Common use of Megrendelés folyamata Clause in Contracts

Megrendelés folyamata. 3.1 A Megrendelő a megismert ajánlat ismeretében Megrendelést ad az Áru szállítására. A Szállító a Megrendelést a Megrendelés kézhezvételtől számított 5 munkanapon vagy a Megrendelő által a Megrendelésben meghatározott időtartamon belül elektronikus úton megküldött visszaigazolásban fogadja el. 3.2 A Felek a Megrendelést és az Általános Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha Szállító a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Árut szolgáltatja. 3.3 A Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: • a Megrendelés száma és dátuma • Szerződés száma és dátuma • a Felek legfontosabb adatai (Szállító megnevezése és elérhetősége, Megrendelő megnevezése, Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége) • az Áru megnevezése és mennyisége • teljesítés helye • teljesítési határidő • Vételár • számlafogadó megnevezése • számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőétől. 3.4 Az elektronikus úton (e-mail útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 1.5. pontban foglaltak is irányadóak. 3. A vételár és annak megfizetése: 3.1. A vételár tartalmazza annak összegét és pénznemét, valamint az ÁFA fizetésre vonatkozó meghatározást. Vételár magában foglalja a csomagolás, a teljesítési helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes járulékos és lebonyolítási költséget, ideértve az esetleges import engedély költségeit is. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (pl. környezetvédelmi termékdíj) külön kerülnek feltüntetésre, melyek a Vételárban benne foglaltatnak. A vételáron felül a szállító a teljesítéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségeit (ide nem értve a megrendelői szerződésszegés esetét) nem jogosult a megrendelővel szemben érvényesíteni. 3.2. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 8 napon belül a szállító jogosult számlát benyújtani. Amennyiben a Felek megállapodása alapján a számlázás, elszámolás és fizetés pénzneme EUR, a szállító a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. 3.3. A szállító a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a szerződésben foglaltak szerint köteles formailag, tartalmilag, számszakilag helyesen kiállítani. Amennyiben a számla jelen ÁVF előírásainak nem felel meg vagy az ÁVF-ben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 3.4. A szerződésszerű teljesítést a megrendelő képviselője a teljesítésigazoláson aláírásával igazolja. 3.5. A számlához mellékelni kell a megrendelő vagy szerződés másolatát (megrendelés vagy szerződésszám feltüntetésével) és az áru indítást igazoló fuvarokmányok másolatát valamint a megrendelő által igazolt teljesítésigazolást (vagy a megrendelő által aláírt szállítólevelet, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, stb.). 3.6. A hibás számlát a megrendelő jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni. A fizetési határidő a hibátlan számla érkezésétől újrakezdődik. 3.7. Amennyiben a megrendelés eltérően nem rendelkezik, a megrendelő a hibátlan számla összegét a teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított, 60 napon belül köteles a szállító által a számlán feltüntetett bankszámlára átutalni. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. 3.8. A számla kifizetése nem jelenti azt, hogy a megrendelő bármilyen, őt szerződés vagy jogszabály alapján megillető jogról lemondott volna. 3.9. A megrendelő jogosult a vételárból az őt megillető és szállítót terhelő kötbér összegét levonni és az átutaláskor ezt a körülményt a szállító felé jelezni. 3.10. A megrendelő előleget nem fizet. 3.11. A megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.12. Amennyiben fizetésre köteles fél a szerződés alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső fél köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkor hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták. Amennyiben a beszállítónak a megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a megrendelő jogosult bármely, beszállítóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a szállító lejárt tartozását beszámítani, és erről a szállítót egyidejűleg tájékoztatni.

Megrendelés folyamata. 3.1 A Megrendelő honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a megismert ajánlat ismeretében Megrendelést ad az Áru szállításáraFelhasználók számára. A Szállító honlapon a Megrendelést a Megrendelés kézhezvételtől számított 5 munkanapon vagy a Megrendelő által a Megrendelésben meghatározott időtartamon belül elektronikus úton megküldött visszaigazolásban fogadja el. 3.2 A Felek a Megrendelést és az Általános Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha Szállító a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Árut szolgáltatja. 3.3 A Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: • a Megrendelés száma és dátuma • Szerződés száma és dátuma • a Felek legfontosabb adatai (Szállító megnevezése és elérhetősége, Megrendelő megnevezése, Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége) • az Áru megnevezése és mennyisége • teljesítés helye • teljesítési határidő • Vételár • számlafogadó megnevezése • számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőétől. 3.4 Az elektronikus úton (e-mail útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 1.5. pontban foglaltak is irányadóak. 3Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A vételár és annak megfizetése: 3.1termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A vételár tartalmazza annak összegét és pénznemét, valamint az ÁFA fizetésre vonatkozó meghatározást. Vételár magában foglalja kategória nevére kattintva a csomagolás, a teljesítési helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes járulékos és lebonyolítási költséget, ideértve az esetleges import engedély költségeit is. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (pl. környezetvédelmi termékdíj) külön kerülnek feltüntetésre, melyek a Vételárban benne foglaltatnak. A vételáron felül a szállító a teljesítéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségeit (ide nem értve a megrendelői szerződésszegés esetét) nem jogosult a megrendelővel szemben érvényesíteni. 3.2. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 8 napon belül a szállító jogosult számlát benyújtani. Amennyiben a Felek megállapodása alapján a számlázás, elszámolás és fizetés pénzneme EUR, a szállító a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. 3.3. A szállító a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a szerződésben foglaltak szerint köteles formailag, tartalmilag, számszakilag helyesen kiállítani. Amennyiben a számla jelen ÁVF előírásainak nem felel meg vagy az ÁVF-ben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 3.4. A szerződésszerű teljesítést a megrendelő képviselője a teljesítésigazoláson aláírásával igazolja. 3.5. A számlához mellékelni kell a megrendelő vagy szerződés másolatát (megrendelés vagy szerződésszám feltüntetésével) és az áru indítást igazoló fuvarokmányok másolatát valamint a megrendelő által igazolt teljesítésigazolást (vagy a megrendelő által aláírt szállítólevelet, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, stb.). 3.6. A hibás számlát a megrendelő jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni. A fizetési határidő a hibátlan számla érkezésétől újrakezdődik. 3.7. Amennyiben a megrendelés eltérően nem rendelkezik, a megrendelő a hibátlan számla összegét a teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított, 60 napon belül köteles a szállító által a számlán feltüntetett bankszámlára átutalniszereplő termékek listája látható. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esikaz adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. 3.8termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A számla kifizetése nem jelenti termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Xxxxx menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a megrendelő bármilyenkosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, őt szerződés vagy jogszabály alapján megillető jogról lemondott volna. 3.9illetve törölheti az adott tételt. A megrendelő jogosult Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a vételárból az őt megillető és szállítót terhelő kötbér összegét levonni és az átutaláskor ezt a körülményt a szállító felé jelezni. 3.10kosár teljes kiürítésére is. A megrendelő előleget nem fizet. 3.11Felhasználó a Megrendelem gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. Az Ügyfélnek a megrendelési folyamat bármely szakaszában a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva). A megrendelő fizetési kötelezettsége megrendelés következő lépéseként az alábbi adatok megadása szükséges: Személyes adatok: • Név • E-mail cím Számlázási adatok: • Név • Ország • Irányítószám • Kerület • Település • Közterület neve • Közterület jellege • házszám Opcionális, nem kötelező címadatok: • épület • lépcsőház • szint • ajtó Szállítási mód kiválasztása: • postai utánvét • személyes átvétel Szállítási cím adatai (postai utánvét választása esetén): • Név • Ország • Telefonszám • irányítószám • Település • Utca (közterület jellege), házszám Fenti adatok megadása után a bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnekhonlap egy összegzést mutat a rendelés részleteiről, amely tartalmazza a megrendelt termék(ek)et, nettó és bruttó árakat, valamint a rendelés teljes fizetendő bruttó árát, illetve futárszolgálattal történő szállítás kiválasztása esetén a szállítási díjat. Személyes átvétel választása esetén nincs szállítási költség. 3.12. Amennyiben fizetésre köteles fél a szerződés alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső fél köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkor hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták. Amennyiben a beszállítónak a megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a megrendelő jogosult bármely, beszállítóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a szállító lejárt tartozását beszámítani, és erről a szállítót egyidejűleg tájékoztatni.

Megrendelés folyamata. 3.1 A 1. Megrendelő ajánlatot kér e-mailben, vagy a megismert honlap erre szolgáló felületén. Az ajánlatkéréskor az Érintett a következő adatait adja meg: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, tárgy, üzenet. Az adatkezelés ezen cél tekintetében az érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontján) alapul. Amennyiben az ajánlat ismeretében Megrendelést ad az Áru szállításáraelkészítéséhez nem bizonyulnak elegendőnek a Megrendelő üzenetében megadott információk, Vállalkozó munkatársa telefonon vagy írásban felveszi a kapcsolatot Megrendelővel. 2. A Szállító Vállalkozó írásban árajánlatot ad a Megrendelést a Megrendelés kézhezvételtől számított 5 munkanapon vagy Megrendelő megkeresése után a Megrendelő által meghatározott Termék legyártására, szolgáltatások, vagy egyéb feladatok elvégzésére. Az árajánlat általában az alábbi tételeket tartalmazhatja: ● a Megrendelésben meghatározott időtartamon belül elektronikus úton megküldött visszaigazolásban fogadja el. 3.2 A Felek a Megrendelést és az Általános Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha Szállító a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Árut szolgáltatja. 3.3 A Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: • a Megrendelés száma és dátuma • Szerződés száma és dátuma • a Felek legfontosabb adatai (Szállító Termék megnevezése és elérhetőségeleírása, specifikációja; ● a Termék vételára és a Vállalkozó által felszámított díjak; ● az ajánlati kötöttség időtartama, illetve ● a Vállalkozó által feltüntetett egyéb lényeges feltételek (például a várható szállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv) ● grafikai tervezés (ha Megrendelő megnevezésenem nyomdakész anyagot bocsát Vállalkozó rendelkezésére), Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége) • az Áru megnevezése és mennyisége • teljesítés helye • teljesítési határidő • Vételár • számlafogadó megnevezése • számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőétől. 3.4 Az elektronikus úton (e-mail útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 1.5. pontban foglaltak is irányadóakmelynek munkadíja 8500 Ft+áfa. 3. A vételár és Vállalkozó által megtett ajánlat – egyéb kikötés hiányában – annak megfizetése: 3.1. A vételár tartalmazza annak összegét és pénznemét, valamint az ÁFA fizetésre vonatkozó meghatározást. Vételár magában foglalja a csomagolás, a teljesítési helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes járulékos és lebonyolítási költséget, ideértve az esetleges import engedély költségeit isMegrendelő általi kézhezvételét követő 15 napig érvényes. Az adók ajánlatban részletezett szolgáltatás (pl. ÁFATermék, beszerelés) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (pl. környezetvédelmi termékdíj) külön kerülnek feltüntetésre, melyek a Vételárban benne foglaltatnak. A vételáron felül a szállító a teljesítéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségeit (ide nem értve a megrendelői szerződésszegés esetét) nem jogosult a megrendelővel szemben érvényesíteni. 3.2. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 8 napon belül a szállító jogosult számlát benyújtanimegrendelése Megrendelő részéről írásban történik. Amennyiben a Felek megállapodása Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja el a cégjegyzésre jogosult képviselője aláírt Megrendelést a Vállalkozó részére, akkor a Vállalkozó mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a Megrendelés kizárólag a Vállalkozó külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé. 4. Amennyiben a Megrendelő Megrendelését nem a fenti módokon közli, de a megrendelést a Vállalkozó elfogadja és visszaigazolja, majd ezt követően a Megrendelő a megrendelt Terméket átveszi, úgy a Megrendelő utólag nem hivatkozhat a Megrendelés – írásbeliség hiánya miatti – érvénytelenségére, és ennek alapján a számlázásVállalkozóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet. 5. Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a Megrendelést, elszámolás úgy köteles erre külön felhívni a Vállalkozó figyelmét, mivel az Egyedi szerződés kizárólag a Vállalkozó által tett ajánlat változatlan tartalommal történő elfogadása esetén jön létre. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, amely esetben a Vállalkozó az értesítés alapján új árajánlatot készít és fizetés pénzneme EURazt eljuttatja a Megrendelő részére. 6. Vállalkozó a megrendelésre 2 (kettő) munkanapon belül írásos tájékoztatást (visszaigazolást) küld, melyben tájékoztatja a megrendelőt a Termék gyártásának határidejéről, annak specifikus tulajdonságairól, átadásának módjáról és határidejéről, a szállító vállalkozói díj mértékéről, illetve a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegétszerződés teljesítését érintő egyéb fontos körülményekről. 3.37. A szállító Megrendelés a számlát Vállalkozó ajánlatának a Megrendelő általi írásbeli elfogadásával jön létre a felek között, azzal, hogy a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési határidő az elfogadást – és az ÁSZF-ben meghatározott, a gyártási díjra vonatkozó előleg megfizetését – követő munkanaptól számítandó. Vállalkozó szolgáltatásának megrendelésével Megrendelő részéről Vállalkozó által kínált szolgáltatás jellemzőit megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. 8. Amennyiben Megrendelő nem cégjegyzésére jogosult személy által, hanem alkalmazottja vagy megbízottja útján küldi a Megrendelést, ez esetben e személy tevékenységével kapcsolatban teljes anyagi felelősséggel tartozik. A megrendelésnél a következő adatait adja meg a Megrendelő: a kijelölt kapcsolattartó neve és elérhetősége, pontos cégnév, székhely és adószám, szállítási és számlázási adatok (irányítószám, város, cím), amennyiben ez eltér a cég székhelyének címétől. Az adatkezelés ezen cél tekintetében szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontján) alapul. 9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa a Megrendelésben a Termék előállításához megjelölt színek nem minden esetben fedik egymást, a gyártáskor a Megrendelésben jelzetthez legközelebbi szín kerül kiválasztásra, mely árnyalatban alapanyagonként eltérhet. A jelen pont szerinti eltérés nem minősül hibás teljesítésnek, azt Megrendelő köteles elfogadni. 10. A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó lehetővé tette számára az ÁSZF tartalmának megismerését és elfogadja azokat az egyedi szerződés részeként. A megrendelő a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy a Vállalkozó kifejezetten tájékoztatta az ÁSZF azon rendelkezéseiről, amelyek jelentősen eltérnek a vonatkozó jogszabályi előírások előírásoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a felek között korábban alkalmazott szerződéses feltételtől és a szerződésben foglaltak szerint köteles formailag, tartalmilag, számszakilag helyesen kiállítani. Amennyiben a számla jelen ÁVF előírásainak nem felel meg vagy tájékoztatás ismeretében magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁVF-ben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődikÁSZF ezen rendelkezéseit is. 3.4. A szerződésszerű teljesítést a megrendelő képviselője a teljesítésigazoláson aláírásával igazolja. 3.5. A számlához mellékelni kell a megrendelő vagy szerződés másolatát (megrendelés vagy szerződésszám feltüntetésével) és az áru indítást igazoló fuvarokmányok másolatát valamint a megrendelő által igazolt teljesítésigazolást (vagy a megrendelő által aláírt szállítólevelet, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, stb.). 3.6. A hibás számlát a megrendelő jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni. A fizetési határidő a hibátlan számla érkezésétől újrakezdődik. 3.7. Amennyiben a megrendelés eltérően nem rendelkezik, a megrendelő a hibátlan számla összegét a teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított, 60 napon belül köteles a szállító által a számlán feltüntetett bankszámlára átutalni. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. 3.8. A számla kifizetése nem jelenti azt, hogy a megrendelő bármilyen, őt szerződés vagy jogszabály alapján megillető jogról lemondott volna. 3.9. A megrendelő jogosult a vételárból az őt megillető és szállítót terhelő kötbér összegét levonni és az átutaláskor ezt a körülményt a szállító felé jelezni. 3.10. A megrendelő előleget nem fizet. 3.11. A megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.12. Amennyiben fizetésre köteles fél a szerződés alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső fél köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkor hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták. Amennyiben a beszállítónak a megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a megrendelő jogosult bármely, beszállítóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a szállító lejárt tartozását beszámítani, és erről a szállítót egyidejűleg tájékoztatni.

Megrendelés folyamata. 3.1 A Megrendelő a megismert ajánlat ismeretében Megrendelést ad az Áru szállítására. A Szállító a Megrendelést a Megrendelés kézhezvételtől számított 5 munkanapon vagy a Megrendelő által a Megrendelésben meghatározott időtartamon belül elektronikus úton megküldött visszaigazolásban fogadja el. 3.2 A Felek a Megrendelést és az Általános Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha Szállító a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Árut szolgáltatja. 3.3 A Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: • a Megrendelés száma és dátuma • Szerződés száma és dátuma • a Felek legfontosabb adatai (Szállító megnevezése és elérhetősége, Megrendelő megnevezése, Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége) • az Áru megnevezése és mennyisége • teljesítés helye • teljesítési határidő • Vételár • számlafogadó megnevezése • számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőétől. 3.4 Az elektronikus úton (e-mail útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 1.5. pontban foglaltak is irányadóak. 3. A vételár és annak megfizetése: 3.1. A vételár tartalmazza annak összegét és pénznemét, valamint az ÁFA fizetésre vonatkozó meghatározást. Vételár magában foglalja a csomagolás, a teljesítési helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes járulékos és lebonyolítási költséget, ideértve az esetleges import engedély költségeit is. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (pl. környezetvédelmi termékdíj) külön kerülnek feltüntetésre, melyek a Vételárban benne foglaltatnak. A vételáron felül a szállító a teljesítéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségeit (ide nem értve a megrendelői szerződésszegés esetét) nem jogosult a megrendelővel szemben érvényesíteni. 3.2. A szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 8 15 napon belül a szállító jogosult számlát benyújtani. Amennyiben a Felek megállapodása alapján a számlázás, elszámolás és fizetés pénzneme EUR, a szállító a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. 3.3. A szállító a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a szerződésben foglaltak szerint köteles formailag, tartalmilag, számszakilag helyesen kiállítani. Amennyiben a számla jelen ÁVF előírásainak nem felel meg vagy az ÁVF-ben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 3.4. A szerződésszerű teljesítést a megrendelő képviselője a teljesítésigazoláson aláírásával igazolja. 3.5. A számlához mellékelni kell a megrendelő vagy szerződés másolatát (megrendelés vagy szerződésszám feltüntetésével) és az áru indítást igazoló fuvarokmányok másolatát valamint a megrendelő által igazolt teljesítésigazolást (vagy a megrendelő által aláírt szállítólevelet, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, stb.). 3.6. A hibás számlát a megrendelő jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni. A fizetési határidő a hibátlan számla érkezésétől újrakezdődik. 3.7. Amennyiben a megrendelés eltérően nem rendelkezik, a A megrendelő a hibátlan számla összegét a teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított, 60 napon belül köteles a szállító által a számlán feltüntetett bankszámlára átutalni. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. 3.8. A számla kifizetése nem jelenti azt, hogy a megrendelő bármilyen, őt szerződés vagy jogszabály alapján megillető jogról lemondott volna. 3.9. A megrendelő jogosult a vételárból az őt megillető és szállítót terhelő kötbér összegét levonni és az átutaláskor ezt a körülményt a szállító felé jelezni. 3.10. A megrendelő előleget nem fizet. 3.11. A megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. 3.12. Amennyiben fizetésre köteles fél a szerződés alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső fél köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkor hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó szerződés fizetési feltételeiben meghatározták. Amennyiben a beszállítónak a megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a megrendelő jogosult bármely, beszállítóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a szállító lejárt tartozását beszámítani, és erről a szállítót egyidejűleg tájékoztatni.