Szerződéses érték. A Eladó a vevő által igazolt szállításról számlát készít, a 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 100 656 954 Ft + ÁFA, azaz egyszázmilhó-hatszázötvenhatezer-kilencszázötvennégy forint + ÁFA. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A kifizetések és az elszámolások pénzneme: Forint.
Szerződéses érték. 5.1 Vevő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő keretösszeg 6.797.400,- Ft + 18 % ÁFA 1.223.532,- Ft, összesen 8.020.932,- Ft, azaz nyolcmillió-egyszáztizenháromezer-hétszáznegyvenöt forint, amely a Vevő székhelyére szállítással együtt tartalmazza az áru ellenértékét. A tételes árlistát ezen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Szerződéses érték. 3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Ezen ár magában foglalja a Megrendelő székhelyére szállítással együtt az áru ellenértékét. Tételes árlistát az ajánlattevő ajánlata tartalmazza, amely ezen szerződés 1. számú melléklete.
Szerződéses érték. 2.1. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg nettó …………..,- HUF + ÁFA, azaz nettó…………………………………..- HUF + ÁFA, mely DDP Vevő székhelye (INCOTERMS 2010) paritás szerint tartalmazza az áru, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az Xxxxx által megadott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között sem változtathatók meg. Ezen összegen felül Eladót semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.
Szerződéses érték. 2.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű, megállapodásos áron átalányáras elszámolással a nyertes ajánlat szerint összesen: nettó ………..…….. Ft +ÁFA, amely tartalmaz minden járulékos költséget is. A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A Vállalkozási díj tételezését, műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a terület előkészítéséhez, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozói jótállás/garancia/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontban, és módon megfizeti a Vállalkozónak az ellenszolgáltatást. Az Áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül felszámításra. A vállalkozási díj kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (Műszaki és Pénzügyi ütemezés) a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül, átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára.
Szerződéses érték. 3.1 A Vevő a kiállított számla alapján annak összegét a kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak figyelembevételével az Eladó Budapest Bank Zrt. pénzintézemél vezetett 10102086- Xxxx e ll^ je g y z é s ; Dr. K ó s j d g í j ^ Edit joi^i £zctő 13735202-00000005 sz. pénzforgalmi számlájára. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 2 088 100,- Ft + ÁFA,
Szerződéses érték. 12 230 400 Ft + 25 % ÁFA 3 057 600 Ft Összesen: 15 288 000 Ft
Szerződéses érték. 2.1. A jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk ellenértékét a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az árak a Vevő székhelyére leszállítva, és fuvareszközről a Vevő által meghatározott helyre lerakva DDP (INCOTERMS 2010) paritáson értendők. Ennek megfelelően az árak az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
Szerződéses érték. 2.1.A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Nettó 11.368.900,- HUF + ÁFA/év azaz Nettó –Tizenegymillió-háromszázhatvannyolcezer- kilencszáz- forint + ÁFA/év, mely DDP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás szerint tartalmazza az áru, valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szállító által megadott szerződéses árak a szállító számára a szerződés hatályba lépésétől 12 hónapig kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon belül kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulásával változtathatók meg. A fenti időtartam lejártát követően az Ajánlattevő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során legfeljebb az ajánlatában meghatározott árklauzula szerint évente egy alkalommal módosíthatja árait. A módosítás mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző naptári évre vonatkozóan hivatalosan közzétett inflációs ráta 80%-át. A Szállító a fentiek szerint kialakított árakat a szerződés hatálya alatt abban az esetben sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszerelése bármilyen ok miatt megváltozik. Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez a Szállító által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, Szállító a hiányzó mennyiséget térítésmentesen köteles biztosítani. Ajánlattevő által megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell a felmerülő szerviz költségét is mind a kihelyezett, mind pedig az Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékekre vonatkozóan, az esetlegesen szükséges cserekészülékkel együtt. A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.
Szerződéses érték. 3.1 A Vevő a kiállított számla alapján annak összegét a kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki az 1. sz. mellékletben megbatározott egységárak figyelembevételével a Vevő az Eladó ERSTE Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 11600006-00000000-85337589 sz. pénzforgalmi számlájára. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő ősszeg 72 217 100,- Ft + ÁFA,