OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 31.12.2020 Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuvattu strategisessa sopimuksessa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

		Tilinpäätös 2019	Talousarvio muutoksin 2020	Toteuma 2020	Toteuma% 2020	Poikkeama (EUR) 2020
Kaupunkiympäristölautakunta	Tulos	5 196 220	9 913 541	7 278 690	73,42	2 634 851
	TOIMINTATUOTOT	-41 795 840	-40 293 500	-41 316 772	102,54	1 023 272
	Myyntituotot	-6 043 470	-5 889 000	-5 537 883	94,04	-351 117
	Maksutuotot	-7 614 376	-7 580 000	-7 537 972	99,45	-42 028
	Tuet ja avustukset	-250 972	-225 000	-389 075	172,92	164 075
	Vuokratuotot	-25 409 854	-24 361 500	-25 532 579	104,81	1 171 080
	Muut toimintatuotot	-2 477 167	-2 238 000	-2 319 263	103,63	81 263
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 610 070	-1 395 945	86,70	-214 125
	TOIMINTAKULUT	48 620 739	51 817 110	49 991 407	96,48	1 825 703
	Henkilöstökulut	16 028 894	17 454 563	16 787 347	96,18	667 216
	Palvelujen ostot	26 911 183	28 876 404	27 701 144	95,93	1 175 261
	Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	2 566 609	2 182 850	2 170 008	99,41	12 841
	Avustukset	121 235	175 000	124 100	70,91	50 900
	Muut toimintakulut	2 992 820	3 128 294	3 208 808	102,57	-80 514
Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus	Tulos	-16 620 130	-16 130 239	-16 082 564	99,70	-47 675
	TOIMINTATUOTOT	-24 429 576	-23 490 000	-24 770 570	105,45	1 280 570
	Myyntituotot	-523 027	-530 000	-600 315	113,27	70 315
	Maksutuotot	-520 099	-350 000	-376 385	107,54	26 385
	Tuet ja avustukset	-54 880	-135 000	-205 375	152,13	70 375
	Vuokratuotot	-23 301 119	-22 475 000	-23 534 122	104,71	1 059 122
	Muut toimintatuotot	-30 451		-54 373		54 373
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		-80 000	-70 143	87,68	-9 857
	TOIMINTAKULUT	7 809 447	7 439 761	8 758 148	117,72	-1 318 387
	Henkilöstökulut	3 674 054	3 957 361	3 966 118	100,22	-8 757
	Palvelujen ostot	3 921 236	3 275 200	4 458 173	136,12	-1 182 973
	Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	41 342	43 500	52 840	121,47	-9 340
	Avustukset	5 000	75 000	15 000	20,00	60 000
	Muut toimintakulut	167 813	88 700	266 017	299,91	-177 317

		Tilinpäätös 2019	Talousarvio muutoksin 2020	Toteuma 2020	Toteuma% 2020	Poikkeama (EUR) 2020
Kaupunkirakentaminen	Tulos	19 101 700	22 045 980	19 858 085	90,08	2 187 895
	TOIMINTATUOTOT	-5 973 264	-5 406 000	-6 010 265	111,18	604 265
	Myyntituotot	-573 265	-526 000	-617 041	117,31	91 041
	Maksutuotot	-3 129 323	-3 000 000	-3 174 646	105,82	174 646
	Tuet ja avustukset	-104 769		-105 592		105 592
	Vuokratuotot	-2 102 240	-1 880 000	-1 988 506	105,77	108 506
	Muut toimintatuotot	-63 666		-124 481		124 481
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 628 679	-1 530 070	-1 325 802	86,65	-204 268
	TOIMINTAKULUT	26 703 643	28 982 050	27 194 152	93,83	1 787 898
	Henkilöstökulut	3 793 461	4 221 672	4 156 047	98,45	65 626
	Palvelujen ostot	20 440 207	22 410 728	20 910 676	93,31	1 500 052
	Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	2 173 442	1 743 450	1 821 879	104,50	-78 430
	Avustukset	116 235	100 000	109 100	109,10	-9 100
	Muut toimintakulut	180 299	506 200	196 450	38,81	309 750
Paikkatieto- ja kaupunkimit- taus	Tulos	2 081 280	2 227 821	1 996 068	89,60	231 753
	TOIMINTATUOTOT	-758 181	-790 000	-745 179	94,33	-44 821
	Myyntituotot	-566 372	-610 000	-577 719	94,71	-32 281
	Maksutuotot	-161 730	-180 000	-162 117	90,07	-17 883
	Tuet ja avustukset	-19 129		-4 677		4 677
	Vuokratuotot	403
	Muut toimintatuotot	-11 354		-666		666
	TOIMINTAKULUT	2 839 461	3 017 821	2 741 247	90,84	276 574
	Henkilöstökulut	2 291 211	2 352 822	2 286 612	97,19	66 209
	Palvelujen ostot	453 332	552 400	352 019	63,73	200 381
	Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	34 110	53 400	26 828	50,24	26 572
	Muut toimintakulut	60 808	59 200	75 789	128,02	-16 589
Toimialan yhteiset toiminnot	Tulos	5 292 630	6 155 780	5 338 313	86,72	817 467
	TOIMINTATUOTOT	-7 789		-13 787		13 787
	Myyntituotot	-1 603		-8 444		8 444
	Maksutuotot	-18		-54		54
	Tuet ja avustukset			-1 800		1 800
	Vuokratuotot	-775		-3 469		3 469
	Muut toimintatuotot	-5 394		-20		20
	TOIMINTAKULUT	5 300 419	6 155 780	5 352 100	86,94	803 680

		Tilinpäätös 2019	Talousarvio muutoksin 2020	Toteuma 2020	Toteuma% 2020	Poikkeama (EUR) 2020
	Henkilöstökulut	1 603 486	2 015 309	1 771 802	87,92	243 507
	Palvelujen ostot	1 226 453	1 726 077	1 086 239	62,93	639 838
	Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	120 717	110 000	43 457	39,51	66 543
	Muut toimintakulut	2 349 764	2 304 394	2 450 602	106,34	-146 208
Luvat ja valvonta	Tulos	-4 659 259	-4 385 802	-3 831 213	87,35	-554 590
	TOIMINTATUOTOT	-10 627 029	-10 607 500	-9 776 972	92,17	-830 529
	Myyntituotot	-4 379 203	-4 223 000	-3 734 364	88,43	-488 636
	Maksutuotot	-3 803 205	-4 050 000	-3 824 770	94,44	-225 230
	Tuet ja avustukset	-72 194	-90 000	-71 631	79,59	-18 369
	Vuokratuotot	-6 123	-6 500	-6 483	99,74	-17
	Muut toimintatuotot	-2 366 303	-2 238 000	-2 139 723	95,61	-98 277
	TOIMINTAKULUT	5 967 769	6 221 698	5 945 759	95,56	275 939
	Henkilöstökulut	4 666 681	4 907 398	4 606 768	93,87	300 630
	Palvelujen ostot	869 955	912 000	894 036	98,03	17 964
	Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	000 000	000 500	225 004	96,78	7 496
	Muut toimintakulut	234 136	169 800	219 950	129,54	-50 151

2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma

	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 2020	Poikkeama (euroa)	Poikkeama (%)	Poikkeaman selite *)	**)
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	54 181 736	36 378 391	17 803 345	-32,86
Strategiset kärkihankkeet, kh	17 435 296	13 719 441	3 715 855	-21,31
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh	17 435 296	13 719 441	3 715 855	-21,31
Hansatown	7 954 406	5 087 412	2 866 994	-36,04
Kauppatori	7 954 406	5 087 412	2 866 994	-36,04	Aikataulumuutos: Töitä siirtyy vuodelta 2020 vuodelle 2021 koska maanalais- ten tilojen rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.
Aninkainen	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	62,81

Logomon silta ja parkki	4 429 715	7 212 037	-2 782 322	62,81	Sovintosopimuksen mukaiset korvaukset sekä lisä- ja muutostyöt kohdistuvat pääasiassa vuodelle 2021.
Liikenne ja liikkuminen	5 051 175	1 419 992	3 631 183	-71,89
Joukkoliikenteen järjestelyt	1 450 000	423 652	1 026 348	-70,78	Toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aika- taulumuutoksen vuoksi.
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen	3 000 000	000 339	2 604 836	-72,33	Aikataulumuutos: Itäisen rantakadun yleissuunnitelman laatiminen on kesken.
Kiinteistökehitys, kh	14 463 967	7 163 748	7 300 219	-50,47
Skanssi, kh	1 596 000	72 108	1 523 892	-95,48
Skanssin keskuspuisto	200 000	38 579	161 421	-80,71	Vain suunnitteukustannuksia. Toteutus edellyttää Itä-Skanssin asemakaavan hyväksymistä.
Itä-Skanssi	1 396 000	33 529	1 362 471	-97,60	Asemakaavaehdotus valmisteilla, vain suunnittelukustannuksia vuonna 2020.
Linnakaupunki, kh	3 250 000	1 247 717	2 002 283	-61,61
Kirstinpuisto	1 800 000	113 991	1 686 009	-93,67	Suunnittelu viivästynyt, rakentamisen aloitus siirtyy vuoteen 2021.
Linnakaupunki, muut kohteet	1 450 000	1 133 726	316 274	-21,81
Linnanfältti	450 000	271 708	178 292	-39,62	Alueella rakennetaan useiden toimijoiden toimesta uusia kerrostaloja joka on aiheuttanut yhteensovittamisen ongelmia ja hidastanut suunniteltua rakenta- mista.
Herttuankulma	400 000	548 655	-148 655	37,16	Rakentaminen edennyt suunniteltua nopeammin.
Harppuunakortteli	600 000	240 935	359 065	-59,84	Töiden painopiste siirtynyt odotettua enemmän v.2021 mm. työmaalla tapah- tuneen korona-altistumisen takia.
Sataman liikennejärjestelyt		72 427	-72 427		Hankelisäys (Kylk 16.6.2020): Viking Linen terminaalin edessä oleva bussiter- minaalialueen tasoitus ja asfaltointi, johtuen puretun terminaalin vanhoista paaluista ja painuvasta maaperästä.
Muut kiinteistökehityskohteet, kh	9 617 967	5 843 923	3 774 044	-39,24
Muut kiinteistökehityskohteet	9 417 967	5 636 023	3 781 944	-40,16
Fabriikin alue (VR-konepaja)	1 000 000	613 185	386 815	-38,68	Infran rakentaminen etenee tonttien rakentumisen tahdissa.
Pääskyvuorenrinne	50 000	2 489	47 511	-95,02	Jaanintien kiertoliittymän korjaus on siirtynyt vuodelle 2021.
Telakkaranta	50 000	29 985	20 015	-40,03	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa.
Munttismäki	80 000	57 627	22 373	-27,97	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa
TYKS U2		5 083	-5 083		Hankelisäys (Kylk 24.11.2020): Vanhaa suunnitelmaa korjataan ilmi tulleen polkupyöräpysäköinnin lisätarpeen osalta.
Vakiniittu	250 000	348 554	-98 554	39,42	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa.
Kakola	1 300 000	593 674	706 326	-54,33	Aikataulumuutos puistosuunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi.
Koroistenkaari	1 511 000	1 397 316	113 684	-7,52

Illoistenjärvi pohjoinen	1 650 000	576 777	1 073 223	-65,04	Kahdelle vuodelle ajoittuva hanke, jonka painopiste on siirtynyt arvioitua enemmän vuodelle 2021.
Koskennurmi		38 286	-38 286		Infran suunnittelua aikaistettu, etenee rinnan alueen asemakaavoituksen kanssa.
Blue Industry Parkin infrastruktuuri		1 335	-1 335		Hankelisäys: Maankäyttösopimuksessa sovitun rakennustyön valvontakustan- nuksia.
Gotlanninkatu/Yard Park	465 000	29 273	435 727	-93,70	Maankäyttösopimuksessa sovitun rakennustyön valvontakustannuksia.
Villenpuisto kaava-alue	180 000	140 812	39 188	-21,77	Loppuunsaattamistöitä tehty tonttien rakentumisen tahdissa.
Pyhän Marian tien jatke -kaava	1 981 967	1 748 137	233 830	-11,80	Urakka toteutunut kustannusarviota edullisemmin.
Karhunahde	900 000	53 491	846 509	-94,06	Kaavaehdotus valmisteilla, vain suunnittelukustannuksia vuonna 2020.
Vihertakuutyöt	200 000	207 900	-7 900	3,95
Toimintoja tukevat, kh	1 480 000	207 085	1 272 915	-86,01
Maanläjitysalueet	800 000	61 222	738 778	-92,35	Aikataulumuutos: Lauttarannan läjitysalueen ja Karhulan kaatopaikan lympä- ristölupien puuttumisen vuoksi.
Taimisto	150 000	145 862	4 138	-2,76
Projektoimattomat, toimintoja tukevat	530 000		530 000	-100,00	Aikataulumuutos: Lauttarannan läjitysalueen ja Karhulan kaatopaikan lympä- ristölupien puuttumisen vuoksi toteutus siirtyi vuodelle 2021
Xxxxxxxxxxxxx alentavat, kh	15 357 293	11 445 245	3 912 048	-25,47
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000	79 484	75 516	-48,72	Aikataulumuutos. Markulantien kvl:n suunnitelmat valmistuneet siten, että ura- kan kilpailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.
Katurakenteen korjaus	2 632 606	1 846 857	785 749	-29,85	Kohteessa useita pienempiä kohteia, joita toteutetaan Turun Vesihuolto Oy:n kanssa yhteistyöhankkeena. Urakat ovat pääsääntöisesti käynnistyneet, mutta osassa suunnitelmat ovat valmistuneet siten että urakan kilpailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.
Sorapintaiset kadut	1 239 123	410 635	828 488	-66,86	Aikataulumuutoksia: Merenkävijänkatu ja Valaanpyytäjänkatu: edellyttää suunnitelmapäivityksiä, ajoitus siirtyy ensi vuoteen.
Siltojen peruskorjaukset	1 470 564	996 180	474 384	-32,26	Vasaramäen alikulkukäytävien korjaus toteutui arvioitua edullisemmin.
Päällysteet	2 700 000	2 751 896	-51 896	1,92
Ympäristörakenteet	515 000	234 141	280 859	-54,54	Tammispaltan koirapuiston rakentaminen on siirtynyt vuoteen 2021. Porras- ja muurikorjausten tarve oli ennakoitua vähäisempää.
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	89 294	125 707	-58,47	Uusintatarve oli ennakoitu vähäisempää.
Valaistus	2 080 000	1 932 983	147 017	-7,07
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	748 773	1 251 227	-62,56	Hulevesijärjestelmien kustannukset kohdistettiin osittain suoraan hankkeille. Avojärjestelmien korjauskohteiden selvitys ja priorisointi oli arvioitua työlääm- pää.
Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	169 481	40 519	-19,29	Suunnitellut korjauskohteet toteutuivat arvioitua edullisemmin.

Pienet peruskorjaukset (katu)	160 000	136 901	23 099	-14,44	Suunnitellut korjauskohteet toteutuivat arvioitua edullisemmin.
Puistot	960 000	1 421 010	-461 010	48,02	Puolalanmäen puiston laskuja on siirtynyt tähän vuoteen maksettavaksi ura- koitsijasta johtuvien loppuunsaattamisvaikeuksien vuoksi.
Leikkipaikat	850 000	463 253	386 747	-45,50	Karvataskunpuisto on toteutunut arvioitua edullisemmin.
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	32 388	17 612	-35,22	Hulevesijärjestelmien kustannukset kohdistettiin osittain suoraan hankkeille
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	131 968	-11 968	9,97
Liikenteen toimivuus & turvall, kh	2 514 560	1 669 721	844 839	-33,60
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	155 000	3 613	151 387	-97,67	Aikataulumuutos. Suunnitelmat Viilarinkadun pp-tien ja Hämeenkadun ja Kii- nanmyllynkadun risteyksen alueella ovat valmistuneet siten, että urakan kil- pailutus on järkevää aloittaa vasta keväällä 2021.
Vaunukatu ja -aukio, ratapihank. paikoit	700 000	14 893	685 107	-97,87	Aikataulumuutos. Suunnitelmien valmistuminen viivästynyt. Kohteiden toteu- tus siirtynyt vuodelle 2021.
Funikulaari		46 107	-46 107		Hankelisäys (Kylk 21.2.2020): Ala-aseman katon korotus turvallisuussyistä.
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	32 625	17 375	-34,75	Tarve oli ennakoitua vähäisempää.
Liikennevalot	150 000	291 205	-141 205	94,14	Suunnitellusta poiketen toteutettiin sekä Jaanintien ja Hämeentien risteyksen että Kunnallissairaalan ja Luolavuorentien risteyksen valo-ohjaukset.
Liikenneverkon toimivuutta	567 995	606 679	-38 684	6,81
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	591 565	613 426	-21 861	3,70
Projektoimattomat, Liikenteen toimivuus	300 000	61 173	238 827	-79,61	Kohdentamatonta määrärahaa ohjattiin Jaanintien ja Hämeentien risteyksen valo-ohjauksen rakentamiseen.
Asukasviihtyisyyttä tukevat, kh	2 430 620	1 950 619	480 001	-19,75
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	000 000	000 100	28 900	-3,80
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	65 466	184 534	-73,81	Ylikylän puiston totetutus siirtynyt suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi vuodelle 2021 ja Keisarinpuisto on toteutunut arvioitua edullisemmin.
Leikkipuistot	105 000	65 858	39 142	-37,28	Tarve oli ennakoitua vähäisempää.
Liikuntalautakunnan kohteet	000 000	000 325	49 675	-7,10
Muut asukasviihtyisyyttä tukevat	000 000	000 869	177 751	-28,87	Puistokäytävät- ja aukioiden sekä ympäristötaiteen toteutustarve oli ennakoi- tua vähäisempää.
Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh	500 000	222 533	277 467	-55,49	Osa aikaistetuista suunnittelukohteista on kohdistettu muualle vuoden 2020 investointiohjelmassa.

*) Poikkeaman selite, jos kustannusten poikkeama on suurempi kuin 10%.

**) Värikoodi kuvastaa hankkeen etenemistä.

2.3 Tilainvestointiohjelma

	Kustannusar- vio	Kumulatiivi- set toteutu- neet kustannukset 31.12.2020	Kustannusarvio - Kum.tot	Kumulat. Tot.% / Kustan- nusarvio	TAM 2020	Toteutuneet kustannukset 2020	Poikkeama (euroa)	Poik- keama (%)	Poikkeaman selite *)	**)
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	000 000 000	41 584 410	272 306 933	-86,75	25 484 585	16 752 412,35	8 732 172,65	-34,26
Nimetyt investointihankkeet >1 M€, kh	299 594 343	33 553 004	266 041 339	-88,80	18 334 585	11 874 770,51	6 459 814,49	-35,23
Nimetyt investointihankkeet, kh	299 594 343	33 522 636	266 071 707	-88,81	17 334 585	11 844 402,75	5 490 182,25	-31,67
Nimetyt investointihankkeet, kh	000 000 000	33 314 407	253 740 966	-88,39	16 934 585	11 641 572,56	5 293 012,44	-31,26
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	13 263 816	1 536 184	-10,38	1 715 163	1 985 870,95	-270 707,95	15,78	Aikataulumuutos: Urakoitsijan/hankkeen laskutus vuonna 2019 ei toteutunut ennustetusti ja lasku- tusta siirtyi vuodelle 2020, kokonaismääräraha kuitenkin alittuu.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	2 305 169	424 831	-15,56	330 000	435 224,46	-105 224,46	31,89	Kohteen loppulaskutusta jäänyt enemmän vuo- den 2020 puolelle. Kokonaismääräraha kuitenkin alittuu
Pansion koulun peruskorjaus	12 865 979	0	12 865 979	-100,00			0,00
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	1 038 392	4 993 608	-82,79	2 983 204	902 199,47	2 081 004,53	-69,76	Vuonna 2020 laskutettu ennustettua vähemmän, työ käynnistyi elokuussa 2020, laskutus siirtyy vuodelle 2021
Xxxxxxxx 0, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	4 006 367	-6 367	0,16	3 357 449	3 363 816,80	-6 367,80	0,19
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 753 000	5 433 502	1 319 498	-19,54	1 712 112	1 555 156,95	156 955,05	-9,17
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 218 583	177 417	-7,40	40 000	87 220,98	-47 220,98	118,05	hankkeen loppulaskutusta siirtynyt vuodelle 2020
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 762 278	101 722	-5,46	192 000	202 777,13	-10 777,13	5,61
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	2 200 000	1 491 719	708 281	-32,19	1 504 657	1 373 875,78	130 781,22	-8,69
Xxxxxx Xxxxxxxx koulutalon pk	15 229 897	0	15 229 897	-100,00	250 000		250 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty
Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö	1 950 000	1 330 977	619 023	-31,74	1 350 000	1 271 826,63	78 173,37	-5,79
Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam.	11 465 281	331 173	11 134 108	-97,11	300 000	331 173,27	-31 173,27	10,39	Suunnittelun edistyminen on ollut nopeampaa ja siksi sopimuslaskutus on ollut arvioitua nopeam- paa
Skanssin monitoimitalo	36 629 443	0	36 629 443	-100,00	500 000		500 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty
Mars-korttelin päiväkoti	10 889 000	0	10 889 000	-100,00	500 000		500 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty
Lausteen koulu	14 726 000	0	14 726 000	-100,00	700 000		700 000,00	-100,00	Ei päätöksiä toimenpiteistä, rahaa ei ole käytetty
Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti	12 250 000	0	12 250 000	-100,00			0,00
Kaskenk. päiväk. pk ja laajennus	5 195 773	0	5 195 773	-100,00			0,00

Konserttitalon uudisrakentaminen	57 493 000	132 430	57 360 570	-99,77	1 500 000	132 430,14	1 367 569,86	-91,17	Prosessin eteneminen on ollut suunniteltua hi- taampaa, rahoitustarve siirtyy eteenpäin
Byråbo/Kaupungint. pihapii(ei kirj.)	25 000 000	0	25 000 000	-100,00		0,00	0,00
Pansion monitoimitalo	18 586 000	0	18 586 000	-100,00			0,00
Linnakaupungin monitoimitalo	24 000 000	0	24 000 000	-100,00			0,00
Sirkkalan koulu, Xxxxxxx hanke, kh	12 538 970	208 229	12 330 741	-98,34	400 000	202 830,19	197 169,81	-49,29	Suunnittelun laskutus on ollut arvioitua vähäisem- pää 2020, siirtyy vuodelle 2021
Energiatehokkuusinvestoinnit, kh		30 368	-30 368		1 000 000	30 367,76	969 632,24	-96,96	Listalla ei ole ollut toteuttamiskelpoisia hankkeita
TS-kauden hankk. suunnitteluvaraus, kh		0	0		0		0,00
Pienet hankkeet <1 M€, kh	14 297 000	8 031 406	6 265 594	-43,82	7 150 000	4 877 641,84	2 272 358,16	-31,78
Pienet hankkeet <1 M€	6 462 000	3 385 287	3 076 713	-47,61	2 171 000	1 590 190,59	580 809,41	-26,75
Pienet hankkeet	6 262 000	3 264 552	2 997 448	-47,87	1 971 000	1 469 456,00	501 544,00	-25,45
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	152 715	117 285	-43,44	80 000	45 818,65	34 181,35	-42,73	Työtä tehdään oppilastyönä. Koronan vuoksi työ- maa on ollut suljettuna
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	1 011 403	-111 403	12,38	625 000	695 600,38	-70 600,38	11,30	Loppuvaiheen pakolliset lisätyöt ylittäneet kustan- nusarvion, ei ole korjattu enää kustannusarviota vuoden lopussa
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	61	949 939	-99,99	0		0,00
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	600 000	599 000	1 000	-0,17	314 000	317 727,53	-3 727,53	1,19
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	252 000	205 714	46 286	-18,37	200 000	190 813,59	9 186,41	-4,59
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	900 000	60 165	839 835	-93,31	0	41 000,45	-41 000,45		Xxxxxxxx ei toteuteta, hankkeen rahavaraus siir- retty muualla Pienissä investoinneissa käytettä- väksi. Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset suunnitteluvaiheen loppuun.
Raunistulan koulu, luokkien pk 2019		940 945	-940 945		12 000	14 325,00	-2 325,00	19,38	vuoden 2019 urakan loppuhäntiä, jääneet laskut- tamatta
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	315 000	162 875	152 125	-48,29	160 000	32 496,31	127 503,69	-79,69	Tiloihin ei päästy remontoimaan koronasulkujen vuoksi (vanhuksia)
Xxxxxxxxxx koulu, 3.krs luokat, pk 2020	150 000	117 838	32 162	-21,44	150 000	117 837,85	32 162,15	-21,44	Urakat saatu arvioitua edullisemmin
Jäkärlän koulu, luokk. päivitys nykytaso	400 000	0	400 000	-100,00	0		0,00
Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt	150 000	0	150 000	-100,00	150 000		150 000,00	-100,00	Resurssien puutteen vuoksi suunnittelua ei saatu käyntiin. Lähtötiedot osin puutteellisia
Hätäkeskus, jäähdytyskoneiden uusiminen	350 000	6 032	343 968	-98,28	150 000	6 032,00	143 968,00	-95,98	Alustavia selvityksiä tehty, toteutus 2021
Xxxxxxxxxxxx, sähkö ja lvi pp ja kehittä	900 000	7 174	892 826	-99,20	100 000	7 174,24	92 825,76	-92,83	Suunnittelu käynnissä, toteutus 2021
Xxxxxxxxxx 00, tavarahissin uusiminen	125 000	630	124 370	-99,50	30 000	630,00	29 370,00	-97,90	Toteutus vuodelle 2021
Lukitusprojektit	200 000	120 735	79 265	-39,63	200 000	120 734,59	79 265,41	-39,63	kokonaisrahankäyttö arvioitua pienempää
Julkisivu- ja kattokorjaukset	2 445 000	1 581 429	863 572	-35,32	1 299 000	903 298,54	395 701,46	-30,46	Urakat saatu arvioitua edullisemmin

Pihat	1 450 000	1 047 759	402 241	-27,74	1 280 000	1 047 759,12	232 240,88	-18,14	Urakat saatu arvioitua edullisemmin
Leikkipaikkojen taukotuvat	110 000	83 975	26 025	-23,66	15 000	12 335,00	2 665,00	-17,77	Viimeiset erät vuoden 2019 taukotiloista
Keittiökorjaukset	1 950 000	1 808 679	141 321	-7,25	1 250 000	1 199 780,08	50 219,92	-4,02
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	610 726	-10 726	1,79		11 198,17	-11 198,17		Hankelisäys: v.2019 laskutusta jäänyt tähän vuo- teen maksettavaksi.
Cygnaeuksen koulu, keittiön peruskorjaus	150 000	75 563	74 437	-49,62	80 000	75 562,81	4 437,19	-5,55
Juhannuskukkulan koulu, rak.A keittiö	1 000 000	947 299	52 701	-5,27	1 000 000	937 928,34	62 071,66	-6,21
Hintsankj. päiväkoti, keittiön peruskorj	000 000	000 091	24 909	-12,45	170 000	175 090,76	-5 090,76	2,99
Akuutit sisäilmahankkeet	730 000	123 082	606 918	-83,14	530 000	123 081,51	406 918,49	-76,78
Akuutit sisäilmakoh. ja väistöt(ei kirj)	130 000	0	130 000	-100,00	130 000		130 000,00	-100,00
Ruiskatu 8 Luolav.koulun väistö ja sisäi	250 000	119 397	130 603	-52,24	250 000	119 397,01	130 602,99	-52,24	budjetti ollut arvio, käyttötarve vähäisempää
Varissuon terveysasema sisäilmakorjauks	350 000	3 685	346 316	-98,95	150 000	3 684,50	146 315,50	-97,54	Suunnittelu käynnistetty aivan loppuvuodesta, kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Toteutus 2021
Sitomattomat		0	0		555 000		555 000,00	-100,00	Kohdentamaton rahavaraus
Aikaistettu toteutussuunnittelu	1 150 000	1 197	1 148 803	-99,90	50 000	1 197,00	48 803,00	-97,61	Kohteita ei ole noussut listalle

*) Poikkeaman selite, jos kustannusten poikkeama on suurempi kuin 10%.

**) Värikoodi kuvastaa hankkeen etenemistä.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	286,1	297	285,7
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	13 062	13 916	13 571

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	65,3	71	65,4
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 073	3 273	3 310

Kaupunkirakentaminen	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	63,1	68	67,6
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur)	3 158	3 493	3 482

Luvat ja valvonta	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	93,4 (sis. jätehuoltoltk 4 htv)	92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä)	88,8 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä)
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	3 932	4 065 (+209 jätehuoltoltk es.)	3 921

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	52,2	52	49,2
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur)	1 921	1 946	1 912

Johdon tuki	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020
Htv	12,1	14	14,7
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot	979	1 138	945

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopi- muksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020
Kasvihuonekaasu- päästöjen vähentä- minen (KV1)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaikki palvelu- alueet
		• Xxxxxxxxxx suunnittelun jatkaminen	Onko suunnittelua jat- kettu?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelun käynnistys hankeyhtiön toimesta siirtyneet vuodelle 2021.
		• Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnitte- lulla (CANEMURE)	Onko edetty projektisuun- nitelman mukaan?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Etenee suunnitelmien mukaan
		• 6Aika Citylogistiikka	Onko tehty uusia kokei- luja?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Suunnitellut nopeat kokeilut to- teutettu ja hanke päättynyt 31.12.2020.
Kestävä yhdyskun- tarakenne (KV2)	3.3.6	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttami- nen. Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projek- tit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti
		• Turun liikennejärjestelmän kehittämisoh- jelma	Onko yhteenveto laa- dittu?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Erillistä kehittämisohjelmaa ei ole laadittu, vaan toteutuu osana muita suunnitelmia.
Vähähiilinen kes- tävä liikkuminen (KV3)	3.3.7	Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten stra- tegian kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi ar- vioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit:	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus Kaupunkiraken- taminen	Selonteko laaditaan vuoden lo- puttua, raportoidaan tilinpäätök- sen yhteydessä.
		• Keskustan liikennesuunnitelma	Onko liikennesuunni- telma viimeistelty?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Etenemisvaihtoehto valittu osana yleiskaavatyötä.
		• Xxxxxxxxxx suunnittelun jatkaminen	Onko suunnittelua jat- kettu?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	kts. ed.
		• Turun liikennejärjestelmän kehittämisoh- jelma	Onko yhteenveto laa- dittu?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	kts. ed.

Strategisen sopi- muksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020
		• 6Aika Citylogistiikka	Onko tehty uusia kokei- luja?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	kts. ed.
Hiilinielujen vahvis- taminen (KV4)	3.3.6	Metsäohjelman 2029 toteuttaminen	Onko metsäohjelmaa to- teutettu?	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen	Metsäohjelmaa toteutetaan
Alueellisen eriarvoi- suuden vähentämi- nen (KV5)	3.3.5	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttami- nen.	Onko ohjelmaa toteu- tettu?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Periaatteet hyväksytty valtuus- tossa ja otettu käyttöön syksyllä 2020
Liikenneturvallisuus (KV6)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat liiken- teen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strateginen sopimus luku 2.2	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Hankkeet toteutuneet investoin- tiohjelman mukaisesti.
Monipuolinen ja riit- tävä tonttivaranto (KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, Kau- punkirakentami- nen	Etennyt pääosin tavoitteiden mu- kaisesti Hankkeita toteutettu investoin- tiohjelman mukaisesti
Monipuolinen ja riit- tävä kaavavaranto (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Edennyt, joskin suunnitelua verkkaisemmin
Kiinteistöomaisuu- den kehittäminen (KH3)		Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti
Infrahankkeiden tar- veselvitys- ja han- kesuunnittelun toi- mintamalli (KH4)	3.2.2	infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitte- lun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021	Kts. strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen	Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laadittaessa talousarviota vuodelle 2021
Konserniyhtiöille luovutettava uudis- rakennusoikeus (KH5)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen.	Kts. strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti
Hyvä kaupunkiym- päristö (KH6)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maankäytön hankkeiden toteuttaminen	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, kau- punkirakentami- nen	Kunnossapidon tyytyväisyysky- selyn tavoitteet saavutettiin
Itämeren suojelu (KH7)	3.3.9	Toteutetaan Itämerihaasteen toimenpideohjel- man 2019-2023 toimenpiteitä. Vuonna 2020 ol- laan mukana toteuttamassa 70 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpiteistä.	Kts. Strateginen sopimus luku 2.3	1 vuosi	Kaupunkiympä- ristötoimiala	Toimenpideohjelma etenee ta- voiteltua rivakammin.
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020
Smart and Wise Turku, hilineut- raalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Määritellään kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt/vähäpäästöisten investointien osalta ratakaisut tehdään viimeistään tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa	Onko toteutettu?	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen	Työtä tehdään green Deal -pro- jektissa, joka on vielä kesken
Smart and Wise Turku, hilineut- raalius ja resurssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029	Sivniviherkerroin on käytössä	Onko käytössä?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, kau- punkirakentami- nen	Siniviherkerroin on käytössä uu- sissa kaavahankkeissa ja sisäl- lytetty valmisteltuun rakennus- järjestyksen päivitykseen.
Smart and Wise Turku, kaupunki- suunnittelu / digitaalinen kaupun- kimalli	Digitaalisen kaupunkimallin hallinta: Laajenne- taan ja tarkennetaan kaupunkimalliaineistoa avoimena datana.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Avoimen datan aineisto julkaistu loppuvuonna 2020.
Smart and Wise Turku, kaupunki- suunnittelu / digitaalinen kaupun- kimalli	Kaupunkimallin kattavuus: Kaupunkimallin tark- kuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Vuoden 2017 keilausalue mallin- nettu LOD3 tasolla
Smart and Wise Turku, kaupunki- suunnittelu / digitaalinen kaupun- kimalli	3D-kaupunkimallin esittäminen karttapalveli- mella.	Onko toteutettu?	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimittaus	Toiminnallisuus hankittu, ei vielä julkaistu
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttami- nen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen, Kau- punkisuunnittelu ja maaomaisuus	Toteutui muilta osin, mutta Itäi- nen rantakatu siirtyi ratkaisu- vaihtoehtojen löytämiseen liitty- vän viivästyksen vuoksi
Omaisuuden hallinta	Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsit- tämään taitorakenteet ja kehitetään viheraluei- den korjausvelkalaskentaa.	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen	Ei ole edennyt 2020, mutta jat- kuu vuonna 2021
Suunnittelun kehittäminen	Lähtökohtana pidetään tietomallipohjaista suun- nittelua infran ja toimitilojen investointihankkei- den osalta	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen	Toteutui tavoitteen mukaisesti
Osallistaminen	Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallis- tuvan budjetoinnin toteutukseen	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkiraken- taminen	Toteutui tavoitteen mukaisesti
Keskustan 2021 liikennejärjestel- män vaiheistussuunnitelman laati- minen	Suunnitelma valmis	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Jäänyt odottamaan keskustan liikennesuunnitelman ratkaisua.
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön	Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennukset	Onko toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Asukaspysäköinnin kokonaisuu- distus on kesken, jatkuu vuonna 2021. Ensimmäiset päätökset maksullisen pysäköinnin laajen- nuksista tehty ja otettu soittain

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuuyksikkö	Raportointi 31.12.2020
					käyttöön. Käyttöönotto on viiväs- tynyt vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
Digikaavoitus	Täysipainoinen käyttööntotto 6/2020 mennessä	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Digitaalinen kaavoituskatsaus	Vuoden 2020 kaavoituskatsaus toteutettu digi- taalisena	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Toteutunut tavoitteen mukaisesti
Ruissalon yksityistiejärjestelyt	Suunnitelma laadittu	Kyllä/ei	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Selvitys tehty. Yksityistiekuntien järjestämistä Ruissaloon ei pi- detä kokonaisuuden kannalta järkevänä.
Lisätietoja:

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilan- nekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2020
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	HUPMOBILE (Sa- tama-alueen kehit- täminen)					Yhteisterminaalista ei ole tehty päätöstä. Yhteisterminaalin jatkosuunnittelu tehtäneen Hupmobile-projektin ulkopuolella. Hupmobilen minipilotti tarkoitus tehdä kesään 2021 mennessä koronaviruksen tämän mahdollistaessa (tarjouspyynnöt lähetetty) ja Hupmobilen loppuseminaarin järjestäminen Turun vastuulla. Hupmobilen aikataulua jatkettu koronaviruksen aiheuttamien viivästysten vuoksi.
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	Keskustan liikenne- suunnitelma					Tilanne on juuri nyt epäselvä, sillä yleiskaavaa ei hyväksytty, eikä työn jatkolle oleellisia päätöksiä ole siis tehty. Projektin työohjelmaa on ainakin tarpeen tarkistaa ennen työn jatkamista.
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	Raitiotien suunnit- telun jatkaminen					Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 § 51 seuraavan suunnitteluvaiheen käynnistämi- sestä (1.vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmat). Tämä projektivaihe voidaan päättää.
Kaupunkira- kenne ja liiken- nejärjestelmä	Turun liikennejär- jestelmän kehittä- misohjelma					Erillistä kehoittämisohjelmaa ei ole laadittu, koska aihepiiriä käsittään muissa hank- keissa kuten S&W Liikenne ja liikkumisessa. Koska projektin aiheita valmistellaan mui- den ohjelmien yhteydessä, niin tämä projekti on päätetty päättää.
KYTO digitalisaa- tio	Asiakaslähtöisten palveluiden kehittä- minen					Asiakaspalvelupisteessä tapahtuvien muutosten vuoksi projektia ei ole nähty järkeväksi käynnistää vielä tässä vaiheessa. Jatkossa projektin sisältö muutetaan koskemaan koko toimialaa pelkän asiakaspalvelupisteen toimintojen sijaan.
KYTO digitalisaa- tio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituk- sesta tontinluovu- tukseen					Rakennuttamisen osalta on tarkennettu prosesseja ja käyttäjätarinoita. Liikennesuun- nittelun ja infran toteutusssuunnittelun workshop pidetään helmikuussa. M-Files -oh- jelman peruskoulututukset pidetään tammi-helmikuussa.

Hanke	Projekti	Aika- taulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen tilan- nekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2020
Smart and Wise Turku/Kaupunki- suunnittelu	CANEMURE, Vähä- hiiliset ratkaisut kaupunkisuunnitte- lulla					Vihertehokkuuden vakiinnuttaminen asemakaavoitukseen ja rakennusvalvontaan on ollut keskiössä niin päätösvalmistelun, siniviherkertoimen versiokehityksen kuin ta- pausten tutkimisenkin suhteen. Valmisteluvaihe osoittautui oletettua pidemmäksi, kun päätösehdotus palautettiin uuteen valmisteluun. Kevättalvesta päästäneen eteenpäin sekä siniviherkertoimen soveltamisessa että aluekertoimen kokeilemisessa. Lisäksi tar- kastellaan uuden kustannusarviolaskentaan sisältyvän co2-laskennan potentiaalia toi- minnan ohjaamisessa. Valmistellaan myös pilotteja, mm Skanssin monitoimitalon ener- gia- ja elinkaarikriteeristön niveltämistä kilpailutukseen.
Smart and Wise Turku/Kaupunki- suunnittelu	Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajen- taminen					Kaupunkitietomallikokonaisuutta on tarkennettu ja viedään päätöksentekoon. Infran tietomalleihin liittyvät työprosessit on kuvattu karkealla tasolla ja tätä tarkennetaan edelleen. Talomallien (IFC) vientiä M-Filesiin on kokeiltu, samoin niitä on testattu kau- punkitietomallissa. Talomallien prosessin kuvaus alkanut. Laserkeilauksen kilpailutusta on valmisteltu strategisen hankinnan ja KYTOn paikkatiedon kanssa.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika/Citylogistii- kan uudet ratkaisut					Hanke on päättynyt 31.12.2020. Puutorin lähijakeluaseman maankäyttölupa on myön- netty ja rakennuslupa on myönnetty.Kaikki kokeilut ovat päättyneet ja niistä saatuja tuloksia raportoidaan hankkeen nettisivuille xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Hankkeen aikana toteu- tettiin kaikki suunnitellut toimenpiteet ja niiden kuvaukset ja tulokset on kirjattu hank- keen sivuille. Hankeesta on tehty virallinen loppuraportti.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma

Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:

	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOTEUTUMA 31.12.2020		TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleiskaava 2029	Luonnoksen valmistelu	Luonnos hy- väksytty Kh:ssa 5.11.2018.	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen val- mistelu	Ehdotus KYLK käsit- telyyn 27.10.2020, palautettiin valmiste- luun 1.12.2020.		Kaavan hy- väksyminen KV
Satava-Kakskerran osayleiskaava	Lausunnot ja mielipiteet saatu, kaava- ehdotuksen val- mistelu alkanut	Tarkennetut lausuntopyyn- nöt, internet- kysely. Hyväk- symiskäsittely vuonna 2019.	Ehdotus hyväk- sytty KH 19.12.2019	Kaavan hyväk- syminen KV	KV hyv. 14.12.2020.
Lentokentän ympäristön osayleiskaava	Selvitysten tar- kentaminen odottanut Fina- van toimia	Odottanut Fi- navian toimia. Selvitysvaihe.	-	Ehdotuksen val- mistelu	Ehdotuksen valmis- telu		Ehdotuksen valmistelu	Kaavan hy- väksyminen KV
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava	Luonnos hyväk- sytty kh 3.4.2017. Luon- nos ollut nähtä- villä ja lausun- not saatu. Eh- dotuksen val- mistelu käyn- nistynyt.	Ehdotuksen valmistelu. Odottanut Lie- don toimenpi- teitä.	-	Kaavan hyväk- syminen KV	Eteneminen odottaa Liedon kunnan nä- kemystä

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2020, vaikutuksiltaan merkittävät kaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Strateginen hanke tai pal- velualue	TA 2020	TOT 31.12.2020	Kuvaus	Kumppa- nuushanke/ konsulttityö	Poikkeamaselite
Kauppaopisto	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	KV hyväksyi 9.12.2019. Valitus hallinto-oikeu- teen. Odottaa HO:n päätöstä.	Täydennysrakentamista Kellonsoittajan- kadun varteen
Kulttuurijokilautta	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Selvitykset.	Myllysillan viereen Aurajokeen sijoittuva toiminnallinen kulttuurilautta.	konsulttityö	It. Rantakadun pyöräteiden suunnittelu ja ranta- muurin tutkiminen viivästyttäneet kaavahanketta.
Luostarinkatu 5	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Tontinluovutuskilpailun voittajan valinta KhKeh 30.11.2020.	Keskustakorttelin täydennysrakentaminen		Tontinluovutuskilpailu käyty, jonka pohjalta laa- ditaan kaavaehdotus v.2021.
Merenkulkuoppilaitos	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Kaava ohjelmoitu uudelleen.	Entisen merimieskoulun tontin muuttami- nen asumiseen	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys, johti kaava-alueen muuttumiseen ja kaavan uu- delleenohjelmoitiin.
*Parkin alue	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Luonnos KYLK 24.3.2020.	Parkin kentän kehittäminen liikuntapaik- kana sekä asuin- ja työpaikka-alueena.	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Kumppanin suunnittelu viivästynyt mm. pysäköin- tiratkaisujen takia.
Puutarhakatu 55	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Asemakaava KV käsittelyyn 16.11.2020.	Keskustakorttelin täydentäminen.		Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).
*Turku Ratapiha	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 21.9.- 20.10.2020.	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Kumppanilla tarve suunnitelmamuutoksille ja kaava joudutaan laittamaan uudelleen nähtäville 2021.
Rauhankatu 19-21	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Ehdotus nähtävillä 31.8.-29.9.2020. Ehdotus hyv. KYLK 24.11.2020.	Keskustakorttelin täydentäminen.		Maankäyttösopimusneuvottelut käynnissä.
*Ruusukortteli 2.0	AK kv	Keskustan kehit- täminen	KV 2020	Ehdotus KYLK 22.9.2020.	Keskustakorttelin täydentäminen.	konsulttityö	Palautettu uudelleen valmisteltavaksi lautakun- nasta.
*Itäharjun liittymä	AK kv	Turun tiede- puisto	KV 2020	Tavoitteet hyväksytty KYLK 4.12.2018.	Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itähar- jun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen.	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Odottaa Kupittaan kannen kilpailua ja sen suun- nitteluratkaisua.
Paljetie	AK kv	Turun tiede- puisto	KV 2020	Luonnos KYLK 11.8.2020.	Kupittaan aseman alueen kehittäminen. Päiväkotitontin ja katualueen muuttami- nen asumiseen.		Työ pysähdyksissä keväällä 2020 hakijasta joh- tuen.

Karhunahde	AK kv	2 Saaret	KV 2020	Ehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 30.11.- 29.12.2020.	Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pientaloalue.		Infran suunnittelu kaavaehdotuksen laatimisen rinnalla.
Harkkionmäki	AK kv	2 Saaret	KV 2020	Päivitetty ehdotus LTK 8.12.2020.	Pientaloalue Hirvensalossa.		Maanomistajien ristiriitaiset toiveet ovat pitkittä- neet neuvotteluja.
Haritun koulutontti	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2020	KV käsittelyyn 14.12.2020.	Koulutontin muuttaminen palveluasumi- seen.		Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).

*Itä-Skanssi	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2020	Ehdotuksen valmistelua ja infran suunnitte- lua.	Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu.		Suunnittelu osin kesken.
Skanssinmäki	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2020	Asemakaava KV käsittelyyn 16.11.2020.	Kestävän kehityksen periaattein laajen- tuva asuin- ja työpaikka-alue.	konsulttityö	Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2020	Luonnos KYLK 7.4.2020.	Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi.	kumppa- nuushanke	Ehdotuksen, yleisten alueiden ja infran suunnitte- lua.
Kannuskatu, Uitta- mon täydennys	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2020	KH käsittelyyn 9.11.2020.	Uittamon asuinalueen täydentäminen.		Kaupunginhallitus palauti kaavan uudelleen val- misteltavaksi.
Saga Kaskenpuisto	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2020	Selvitykset.	Palvelutalon laajennus.		Selvitykset.
Munkkionkuja	AK kv	5 Nummmi-Hali- nen	KV 2020	Kaava tullut voimaan 16.5.2020.	Asuinalueen täydentäminen.
Koroisten siirtola- puutarha	AK kv	Halistenväylä	KV 2020	Kaava tullut voimaan 1.8.2020.	Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vä- häjoen ja radan väliselle alueelle.
Impivaaran tennis- keskus	AK kv	6 Runosmäki- Raunistula	KV 2020	Kaava tullut voimaan 12.12.2020.	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysä- köinnin järjestäminen.	konsulttityö
Kairialankatu	AK kv	6 Runosmäki- Raunistula	KV 2020	Luonnos KYLK 15.12.2020.	Asuinalueen täydentäminen.		Resurssit kiinnitetty muihin hankkeisiin.
Kastun koulu	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2020	Asemakaava KV 24.2.2020. Voimaan 25.4.2020.	Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päiväkoti ja asumista, täydennysrakenta- mista Oikotien varteen.	kumppa- nuushanke
Oskarinkuja	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2020	Asemakaava KV 24.8.2020. Voimaan 17.10.2020.	Oikotien ympäristön täydennysrakenta- minen.	kumppa- nuushanke, konsulttityö
Pukkilan alue	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2020	Asemakaava KV 24.8.2020. Voimaan 17.10.2020.	Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen asuinalueeksi.	konsulttityö
Saarenmaankatu	AK kv	8 Pansio-Perno	KV 2020	Nähtävillä 28.9.-27.10.2020.	Asuinalueen täydentäminen.		Maankäyttösopimusneuvottelut.
Koskennurmi	AK kv	9 Maaria-Paatti- nen	KV 2020	Ehdotuksen valmistelua.	Uusi pientaloalue Yli-Maariaan.
*Topinojan kiertota- louspuisto	AK kv	9 Maaria-Paatti- nen	KV 2020	Asemakaava KV käsittelyyn 16.11.2020.	Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi.		Jäi pöydälle (hyv. KV 25.1.2021).
*Mustasuo	AK kv	9 Maaria-Paatti- nen	KV 2020	Maankäyttösopimusneuvottelut.			Maankäyttösopimusneuvottelut kariutuivat Fina- vian kanssa. Kaava osittain uusiksi.

Muut valtuuston 2020 hyväksymät asemakaavat

Kirstinpuisto	AK kv	Linnakaupunki	KV 2020	Asemakaava KV 16.3.2020. Voimaan 16.5.2020.	Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso- Heikkilään (mm kaupunginvaraston alue).	kumppa- nuushanke
Hiidenvartti	AK kv	6 Runos-mäki- Raunistula	KV 2020	Asemakaava KV 27.1.2020. Voimaan 28.3.2020.	Rakentamattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön.	konsulttityö
Simolankatu 37	AK kv	5 Nummmi-Hali- nen	KV 2020	Asemakaava KV 27.1.2020. Voimaan 28.3.2020.	Asuinalueen täydennysrakentaminen.
Tiemestari	AK kv	6 Runos-mäki- Raunistula	KV 2020	Asemakaava KV 19.10.2020. Voimaan 12.12.2020.	Työpaikka-alueen täydentäminen.

Vuonna 2021 hyväksyttäväksi ohjelmoitujen valtuustokaavojen raportointi

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Strateginen hanke tai pal- velualue	TA 2020	TOT 31.12.2020	Kuvaus	Kumppa- nuushanke/ konsulttityö	Poikkeama
*Blue Industry Park BIP/ Merilinja	AK kv	Blue Industry Park	KV 2021	Asemakaavaluonnos KYLK 29.9.2020.	Pernon meri- ja metalliteollisuuteen kes- kittyvän tuotannollisen alueen kehittämi- nen.
*Ferry Terminal Turku	AK kv	Linnakaupunki	KV 2021	Tavoitteet hyv. KYLK 9.12.2019	Satama yhteisterminaalin aiheuttamat muutokset.		Uusi OAS (hyv. KYLK 19.1.2021), koska kaava- alue ja tavoitteet muuttuivat.
Linnanrinne	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Asemakaava hyv. KYLK 15.12.2020.	Keskusta-alueen täydennysrakentaminen.		Kaava muutettu vähäiseksi, lautakunnan pää- tettäväksi.
Herkules (Martinsil- lan kolmio II)	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Luonnos KYLK 8.1.2019.	Keskustakorttelin täydentäminen.	konsulttityö	Kaava odottaa maanomistajasta johtuvista syistä.
Kaskenkatu 9b	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Luonnos KYLK 8.12.2020.	Täydennysrakentamista Kaskenkadun var- teen.
Kaskenkatu 3	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Luonnos KYLK 7.4.2020.	Täydennysrakentamista Kaskenkadun var- teen.
Kerttulinreuna /Hä- meenkatu, Vähä-Hä- meenkatu	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Tavoitteet hyv. KYLK 2016.	Täydennysrakentamisella kehitetään kes- kustan elinvoi-maisuutta ja kilpailukykyä.		Hakijoiden väliset neuvottelut.
Sepänkatu 1	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 2.11.- 1.12.2020.	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen.	kumppa- nuushanke
Sepänkatu 2 - Sirkka- lankatu 35	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Luonnos KYLK käsittelyyn 15.12.2020.	AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen.		Jäi pöydälle (hyv. KYLK 12.1.2021).

*Uusi konserttitalo	AK kv	Keskustan kehit- tämi-nen	KV 2021	Luonnos hyv. KV 17.12.2020.	Uuden konserttitalon suunnittelu ja si- joittaminen jokivarteen.
*Kupittaan Core, Tie- depuiston kansi	AK kv	Turun tiede- puisto	KV 2021	Odottaa Kupittaan kannen ideakilpailua.	Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus.		Odottaa Kupittaan kannen ideakilpailua.
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	Turun tiede- puisto	KV 2021	Luonnoksen valmistelua.	Itäharjun maankäytön muutos Masterpla- niin perustuen joukkoliikenneakselin var- ressa.	kumppa- nuushanke
*Kiinamyllynkatu (Mikron tontti)	AK kv	Turun tiede- puisto	KV 2021	Neuvottelut käynnissä.	Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sairaalatoiminnoille		Neuvottelut pitkittyneet.
*Skanssinkolmio	AK kv	Skanssi	KV 2021	Tavoitteet hyv. KYLK 12.3.2019.	Skanssin kaupallisen alueen laajentami- nen.		Resurssit kiinnitetty muihin hankkeisiin.
*Koroinen	AK kv	Halistenväylä	KV 2021	Maarian Kirkkosilta on ohjelmoitu omaksi hankkeekseen Koroisten kaavahankkeesta.	Uusi katuyhteys Markulantieltä Halisten- sillalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisem- man virkistyskäytön lisääminen.
Särkilahti	AK kv	2 Saaret	KV 2021	Luonnos hyv. 24.5.2016.	Pientaloalue Hirvensalossa.		Resurssit kiinnitetty maankäytön strategisiin hankkeisiin.
Virvoituksentie, Luo- lavuoren vanhainkoti	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2021	Ehdotuksen valmistelua.	Entisen vanhainkodin alueen kehittämi- nen.	kumppa- nuushanke, kon- sulttityö
Pihlajaniemen poh- joisosa (ent. Heikki- län kasarmi)	AK kv	3 Skanssi-Uit- tamo	KV 2021	Ehdotuksen valmistelua.	Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työpaikka-alueeksi.
Kylänkulma (TYS)	AK kv	5 Nummmi-Hali- nen	KV 2021	Luonnos KYLK 9.6.2020. Ehdotus nähtävillä 30.11.-29.12.2020.	Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen.	konsulttityö
Kärsämäen urheilu- puisto/Pallivahan kirkko	AK kv	6 Runos-mäki- Raunistula	KV 2021	Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla 30.11.-29.12.2020.	Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seurakuntakeskuksen sekä Kärsämäen ur- heilupuiston kaavan päivittäminen.
Viiripuisto	AK kv	6 Runos-mäki- Raunistula	KV 2021	Hankkeen suunnittelua.	Kaupungin omistaman hotellitontin muut- taminen asumiseen.		Resurssit kiinnitetty muihin hankkeisiin.
Kuloistenniitty /Yh- dystie Satakunnan- tie-Mylly (Raisio)	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2021	Tavoitteet hyv. 7.6.2016.	Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Sata- kunnantieltä Myllyyn, täydennysrakenta- mista joukkoliikenneakselin varteen.		Kaavan valmistelu keskeytynyt.
Pitkämäen liikekes- kus	AK kv	7 Länsikeskus	KV 2021	Luontoselvitys.	Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla.
Arkeologinkatu, Jä- kärlä	AK kv	9 Maaria-Paatti- nen	KV 2021	Luonnos KYLK 8.12.2020	Jäkärlän täydentäminen.

4.5 Infran suunnitteluohjelma

Tavoitteen selite

Suunnitteluaika

Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa

Sisältää aikatauluttamattomia osaprojekteja, suunnittelu tarkentuu osaprojektien aikataulutuksen mukaan, suunnitteluvuosi rakenta- misvuotta edeltävä vuosi

Rakentamisvuotta ei määritetty, suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi

Toteutuma 31.12.2020

Suunnittelu valmis tai aikataulussa

Suunnittelu alle 3 kuukautta myöhässä

Suunnittelu yli 3 kuukautta myöhässä

Ei mahdollista tai tarkoituksenmukaista arvioida

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh
Aninkainen
Hansatown
Kauppatori			Kilpailutyön ”Saariston Sydän” aiheuttamat muutok- set valmiiseen suunnitelmaan
Vanhakaupunki
Turku Waterfront
Liikenne ja liikkuminen
Keskustaliikenteen kehittäminen
Joukkoliikenteen järjestelyt
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen			Toteutussuunnittelun resurssipula
Keskustavalaistus
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Itäharjun liittymä			Kaavoitus ei riittävän pitkällä aloittamiseen. Odottaa Kupittaan kannen liikennejärjestelyratkaisuja.
Kupittaan kansi			Kilpailua ei käynnistetty 2020.
Voimakatu			Kaavoitus ei riittävän pitkällä aloittamiseen
Kiinanmyllynkatu			Edeltävä suunnittelu ei valmis
Smart and Wise -kärkihanke, kh
Kaupunkisuunnittelu
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus
Liikenne ja liikkuminen
Kiinteistökehitys, kh
Linnakaupunki, kh
Linnanfältti
Harppuunakortteli
Herttuankulma			Toteutussuunnittelun resurssipula
Kirstinpuisto
Sataman liikennejärjestelyt
Vaasanpuisto
Skanssi **), kh
Itä-Skanssi (Vallikatu) **)			Kaavaehdotus valmisteilla.
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) **)
Muut kiinteistökehityskohteet, kh
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie)			Alueen kaavoitus ei ole edennyt.
Koroistenkaari
Blue Industry Parkin infrastruktuuri
Gotlanninkatu/Yard park
Fortuna *)
Kakola *)
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)
Xxxxxxxx rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu			Yleissuunnitelmaratkaisut olivat kesken

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)
Pääskyvuorenrinne
Aakenkatu
Harkkionmäki
Illoistenjärvi pohjoinen
Jäkärlän kaila			Kaavoitus ei ole edennyt.
Kaarningon pumppaamo -kaava			Kaavoitus ei ole edennyt.
Kaarninko			Kaavoitus keskeytetty.
Karhunahde			Kaavaehdotus valmisteilla.
Kaupunginteatteri + Virastotalo
Kelluvat talot - kaava			Kaavan toteuttaminen ei ole edennyt.
Koskennurmi kaava (asuntoalue)			Kaavoitus käynnissä.
Kärsämäen kartano
Metsola			Kaavaehdotus valmisteilla.
Munttismäki
Pitkämäen liikekeskus			Kaavoitus ei ole edennyt.
Pyölinmäki
Pukkila
Ruusukortteli
Särkilahti			Kaavoitus ei ole edennyt.
TYKS U2
Vakiniittu
Villenpuisto kaava-alue
Vihertakuutyöt
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj)
Toimintoja tukevat, kh
Muut toimintoja tukevat hankkeet

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Maanläjitysalueet
Taimisto
LogiCity (Vaiste)
Korjausvelkaa alentavat, kh
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)
Katurakenteen korjaus
Sorapintaiset kadut
Siltojen peruskorjaukset
T-4221 Nummisilta
Päällysteet ****)
Ympäristörakenteet
Varusteet, laitteet ja kalusteet
Valaistus ****)
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus
Hulevesijärjestelmät
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)	Tarvittaessa
Pienet peruskorjaukset (katu)	Tarvittaessa
Puistot			Toteutussuunnittelun resurssipula
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus			Toteutussuunnittelun resurssipula
Leikkipaikat			Toteutussuunnittelun resurssipula
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus			Toteutussuunnittelun resurssipula
Viheralueiden hulevesikorjaukset
Vihertakuutyöt (korv inv )
Padot	Tarvittaessa
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta paranta- vat, kh
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)			Toteutussuunnittelun resurssipula

Hanke	Tavoite 2020	Toteutuma 31.12.2020	Selite
Pienet liikenteenohjaustyöt
Liikennevalot	Tarvittaessa
Liikenneverkon toimivuutta parantavat	Tarvittaessa
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)			Toteutussuunnittelun resurssipula
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh	Tarvittaessa
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot
Leikkipuistot
Liikuntalautakunnan kohteet	Tarvittaessa		Toteutussuunnittelun resurssipula
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	Tarvittaessa
Suunnitteluvaraus

*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta

**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta

***) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaan tiedpuiston kär- kihanketta

****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito

1.000 €	TOT 2019	TAM 2020	TOTEUMA 31.12.2020	POIKKEMA
Tulot	5.388	4.906	5.464	0.558
Menot	22.273	24.015	22.465	-1.550
Palkat	1.367	1.479	1.482	0.003
Tavoitetaso yhteensä	18.252	20.588	18.483	-2.105
Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannustenvertailun mahdollisuutta: - Perustuotteet (7,240 milj. euroa) sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito, viheraluei- den hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito. - Erillistuotteet (13,890 milj. euroa) sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillis- tuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa-ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapahtumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, lait1urit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikenne- valot. - Erityistuotteet (2,885 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katuläm- mityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset. Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannusseurantansa. Yksilöidymmät tuotekuvaukset ja budjetit sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla.

5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.

6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 31.12.2020	Trendi
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoit- teet hyv. lautakunnassa)	V	23	36	23	14	32	23	23	15
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	V				9	14	8	13	12
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), mer- kittävät	V	16	12	13	10	13	14	8	12
Hyväksytyt maankäyttösopimukset, lkm	V		10	19	2	8	14	11	10
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv)	V	11	15	13	12	9	14	9	10
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vähäiset (ltk)	V	8	7	8	11	11	8	5	8
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valituk- set, lkm	V	5	6	5	5	5	4	6	0

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 31.12.2020	Trendi
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valituk- set, osuus hyväksytyistä kaavoista, %	L/V	26 %	27 %	24 %	22 %	25 %	18 %	43 %	0 %
Asemakaavapäätösten pitävyys, %	L/V	100 %	95 %	100 %	100 %	95 %	96 %	100 %	86 %
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha)	S/P	+3,48	+19,89	+15,90	+364,2	+35,4	+14,70	+1	-3,49
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm)	V			80	81	90	102	74	57
Xxxxxxxxxxxx omakotitontit, lkm	V	66	36	41	37	42	50	51	29
luovutetut AP-tontit, k-m2	V	6650	6491	14016	20160	14270	12291	11670	5100
luovutetut AK-tontit, k-m2	V	19563	51224	43415	36132	31691	37100	26164	16845
luovutetut elinkeinotontit, k-m2	V	16010	26383	26758	25727	41117	25883	12488	46390
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm	V	15	47	26	23	18	20	18	24
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitelmat, lkm	V	13	16	5	7	7	10	4	3
Talvihoito käytettävät eurot per ha (798 ha)	T/T					6499	5308	5743	3920
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 128 ha)	T/T					1458	1308	1350	1321
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm	V	84	89	89	89	72	60	74	69
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (mediaani)	T/T	5	5	3,8	4,4	6,7	8,8	7,2	4
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm	V	12	18	15	6	16	10	21	5
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsit- telyaika, kk (mediaani)	T/T	4,3	4,7	3,6	2,7	4,5	6,4	9,3	6,3
Tontin lohkomistoimitukset (lkm)	V	65	69	60	63	56	58	68	50

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOT 31.12.2020	Trendi
Tontin lohkomistoimitukset (käsittely- aika, kk, mediaani)	T/T	3,8	3,7	4	3,7	3,2	3,5	3,4	3,1
Erilliset tonttijaot tai tonttijaoen muutok- set (lkm)	V	15	21	24	30	24	40	33	52
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutok- set (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,7	1,9	1,8
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työ- paivää)	T/T						66 %	65 %	75%
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvo- jen ylityspäivät	L/V	8	0	8	2	3	3	5	0
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiili- maksaminen, osuus (%)	T/T						50,2	64,25	65,92
Pysäköintivirhemaksut (lkm)	V				26929	30135	29158	33830	31841

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus