Szerződéses érték. 3.1 A Vevő a kiállított számla alapján annak összegét a kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével a Vevő az Eladó Raiffeisen Bank pénzintézetnél vezetett 1 2 0 1 1 1 4 8 - 0 1 6 9 2 5 3 5 -0 0 1 0 0 0 0 6 SZ. pénzforgalmi számlájára. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 13 800 000- Ft + ÁFA,
3.2 A konszignációs raktárból felhasznált anyagokról történő lejelentés alapján történik a rész számla kiállítása oly módon, hogy a konszignációs raktárból felhasznált anyagokról történő lejelentést havonta összesítik, és a következő hónap 5-ig az így összesített lejelentések alapján a számlát kiállítják. 1 év alatt 12 részszámla benyújtására jogosult nyertes ajánlattevő. A számlázás vonatkozásában irányadó a Kht. 135. § (5), (lO)-(l 1) hek-re, valamint a Ptk. 6:155. §-ra.
3.3 Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A kifizetések és az elszámolások pénzneme: Forint.
3.4 Jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértéke a felek által az áruk átvételekor a fuvarlevélen/szállítólevélen árucikkenként feltüntetett mennyiség alapján a későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.
3.5 Az eseti lehívások ellenértékének átutalása a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésben foglaltak alapján történik.
3.6 Ajánlatkérő a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII: törvény 9/A. §-ra figyelemmel a Ptk. rendelkezéseitől eltérően 60 napos fizetési batáridőre jogosult.
3.7 A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Eladó bankja Eladó számláján a kifizetésre kerülő összeget jóváírja.
3.8 Vevő rögzíti, hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Vevőnek átadja, vagy megküldi. Vevő átvételre feljogosított képviselője által aláírt szállítólevél, vagy számla minősül teljesítésigazolásnak.
3.9 Vevő, késedelmes fizetése esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezetben megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. §( 1 ) - ( 2 ) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles.
3.10 Az Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése esetén az alá...
Szerződéses érték. 5.1 Vevő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő keretösszeg 3.306.300,- Ft + 25 % ÁFA 826.575,- Ft, összesen 4.132.875,- Ft azaz négymillió-egyszázharminckettőezer-nyolcszázhetvenöt forint, amely a Vevő székhelyére szállítással együtt tartalmazza az áru ellenértékét. A tételes árlistát ezen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
5.2 A 5.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg a mennyiségi megrendelését a Vevő az l. számú mellékletben szereplő termékekre.
5.3 Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak 2010. december hó 31. napjáig fix árnak tekintendők. Ezt követően az ár két alkalommal (évente egyszer január 1-jén) változhat. Az árnövekedés mértéke nem haladhatja meg a KSH által közzétett inflációs rátát.
5.4 Szállító jogosult az árat megváltoztatni a 5.3. pontban írtak szerint. A tervezett árváltoztatást annak időpontja előtt írásban, legalább 10 munkanappal korábban köteles bejelenteni, ha a Megrendelő 5 munkanapon belül észrevételt nem tesz, úgy az árváltozást elfogadja, egyébként ártárgyalást kezdeményez. Az ártárgyaláson, amelyről írásos feljegyzés készül az árban megállapodni nem tudnak, úgy az esetben a Megrendelő élhet a rendkívüli felmondás jogával.
Szerződéses érték. 3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Ezen ár magában foglalja a Megrendelő székhelyére szállítással együtt az áru ellenértékét. Tételes árlistát az ajánlattevő ajánlata tartalmazza, amely ezen szerződés 1. számú melléklete.
3.2. A 3.1. pontban írt összeg keretösszeg, ezen belül szerződésmódosítás nélkül adhatja meg Megrendelő a megrendelését az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő termékekre.
3.3. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak legalább 2011. február hó 01. napjáig fix árnak tekintendők (ajánlat szerint), ármódosítást kezdeményezni 2011. március 1. napját követően a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy esetben lehet évente. Az ármódosítás mértéke nem haladhatja meg az adott hónapban érvényes jegybanki alapkamat mértékének 70%-át. Ha az árváltozásra a Megrendelő 5 munkanapon belül nem válaszol, úgy azt elfogadottnak tekinti, ha nem, ártárgyalást kezdeményez. Ha az ártárgyaláson az árban megállapodni nem tudnak, úgy az rendkívüli felmondási oknak minősül.
Szerződéses érték. Eladó a Vevő által igazolt szállításról számlát készít, a 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 5 875 500,-Ft + ÁFA, azaz ötmiUió- nyolcszázhetvenötezer-ötszáz forint + ÁFA. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A kifizetések és az elszámolások pénzneme: Forint.
3.1. Jelen szerződés alapján létrejövő eseti lehívások ellenértéke a felek által az áruk átvételekor a fuvarlevélen/szállítólevélen árucikkenként feltűntetett mennyiség alapján a későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3 ./ pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.
Szerződéses érték. 9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a TIOP-2.2.4-09/0-0000-0000 azonosító pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) és a szükséges saját forrás alapján rendelkezésre áll.
9.2. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg ……………………….,- Ft + ÁFA, azaz ………………………………………….., Ft + mindenkori ÁFA, amely a jelen szerződésben meghatározott „teljesítési helyre költségmentesen leszállítva” paritáson értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét. A megnevezéseket, tételes árlistát, vállalási kondíciókat a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák.
9.3. Az ár magában foglalja a termékek - gyártásának vagy beszerzésének, - szakszerű csomagolásának, - a rendeltetési helyre történő leszállításának, - a Megrendelő által megjelölt helyiségekbe történő elhelyezésének, beépítésének és felszerelésének, - a jótállási időszak alatt a garanciális szerviz és karbantartás (alkatrész, munkadíj, kiszállás, stb.) összes költségeit.
9.4. A termékek egységára, a szerződés összértéke fix, rögzített szám, amely sem az inflációra, sem a költségek változására, sem pedig a szállítás időpontjában érvényes devizaárfolyamra hivatkozással nem változtatható meg.
9.5. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Szerződéses érték. 3.1. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg: Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység Nettó összesen (Ft) Áfa (%) Bruttó összesen (Ft/év) Szárazjég 110.000 kg Egészségügyi orvosi palackos oxigén 1.020 m3
Szerződéses érték. A Eladó a vevő által igazolt szállításról számlát készít, a 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 100 656 954 Ft + ÁFA, azaz egyszázmilhó-hatszázötvenhatezer-kilencszázötvennégy forint + ÁFA. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A kifizetések és az elszámolások pénzneme: Forint.
Szerződéses érték. 2.1. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk ellenértékét a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az árak a Vevő székhelyére leszállítva, és fuvareszközről a Vevő által meghatározott helyre lerakva DDP (INCOTERMS 2010) paritáson értendők. Ennek megfelelően az árak az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
Szerződéses érték. 12 230 400 Ft + 25 % ÁFA 3 057 600 Ft Összesen: 15 288 000 Ft
Szerződéses érték. 5.1 Vevő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő keretösszeg I. 10.383.900,- Ft + 25 % ÁFA 2.595.975,- Ft, összesen 12.979.875,- Ft,