Költségterv. A tervezett projekt költségtervét az 5.4-es táblázat és a 2004. április 26-tól letölthető űrlapkitöltő program segítségével készítse el. Először a munkaterv alapján határozza meg a beszámolási határidőket a projekt teljes futamidejére vonatkozóan. Egy év alatt min. 1, max. 2 beszámolót tervezzen. Ezután konzorciumi tagonként az 5.4. táblázatnak megfelelő módon sorolja fel, hogy az egyes időszakokban az 5.3. táblázatban megjelöltek közül mely feladatok mely részfeladatait fogja elvégezni, és adja meg az adott konzorcium adott beszámolási időszakhoz tartozó becsült költségeit. A költségeknek tartalmazniuk kell a le nem vonható áfát is. Egy-egy beszámolási időszakon belül tetszőleges számú részfeladatot tervezhet. Minden beszámolási időszaknak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítésével kell zárulnia. Az október 31. után tervezett beszámolás esetén a sorrakerülő támogatás folyósítását a következő évre tervezze. A projekt javaslat címe: <x.>4 beszámoló A beszámoló időpontja: Konzorciumi tag neve: Részfeladatok megnevezése5 A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban y. feladat z. részfeladata … … … Összes költség (E Ft) Önálló pályázó, ill. konzorcium esetén minden konzorciumi tag egyenként a költségtervét egy-egy önálló Pályázati űrlapon (ld. az űrlapkitöltő programot) készítse el. A Pályázati űrlapon évente egy vagy két oszlopot kell kitöltenie, attól függően, hogy hány beszámolót tervezett abban az évben. Ügyeljen arra, hogy az 5.4-es táblázatban megadott időpontok és költségek egyezzenek meg a Pályázati űrlap megfelelő rovataiba írt adatokkal. Konzorcium esetén a projekt összes költségét az A konzorcium összesített költségvetése című Pályázati űrlap tartalmazza. Ezt az űrlapot a konzorciumonként kitöltött űrlapok rovatainak összesítésével a program automatikusan állítja elő, tehát a pályázónak nem kell kitöltenie. Minden konzorciumi tag egyenként a saját költségvetésére, valamint a projektvezető a teljes projektre összesítve a projekt összköltségére vonatkozóan is adja meg az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés költségeinek - vissza nem igényelhető ÁFÁ-t is tartalmazó - %-os részesedését. Használja ehhez az 5.5.a. és 5.5.b. táblázatokat. 5.5.a. táblázat: Költségmegoszlás
Költségterv. MEGNEVEZÉS FŐKERT Mérnökiroda Kft. 2010. 2011. BÁZIS 2012. TERV Eltérés T-B
Költségterv. A Szerződés 2. számú mellékletét képező pénzügyi és finanszírozási terv. A Kedvezményezett kizárólag az ebben foglalt költségei finanszírozására használhatja fel Támogatás összegét.
Költségterv. Igényelt támogatás teljes összege 50 000 000 Ft Áfa-levonási jog Van Egyéb forrás összege 18 786 326 Ft Nettó összeg ÁFA összeg Bruttó összeg Xxxxxxxx támogatás Szöveges indoklás
Költségterv. A tervezett projekt költségeit az 5.1. táblázatnak megfelelő formában adja meg. A költségek tervezésekor legyen figyelemmel a felhívásban szereplő ütemtervre. Kutatás-fejlesztési projekteknél a tervezhető és elszámolható költségek a következők: • az adott kutatási programban kifejtett tevékenységhez tartozó személyi jellegű ráfordítások (kutatók, technikusok, kisegítő személyzet stb.), • a folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések) bekerülési értéke, • a folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak bekerülési értéke, • az adott kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett • a projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó rezsiköltség, de az összeg nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön-külön sem az általuk elnyert támogatás, sem az összköltség 20-20%-át, Tevékenység típus Támogatás igény M Ft Saját forrás M Ft Működési költség M Ft Felhalmozási költség M Ft Összesen 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 M Ft % Alapkutatás
Költségterv. Az alábbi feladatok költségei számolhatók el: a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (beleértve a megvalósuló termék piacra viteléhez szükséges marketing tanulmányt is), a vállalkozás üzleti tervének elkészítése, jogi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele, a vállalkozói menedzsment üzleti képzése, a találmány, szabadalmi bejelentés (kivéve a külföldi bejelentést), ipari mintaoltalom megszerzése, a prototípus elkészítése, bevizsgáltatása, mino˝sítése (eszközbeszerzésre a támogatás legfeljebb 30%-a fordítható). Az elo˝írtakon kívül csatoljon minden olyan egyéb dokumentumot, amely véleménye szerint elo˝- segíti a projektjavaslat objektív elbírálását.
Költségterv. Adja meg a részletes költségtervet, amelynek a legfontosabb tételei a következo˝k legyenek: a beruházás mu˝szaki dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetése; infrastruktúra létesítése (pormentesítés, csíramentesítés stb.); kutatás-fejlesztési célú mu˝szerek és más gépek, informatikai eszközök, szoftver, adat- hordozók beszerzése, lízingelése, felszerelése, üzembehelyezése. Használja a 2.3. táblázatot az egyes tételek megadására.
Költségterv. Pénzügyi tervezés keretében történik a projekt teljes időszakának (szerződéskötéstől 2017. december 31-ig) részletes, tételes pénzügyi tervezése, a várható kiadások mértékének és felmerülési idejének meghatározásával. A projekt pénzügyi tervét a stratégiai terv és a programterv elkészítését követően kell Nyertes Ajánlattevőnek elkészítenie, majd folyamatosan aktualizálnia kell. A költségterv különösen, de nem kizárólagosan az alábbi főbb területekre terjed ki: ⮚ rendezvény- és programszervezés (beleértve az utaztatást, szállásbiztosítást) ⮚ kommunikációs feladatok, ⮚ pavilon tervezése, kivitelezése, ⮚ pavilon üzemeltetése. A fenti főbb feladatok költségeit – egyenként – legalább tíz alegységig tovább kell bontani, amely különösen, de nem kizárólagosan tartalmazza az alábbi költségbecsléseket is: - utazás-, szállásköltségek, - szervezési költségek, - fellépők honoráriuma, - cégek bemutatkozáshoz kapcsolódó költségek, - havi üzemeltetési költségek (külön a személyzeti és külön a rezsi költségek), - három típusú catering egységárai (állófogadás, üzleti ebéd, VIP-vacsora), - kommunikációs költségek, - reklámfelületek vásárlási költségei - kreatív anyagok gyártási költségei (amelyek kiterjednek nem kizárólagosan a szórólapokra, molinóra, ajándéktárgyakra), - szállítmányozási költségek (Magyarország és Kazahsztán között, illetve Kazahsztánon belül), - Expo-nak fizetendő költségek (különösen jogdíjak, szállítási költségek). A költségszámításnál figyelembe kell venni az Asztana EXPO 2017 cég által rendelkezésre bocsátott „Participation budget system” programot.