Tidak. Persetujuan tercapai? (3)
Tidak. Purchasing General Manager menyetujui PO melalui ORAFIN Ya Direktur Utama menyetujui PO melalui ORAFIN. PO ditandatangani oleh General Manager. Ya PO ditandatangani oleh Direktur utama.
1 3 PO 1 2 3 PO PO PO By Fax PPIC WAREHOUSE SUPPLIER ACCOUNTING WOOR 3
Tidak. Memberitahu User melalui telepon.
Tidak. Purchasing General Manager menyetujui PO melalui ORAFIN. Ya Purchasing Director menyetujui PO melalui ORAFIN.
Tidak. Pembayaran melalui L/C Ya - Meminta Departmen Keuangan mem- ?
Tidak. Perlu Dihapus RMVPR 1x ? Tetap ada sebagai ARMVLR, APMVLR, ATVLR. Ya TPMVPR 1x SRD 3x APMVLR ARMVLR ATVLR PO BRB Menandatangani SRD. 1 1 3
Tidak. PrO 2x - Menandatangani PrO - PrO dibuat untuk tiap proses produksi. ROF-3 ROF : Request Order Form PrO : Production Order
Tidak. Setuju SKRP 2 ? Klaim retur ditolak Tidak Setuju Ya Memeriksa masa kadaluarsa atas barang yang akan diretur. ?
1 Tanda tangan CR Ya CR Tanda tangan CR Ya Klaim retur ditolak Tidak - Minta persetujuan Local Sales Manager. - Buat CR secara manual. CR 1x Minta persetujuan Local Sales Manager/ General Manager Marketing SKRP 1 CR CR-1 Diinformasikan ke QC Department QC 1
Tidak. Surat Teguran 1x
Tidak. FKL 1x Memberitahu Marketing PPIC R & D SALES EXECUTIVE Department secara lisan. Ya Diskusi dengan Department terkait (PPIC, Delivery).