OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kult- tuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttami- sesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku (31.12.) ja väestön- kasvu edellisestä vuodesta	182.072 1.847	183.824 +1.752	185.908 +2.084	187.604 +1.696	189.669 +2.065	+2.500	+2.500	+2.500	+2.500	+2.500
Työpaikkojen määrä	95.201 -1.611	93.943 -1.258	95.421 +1.478	97.273 +1.852	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta- ala, ha	3.757	3.867	3.944	3.878	3.916	3.955	3.995	4.035	4.035	4.035

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Strategisen sopimuksen mukaan.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Strategisen sopimuksen mukaan.

Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja

115 000 työpaikkaa. Kunnossapidettävän pinta-alan ha kasvu perustuu kaupungin 1-2 %:n laajentumiseen vuositasolla.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot		38 590	38 952
Menot		49 862	49 532
Netto		-11 272	- 10 580
Muutos-%			- 6,1

2.4 Infran investointiohjelma

2.5 Toimitilojen investointiohjelma

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2017	TAM 2018*	TA 2019
Htv	373	320	303
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	8 923 (Kila) 7182 (Yto)	13 717	13 807
Sijaistus %	20	20	15
Sairaspoissaolo %	2,7	2,6	2,5

*TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur).

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	73	77
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	3 283	3 539
Sijaistus %		17	10
Sairaspoissaolo %		2,4	2,3

Kaupunkirakentaminen	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	62	68
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	2 964	3 197
Sijaistus %		3,8	3

Sairaspoissaolo % 1,3 1,2

Luvat ja valvonta	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	90	95
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	3 677	4 008
Sijaistus %		35,4	20
Sairaspoissaolo %		2,9	2,5

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2017	TAM 2018	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	53	54
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	1 968	2 000
Sijaistus %		5,2	4
Sairaspoissaolo %		3,6	3,0

Johdon tuki	TOT 2017	TAM 2018*	TA 2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	10	9
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk.palkkiot	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	1 825	1 063
Sijaistus %		37,4	10
Sairaspoissaolo %		1,6	1,5

*TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur) ja kaupunkiympäristölautakunnan palkkiot 71 000 eur.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen ta- voite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
Monipuolinen ja riittävä tont- tivaranto (KV1, KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Kaupunkirakenta- minen
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2)	3.3.1	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus
Vähähiilinen kestävä liikku- minen (KV3)	3.3.7	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Keskustan liikennesuunnitelma • Raitiotien suunnittelun jatkaminen • Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma • 6Aika Citylogistiikka Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kul- kumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus Kaupunkiymäristötoimiala Kaupunkirakentaminen
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV4)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Raitiotien suunnittelun jatkaminen • Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CA- NEMURE) • 6Aika Citylogistiikka	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaikki palvelualueet
Liikenneturvallisuus (KV5)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimi- vuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 4.1	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus
Konserniyhtiöille luovutetta- vat kerrostalotontit (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus
Maankäytön ja kiinteistöke- hityksen kumppanuusyh- teistyö (KH3)	3.3.3	Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta stra- tegisen sopimuksen tavoitteen mukainen osa toteutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsulttityönä	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus

Infrahankkeiden tarveselvi- tys- ja hankesuunnittelun toimintamalli (KH4)	3.2.2	Kuvataan ja otetaan vaiheittain käyttöön infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	6 kk	Kaupunkirakentaminen
Palvelusopimusten kilpailu- tus (KH5)	3.2.6	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Palvelusopimusten kilpailutus	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka (KH6)	3.2.1	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin ja- ettu-/ kokonaisurakka	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Hyvä kaupunkiympäristö (KH7)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä strate- gisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakenta- minen
Luonnonarvojen säilyttämi- nen ja kehittäminen (KH8)	3.3.9	Kaupunkiympäristötoimiala valmistelee luonnonympäris- tön arvojen säilymistä ja kehittämistä koskevan ohjelman sekä uudistaa metsäsuunnitelman Selvitetään yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa Turun kaupunkipuiston laajentaminen Katariinanlaaksoon, Rau- volan ja Lemunniemen luonnonsuojelualueille.	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala
Digitaaliset palvelut (KH11)	3.2.3	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen • DigiKYTO vaihe 1 • Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen	Digitaalisten pal- velujen tarjonta on lisääntynyt	1 vuosi	Kaupunkiympäristötoimiala
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Määritellään kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt	Xxxx toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Otetaan käyttöön sivniviherkerroin	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakenta- minen
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Kartoitetaan viljelyksestä pois jääneet peltoalu- eet metsitys tarkoitukseen	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / älykäs rakentaminen	Päivitetään suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen

Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Laajennetaan LOD2-tasoisen kaupunkimallin kattavuutta	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimit- taus
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli	Prosessit digitaalisen kaupunkimallin hallin- nalle on kuvattu.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupun-kimit- taus
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Selvitetään Lauttarannan kevyen liikenteen kulkuyhteys vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on aikaistaa Lauttarannan kävelyyn ja pyöräi- lyyn tarkoitetun siltainvestoinnin tai muun näitä liikennemuotoja palvelevan kulkuyhteyden hankesuunnitelmaa, jotta saarelta pääsisi kes- kustaan sujuvasti kävellen ja pyöräillen.	Onko tehty?	1 Vuosi	Kaupunkirakentaminen
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Selvitetään yhdessä Kaarinan kanssa Katarii- nanlaakson, Lemunniemen ja Rauvolanlahden luonnonsuojelualueiden liittämistä Turun kan- salliseen kaupunkipuistoon.	Onko tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019- 2023	Vähennetään puisto ja viheralueilla teollisten lannoitteiden käyttöä, käytetään pitkävaikuttei- sia ja hitaasti liukenevia lannoitteita.	Onko toimenpiteet toteu- tettu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019- 2023	Valmistellaan pilottikohde hulevesien hallin- taan, suunnitellaan sen kunnossapito	Onko pilottikohde suunni- teltu?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019- 2023	Kartoitetaan metsätalouden kuormituskohteet kaupungin omistamilla maa-alueilla	Onko kartoitus tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttami- nen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkirakentaminen
Lisätietoja:

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyi- nen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös	Tavoite 2019
	Otetaan käyttöön muitakin to- teutusmuo- toja kuin ja- ettu-/koko- naisurakka	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	Sujuva ja kustannustehokas toteutus	Investointiprojektikohtai- sesti harkitaan, mikä toteu- tusmuoto on soveliain.	31.12.2015	31.12.2020	3.2.1 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasva- tetaan edistämällä inno- vaatioita	Tavoite 2019: Kilpailute- taan keskustan infran alue-urakka yhteistoimin- tamallisena. Sopimus as- tuu voimaan syksyllä 2019. Tämän jälkeen yh- teistoimintamallien käyttö on juurtunut yh- deksi käytettävistä urak- kamuodoista.
	Palvelusopi- musten kil- pailutus	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	Kaupungilla on markkina- hintaiset palvelusopimukset rakennusurakoissa, infran alueurakoissa, kiinteistön- hoidossa, rakennusten kun- nossapidossa ja siivouksessa	Kaupungin omistamien tuo- tantoyhtiöiden palvelusopi- mukset kilpailutetaan pää- tetyn aikataulun mukai- sesti.	2.12.2013	31.12.2019	3.2.6 Kaupungin perus- toimintaa tuetaan pa- rantamalla tukipalvelu- jen laatua ja kustannus- tehokkuutta	Tavoite 2019: Kaikki pal- velusopimukset ovat kil- pailutettu ja viimeisin so- pimus astuu voimaan lo- kakuussa 2019.
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä	Keskustan lii- kennesuun- nitelma	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	Kulkumuotojakauman muu- tos kestävämpään suun- taan, keskustan elinvoimai- suuden lisääminen ja asuk- kaiden viihtyisyyden lisää- minen	Kootaan yhteen asiakirjaan keskustan liikenteen kehit- tämistarpeet ja -ajatukset.	1.7.2016	31.12.2019	3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä	Tavoite 2019: Laajempi keskustan liikennesuunni- telma viimeistellään ja siitä tehdään vaikutusar- viot vuonna 2019.
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä	Raitiotien suunnittelun jatkaminen	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	Tuottaa tietoa kv toteutus- päätöstä varten tarkoituk- senmukaisesta tavasta ke- hittää joukkoliikennejärjes- telmää.	Yleissuunnitelman tarken- nuksen tarkoituksena on ar- vioida raitiotie- ja superbus- sivaihtoehtojen eroja ja pa- remmuutta, määritellä po- tentiaalisin ensimmäinen toteutusvaihe, parantaa to- teutusvalmiutta (teknistä		31.12.2019	3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä	Tavoite 2019: Suunnitte- lua jatketaan, mikäli kau- punginvaltuusto tekee tamkikuussa 2019 myön- teisen päätöksen rai- tiotien valmistelun jatka- misesta.

Hanke	Projekti	Nykyi- nen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös	Tavoite 2019
				suunnittelutarkkuutta) sekä tarkentaa kustannusarvi- oita.
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä	Turun liiken- nejärjestel- män kehittä- misohjelma	V3 Projek- tin suun- nittelun tarkenta- minen (Toteu- tusvaihe)	Selkeämpi kuva liikennejär- jestelmän kehittämistar- peista ja -poluista. Kehittä- mishankkeiden pitkäjäntei- nen aikataulutus ja resurs- sointi ja niiden kytkeminen maankäytön ja palvelujen kehittymiseen. Helpottaa investointisuunnittelua.	Maakunnan ja kaupunki- seudun liikennejärjestelmä- suunnitelmaa tarkempi Tu- run kaupunkia koskeva lii- kennejärjestelmän kehittä- misohjelma. Raportissa esi- tetään: Liikenneinfran mer- kittävimmät kehittämiskoh- teet ja toimenpidekokonai- suudet kustannusarvioi- neen + aikataulutettu to- teutusohjelma	1.2.2018	31.12.2019	3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä	Projektisuunnitelma laa- ditaan keväällä 2019. Ta- voitteena on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva yhteenveto kehittämistar- peista jalankulkun ja pyö- räilyn kehittämisohjel- man, joukkoliikenteen ke- hittämishankkeiden ja tässä työssä laadittavan autoliikenteen hankkei- den kehittämisohjelman perusteella. Tämän vai- heen jälkeen ohjelmoi- daan jatkoselvitystarpeet.
KYTO digita- lisaatio	Asiakasläh- töisten pal- veluiden ke- hittäminen	V1 Hyöty- jen arvi- ointi (Val- mistelu- vaihe)	Tarjolla on asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kehitetään säh- köisäpalveluja asiakaläh- töisemiksi (toimintameka- nismi). Kehittämistyöllä tue- taan myös tomalan proses- seja.	Käydään läpi tarjottavat palvelut ja arvioidaan, mi- ten niitä voidaan kehittää vielä asiakasystävällisem- miksi. Tehdään tavittavat kehittämistoimet.	2.1.2019	31.12.2020	3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä	Tavoite 2019: Käydään läpi tarjottavat palvelut. Valitaan kehittämiskoh- teet vuodelle 2019 ja to- teutetaan tarvittavat muutokset.

Hanke	Projekti	Nykyi- nen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös	Tavoite 2019
KYTO digita- lisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Ase- makaavoi- tuksesta ton- tinluovutuk- seen	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paik- kaan, ei rinnakkaisversioita, myös ulkoiset toimijat hyö- dyntävät ohjelmaa. Paperi- ton prosessi ja sähköinen arkistointi.	Kaikki maankäytön proses- sit uudistetaan, sujuvoite- taan ja tehostetaan karsi- malla turhat ja päällekkäi- set työvaiheet kyseenalais- tamalla nykyiset toimintata- vat (Lean-ajattelu). Pelkästä dokumenttien ja asiakirjan hallinnasta mennään toi- minnan ohjaukseen ja pro- sessien hallintaan. Maan- käytön prosessit toteute- taan ja hallinnoidaan yh- dessä järjestelmässä, joka on M-Files. Kaikki ajantasai- nen tieto prosesseista on kertaalleen ja yhdessä pai- kassa ilman lukuisia välisiir- toja, kopiointeja, rekiste- röintejä muihin erillisiin jär- jestelmiin.	23.10.2017	31.12.2019	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi- mintatavoilla ja niitä tu- kevilla työvälineillä	Tavoite 2019:Projekti val- mistuu vuonna 2019.
KYTO digita- lisaatio	Tietomallin- nuksen (BIM) käytön laajentami- nen	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	- Hyötytavoitteena eri lä- hestymistapojen koordi- nointi: kaupunkimalli, infra- malli ja talomalli. - Lisäksi osaamisen kasvattaminen ja tilaajan tietomallimääritys- ten määrittely (mitä vaadi- taan tietomalleilta)	Tehdään erilaisia toimenpi- teitä tietomallinnuksen käy- tön lisäämiseksi.	1.3.2016	31.12.2020	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi- mintatavoilla ja niitä tu- kevilla työvälineillä	Tavoite 2019: Kaupunki- malli, inframalli ja talo- malli ovat laajasti käy- tössä.

Hanke	Projekti	Nykyi- nen vaihe	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös	Tavoite 2019
Smart and Wise Turku/Kau- punkisuun- nittelu	Vähähiiliset ratkaisut kaupunki- suunnitte- lulla (CANE- MURE)	V2 To- teutta- miskelpoi- suuden arviointi (Valmiste- luvaihe)	- kaksisuuntaisen kaukoläm- pöverkon toteutumisen edistäminen ja tukeminen- julkisen rakentamisen ener- giatehokkuuden edistämi- nen- investoreiden ja asuk- kaiden sitouttaminen pai- kalliseen energiantuotan- toon ja älykkäämpiin liikku- misjärjestelmiin- hiilinielu- jen ja ekosysteemipalvelui- den	- hiilineutraliuteen liittyvien parhaiden kansallisten ja kansainvälisten ratkaisui- den benchmarking- kuvaus Turun kaupungin nykytilan käytännöistä hiilineutraliu- den suhteen- suositukset brownfield-kehän suunni- telmaluonnosten jatkoke- hittämiselle hiilineutraliu- den suhteen + pilotointi	30.9.2018	30.6.2024	3.3.6 Ilmasto- ja ympä- ristöpolitiikan toimenpi- teillä edetään kohti kau- punkiseudun hiilineut- raaliutta 2029	Tavoite 2019: Projekti on käynnissä.
Smart and Wise Turku/Lii- kenne ja Liikkuminen	6Aika Citylo- gistiikka	V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe)	Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia laaje- nevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotoi- malla viimeisen mailin logis- tiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti.	Hankkeessa on neljä työpa- kettia, joista Turku vetää työpakettia 4. Työpaketti 1 Kevytlogistiik- kajakelun pilotit TP 2 Rajapinnat TP 3 Monistettavuus TP 4 Ulkoinen ja sisäinen viestintä (Turulla vetovas- tuu työpaketista)	30.4.2018	31.12.2020	3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun lo- gistista asemaa ja logis- tiikkapalveluja	Tavoite 2019: Projekti on käynnissä.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2019

Kaavan nimi	TA 30.6.2019	TA 31.12.2019	Kuvaus
Yleiskaava 2029	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus KH	Luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle kasvulle huolehtien mah- dollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle talou- dellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Lentokentän ympäristön oyk	Selvitykset	Ehdotuksen valmistelu	Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkei- noelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdolisuuksia.
Maaria-Ilmaristen oyk	Ehdotuksen valmistelu	Kaavan hyväksyminen LTK > KH > nähtäville > KV	Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotar- jonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin.
Satava-Kakskerta oyk	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus LTK > KH->KV	Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen.

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 30.6.2019	TA 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke/ konsulttityö
*Forum	AK kv	1-56	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopi- mus, asemakaava KV		Keskustakorttelin kehittäminen täydennysra- kentamalla
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	AK kv	1-50	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Täydennysrakentamisella luodaan monipuo- lista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kauppatoria ympäröivää kaupallista kokonai- suutta.
*Matkakeskus	AK kv	1-38	Keskustan kehittäminen	selvitykset	selvitykset	Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logisti- sena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä.	kumppanuushanke
*Parkin alue	AK kv	1-40	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	ehdotus LTK	Parkin kentän kehittäminen liikuntapaikkana sekä asuin- ja työpaikka-alueena.	kumppanuushanke, konsulttityö
*Ruusukortteli	AK kv	1-66	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	asemakaava KV	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö
*Turku Ratapiha -hanke	AK kv	1-13	Keskustan kehittäminen	ehdotus LTK	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppanuushanke, konsulttityö
Ajurinkatu	AK kv	1-21	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Ajurinkadun varren tonttien kehittäminen uu- distavalla täydennysrakentamisella
Aninkaisten konserttitalo	AK kv	1-16	Keskustan kehittäminen	selvitykset		Aninkaistenmäen konserttitalon ja oppilaitok- sen alueen kehittäminen
Aurakatu 6	AK kv	1-23	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Keskustakorttelin kehittäminen Linnankadun kulmassa
Xxxxx-xxxxxxxx/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c	AK kv	1-15	Keskustan kehittäminen		luonnos LTK	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen
Helsinginkadun kaari /Ketarantie	AK kv	1-45	Keskustan kehittäminen	maankäyttösopi- mus, asemakaava KV		Keskustakorttelien täydennysrakentaminen
Xxxxxxxx (Martinsillan kolmio II)	AK kv	1-60	Keskustan kehittäminen		lausunnot ehdotuk- sesta	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö
Itäinen Pitkäkatu 45	AK kv	1-37	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen
Kaskenkatu 9-11	AK kv	1-58	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	luonnos LTK	Täydennysrakentamista Kaskenkadun var- teen
Kauppaopisto /Kellonsoittajankatu	AK kv	1-34	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen

Kauppiaskatu 11-13	AK kv	1-59	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin kehittäminen
Kerttulinreuna /Hämeenkatu, Vähä- Hämeenkatu	AK kv	1-24	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Täydennysrakentamisella kehitetään keskus- tan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.
Keskuspaloasema	AK kv	1-1	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Kaavan pävittäminen
Klassikon koulu	AK kv	1-46	Keskustan kehittäminen		selvitykset	Opetustoimintojen kehittäminen
Liskokortteli /Ratapihankatu 36	AK kv	1-11	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin täydentäminen
Xxxxxxxxxxxxx 0	AK kv	1-36	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuk- sesta, ehdotus ltk	asemakaava KV	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen
Merenkulkuoppilaitos /Malminkatu 5	AK kv	1-49	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK		Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen	kumppanuushanke
Mooriankunnas /Kingelininkatu	AK kv	1-8	Keskustan kehittäminen	OAS LTK	luonnos LTK	Kurjenmäkikodin ympäristön täydennysraken- taminen	kumppanuushanke
Munkkikortteli/ Humalistonkatu 8a ja 8b	AK kv	1-7	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen
Mäntymäen sairaala-alue	AK kv	1-35	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Kaupunginsairaalan alueen täydennyskaavoi- tus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos	kumppanuushanke
Puutarhakatu 55	AK kv	1-53	Keskustan kehittäminen		asemakaava KV	Keskustakorttelin täydentäminen
Rauhankatu 19-21	AK kv	1-57	Keskustan kehittäminen	lausunnot ehdotuk- sesta, ehdotus ltk	asemakaava KV	Keskustakorttelin täydentäminen
Sepänkatu 1	AK kv	1-39	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen	kumppanuushanke
Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2	AK kv	1-27	Keskustan kehittäminen		luonnos LTK	AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen	kumppanuushanke
Sirkkalan koulu	AK kv	1-3	Keskustan kehittäminen	asemakaava KV		Opetustoimintojen kehittäminen.
Stålarminkatu 45	AK kv	1-42	Keskustan kehittäminen	selvitykset	OAS LTK	Teollisuustontin muuttaminen asuinkerrosta- lojen alueeksi
Tervahovinkatu 12	AK kv	1-61	Keskustan kehittäminen		OAS LTK	Keskustakorttelin täydentäminen
Xxxxx Xxxxxx /Steinerkoulu	AK kv	1-29	Keskustan kehittäminen			Keskustakorttelin täydentäminen
Österblad	AK kv	1-30	Keskustan kehittäminen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa sel- vitetään täydennysrakentamista kulttuurihisto- riallisesti arvokkaassa ympäristössä.
*Aurigan ympäristö	AK kv	1-55	Linnakau- punki	OAS LTK		Toimistotilojen lisääminen Aurigan korttelissa.

*Ferry Terminal Turku	Ak kv	1-64	Linnakau- punki	selvitykset	luonnos LTK	Satama yhteisterminaalin aiheuttamat muu- tokset
*Kirstinpuisto	AK kv	1-31	Linnakau- punki	asemakaava KV		Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikki- lään (mm kaupunginvaraston alue)	kumppanuushanke
*Linnanniemi	AK kv	1-63	Linnakau- punki	alustava yleissuun- nitelma	OAS LTK	Turun linnan ympäristön kehittäminen
*Tullin ympäristö	AK kv	1-52	Linnakau- punki		OAS LTK	Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön	kumppanuushanke
*Vaasanpuisto	AK kv	1-32	Linnakau- punki		selvitykset	Merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omis- tuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdista- mon alueelle.
*Itäharjun liittymä	AK kv	5-3	Turun Tiedepuisto	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen.
*Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi	AK kv	5-4	Turun Tiedepuisto		luonnos LTK	Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus.
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	5-16	Turun Tiedepuisto		OAS LTK	Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliikenneakselin varressa.	kumppanuushanke
Paljetie	AK kv	5-2	Turun Tiedepuisto	asemakaava KV		Kupittaan aseman alueen kehittäminen. Päi- väkotitontin ja katualueen muuttaminen asu- miseen.
Kiinamyllynkatu	AK kv	1-28	Turun Tiedepuisto	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sai- raalatoiminnoille
Tahkonaukio (MKS)	AK kv	1-20	Turun Tiedepuisto			Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen
*Itä-Skanssi	AK kv	3-2	Skanssi		lausunnot ehdotuk- sesta	Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu.
*Skanssinmäki	AK kv	3-12	Skanssi	asemakaava KV		Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue	konsulttityö
*Skanssinkolmio	AK kv	3-17	Skanssi		asemakaava KV	Skanssin kaupallisen alueen laajentaminen
Fasaaninkatu	AK kv	4-2	4 Varissuo- Lauste	asemakaava KV		Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön	konsulttityö
*Koroinen	AK kv	5-8	Halistenväylä	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensil- lalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla,

						samalla jokivarren aktiivisemman virkistys- käytön lisääminen.
Koroisten siirtolapuutarha	AK kv, ei luo	5-9	Halistenväylä	ehdotus LTK	asemakaava KV	Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle
*Blue Industry Park	AK kv	8-4	Blue Industry Park		OAS LTK	Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskitty- vän tuotannollisen alueen kehittäminen
*Meyer Turun telakka, vaiheasema- kaava	AK kv	8-1	Blue Industry Park	vaiheasemakaava KV		Telakan tontin lisärakentamisen mahdollista- minen
Friskalan kartano	AK kv	2-5	2 Saaret	luonnos LTK		Täydennysrakentamista kartanon viereen
Honkaistentie 68-70	AK kv	2-15	2 Saaret		selvitykset	Opetus- ja sosiaalitoimintaan varatun alueen kaavan päivittäminen
Harkkionmäki	AK kv	2-9	2 Saaret	ehdotus LTK		Pientaloalue Hirvensalossa
Kaistarniemi III jatko	AK kv	2-3	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen,odottaa ratkai- sua Hirvensalon OYK
Karhunahde/ Äärilä	AK kv	2-6	2 Saaret	asemakaava KV		Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pien- taloalue
Metsola	AK kv	2-7	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen, odottaa rat- kaisua Hirvensalon OYK
Särkilahti	AK kv	2-8	2 Saaret		lausunnot ehdotuk- sesta	Pientaloalue Hirvensalossa
Haritun koulutontti/ Koivulankallio Murkionkatu 10	AK kv	3-4	3 Skanssi- Uittamo	lausunnot ehdotuk- sesta	asemakaava KV	Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen.
Heikkilän kasarmi	AK kv	3-13	3 Skanssi- Uittamo	selvitykset		Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työ- paikka-alueeksi	konsulttityö
Kaarningon pumppaamo	AK kv ei luo	3-1	3 Skanssi- Uittamo			Entisen vedenottamon muuttaminen työ- paikka-alueeksi
Kannuskatu, Uittamon uimahalli	AK kv	3-6	3 Skanssi- Uittamo	ehdotus LTK	maankäyttösopimus , asemakaava KV	Uittamon asuinalueen täydentäminen
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3-10	3 Skanssi- Uittamo	luonnos LTK		Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi	kumppanuushanke
Korpilahdentie	AK kv	3-7	3 Skanssi- Uittamo	kumppanin valinta	OAS LTK	Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimin- taan kokonaissuunnitelman pohjalta	kumppanuushanke
Saga-palvelutalo	Ak kv	3-19	3 Skanssi- Uittamo		OAS LTK	Palvelutalon laajennus

Syreenikuja	AK kv	3-9	3 Skanssi- Uittamo	selvitykset		Syreenikujan koulukiinteistön lähiympäristöi- neen kehittäminen/ täydentäminen
Virvoituksentie, Luolavuoren van- hainkoti	AK kv	3-8	3 Skanssi- Uittamo		luonnos LTK	Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen	kumppanuushanke
Kuikkulankenttä/ TYS	AK kv	5-12	5 Nummi-Ha- linen		OAS LTK	Ylioppilaskylän keskiosan täydentäminen
Kylänkulma	AK kv	5-10	5 Nummi-Ha- linen	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen
Munkkionkuja	AK kv	5-1	5 Nummi-Ha- linen	asemakaava KV		Asuinalueen täydentäminen
Simolankatu 37	AK kv	5-17	5 Nummi-Ha- linen	ehdotus LTK	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Asuinalueen täydennysrakentaminen
Vesilaitos	AK kv	5-15	5 Nummi-Ha- linen		selvitykset	Alueen täydennysrakentaminen asumisella
Hiidenvartti /Ristinpaltankatu	AK kv	6-3	6 Runosmäki- Raunistula	ehdotus LTK	asemakaava KV	Rakentamattomien teollisuustonttien muutta- minen asuinkäyttöön	konsulttityö
Impivaaran tenniskeskus	AK kv	6-9	6 Runosmäki- Raunistula	luonnos LTK	asemakaava KV	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköin- nin järjestäminen	konsulttityö
Kairialankatu/TVT	AK kv	6-4	6 Runosmäki- Raunistula	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Asuinalueen täydentäminen
Kärsämäen urheilupuisto	AK kv	6-2	6 Runosmäki- Raunistula	luonnos LTK	lausunnot ehdotuk- sesta	Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seu- rakuntakeskuksen sekä Kärsämäen urheilu- puiston kaavan päivittäminen
Liljalaakson kauppahanke	AK kv	6-6	6 Runosmäki- Raunistula	luonnos LTK	asemakaava KV	Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistami- nen toimitilatonteilla
Paltanpuisto	AK kv	6-12	6 Runosmäki- Raunistula			Täydennysrakentamista Kärsämäen sora- kuopan reuna-alueille	kumppanuushanke
Piiparinpolun varsi, Runosmäki	AK kv	6-5	6 Runosmäki- Raunistula	OAS LTK	luonnoksen valmis- telu	Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja uu- siokäyttöön, kun nykyisiä palveluita siirtyy koulun tontille suunniteltuun Runosmäen ky- lätaloon.
Ramstedtinkatu 4	AK kv	6-1	6 Runosmäki- Raunistula	maankäyttösopi- mus, asemakaava KV		Rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostalo- tontiksi	konsulttityö
Tiemestari	AK kv	6-11	6 Runosmäki- Raunistula			Työpaikka-alueen täydentäminen
Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesalan- katu	AK kv	6-7	6 Runosmäki- Raunistula	OAS LTK	luonnos LTK	Kaupungin omistaman hotellitontin muuttami- nen asumiseen	konsulttityö

Kastun koulu	AK kv	7-3	7 Länsikes- kus	luonnos LTK	ehdotus LTK	Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päivä- koti ja asumista, täydennysrakentamista Oi- kotien varteen	kumppanuushanke
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakun- nantie-Mylly (Raisio)	AK kv	7-12	7 Länsikes- kus	selvitykset	ehdotus LTK	Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnan- tieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukko- liikenneakselin varteen
Liinahaankatu/ TVT + Varkkavuo- renkatu	AK kv	7-4	7 Länsikes- kus		OAS LTK	Täydennysrakentamista palvelutalon yhtey- teen
Oskarinkuja	AK kv	7-7	7 Länsikes- kus	ehdotus LTK	maankäyttösopimus, asemakaava KV	Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen	kumppanuushanke/ konsulttityö
Pitkämäen liikekeskus	AK kv	7-5	7 Länsikes- kus	lausunnot ehdotuk- sesta	asemakaava KV	Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla
Pukkilan alue	AK kv	7-9	7 Länsikes- kus		asemakaava KV	Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen asuin- alueeksi	konsulttityö
Pernon koulu	AK kv	8-3	8 Pansio- Perno	selvitykset	OAS LTK	Entisen koulukiinteistön kehittäminen
Saarenmaankatu / TVT	AK kv	8-2	8 Pansio- Perno	OAS LTK	luonnos LTK	Asuinalueen täydentäminen
*Topinpuiston kiertotalouspuisto	AK kv	9-7	9 Maaria- Paattinen	lausunnot ehdotuk- sesta	ehdotus LTK	Topinojan kaatopaikka-alueen muutos parem- min kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi
Jäkärlä/ Arkeologinkatu, Merovinki- katu	AK kv	9-10	9 Maaria- Paattinen	OAS LTK	luonnos LTK	Jäkärlän täydentäminen
Koskennurmi	AK kv	9-3	9 Maaria- Paattinen		asemakaava KV	Uusi pientaloalue Yli-Maariaan

4.5 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy)

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava- tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strateginen hanke tai palvelualue	TA 30.6.2019	TA 31.12.2019	Kuvaus	Kumppanuushanke/ konsulttityö
Fiskarsinkatu	AK Ltk		4 Lauste-Va- rissuo	OAS LTK		Teollisuustontin lisärakentamisen mahdollis- taminen
Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT	AK Ltk		3 Skanssi- Uittamo	OAS LTK		Asuinalueen täydentäminen
Joukahaisenkadun pysäköintitalo	Ak Ltk		Kampus tie- depuisto	asemakaava LTK		Pysäköintitalo Kupittaalle
Käsityöläiskatu 12	AK Ltk		Keskustan kehittäminen	asemakaava LTK		Keskustakorttelin täydentäminen
Lemmontie 15	AK Ltk		6 Runosmäki- Raunistula		OAS LTK	Xxxxxx xxxxxxxxx
Meritalontie 27	AK Ltk		2 Saaret	asemakaava LTK		Rivitalotontin kaavan päivittäminen poik- keamispäätöksen mukaiseksi
Metsäkylän ratsastuskeskus	AK Ltk		7 Länsikes- kus	OAS LTK	asemakaava LTK	Ratsastuskeskuksen kehittäminen
Nummenpakan silta	AK Ltk		5 Nummi-Ha- linen	asemakaava LTK		Nimikaava
Paattistalonkuja	AK Ltk		9 Maaria- Paattinen		asemakaava LTK	Teollisuustontin muutos asumiseen
Papinsaarenkatu 43-45	AK Ltk		2 Saaret		asemakaava LTK	Pientaloalueen täydentäminen
Peltisepäntie 28	AK Ltk		7 Länsikes- kus		OAS LTK	Omakotitontin jakaminen
Rydöntie 20	AK Ltk		9 Maaria- Paattinen			Asemakaava LTK kun maankäyttösopimus al- lekirjoitettu	konsulttityö
Saramäentie 34	AK Ltk		6 Runosmäki- Raunistula			Omakotitontin jakaminen
Toijaistentie 27	AK Ltk		2 Saaret		OAS LTK	Xxxxxx xxxxxxxxx
Vesilinna	Ak Ltk		Keskustan kehittäminen	asemakaava LTK		Ajoyhteyden nimeäminen, suojelutarpeen ar- viointi
Wibeliuksentie	Ak Ltk		3 Skanssi- Uittamo	OAS LTK		Yhtiömuotoisen asumisen mahdollistaminen omakotitontilla

4.6 Infran suunnitteluohjelma

INFRAN TOTEUTUSSUUNNITTELUOHJELMA 2019

Xxxx Xxxxxxxxxx 30.11.2018

Suunnitteluaika

Suunnittelu vuoden 2019 jälkeen

Suunnittelu valmis tai tulee valmistumaan vuoden 2018 aikana Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa

Määräytyy myöhemmin investointiohjelman perusteella

Otsikko sisältää monta hanketta, hankkeissa useampaa edellisistä

Hanke	2019 alkupuo- lisko	2019 loppupuo- lisko
Strategiset maankäytön hankkeet
Keskustan kehittäminen
Kauppatori *)
Keskustan pyörätiet
Fortuna *)
Kakola *)
Logomon silta ja parkki *)
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)
Linnakaupunki
Skanssi **)
LogiCity (Vaiste)
Vaiste (ent.Maa-ainespuisto)

Hanke	2019 alkupuo- lisko	2019 loppupuo- lisko
Mustasuo
Halistenväylä (Koroinen)
Blue Industry Parkin infrastruktuuri
Aurajoen rannat
Kupittaa - Itäharju (sis. Pääskyvuorenrinne)
Joukkoliikenneratkaisu
Runkobussilinjasto ') ****)
Tunnin juna
Tuloa tuottavat
Aakenkatu
Harkkionmäki
Illoistenjärvi pohjoinen
Jäkärlän kaila
Kaarningon pumppaamo -kaava
Kaarninko
Karhunahde
Kaupunginteatteri + Virastotalo
Kelluvat talot - kaava
Koskennurmi kaava (asuntoalue)
Pyhän Marian tien jatke -kaava, tieyhteys
Kärsämäen kartano
L-tehdas ja kaasukello
Xxxxxxxxx
Metsola
Munttismäki
Pitkämäen liikekeskus
Pyölinmäki

Hanke	2019 alkupuo- lisko	2019 loppupuo- lisko
Pukkila
Ruusukortteli
Särkilahti
TYKS U2
Vakiniittu
Villenpuisto kaava-alue
Toimintoja tukevat
Maanläjitysalueet
Korjausvelkaa alentavat
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)
Katurakenteen korjaus
Sorapintaiset kadut
Siltojen peruskorjaukset
Ympäristörakenteet
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)
Puistot
Leikkipaikat
Liikenteen toimivuus & turvallisuus
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)
Funikulaari
Liikennevalot
Liikenneverkon toimivuutta parantavat
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)
Asukasviihtyisyyttä parantavat
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot
Leikkipuistot
Liikuntalautakunnan kohteet

Hanke	2019 alkupuo- lisko	2019 loppupuo- lisko
Impivaaran liikuntakeskus
Kupittaan liikuntakeskus
Urheilupuiston liikuntakeskus
Muut liikuntapaikat
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta
**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihan- ketta
***) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaan tiede- puiston kärkihanketta
****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.7 Infran kunnossapito

	KOKONAISUUDET	TA 2019
	PERUSTUOTTEET	9.695
	ERILLISTUOTTEET	10.525
	ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET	2.344
YLLÄPITOMENOT YHT.		22.564

Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:

- talvihoito 4,58 milj. euroa, 742 ha

- viheralueiden hoito 2,03 milj. euroa, 3 087 ha

- liikennealueiden hoito 0,53 milj. euroa, 791 ha

- puhtaanapito 1,48 milj. euroa, 3 789 ha

- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 1,08 milj. euroa, 3 087 ha

Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat:

- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,18 milj. euroa, 3 087 ha

- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa

- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,18 milj. euroa

- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,60 milj. euroa, 152 kpl

- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha

- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,55 milj. euroa, 3 kpl erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,17 milj. euroa

- ulkovalaistus 2,85 milj. euroa, 28 000 kpl

- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl-

Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.

Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,61 milj. euroa, johon sisältyy kaupunkirakentamisen kunnossapitoyksikön yleiskustannukset.

Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuotta- maan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.

Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Vastuuyksikkö
Huhtikuun 2019 loppuun mennessä tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2019 asfaltointiohjelma	Onko toteutunut?	Kaupunkirakentaminen/kaupunkiympäristön kunnossapito
Huhtikuun 2019 loppuun mennessä tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2019 katuvalaistusohjelma.	Onko toteutunut?	Kaupunkirakentami-nen/kaupunkiympäristön kunnossapito

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoi- mialan strategisessa sopimuksessa toimialata- solla

5.2 Toimialoittain seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Kunta 10 -mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	TOT 2016*	TA 2018	Palvelualueen tavoite TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	Y 77,9 / K 66,9	77,9	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	Y 3,26 / K 2,81	3,26	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	Y 67,2 / K 84,2	84,2	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Työpaikan ilmapiiri	Y 3,6 / K 3,35	3,60	Tavoite asetetaan vuodelle 2020

*Y=Ympäristötoimiala, K=Kiinteistöliikelaitos

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio 2018 toteutumasta	TA 2019	Seuranta- väli
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa)	T/T	32	40	24	30	6 kk
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	T/T	14	30	17	26	6 kk
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	T/T	14	22	21	20	6 kk
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk)	T/T	9/11	30/12	21/9	20/8	6 kk
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisestä ehdotuksen hyväksymiseen lautakun- nassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat	T/T	7,7/24,5	8/20	10/20	9/20	1 vuosi
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm)	T/T	1/4	4/6	2/5	3/3	1 vuosi
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (lkm)	K/T	16/72	-	10/70	15/80	6 kk
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	4,5/6,8	-	8,0/6,7	6/6	1 vuosi
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm)	K/T	80	30	30	30	6 kk
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm)	K/T	90	80	80	80	6 kk
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm)	K/T	4	5	5	5	6 kk
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur)	T/T	5 905	5 000	5100	6100	1 kk
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur)	T/T	21 467	21 000	21 100	20 325	1 vuosi
Luovutettujen AO-tonttien lkm	K/T	42	40	41	40	6 kk
Luovutetut AP-tontit (k-m2)	K/T	14 000	10 000	8 000	10 000	6 kk
Luovutetut AK-tontit (k-m2)	K/T	32 000	10 000	27 111	25 000	6 kk
Luovutetut elinkeinotontit (k-m2)	K/T	41 000	30 000	23 548	30 000	6 kk
Konserniyhtiöille luovutetut tontit (k-m2)	K/T	8 100	16 000	25 000	20 000	6 kk
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (1.000 eur)	T/T	3 498	3 125	4 325	3 150	1 kk
Maa-alueet km2	V	114	115	115	115	1 vuosi
Vesialueet km2	V	29	29	29	29	1 vuosi
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)	T/T		6 364	6 193	5 613	1 vuosi
Talvihoito käytettävät eurot per ha (756 ha)	T/T		7 951	7 345	6 058	1 vuosi
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha)	T/T		787	751	652	1 vuosi
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	V		80 %	72 %	75 %	1 vuosi
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T				3	1 vuosi
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T				3	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus