200 000	-100,0
Harkkionmäki	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0
Gotlanninkatu/Yard Park	-503 500	-236 402	-267 098	-53,0	-000 000	-93 614,52	-106 385	-53,2	Aikataulumuutos: loppuunsaattaminen ajoittuu tuleville vuosille.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Koroisten siirtolapuutarha	-390 000	-390 000	0	0,0
Koskennurmi	-3 300 000	-3 300 000	0	0,0	-000 000		-200 000	-100,0	Aikataulumuutos: kaava vahvistumatta.
Illoistenjärvi pohjoinen	-2 100 000	-1 765 537	-334 463	-15,0	-000 000	-1 251 968,81	601 969	92,6	V. 2020 kustannuksia on jäänyt v. 2021 maksettavaksi. Valmistuu alle kustannusarvion.
Kaarninko	-700 000	-700 000	0	0,0
Fortuna					-1 000		-1 000	-100,0	Aikataulumuutos, hanke ei ole etenemässä.
Koroinen (Halistenväylä väli	-17 600 000	-2 000 000	-15 600 000	-88,6
Koroistenkaari	-1 900 000	-1 747 000	-153 000	-8,0	-000 000	-214 107,80	100 424	88,3	Hankkeen toimivuus edellyttää Topinojan uoman kunnostusta.
Kakola	-12 200 000	-12 200 000	0	0,0	-1 400 000	-746 235,51	-653 764	-46,7	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
Kärsämäen kartano	-1 500 000	-1 332 911	-167 089	-11,0	-000 000		-155 000	-100,0	Tänä vuonna ei rahankäyttöä. Kohde on valmis.
Telakkaranta	-12 000 000	-12 000 000	0	0,0	-50 000		-50 000	-100,0	Tänä vuonna ei rahankäyttöä.
Pääskyvuorenrinne	-5 460 000	-4 383 523	-1 076 477	-19,7		-10 042,53	10 043	DIV0	Hankelisäys, Jaanintien kiertoliittymän hidasteet, toteutettu takuu- ajan lisätöinä.
[+] Vihertakuutyöt	-250 000	-239 316	-10 684	-4,0	-000 000	-239 315,80	39 316	19,7
[-] Toimintoja tukevat, kh	-36 533 000	-30 025 804	-6 507 196	-17,8	-1 150 000	-484 931,82	-665 068	-57,8	Perustelut alakohdissa
[+] Maanläjitysalueet	-36 383 000	-29 875 804	-6 507 196	-17,9	-1 000 000	-360 111,06	-639 889	-64,0	Lauttarannan läjitysalue, v.2021 tehty suunnittelua ja selvityksiä, rakentaminen alkaa v .2022. Karhulan kaatopaikan maisemointi, painopiste siirtyy v. 2022, toi- menpidelupaa ei ole vielä saatu. Jäkärlän kailan meluvalli, edellytti lisäselvityksiä maaperästä. Vaasanpuiston kierrätysalue, meluvalleja ja portteja ei tarvinnut tehdä.
[+] Taimisto	-150 000	-150 000	0	0,0	-000 000	-124 820,76	-25 179	-16,8
[-] Korjausvelkaa alentavat, kh	-54 250 750	-27 920 887	-26 329 863	-48,5	-14 555 211	-11 277 497,04	-3 277 714	-22,5	Perustelut alakohdissa
[+] Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.		-75 000	75 000	DIV0	-250 000	-54 801,70	-195 198	-78,1	Aikataulumuutoksia valitusten johdosta.
[+] Katurakenteen korjaus	-8 993 000	-3 291 329	-5 701 671	-63,4	-2 055 000	-2 584 144,58	529 145	25,7	Tammispaltantie, Varkkavuorenkatu: toteutus edennyt ennakoitua nopeammin.
[+] Sorapintaiset kadut	-6 404 211	-1 454 459	-4 949 752	-77,3	-2 124 211	-477 979,34	-1 646 232	-77,5	Aikataulumuutoksia valitusten johdosta.
[+] Siltojen peruskorjaukset	-12 675 591	-7 513 004	-5 162 587	-40,7	-1 370 000	-1 036 156,86	-333 843	-24,4	Halisten silta toteutunut ennakoitua edullisemmin.
[+] Päällysteet	-2 700 000	-2 700 000	0	0,0	-2 700 000	-2 738 999,54	39 000	1,4
[+] Ympäristörakenteet	-3 014 700	-1 209 463	-1 805 237	-59,0	-000 000	-364 166,66	-140 833	-27,9	Portaat ja muurit, suunnittelun ajoituksen muutos.
[+] Varusteet, laitteet ja kalusteet	-140 640	-140 640	0	0,0	-000 000	-132 640,00	-82 360	-38,3	Kohteiden suunnittelu siirtyy v. 2022. Pienet infrahankkeet sopi- mus, jolla kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa, viivästyi.
[+] Valaistus	-2 332 420	-2 509 241	176 821	7,6	-2 220 000	-1 857 099,84	-362 900	-16,3	Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osasta hank- keita puuttuu kustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
[+] Hulevesijärjestelmät	-5 805 000	-1 483 667	-4 321 333	-74,4	-1 000 000	-1 055 435,20	55 435	5,5
[+] Jalkakäytävien peruskorjaus	-40 000	-219 000	179 000	447,5	-250 000	-174 079,82	-75 920	-30,4	TA-rahan alitus: kohteita toteutunut ennakoitua edullisemmin. Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osasta hank- keita puuttuu kustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
[+] Pienet peruskorjaukset (katu)		-70 000	70 000	DIV0	-250 000	-49 897,05	-200 103	-80,0	Aikataulumuutoksia alueella tapahtuvien kaukolämpökaivuiden ta- kia. Tiilentekijänkadun hanke siirtyi ensi vuoteen urakoitsijan kiirei- den takia. Pienet infrahankkeet sopimus, jolla kokonaisuutta on tarkoitus toteuttaa, viivästyi.
[+] Puistot	-7 428 098	-4 782 020	-2 646 078	-35,0	-000 000	-303 858,43	-406 142	-57,2	Aikataulumuutos: suunnittelun painopiste siirtynyt v. 2022.
[+] Leikkipaikat	-4 597 090	-2 225 784	-2 371 306	-51,0	-000 000	-291 528,69	-394 471	-57,5	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama- % kustan- nus- arviosta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kus- tannukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
[+] Vihertakuutyöt (korv.inv.)	-120 000	-147 280	27 280	22,7	-120 000	-156 709,33	36 709	30,6	Talousarvioraha ja kustannusarvio ylittyvät: kohteita on ollut arvi- oitua enemmän tänä vuonna.
[+] Padot		-100 000	100 000	DIV0	-100 000		-100 000	-100,0	Aikataulumuutos: kilpailutus siirtyy v. 2022.
[-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh	-10 468 107	-3 616 708	-6 851 399	-65,5	-2 680 107	-1 122 532,75	-1 557 574	-58,1	Perustelut alakohdissa
[+] Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	-2 500 000		-2 500 000	-100,0
[+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	-2 528 000	-434 000	-2 094 000	-82,0	-000 000	-164 338,30	-328 662	-66,7	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	-875 000	-854 893	-20 107	-2,0	-000 000	-194 152,71	-680 847	-77,8	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Pienet liikenteenohjaustyöt	-300 107	-100 107	-200 000	-66,0	-000 000		-100 107	-100,0	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[+] Liikennevalot	-740 000	-60 000	-680 000	-91,9	-40 000	-80 159,09	40 159	100,4	Ennakoitua suurempi tarve. Liikenteen toimivuus & turvallisuus - kokonaisuus ei kuitenkaan ylity.
[+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat	-3 525 000	-2 167 708	-1 357 292	-38,5	-1 172 000	-683 882,65	-488 117	-41,6	Aikataulumuutos: painopiste siirtyy v. 2022.
[-] Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	-11 027 385	-7 743 746	-3 283 639	-29,8	-3 070 000	-1 382 325,52	-1 687 674	-55,0	Perustelut alakohdissa
[+] Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	-1 457 385	-1 649 199	191 814	13,2	-715 000	-622 793,37	-92 207	-12,9	Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osasta hank- keita puuttuu kustannusarvio. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin vertailukelpoiset.
[+] Osallistava budjetointi	-3 960 000	-622 376	-3 337 624	-84,0	-000 000	-151 881,68	-548 118	-78,3	Aikataulumuutoksia: osa OBU-kohteiden toteutuksista jatkuu ensi vuonna.
[+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	-2 520 000	-2 237 586	-282 414	-11,2	-600 000	-236 354,77	-363 645	-60,6	Vakiniittu loppuunsaattaminen, suunnittelu viivästynyt. Pirttivuorenkuja on toteutunut edullisemmin. Kohdentamatonta rahavarausta 105 000 e ei tarvittu.
[+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	-1 245 000	-1 238 533	-6 468	-0,5	-250 000	-78 810,00	-171 190	-68,5	Kokonaisuuteen varattua kohdentamatonta rahaa ei tarvittu. Toi- jaistenrinne valmistui edullisemmin. Aikataulumuutoksia kohteiden suunnittelussa.
[+] Leikkipuistot	-510 000	-105 000	-405 000	-79,0	-000 000	-91 414,10	-13 586	-12,9
[+] Liikuntalautakunnan kohteet	-1 335 000	-1 891 052	556 052	41,7	-700 000	-201 071,60	-498 928	-71,3	Talousarvioraha alittuu: kohteita jää toteutumatta v. 2021 suunnit- telun keskeneräisyyden takia. Kustannusarvion ylitys: Osasta hankkeista puuttuu kustannusar- vio, osalla hankkeista on vain osakustannusarvio. Näin ollen kus- tannusarvio ei ole vertailukelpoinen kustannusennusteeseen näh- den.
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	-3 865 000	-300 000	-3 565 000	-92,0	-000 000	-444 537,76	-55 462	-11,1

2.3 Tilainvestointiohjelma

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama-% kustan- nus-arvi- osta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
[-] Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	-268 103 894	-249 188 911	-18 914 983	-7,1	-19 385 247	-13 850 328,34	-5 534 919	-28,6	Perustelut alakohdissa
[-] Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	-248 823 894	-231 333 052	-17 490 842	-7,0	-10 385 247	-8 043 447,90	-2 341 799	-22,5	Perustelut alakohdissa
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-247 619 994	-231 036 052	-16 583 942	-6,7	-10 084 247	-7 844 364,89	-2 239 882	-22,2	Perustelut alakohdissa
[-] Nimetyt investointihankkeet, kh	-221 021 994	-204 438 052	-16 583 942	-7,5	-8 737 924	-6 555 846,85	-2 182 077	-25,0	Perustelut alakohdissa
Xxxxx Xxxxxx stadion, pääkats vesik korj	-2 567 000	-2 567 000	0	0,0	0	-49 198,95	49 199	DIV0	Hankkeen siirto Nimettyihin ja kustannusarvion 2 576 000 e hyväksyminen. Päätös Kh 5.10.2021 § 453.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama-% kustan- nus-arvi- osta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Kärsämäen sivupaloasema peruskorjaus	-1 284 550	-1 284 550	0	0,0	-000 000	-70 186,41	-229 814	-76,6	Suunnittelu käynnissä, toteutus v. 2022.
Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus	-13 771 000	-13 771 000	0	0,0	-000 000	-3 632,00	-146 368	-97,6	Suunnitteluhankinta käynnistymässä.
Xxxxx Xxxxxxxx koulu, Ylikylän korv rak	-4 745 890	-4 689 000	-56 890	-1,0	-000 000	-16 755,80	-283 244	-94,4	Suunnittelu käynnistynyt.
Luolavuoren koulutalon pk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0	-000 000		-150 000	-100,0	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Lyseon koulutalon perusk tai korvaava	-18 000 000	-18 000 000	0	0,0	-000 000		-150 000	-100,0	Odottaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia.
Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus	-4 438 000	-4 000 000	-438 000	-9,0	-000 000	-16 270,50	-133 730	-89,2	Suunnittelu käynnissä. Toteutus v. 2022-2023.
Byråbo/Kaupungint. Pihapiiri	-20 000 000	-20 000 000	0	0,0
Konserttitalon uudisrakentaminen	-71 000 000	-57 493 000	-13 507 000	-19,0	-000 000	-100 771,49	-99 229	-49,6	Allianssisopimus allekirjoitettu ja hanke aloitettu.
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	-5 195 773	-4 990 000	-205 773	-4,0
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	-17 398 000	-17 398 000	0	0,0	-000 000	-27 273,00	-72 727	-72,7	Yhteistoimintaurakan kumppanin hankintapäätös tehty loka- kuussa. Kehitysvaihe käynnissä.
Lausteen koulu	-14 726 000	-14 726 000	0	0,0	-000 000		-150 000	-100,0	Periaatepäätös on tehty. Odottaa tarveselvitys- ja hankesuun- nitteluprosessia.
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	-12 410 781	-12 400 000	-10 781	-0,1	-1 900 000	-1 898 582,15	-1 418	-0,1
Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö	-2 500 000	-2 500 000	0	0,0	-000 000	-500 493,73	-27 679	-5,2
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	-2 200 000	-2 200 000	0	0,0	-000 000	-12 562,75	-700 375	-98,2	Suunnittelu käynnissä. Toteutus v. 2022.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	-6 753 000	-5 499 502	-1 253 498	-18,6	-70 000	-33 881,06	-36 119	-51,6	Viimeinen maksuerä siirtyy ensi vuoteen.
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	-6 032 000	-4 920 000	-1 112 000	-18,4	-3 876 813	-3 826 239,01	-50 574	-1,3
[+] Sirkkalan koulu, Xxxxxxx xxxxx, kh	-18 598 000	-18 598 000	0	0,0	-1 346 323	-1 288 518,04	-57 805	-4,3
[+] Kaupungintalon korttelin perustukset, kh	-8 000 000	-8 000 000	0	0,0	0		0	DIV0
[-] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh	-1 203 900	-297 000	-906 900	-75,0	-000 000	-199 083,01	-101 917	-33,9	Perustelut alakohdissa
[+] W A koulu, energiatehokkuus	0	-297 000	297 000	DIV0	-300 000	-191 578,01	-108 422	-36,1	Ta-rahan alitus: kaikkia lämpökeskuksen purkutöitä ei saatu tehtyä tänä vuonna, koska Turku Energian linjan toimittaminen viivästyi. Loput työt toteutetaan kunnossapidosta.
[+] Energiatehokkuusinvestoinnit	-1 203 900	0	-1 203 900	-100,0	-1 000	-7 505,00	6 505	650,5	Kilpailutuksen uudelleen käynnistys.
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-19 280 000	-17 855 859	-1 424 141	-7,4	-9 000 000	-5 806 880,44	-3 193 120	-35,5	Perustelut alakohdissa
[+] Pihat	-790 000	-770 000	-20 000	-2,5	-440 000	-424 575,65	-15 424	-3,5	Kustannusarvion ylitys, Kurjenmäkikotien pihatie: kustannusar- vio 115 000 e ja toteutuneet kumulatiiviset kustannukset 133 306 e. Rakennustyö vaati muutossuunnittelua ja -töitä ole- massa olevien rakenteiden lähtötietojen puutteellisuuden vuoksi. Kustannusarvion ylitys, Ruiskatu 8, tontin sisäiset liikennejär- jestelyt: kustannusarvio 190 000e ja toteutuneet kumulatiiviset kustannukset 204 173e. Kustannusarvio on ollut alun perin liian pieni, työ tehtiin kiireessä ja kustannusarviota ei päivitetty.
[-] Keittiökorjaukset	-3 170 000	-2 225 000	-945 000	-29,8	-1 060 000	-873 302,53	-186 697	-17,6
Sävelkujan päiväkoti, keittiön uusiminen	-310 000	-150 000	-160 000	-51,0	-000 000	-258 104,66	-51 895	-16,7
Arkeologinkadun päiväkoti, keittön korj	-330 000	-200 000	-130 000	-39,0	-000 000	-272 877,42	-57 123	-17,3
Anniitunkadun päiväkoti, keittiön korj	-300 000	-150 000	-150 000	-50,0	-20 000	-23 813,88	3 814	19,1
Puropellon koulu, keittiö, sosiaalitila	-900 000	-600 000	-300 000	-33,3	-50 000		-50 000	-100,0	Aikataulumuutos resurssipulan takia: suunnittelu tehdään v. 2022 ja toteutus v. 2023.
Moikoisten lastenkoti, keittiö uusiminen	-330 000	-100 000	-230 000	-69,0	-000 000	-275 090,45	-54 910	-16,6
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	-1 000 000	-1 025 000	25 000	2,5	-20 000	-43 416,12	23 416	117,1	Loppulaskuja ja viimeiset lisätyöt vuodelta 2020.
[-] Akuutit sisäilmahankkeet	-1 350 000	-840 000	-510 000	-37,0	-000 000	-30 127,91	-959 872	-97,0	Perustelut alakohdissa
Maksalankadun lastenkoti sisäilmakorjauk	-500 000	-500 000	0	0,0	-000 000		-200 000	-100,0	Hanke siirtyy ensi vuoteen, väistötila puuttuu.
Varissuon terveysasema, sisäilma		-0	0	DIV0	0		0	DIV0
Keskuspaloasema, kosteuvauriokorj. ja IV	-500 000	0	-000 000	-100,0	-000 000		-450 000	-100,0	Xxxxx siirtyi tilapalvelujen ylläpidon kohteeksi.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama-% kustan- nus-arvi- osta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	-350 000	-340 000	-10 000	-2,0	-000 000	-30 127,91	-309 872	-91,1	Työt käynnissä, akuuttikorjauksia. Vaatii väistötilan hankkeen toteuttamiseksi.
[+] Sitomattomat		0	0	DIV0	-16 750		-16 750	-100,0	Xxxxxxxxxxxxx rahavaraus.
[+] Aikaistettu toteutussuunnittelu		-4 006 367	4 006 367	DIV0		0,00	0	DIV0	Tekninen rivi, ei vaikutusta v. 2021.
[-] Kiinteistöjen liittymismaksut					-69 650	-82 481,59	12 832	18,4
Kiinteistöjen liittymismaksut 2021					-69 650	-82 481,59	12 832	18,4
[-] Pienet hankkeet <1 M€, kh	-9 934 000	-6 401 059	-3 532 941	-35,6	-4 440 000	-3 128 080,91	-1 311 919	-29,5	Perustelut alakohdissa
[+] Lukitusprojektit	-100 000	-277 107	177 107	177,1	-200 000	-164 638,75	-35 361	-17,7	Lukitukset-kokonaisuuden kustannusarvio ylittyy: kustannusar- vio ei sisällä v. 2020 hankkeiden osuutta, jotka ovat siirtyneet osittain vuodelle 2021. Huomioiden v. 2020 osuuden, kustan- nusarvio ei ylity.
[+] Päiväkotien paloilmoittimet	-250 000	-70 300	-179 700	-71,9	-250 000	-21 551,01	-228 449	-91,4	Aikataulumuutos: toteutusvaihe on viivästynyt, vain n. 60% kohteista saatiin tehtyä. Lopuissa kohteita asennukset toteutu- vat vasta vuonna 2022. Viivästyksen syy on ollut komponent- tien saatavuusongelmat. Saadut tarjoukset olivat ennakoitua edullisempia. Viivästyk- sistä johtuen urakoitsijat ovat myös maksaneet viivästyssak- koja, mikä on tehnyt urakasta vielä tarjouksiakin edullisem- man.
[+] Tähtitorninkadu pvk, tekniset korjaukset	-570 000	-420 000	-150 000	-26,0	-000 000		-150 000	-100,0	Suunnittelun hankinta ja suunnittelutyön käynnistäminen v. 2022 aikana kun lähtötiedot ja tarpeet on tarkennettu.
[+] AV-projektit	-440 000	-308 652	-131 348	-29,0	-000 000	-327 720,60	-12 279	-3,6
[-] Pienet hankkeet	-8 574 000	-5 325 000	-3 249 000	-37,9	-3 500 000	-2 614 170,55	-885 829	-25,3	Perustelut alakohdissa
Veritas päätykatsomo	-1 350 000	-30 000	-1 320 000	-97,8	-30 000	-22 194,33	-7 806	-26,0	Siirtyy nimettyihin hankkeisiin.
Ruiskatu 8, keittiö,ruokasali,muutostyöt	-950 000	-992 000	42 000	4,4	-950 000	-1 015 171,37	65 171	6,9	Kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 950 000 e ja toteuma 1 015 171 e: Rakennustöiden aikana tuli esille liikuntasalin katon rakenteen paloeristämisen lisätarve, mikä nosti kustannuksia huomattavasti.
Suurtorin alueen perustusten vahvistamin	-120 000	-120 000	0	0,0	-51 000	-618,50	-50 382	-98,8	Selvitykset käynnissä.
Keltasirkunpolun pv-koti, loppuosan korj	-500 000	-0	-500 000	-100,0	-50 000		-50 000	-100,0	Selvitykset käynnissä.
Xxxxxxxxxx, rak.41, huuhteluhuone	-100 000	-100 000	0	0,0	-000 000	-74 315,61	-25 684	-25,7	Laskuja siirtyy v. 2022 maksettavaksi.
Impivaaran jalkapallohall, tekonurmi uus	-250 000	-250 000	0	0,0	-000 000	-189 762,59	-60 237	-24,1	Hanke valmistui aikataulussa onnistuneen kilpailutuksen ja projektijohdon ansiosta. Koko rahavarausta ei tarvittu.
Varissuon jäähalli, jääk.kaukalo uusimin	-260 000	-260 000	0	0,0	-000 000	-249 702,25	-10 298	-4,0
Aunelan palloiluhalli, puku-ja pesutilat	-200 000	0	-000 000	-100,0	-60 000		-60 000	-100,0	Siirtyy ylläpidon toteutukseen.
Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli	-784 000	-530 000	-254 000	-32,4	-30 000	-17 258,13	-12 742	-42,5	Suunnittelu tehty. Hanke käynnistyy keväällä 2022.
Xxxxxxxxxx 00, Juseliusen siipi,sisäilma	-300 000	-200 000	-100 000	-33,3	-50 000		-50 000	-100,0	Aikataulumuutos: hanketta ei ole pystytty aloittamaan resurssi- pulasta johtuen.
Villa Ståhlström, paineviemäröinti	-100 000	-200 000	100 000	100,0	-100 000	-17 275,33	-82 725	-82,7	Ta-rahan alitus: hanke painottuu v. 2022. Kustannusarvion ylitys: kustannusarvio arvioitu keskeneräisillä suunnitelmilla ja sen hetkisillä tiedoilla v.2020. Rakentamis- kustannukset Villa Kolkanniemi ja Villa Ståhlström yhteensä 130.000,00 €. Tilaajan arvio kokonaiskustannuksista hankeva- rauksineen 200 000 €.
Snellmanin koulu, 1. luokka ja käytävät	-250 000	-255 000	5 000	2,0	-000 000	-147 288,00	-2 712	-1,8
Hämeenkatu 10, tavarahissin uusiminen	-125 000	-125 000	0	0,0	-95 000	-2 065,00	-92 935	-97,8	Aikataulumuutos: hanke siirtyy v. 2022 laitteen toimitusvai- keuksien takia.
Luostarimäki, sähkö ja lvi pp ja kehittä	-900 000	-900 000	0	0,0	-000 000	-199 071,84	-100 928	-33,6	Hanke jatkuu v. 2022.
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	-700 000	-700 000	0	0,0	-000 000	-498 616,32	-201 384	-28,8	Hanke on valmis. Kaikkea v. 2021 varattua rahaa ei tarvita.

	Kustannus- arvio ja sen muu- tokset	Kustannus- ennuste ja sen muu- tokset	Poikkeama kustannus- arviosta	Poik- keama-% kustan- nus-arvi- osta	Talousarvio muutoksi- neen 2021	Toteuma 1 - 12 2021	TAM 2021 - To- teutuneet kustan- nukset 2021	Poik- keama- % talous- arviosta	Merkittävimmät poikkeamat
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	-300 000	-150 000	-150 000	-50,0	-30 000	-1 224,00	-28 776	-95,9	Aikataulumuutos: hanketta ei ole pystytty aloittamaan resurssi- pulasta johtuen.
Jäkärlän koulu, luokk. päivitys nykytaso	-800 000	-0	-800 000	-100,0	0	0,00	0	DIV0
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	-315 000	-243 000	-72 000	-22,0	-000 000	-119 008,47	-44 992	-27,4	Hanke valmistuu alle kustannusarvion.
Villa Kolkanniemi perusparannus	-270 000	-270 000	0	0,0	-000 000	-60 598,81	-69 401	-53,4	Oppilastyönä toteutettava hanke, jossa on vaikea arvioida vuosittaista rahan tarvetta.
[+] Julkisivu- ja kattokorjaukset	-4 036 000	-3 613 432	-422 568	-10,5	-1 983 600	-1 268 311,85	-715 288	-36,1	Aikataulumuutos: Xxxxx Xxxxxx stadion, yläkentän katsomo - hanke siirtyy v. 2022. Linnankatu 39, korkean osan katto uusiminen -hankkeen lisä- rahavarausta 100 000 e ei tarvittu.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	286,1	285,7	302	295,2
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk. palkkiot	13 062	13 571	14 614	14 323

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	65,3	65,4	70	64,2
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk. palkkiot	3 073	3 310	3 516	3 419

Kaupunkirakentaminen	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	63,1	67,6	73	72
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 158	3 482	3 723	3 792

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	52,2	49,2	49	46,9
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 921	1 912	1 876	1 867

47

Luvat ja valvonta	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	93,4	88,8 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä)	95 (+ 4 jätehuoltoltk es.)	93,1 (+4 jätehuoltoltk es.)
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 932	3 921	4 088 (+203 jätehuoltoltk es.)	4 241 (+201 jätehuoltoltk es.)

Liikkumispalvelut/kaupunkiliikkumisen ratkaisut	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	-	-	-	3,7
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	-	-	-	34

Järjestämisen tuki	TOT 2019	TOT 2020	TAM 2021	Toteuma 31.12.2021
Htv	12,1	14,7	15	15,3
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot (sis. vuoden 2021 yleiskorotuksen)	979	945	1 410	970

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen ta- voite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaikki palvelualueet
		• Raitiotien 1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmien laatiminen	Xxxx suunnittel- mia laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Yleissuunntelman tarkistus on käyn- nissä.
		• Toteutetaan ”Päästöttömät työmaat green deal” - sopimuksen toimenpiteitä	Onko sopimuksen mukaisia toimen- piteitä toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Etenee suunnitel- man mukaisesti.
		• Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CA- NEMURE). Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit.	Onko edetty pro- jektisuunnitelman mukaan?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitel- man mukaan.
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.6	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitel- man mukaan pie- nin poikkeuksin.

Strategisen sopimuksen ta- voite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
		• Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit.	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Kyton johtoryhmä lopetti projektin 10.2.21 muiden samansisältöisten hankkeiden vuoksi (kts. luku 4.2)
Vähähiilinen kestävä liikkumi- nen (KV3)	3.3.7	Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kul- kumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousar- vion yhteydessä.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus Kaupunkiymäristö Kaupunkirakentaminen	Investointitarpeita on arvioitu.
		• Keskustan liikennesuunnitelma. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit.	Onko liikenne- suunnitelma vii- meistelty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Jatkuu yleiskaava- päätöksen jäl- keen.
		• Xxxxxxxxxx suunnittelun jatkaminen	Onko suunnittelua jatkettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Yleissuunnitelman tarkistus on käyn- nissä.
		• Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit.	Onko yhteenveto laadittu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Kyton johtoryhmä lopetti projektin 10.2.21 muiden samansisältöisten hankkeiden vuoksi (kts. luku 4.2)
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjel- maa toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Etenee suunnitel- man mukaisesti.
Alueellisen eriarvoisuuden vä- hentäminen (KV5)	3.3.5	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen.	Onko ohjelmaa to- teutettu?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee ohjelman tavoitteiden mu- kaisesti.
Alueellisen eriarvoisuuden vä- hentäminen (KV5)	3.3.5	Sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistäminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Huomioitu eri suunnitelmissa.
		• Runosmäen lähiökehittämisen kumppanuusmallin toteutus	Onko toteutus käynnissä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Kumppani on va- littu ja toteutus käynnissä.
		• Tehty ARA:lle haku lähiöohjelmaan. Jos rahoitus saadan, niin ohjelman toteutus	Xxxx toteutus käynnissä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Lähiöohjelman ra- hoitus saatu ja to- teutus on käyn- nissä.
Liikenneturvallisuus (KV6)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimi- vuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Kohteet valittu ja suunniteltu.
		Liikenneturvallisuussuunnitelma	Kts. Strateginen sopimus luku 2.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Suunnitelman laa- dinta käynnissä.

Strategisen sopimuksen ta- voite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Monipuolinen ja riittävä tontti- varanto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Kaupunkirakentami- nen	Etenee suunnitel- man mukaan.
Monipuolinen ja riittävä kaava- varanto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitel- man mukaan.
Kiinteistöomaisuuden kehittä- minen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitel- man mukaan.
Maankäytön hankkeiden kus- tannushallinta (KH4)	3.2.2	infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toi- mintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta	Kts. strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	On käytössä.
Konserniyhtiöille Luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Maankäytön hank- keita toteutetaan investointiohjel- man mukaisesti
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maan- käytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen	Toteutuu suunni- telman mukai- sesti.
Itämeren suojelu (KH7)	3.3.9	Toteutetaan Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2019- 2023 toimenpiteitä. Vuonna 2021 ollaan mukana toteutta- massa 85 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpi- teistä.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkiympäristö	Toteutunut suun- nitelman mukai- sesti. Vuonna 2021 ollaan oltu mukana toteutta- massa 100 toi- menpidettä.
Päästöttömät työmaat (KH8)	3.3.6	Toteutetaan Green Deal sopimuksen perusteella tehdyn toimeenpanosuunnitelman toimenpiteitä	Onko toimenpi- teitä toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suunni- telman mukai- sesti.
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.1 ja 2.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perus- toimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huo- mioon kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt/vähä- päästöisten investointien osalta	Xxxx toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suun- nitelman mukai- sesti.
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Sivniviherkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen	Kerroin on katta- vasti käytössä.

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Infratietomallin hyödyntäminen kaupunkitietomallissa	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toteutus käyn- nissä.
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkitietomallin tietosisällön laajentaminen maan- alaisten kohteiden osalta	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toteutus käyn- nissä.
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Kaupunkitietomallialueen laajentaminen	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Laserkeilaus tehty. Alueen laajentaminen käynnistetty tu- run pohjoisosien osalta uuden ai- neiston perus- teella.Toteutus käynnissä.
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosit- taisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpi- teitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen, Kau- punkisuunnittelu ja maaomai- suus	On toteutettu, esimerkkinä MAL-yhteis- hanke Uuden- maantien var- rella ja pyöräilyn seutuliikenteen opastus sekä talvipyöräilyreit- tine laajentami- nen.
Omaisuuden hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelka- laskentaa.	Onko toimenpi- teitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Viheralueiden korjausvelkalas- kenta on tehty ja siltojen lisäksi osa taitoraken- teista on liitetty taitorakennere- kisteriin ja niiden osalta korjaus- velkalaskentatyö jatkuu.
Suunnittelun kehittäminen	Kaikki merkittävät infran ja toimitilojen investointihankkeet suunnitellaan tietomallipohjaisesti	Onko toimenpi- teitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Toteutuu suun- nitelman mukai- sesti, lukuunot- tamatta pieniä hankkeita.
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistavan bud- jetoinnin toteutukseen	Onko toimenpi- teitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	On toteutunut tavoitteen mu- kaisesti.

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2021 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Toteuma 2021
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheis- tussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Suunnitelmat ovat valmiit.
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennuk- set	Onko toimenpi- teitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Tarvittavat pää- tökset on tehty ja toteutus ete- nee.
Kh:n hyväksymä Smart and Wise Turku/kau- punkisuunnittelun vaikuttavuusmittari	Kyselytutkimuksella selvitetään, miten rakennushankkei- den osapuolet kokevat tiedonkulun parantuneen	Onko kysely tehty	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen	Kyselytutki- musta ei ole vuoden 2021 os- talta tehty koska nimettyjä koh- teita ei valmistu- nut. Vuonna 2021 pääasi- assa suunnitte- lua käynnissä. Jatkossa teh- dään asia- kas/yhteistyö- kumppani kyse- lyjä myös pie- nemmistä hank- keista.
Toiminnan tehostaminen	Puitesopimus liikennesuunnitteluun, jolla sujuvoitetaan konsulttien käyttöä lisäresurssina	Onko toimenpi- teitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Valmistelu ei ole edennyt.
Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen	Otetaan käyttöön asiakaspalautekyselyt rakennusvalvon- nassa ja kaavoituksessa.	Onko toimenpi- teistä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Luvat ja valvonta	Rakennusval- vonnan asiakas- kyselyn valmis- telu käynnissä. Totautus vuonna 2022.
Lisätietoja:

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2021
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	HUPMOBILE (Sa- tama-alueen ke- hittäminen)					28.1.2022: Projekti on päättynyt. HUPMOBILE-minipilotti toteutettu syksyllä 2021. Alueen jatkosuunnittelu taphtuu nyt päättyvän projektin ulkopuolella. Satama-alueen suunnittelu jatkuu kaavoituksen yhteydessä. Satamaraiteeseen liittyen on käyty laajaa keskustelua ja selvitys on työn alla. Hyötyjen jälkiarviointi teh- dään kesällä 2022.
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	Keskustan liiken- nesuunnitelma					20.1.2022: Yleiskaava on käsittelyssä ja päätöstä odotetaan jatkotyön lähtökohdaksi.
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	Space4People					25.1.2022: Kehittämisohjelman englanninkielinen luonnos (IAP draft) lähetettiin Space4People-hankkeelle 22.1.2022. Kehittämisohjelman työstämistä jatketaan kaupungin työryhmässä. Hanketta esitellään Maan- käytön ja liikennejärjestelmätyön yhteisryöryhmässä 26.1.2022. Edellinen sidosryhmätilaisuus oli 7.10.2021 ja siinä käsiteltiin kehittämisohjelman toimenpiteitä.Kristiinankadun kesäkatu 2021 (väliaikainen kokeilu) saatiin päätökseensä ja kokeilun arviointiraportti vietiin tiedoksi kaupunkiympäristölautakuntaan 26.20.2021 415 §. Kesäkatukokeilua on esiteltiin useassa seminaarissa muilla suomalaisille kaupungeille sekä hankkeen partnerikaupungeille. Kokeilusta kirjoitettiin juttu URBACTille.
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	Turun liikennejär- jestelmän kehittä- misohjelma					22.6.2021: Kyto:n johtoryhmä päätti 10.2.2021 lopettaa ja arkistoida projektin, koska erillistä kehittämisoh- jelmaa ei olla enää laatimassa. Aihepiiriä käsitellään muissa hankkeissa kuten S&W Liikenne ja liikkumi- sessa.
KYPA digitali- saatio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehit- täminen					10.1.2022: Asiakaspalvelupäällikkö aloittanut 1.12.2021. Perehdytys on käynnissä. Projektin osalta sisältö tarkentunee, kun päästään tarkemmin keskustelemaan mm. työnjaosta järjestämistoiminnon asiakasoh- jauksen kanssa.
KYPA digitali- saatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituk- sesta tontinluovu- tukseen					24.1.2022: Loppukäyttjäkoulutukset: 21.1 (liikennesuun), 25.1 (toteutussuun.) ja 27.1.2022 (rakennuttami- nen)Tuotantoon siirto (KIMARA): 31.12.2021 mennessäPääkäyttäjäkoulutukset: pidetty 9.12.2021.
KYPA digitali- saatio	DigiKYTO vaihe 2					26.1.2022: Projektin sisällöstä on käyty keskusteluja DigiKYTO vaihe-1 projektin ohjausryhmässä ja KYPA:n johtoryhmässä. Projektin tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä päätetty.

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2021
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	CANEMURE, Vä- hähiiliset ratkai- sut kaupunki- suunnittelulla					21.1.2022: Hankkeen kokeilujen vaihe aloitettu ja ensimmäisiä työstetty: alueellisen viherkertoimen kokeilu raportteineen toteutettu Kaupunginpuutarhan asemakaava-alueelle. Siniviherkertoimen lähitukea jatkettu ja kaavoituksen tukihenkilöt koulutettu. Kaupungin alueella olevien hiilen nielujen päivityskartoitus suunniteltu ja palveluosto käynnistetty. Energiatehokkuuden kokeilujen kohteessa Karhunaukion yhtenäiskoulussa yh- teiskehittäminen käynnistetty. Muiden tulevien kokeilujen osalta suunnittelua, vuorovaikkutusta ja verkos- toitumista. Kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioimisen vakiomallin määrittelyä jatkettu asemakaavata- solla pidempiaikaisena työnä. Hankehallintoa tavallista enemmän nivelvuoden takia: hankkeen 2. jakson päivityshakemuksen viimeistelyä sekä 1. jakson 3-vuotisraportti.
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	Ennakoiva kau- punkisuunnittelu					28.1.2022: Projektille aiottu sisältö toteutetaan DigiPAVE-hankkeessa. Tämä on huomioitu SAWT-loppu- raportissa. Projekti voidaan päätää KYPA:n salkusta ja arkistoida. 5.8.2021:SAWT/Kaupunkisuunnittelun ohjausryhmän kokouksessa 30.3.2021 päätettiin, että koska SAWT/ Ennakointitieto kaupunkisuunnittelun käyttöön resurssit ja tekeminen ovat siirtyneet DigiPAVe-hankkee- seen, tänä vuonna projektissa ei edistetä alueellisen eriytymisen seurantamittareita tai alueprofiileita. Indi- kaattoreiden valmistuminen siirtyy projektissa tapahtuneiden muutosten vuoksi vuoden 2021 jälkeiseen aikaan .Aluetiedon osuus on sulautettu DigiPAVe-hankkeeseen ja sitä edistetään kyseisessä hankkeessa.
Smart and Wise Turku/Kaupun- kisuunnittelu	Tietomallinnuk- sen (BIM) käytön laajentaminen					28.1.2022: 3D-alusta Internet-palveluna kilpailutus käynnistyi 26.1.2022. Projektin SAWT-loppuraportti on valmis. Tietomallikokonaisuuden kehittämisvastuu siirtyi 1.1.2022 alusta konsernihallinnon järjestämistoi- mintoon palvelujen hallinto yksikköön, jonne perustettiin uusi kaupunkitietomallin erityisasiantuntijan toimi. Projekti jatkuu edelleen konsernihallinnon järjestämistoiminnon ja KYPA:n yhteistyönä. Projektin omista- juus KYPA:lla, mutta projektille budjetoidut rahat ovat järjestämistoiminnossa.
	IPT 3					20.1.2022: Turun pilottihanke Musikkitalo on siirtynyt kehitysvaiheeseen. Hankkeen viimeinen työpaja on 1.2.2022 ja päätösseminaari 27.4. 2022.

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Panos- hyödyt	Yleinen tilanne- kuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2021
	Trimble Locus pääversion päivi- tys					28.12.2021: Neljännen vaiheen toteutus käynnissä. Hyväksymistestaus 4. vaiheen ensimmäisen osion osalta siirtyi vuoden 2022 alkuun ja vuodelle 2021 suunnitelluista kuluista osa siirtyi 2022 puolelle. Xxxxxx mukaan tällä ei ole vaikutusta kokonaisaikatauluun.Trimble Solutions Oy on ilmoittanut, että alkuperäisestä aikataulusta poiketen testaukset venyvät ensi vuoden alun jälkeiseen aikaan ja näin ollen maksuerä 2. siir- tyy maksettavaksi vuonna 2022. Koska alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös maksuerä 2. siirtyy maksettavaksi vuonna 2022, niin vuonna 2022 tarvitaan tähän hankintaa rahaa 24.500 + 24.500 = 49.000 €. Muutoksesta on IT-palvelujohtajan päätöspöytäkirja 3.12.2021. 3.9.2021: IT-palvelujohtaja Xxxx Xxxxxxx on tehnyt päätöspöytäkirjan 22.6.2021 Trimble Locus -ohjelmis- ton kehitystyön hankinnasta Trimble Solutions Oy:ltä heidän antamaan tarjoukseen perustuen. Hankinta- sopimus on tehty 23.8.2021.

4.3 Asemakaavoitusohjelma

Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:

Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2021–2022 ja ohjeellisena sen jälkeen. Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:llä. Tavoitteena on, että vähintään 80 % hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoiduista kaavoista etenee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavan nimi *:llä maankäytön strategiset hankkeet	Pääkäyttö tarkoitus	2021 hyväksyttä- vät asemakaavat, kevät 14 kpl	2021 hyväksyt- tävät asemakaa- vat, syksy 20 kpl	Toteutuma 31.12.2021
*Aninkaisten konserttitalo	P/AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 24.11.2020, tontinluovutuskilpailu val- misteilla
*Blue Industry Park/ Merilinja	P		KV	Asemakaava kuulutettu voimaan 13.11.2021
*Eerikinkatu 32-34	AK			Resurssit kiinnitettynä muihin hankkeisiin.
*Ferry Terminal Turku	L		KV	Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 9.11.2021. Terminaalin arkkitehtikil- pailu käynnissä.
*Itäharjun liittymä	P/AK			Odottaa Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen liikenneratkaisuja
*Itäharjun Voimakatu	P/AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 22.6.2021, asemakaavaehdotus val- misteilla
*Itä-Skanssi	AK	KV		Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 11.12.2021
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	P			Innovaatiokumppanuussopimus ja strategiset tavoitteet KH 5.10.2021
*Kiinamyllynkatu, Mikron tontti	P			OAS ja tavoitteet KYLK 20.4.2021, asemakaavaluonnos valmisteilla (KYLK 11.1.2022)
*Kupittaan Core (Tiedepuiston kansi)	P/AK			Kupittaan kärjen kumppanuushanke käynnistetty uudelleen KH 7.12.2021
*Linnanniemi (Historian ja tulev. museo)	P			OAS ja tavoitteet KYLK 21.9.2021, asemakaavaluonnos valmisteilla
*Matkakeskus	P/AK
*Mustasuo	E		KV	Odottaa Väylän ratkaisua puunkuormasratapihan sijoituksesta.
*Piiparinpolun varsi	AK			Kaavoituksen esiselvitys 27.8.2021
*Ratikan varikko	L
*Ratikka: Littoistentie	L			OAS ja tavoitteet KYLK 28.9.2021
*Ratikka: Pelttarinkatu	L			OAS ja tavoitteet KYLK 28.9.2021
*Ratikka: Puisto- ja Koulukadun sillat	L			Asemakaava kuulutettu voimaan 19.6.2021 (kaavanimi Rata-alueen laajen- nus, länsi).
*Skanssinkolmio	E			OAS ja tavoitteet KYLK 12.3.2019, resurssit kiinnitettynä muihin kaavahank- keisiin.
*Turku Ratapiha -hanke	P		KV	Täydennetty asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä ja lausunnoilla 11.10.- 9.11.2021.
*Uusi konserttitalo	P			Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 13.12.2021.

*Vaasanpuisto	AK			OAS ja tavoitteet KH 14.12.2021
*Wiklund ja Brahenkatu	P/AK			Sopimus kaavan valmistelusta 23.3.2021
*Yliopistonkatu 17 ja 21	P			Kaavoituksen esiselvitys 7.9.2020
Ajurinkatu	P/AK			OAS ja tavoitteet KYLK 14.12.2021
Xxxxxxxxxxxxxxx 0, (Matintalo)	AK			OAS ja tavoitteet KYLK 31.8.2021
Arkeologinkatu	P/AP			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 8.12.2020
Aurakatu 6	P			Kaavoituksen esiselvitys 2.6.2020
Freya (Kristiinankatu 10, Yliopistonk 26)	AK		KV	Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 11.5.2021.
Harkkionmäki	AP		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 4.5.2021, odottaa maankäyttösopi- muksia .
Herkules	AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 8.1.2019, valmistelu odottaa hakijan ratkaisuja.
Herttuankulman kaarihalli	P/AK			Sopimus kaavan valmistelusta 26.1.2021, OAS ja tavoitteet KYLK 14.12.2021
Kaarninko	AP
Kairialankatu 7	AK			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 12.1.2021
Kaistarniemi III jatko	AP		KV	Odottanut KHOn ratkaisua Hirvensalon OYK:sta, päätös tuli 3.12.2021
Kakskerran Kalliola, ranta-asemakaava	AP		KV	Ranta-asemakaava lausunnoilla ja nähtävillä 21.6.-2.8.2021
Karhunahde	AP	KV		Asemakaava hyväksytty KV 20.9.2021, valitettu hallinto-oikeuteen
Xxxxxxxxxx 0	AK		KV	Asemakaava hyväksytty KV 23.8.2021, valitettu hallinto-oikeuteen
Xxxxxxxxxx 0x	XX			Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 8.12.2020, arkeologiset tutkimukset
Kaupunginpuutarhan alue	AK		KV	Asemakaavaluonnos KYLK 7.4.2020, asemakaavaehdotus valmisteilla
Kerttulinreuna	AK		KV	Kaavaehdotuksen valmistelu etenee, muutoksia kaavarajaukseen 9.12.2021
Kongressikuja 1, Caribia	P
Koskennurmi	AP		KV	Päivitetty OAS 5.1.2021, kaavaehdotuksen valmistelu
Kulhonvalkama	AP			OAS ja tavoitteet KYLK 22.6.2021, muutettu 22.10.2021
Kulttuurijokilautta	P	KV		Selvitys rantamuurin korjaamisesta.
Kylänkulma	AK	KV		Asemakaava KV 14.6.2021, kuulutettu voimaan 7.8.2021.
Kähärin puistotie	L	KV		Asemakaavaehdotuksen valmistelu.
Kärsämäen urheilupuisto	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 17.5.2021, valitettu hallinto-oikeuteen. Kaava osittain voimaan.
Xxxxxxxxxxxxx 00-00	P/AK			Kaavoituksen esiselvitys 21.10.2021
Linnankatu 45	AK			Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 29.11.2021
Xxxxxxxxxxxxx 0	AK		KV	Asemakaava hyväksytty KV 18.10.2021, valitettu hallinto-oikeuteen.
Maarian kirkkosilta, eritasoristeys	L			Kaavoituksen esiselvitys 22.11.2021

Margareeta	AP
Markulantie 4, Kirveen tila	AK			Maanomistaja vaihtunut, uusi aloite 26.5.2021
Malminkatu (ent. Merenkulkuoppilaitos)	AK			Uusi yhteistyösopimus on hyväksytty KH:ssa 29.11.2021
Mestarinkatu, Steinerkoulu	AK		KV	Kaavoitus odottaa ratkaisua kiinteistön tulevasta käytöstä.
Mooriankunnas, Kurjenmäenkatu	P/AK			Tavoitteiden asettaminen KHkeh 24.5.2021, OAS ja tavoitteet KYLK 11.1.2022
Munkkikortteli, Xxxxxxxxxxxxxx 0x-x	XX
Nosturinkatu	AK
Nuorisotalonkuja, Jyrkkälä	E
Paljetie 2	AK	KV		Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 21.9.2021 ja KV 7.2.2022
Parkin alue	AK		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KH 20.12.2021, hyväksytty KV 14.2.2022.
Peltolantie 3, Petrea-Mäntyrinne	AK
Pernon koulu (monitoimitalo)	P/AP			Tavoitteiden päivitys KYLK 19.10.2021
Pihlajaniemen pohjoisosa	AK	KV		Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 7.12.2021, asetettu uudelleen nähtä- xxxxx
Xxxxxxxxx liikekeskus	P/AK	KV		Ehdotuksen valmistelu, infran suunnittelu alkanut
Piuhankatu	AP
Pyhä Katariina	AP	KV		Resurssit kiinnitettynä muihin kaavahankkeisiin.
Xxxxxxxxxx 00-00	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 15.11.2021 ja kuulutettu voimaan 15.1.2022
Ruusukortteli	AK	KV		Asemakaava hyväksytty KV 14.6.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021
Xxxxxxxxxxxxxx 0-00	XX	KV		Asemakaava hyväksytty KV 17.5.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021
Saga Kaskenpuisto II, Vähäheikkiläntie 2	P		KV	Asemakaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 16.10.2021
Sepänkatu 1	AK	KV		Asemakaavaehdotus hyväksytty KV 17.5.2021 ja kuulutettu voimaan 7.8.2021
Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a	AK		KV	Asemakaavaluonnos hyväksytty KYLK 12.1.2021, asemakaavaehdotus val- misteilla
Xxxxxxxxxxxx 0-0 ja Verstaskatu 6	E
Syreenikuja	AP/AK
Särkilahti	AP			Hirvensalon OYK:n KHOn ratkaisu 3.12.2021.
Tammikankareentie	AP
Tullin ympäristö	AK
Turku Energian kortteli	AK		KV	Asemakaavaehdotus valmisteilla. Lisäselvitykset muuntamoista.
Uittamon täydennys	AK		KV	KH palautus 9.11.2020, asemakaavaehdotus valmisteilla.
Vaalan eritasoliittymä	L		KV	Esiselvitys 21.9.2020. Odottaa Tunnin juna-hankeyhtiön suunnitelmia.
Viiripuisto	P

Virvoituksentie	AK		KV	Asemakaavaehdotus hyväksytty KYLK 14.12.2021
Yliopistonkatu 30	AK			OAS ja tavoitteet KYLK 31.8.2021
Österblad	P/AK			RHS valmistunut

4.4 Yleiskaavoitusohjelma

Yleiskaavan nimi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Toteutuma 31.12.2021
Yleiskaava 2029			KV				Yleiskaavaehdotus hyväksytty KH 20.12.2021. Nähtävillä 31.1.-23.3.2022
Yleiskaavan teemalliset tarkistukset					KV		Pansio-Pernon turvallisuusselvityksen päivitys tekeillä.
Satava-Kakskerran osayleiskaava		KV					OYK ehdotus hyväksytty KV 14.12.2020. Lausunto hallinto- oikeudelle KH 29.3.2021.
Lentokentän ympäristön osayleiskaava				KV			Odotustilassa lisäselvityksiä varten
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava			KV				OYK ehdotus hyväksytty KYLK 1.2.2022 ja KH 7.2.2022.

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Infran toteutussuunnittelun ohjelma 2021, tilanne 31.12.2021

Xxxx Xxxxxxxxxx 16.2.2022

Suunnitteluohjelman selitteet

Suunnitteluaika on tai jatkuu vuoden 2021 jälkeen

Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa

Suunnittelu valmis

Suunnittelu edellä aikataulusta

Suunnittelu aikataulussa

Suunnittelu enintään 3 kuukautta myöhässä

Suunnittelu yli kolme kuukautta myöhässä

Ei mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh
Aninkainen
Parkin kenttä
Logomon silta
Hansatown
Kauppatori			Suunnittelu päättyy 2022
Turku Waterfront
Kulttuurijokilautta			Tilannemuutos: suunnittelu onkin tarpeen, tehdään 2022
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Kirjastosilta - Sota- laistenkatu *)
Itäinen Rantakatu pyörätiet väli: Sotalaistenkatu - Purserinpuisto *)			Suunnittelu 2023
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu			Hankesuunnitelma hyväksyntäkäsittelyssä
Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri			Resurssipula
Ferry Terminal			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Satamaraide			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Linnanniemi			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Liikenne ja liikkuminen
Joukkoliikenteen järjestelyt		Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
Turku ratapiha -hanke			Väylän suunnittelussa
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh
Itäharjun liittymä			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kupittaan kansi			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Voimakatu
Kiinanmyllynkatu
Kiinteistökehitys, kh
Linnakaupunki, kh

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Linnanfältti
Harppuunakortteli
Herttuankulma			Valmiusaste 95 %
Kirstinpuisto
Kirstinpuisto jatko			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Vaasanpuisto			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Skanssi, **) kh
Itä-Skanssi (Vallikatu) **)		Hallinnollinen käsittely odottaa kaavaa
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) **)			Monitoimitalon poisjäännin muutos
Skanssinkolmio
Skanssinmäki (Skanssinkatu länsi)			Tilannemuutos: suunnittelu onkin tarpeen, tehdään 2022
Muut kiinteistökehityskohteet, kh
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halis- tentie)
Koroistenkaari
Gotlanninkatu/Yard park
Kaupunginpuutarhan alue
Koroisten siirtolapuutarha
Pukkilan alue
Kähärin puistotie			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Pihlajaniemi (Heikkilän kasarmi)
Haritun koulutontti vahvistettu ka. 106 500
Kärsämäen urheilupuisto
Impivaaran tenniskeskus
Piiparinpolun varsi
Topinojan kiertotalouspuisto (Topinojankaari)
Ruusukortteli
Kastun koulun kaava

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Oskarinkuja
Arkeologinkatu (Jäkärlä)			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kairialankatu (Kaerla)			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Uittamon täydennys (Kannuskatu)			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kylänkulma (Nummi)
Paljetie 2
Puutarhakatu 55
Fortuna *)
Kakola *)
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)
Fabriikin alue *)
Pääskyvuorenrinne
Harkkionmäki			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Illoistenjärvi pohjoinen
Karhunahde			Hallinnollinen käsittely odottaa kaavaa
Koskennurmi kaava (asuntoalue)			Resurssipula
Kärsämäen kartano
Metsola			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Pitkämäen liikekeskus
Halisten vesilaitos			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Kulhonvalkama			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Tammikankareentie
Särkilahti			Ei toistaiseksi suunnitteluedellytyksiä
Toimintoja tukevat, kh
Maanläjitysalueet			Lauttarannan hankesuunnitelma
Korjausvelkaa alentavat, kh
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ***)			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Katurakenteen korjaus			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis

Hanke	TA2021	Toteutuma 31.12.2021	Selite
Sorapintaiset kadut			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Siltojen peruskorjaukset			Jatkuvaa suunnittelua, 2021 kohteet valmis
Puistot			Resurssipula
Leikkipaikat			Resurssipula
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta pa- rantavat, kh
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne ***)
Liikennevalot			Toteutussuunnittelulla vähäinen avustava rooli
Liikenneverkon toimivuutta parantavat
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh
Osallistava budjetointi
Leikkipuistot
Liikuntalautakunnan kohteet			Resurssipula
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat
Suunnitteluvaraus
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta
**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta
***) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito

1.000 €	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tot 2021
Tulot	5.388	5.464	2.005	2.921
Menot	22.273	22.465	23.692	24.844
Palkat	1.367	1.482	1.576	1.531

Tavoitetaso yhteensä	18.252	18.483	23.263	23.454
Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Kunnossapito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja korjauksen. Kunnossapitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannusten- vertailun mahdollisuutta: • Perustuotteet (7,705 milj. euroa) sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito, viheralu- eiden hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito. • Erillistuotteet (13,337 milj. euroa) sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillistuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa-ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapah-tumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, lait1urit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikennevalot. • Erityistuotteet (2,650 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, Funikulaari, liikennekes- kus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset. Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannusseurantansa. Yksilöidymmät tuote-kuvaukset ja budjetit sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain.
Lisätietoja: Alkuvuoden runsaslumisen lumitilanteen vuoksi kunnossapidon talousarvioon syntyi noin 1,1 milj.euron ylityspaine. Talousarviomuutosta saatiin 0,6 milj. euron osalle. Ylitystä syntyi myös liikennealueiden korjaustöissä sekä puhtaanapidossa. Katulupien tulojen kasvu kompensoi koko kunnossapidon kokonaisuutta. Katulupatuloja on tullut n. 0,7 milj. euroa enemmän verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen, johtuen kaivuulupien määrän lisääntymisestä valokuidun tullessa vahvasti markkinoille (440 000 euroa). Myös aitaamislupien määrä kasvu ja taksojen korotuksen vaikutus näkyy (270 000 euroa).

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristön strategisessa sopimuksessa palvelukokonaisuus-tasolla.

5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.

6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.12.2021
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa)	V	23	36	23	14	32	23	23	15	14
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V				9	14	8	13	12	5
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkit- tävät	V	16	12	13	10	13	14	8	12	16
Hyväksytyt maankäyttösopimukset, lkm	V		10	19	2	8	14	11	10	6
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	11	15	13	12	9	14	9	10	17
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	8	7	8	11	11	8	5	8	3
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm	V	5	6	5	5	5	4	6	0	6
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	43 %	0 %	30 %
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	100 %	86 %	100 %
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muu- tos (ha) *Ei vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Tieto suoraan Elinympäristön tietopal- velu Liiterin asemakaavojen seurantalomak- keista.	S/P	+3,48	+19,89	+15,90	+364,20	+35,4	+14,70	+1	-3,49	+44,06*
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V	3	18	8	12	13	14	74	57	87
Xxxxxxxxxxxx omakotitontit, lkm	V	66	36	41	37	42	50	51	29	39

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.12.2021
Luovutetut AP-tontit, k-m2	V	6650	6491	14016	20160	14270	12291	11670	5100	13236
Luovutetut AK-tontit, k-m2	V	19563	51224	43415	36132	31691	37100	26164	16845	56965
Luovutetut elinkeinotontit, k-m2	V	16010	26383	26758	25727	41117	25883	12488	46390	54345
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	15	47	26	23	18	20	18	24	45
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunni- telmat, lkm	V	13	16	5	7	7	10	4	3	17
Talvihoito käytettävät eurot per ha (2021: 808 ha)	T/T					6499	5308	5743	3920	6255
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (2021: 3 147 ha)	T/T					1458	1308	1350	1321	1527
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	84	89	89	89	72	60	74	69	75
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (me- diaani)	T/T	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	7,2	4	6,1
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	12	18	15	6	16	10	21	5	14
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsitte- lyaika, kk (mediaani)	T/T	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	9,3	6,3	5,1
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	65	69	60	63	56	58	68	50	58
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	3,4	3,4	3,7
Erilliset tonttijaot tai tonttijakojen muutokset (lkm)	V	15	21	24	30	24	40	33	33	37
Erilliset tonttijaot tai tonttijakojen muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpaivää)	T/T	72 %	73 %	73 %	72 %	74 %	70 %	68 %	74 %	77 %
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät	L/V	8	0	8	2	3	3	5	0	1

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOT 31.12.2021
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiili- maksaminen, osuus (%)	T/T						50,2	64,25	67,89	75
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V				26929	30135	29158	33830	31841	37325

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus