Szerződéses érték. 5.1 Vevő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő keretösszeg 3.306.300,- Ft + 25 % ÁFA 826.575,- Ft, összesen 4.132.875,- Ft azaz négymillió-egyszázharminckettőezer-nyolcszázhetvenöt forint, amely a Vevő székhelyére szállítással együtt tartalmazza az áru ellenértékét. A tételes árlistát ezen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Szerződéses érték. Eladó a Vevő által igazolt szállításról számlát készít, a 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 7 524 000,-Ft + ÁFA, azaz hétmillió- ötszázhuszonnégy + ÁFA. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A kifizetések és az elszámolások pénzneme: Forint.
Szerződéses érték. 9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a TIOP-2.2.4-09/0-0000-0000 azonosító pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) és a szükséges saját forrás alapján rendelkezésre áll.
Szerződéses érték. 3.1 A Vevő a kiállított számla alapján annak összegét a kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az 1. sz. mellékletben megbatározott egységárak figyelembevételével a Vevő az Eladó ERSTE Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 11600006-00000000-85337589 sz. pénzforgalmi számlájára. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő ősszeg 72 217 100,- Ft + ÁFA,
Szerződéses érték. 3.1 A Vevő a kiállított számla alapján annak összegét a kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével a Vevő az Eladó Raiffeisen Bank pénzintézetnél vezetett 1 2 0 1 1 1 4 8 - 0 1 6 9 2 5 3 5 -0 0 1 0 0 0 0 6 SZ. pénzforgalmi számlájára. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 13 800 000- Ft + ÁFA,
Szerződéses érték. 3.1. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg: Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Nettó összesen (Ft) Áfa (%) Bruttó összesen (Ft/év) Szárazjég 110.000 kg Egészségügyi orvosi palackos oxigén 1.020 m3
Szerződéses érték. 12 230 400 Ft + 25 % ÁFA 3 057 600 Ft Összesen: 15 288 000 Ft
Szerződéses érték. 3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Ezen ár magában foglalja a Megrendelő székhelyére szállítással együtt az áru ellenértékét. Tételes árlistát az ajánlattevő ajánlata tartalmazza, amely ezen szerződés 1. számú melléklete.
Szerződéses érték. 2.1. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk ellenértékét a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az árak a Vevő székhelyére leszállítva, és fuvareszközről a Vevő által meghatározott helyre lerakva DDP (INCOTERMS 2010) paritáson értendők. Ennek megfelelően az árak az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
Szerződéses érték. 3.1 A Vevő a kiállított számla alapján annak összegét a kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével a Vevő az Eladó BNP Paribas pénzintézetnél vezetett 13100007-02511460-00323485 sz. pénzforgalmi számlájára. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 2 505 000,- Ft + ÁFA,