Taloudelliset Tavoitteet. 2.1 Määrärahat 1.000 € Toimintatulot 1 175 879 905 Toimintamenot 8 974 9 028 9 130 Toimintakate -7 800 -8 149 -8 226 Muutos-% 4,5 % 0,0 %
Taloudelliset Tavoitteet. 2.1 Määrärahat, kv 1.000 € TP 2014 TAM 2015 TAE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot 43 133 € 43 418 € 44 000 € 44 000 € 44 600 € 45 300 € 45 800 € Valmistus omaan käyttöön 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Toimintakulut 41 177 € 41 818 € 42 400 € 42 400 € 43 000 € 43 700 € 44 200 € Toimintakate 1 956 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € Muutos-% 4 % -18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2.2 Investoinnit, kv 1.000 € TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Investointikulut 2 265 € 2 098 € 2 106 € 2 106 € 2 734 € 2 038 € 2 200 € Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 301 € 389 € 397 € 397 € 963 € 267 € 450 € Pysyvien vastaavien luovutustuotot 8€ 109 € 109 € 109 € 171 € 171 € 150 € NETTO 1 956 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € 1 600 € Muutos-% 4 % - 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2.3 Muutokset Kaupunginjohtaja Sisäiset vuokrat (Käyttötalous, menot) 57 Sisäisen vuokrien muutoksen yhteismäärän vähennys, koska muutoin vaikutus olisi liian laaja-alainen; koskisi kaikkia jäsenkuntia -57
Taloudelliset Tavoitteet. 2.1 Määrärahat 1.000 € TA 2018 TA 2019 TA 2020 Tulot 9 452 9 603 10 946 Menot 92 817 101 054 110 862 Netto 83 365 91 451 99 916 Muutos-% + 3,8 %
Taloudelliset Tavoitteet. 2.1 Määrärahat 1.000 € TOT 2016 TA 2017 (sisältää työväenopiston) TA 2018 TOTEUTUNUT 31.6.2018 ENUSTE 31.12.2018 Tulot 6.543 4.786 3.781 2.447 4.347 Menot 53.447 49.970 47.501 24.828 49.099 Netto -46.904 -45.183 -43.719 -22.381 -44.753 Muutos-% -3,7 -3,2 (muutos-% on - 0,1% ilman työväenopis- ton vaikutusta)
Taloudelliset Tavoitteet. Määrärahat Toimintatulot 1 211 554 605 Toimintamenot 6 013 6 140 5 698 Toimintakate -4 803 -5 586 -5 093 Muutos-% 16,3 % -8,8 %
Taloudelliset Tavoitteet. Määrärahat Toimintatulot 1 063 862 1 120 Toimintamenot 5 760 6 163 6 114 Toimintakate -4 698 -5 301 -4 994 Muutos-% 12,8 % -5,8 %
Taloudelliset Tavoitteet. 2.1 Määrärahat 1.000 €
Taloudelliset Tavoitteet. Määrärahat Orkesteri Talousarvio 2020 Talousarvio 2020 muutokset Talousarvio 2020 muutoksin Toteuma 2020 Poikkeama Toimintatuotot 1 120 000 -566 000 000 000 596 332 42 515 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 6 114 000 70 076 6 184 076 5 435 563 748 513 Toimintakate -4 994 000 -636 259 -5 630 259 -4 839 231 791 028
Taloudelliset Tavoitteet. 1.1 Määrärahat 1.000 € TP 2019 TAM 2020 TP 2020 Tulot 10 677 10 946 10 807 Menot 114 135 122 909 123 257 Netto 103 459 111 963 112 449 Muutos-% +8,1 % +8,2 % +8,7 %
Taloudelliset Tavoitteet. Määrärahat 1.000 € TP 2014 TAM 2015 TAE 2016 Tulot 93 0 0 Menot 5 234 9 542 9 313 Netto -5 141 -9 542 -9 313 Muutos-% % 85,6 % -2,4 %