Common use of OFFERTA Clause in Contracts

OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della banca. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto del Patrimonio di Vigilanza dell’Emittente, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II). E.3 Descrizioni dei termini e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000, per un totale di n. 200.000 obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a euro 1.000. L'Emittente non si avvarrà della facoltà, nel periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente. Possibilità di ridurre la sottoscrizione dell’Offerta – Chiusura anticipata della singola offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell’Offerta o della data di emissione delle obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. Copia dell’avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB. L’Emittente chiuderà inoltre anticipatamente le singole Offerte qualora venisse conseguito prima della chiusura dell’offerta l’importo totale delle stesse. Non sono previsti riparti. Xxxxxxx assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento del 30 marzo 2015. Contestualmente alla data di regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A.. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 1.000, pari al 100% del valore nominale., senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti La Banca Popolare di Sondrio scpa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento delle obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto del presente Prospetto di Base, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore conflitto di interessi consiste nella circostanza che l'Emittente operi quale responsabile del calcolo degli interessi. Infine, l’Emittente si troverà in conflitto di interessi anche in occasione di negoziazioni in contropartita diretta di proprie emissioni, essendo l'unico soggetto che ne determina il prezzo. E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’Offerente L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio scpa non applica spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni dell’offerta Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: ASM Terni s.p.a, Via Xxxxx Xxxxxxx, 100 – 00000 XXXXX entro e impiego dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio non oltre le ore 12,00 a.m. del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della bancagiorno 19.04.2017. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, A tale fine si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto specifica che: • il recapito del Patrimonio di Vigilanza dell’Emittente, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II). E.3 Descrizioni dei termini e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; • il termine sopra indicato si intende perentorio a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; • le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. L'offerta si compone di un totale plico che dovrà essere debitamente chiuso e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) con l'indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: “OFFERTA GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI DALL’IMPIANTO DI TRASFERIMENTO E SELEZIONE E DAI CCR DI ASM TERNI S.P.A., AGLI IMPIANTI FINALI DI SMALTIMENTO O RECUPERO – CIG 6999065327 - NON APRIRE ”. Il plico dovrà contenere n. 200.000 obbligazioni3 buste e precisamente: Busta A) “Documentazione amministrativa”, ciascuna del valore nominale pari Busta B) “Offerta Tecnica”, Busta C) “Offerta Economica”. Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. La Busta A dovrà contenere, a euro 1.000. L'Emittente non si avvarrà della facoltàpena di esclusione, nel periodo unicamente la documentazione di Offertaseguito indicata, di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati; nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione il concorrente non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, la/e dichiarazione/i dovrà/anno riportare tutte le informazioni negli stessi contenute. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia di Supplementi al Prospetto documento di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 riconoscimento del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potrannosoggetto sottoscrittore, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente. Possibilità di ridurre la sottoscrizione dell’Offerta – Chiusura anticipata della singola offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell’Offerta o della data di emissione delle obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. Copia dell’avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB. L’Emittente chiuderà inoltre anticipatamente le singole Offerte qualora venisse conseguito prima della chiusura dell’offerta l’importo totale delle stesse. Non sono previsti riparti. Xxxxxxx assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento del 30 marzo 2015. Contestualmente alla data di regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte Titoli S.pD.P.R. n. 445/2000.A.. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 1.000, pari al 100% del valore nominale., senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti La Banca Popolare di Sondrio scpa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento delle obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto del presente Prospetto di Base, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore conflitto di interessi consiste nella circostanza che l'Emittente operi quale responsabile del calcolo degli interessi. Infine, l’Emittente si troverà in conflitto di interessi anche in occasione di negoziazioni in contropartita diretta di proprie emissioni, essendo l'unico soggetto che ne determina il prezzo. E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’Offerente L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio scpa non applica spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 2.5.2018 pena la nullità dell’offerta e impiego comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme Concorrenti l’invio tempestivo e con lo scopo specifico di erogare credito a favore completo dei soci e della clientela di riferimento della banca. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto del Patrimonio di Vigilanza dell’Emittente, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II). E.3 Descrizioni dei termini documenti e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000, per un totale di n. 200.000 obbligazioni, ciascuna informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. L’offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dai log del valore nominale pari a euro 1.000Sistema. L'Emittente non si avvarrà della facoltà, nel periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili Il concorrente può presentare una nuova offerta entro e non possono essere soggette oltre il termine previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a condizionitutti gli effetti della precedente. Non è prevista necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la costituzione di una o sostituisce con la nuova. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto essere ritirate e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitorisono definitivamente acquisite dal Sistema, che abbiano già aderito all'Offerta prima le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’artdocumentazione da parte della Stazione Appaltante. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare I Concorrenti esonerano la propria accettazione entro Centrale Unica di Committenza e Arca Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittentemancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari per accedere al Sistema. Possibilità Eventuali richieste di ridurre la sottoscrizione dell’Offerta – Chiusura anticipata della singola offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell’Offerta o della data di emissione delle obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di non dare inizio all’Offerta ovvero essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine delle ore 12.00 del giorno 26.4.2018 Eventuali integrazioni alla documentazione di ritirarla. In tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. Copia dell’avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB. L’Emittente chiuderà inoltre anticipatamente le singole Offerte qualora venisse conseguito prima della chiusura dell’offerta l’importo totale delle stesse. Non sono previsti riparti. Xxxxxxx assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le gara o avvisi relativi a richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento del 30 marzo 2015. Contestualmente alla data di regolamentochiarimento pervenute dai partecipanti, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte Titoli S.pverranno pubblicate sul portale xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.A.. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 1.000, pari al 100% del valore nominale., senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti La Banca Popolare di Sondrio scpa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento delle obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto del presente Prospetto di Base, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore conflitto di interessi consiste nella circostanza che l'Emittente operi quale responsabile del calcolo degli interessi. Infine, l’Emittente si troverà in conflitto di interessi anche in occasione di negoziazioni in contropartita diretta di proprie emissioni, essendo l'unico soggetto che ne determina il prezzo. E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’Offerente L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio scpa non applica spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni dell’offerta Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: ASM Terni s.p.a, Via Xxxxx Xxxxxxx, 100 – 00000 XXXXX entro e impiego dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio non oltre le ore 12,00 a.m. del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della bancagiorno 12.06.2017. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, A tale fine si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto specifica che: • il recapito del Patrimonio di Vigilanza dell’Emittente, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II). E.3 Descrizioni dei termini e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; • il termine sopra indicato si intende perentorio a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; • le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. L'offerta si compone di un totale plico che dovrà essere debitamente chiuso e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) con l'indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: “OFFERTA GARA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI E CESPUGLI, SPOLLONATURA DI ALBERI E TAGLIO DI QUELLI PERICOLANTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ASM TERNI S.P.A.. LOTTO/I ….- NON APRIRE ”. Il plico dovrà contenere n. 200.000 obbligazioni2 buste e precisamente: Busta A) “Documentazione amministrativa”, ciascuna del valore nominale pari Busta B) “Offerta Economica”. N.B.: in caso di partecipazione a euro 1.000più lotti, il concorrente dovrà presentare un unico plico contenente n. 1 Busta A) Documentazione Amministrativa e n…. L'Emittente non si avvarrà della facoltàBuste B) “Offerta Economica” per quanti sono i lotti ai quali partecipa. Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. La Busta A dovrà contenere, nel periodo a pena di Offertaesclusione, unicamente la documentazione di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015seguito indicata, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati; nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione il concorrente non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, la/e dichiarazione/i dovrà/anno riportare tutte le informazioni negli stessi contenute. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia di Supplementi al Prospetto documento di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 riconoscimento del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potrannosoggetto sottoscrittore, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente. Possibilità di ridurre la sottoscrizione dell’Offerta – Chiusura anticipata della singola offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell’Offerta o della data di emissione delle obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. Copia dell’avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB. L’Emittente chiuderà inoltre anticipatamente le singole Offerte qualora venisse conseguito prima della chiusura dell’offerta l’importo totale delle stesse. Non sono previsti riparti. Xxxxxxx assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento del 30 marzo 2015. Contestualmente alla data di regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte Titoli S.pD.P.R. n. 445/2000.A.. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 1.000, pari al 100% del valore nominale., senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti La Banca Popolare di Sondrio scpa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento delle obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto del presente Prospetto di Base, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore conflitto di interessi consiste nella circostanza che l'Emittente operi quale responsabile del calcolo degli interessi. Infine, l’Emittente si troverà in conflitto di interessi anche in occasione di negoziazioni in contropartita diretta di proprie emissioni, essendo l'unico soggetto che ne determina il prezzo. E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’Offerente L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio scpa non applica spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni dell’offerta L'intera documentazione relativa alla partecipazione alla gara deve essere contenuta, a pena l'esclusione dalla gara, in un plico sigillato e impiego dei proventi I proventi derivanti controfirmato sui lembi di chiusura sul cui esterno dovranno essere indicate le generalità del mittente e dovrà essere apposta la seguente dicitura a pena di esclusione: “Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)” SCADENZA 31 agosto 2018”. Il suddetto plico dovrà essere indirizzato a: Patrimonio e Logistica Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “X. Xxxxxxxx”, Xxx Xxxxx Xxxxxx XXX– 00000 Xxxxxx e pervenire con qualsiasi mezzo ad esclusiva cura, responsabilità e rischio del committente entro le ore 18.00 del 31 agosto 2018 pena l’esclusione dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività gara. Qualora venga scelto di esercizio consegnare il plico a mano, dovrà essere cura del credito nelle sue varie forme concorrente verificare la corretta apposizione della data e con lo scopo specifico l'ora di erogare credito consegna da parte del personale dell'ufficio Protocollo. La consegna a favore dei soci mano potrà avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e della clientela dalle 16.00 alle 18.00. Oltre il detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nulla potrà pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico non conforme a quanto sopra indicato. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di riferimento della bancachiusura, recanti rispettivamente la dicitura “A-Documentazione Amministrativa”, “B-Offerta tecnico- organizzativa”; “C-Offerta economica e temporale”. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, si Si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto del Patrimonio la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnico-organizzativa, ovvero l’inserimento di Vigilanza dell’Emittenteelementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II)costituirà causa di esclusione dell’offerta. E.3 Descrizioni dei termini e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000Si precisa, per un totale di n. 200.000 obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a euro 1.000. L'Emittente non si avvarrà della facoltà, nel periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offertaaltresì, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure non saranno ammesse o verranno escluse le offerte plurime condizionate, alternative, espresse in aumento rispetto all’importo a base di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non è prevista la costituzione di una gara o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente. Possibilità di ridurre la sottoscrizione dell’Offerta – Chiusura anticipata della singola offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell’Offerta o della data di emissione delle obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. Copia dell’avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB. L’Emittente chiuderà inoltre anticipatamente le singole Offerte qualora venisse conseguito prima della chiusura dell’offerta l’importo totale delle stesse. Non sono previsti riparti. Xxxxxxx assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento del 30 marzo 2015. Contestualmente alla data di regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte Titoli S.pfacciano riferimento ad altro appalto.A.. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 1.000, pari al 100% del valore nominale., senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti La Banca Popolare di Sondrio scpa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento delle obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto del presente Prospetto di Base, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore conflitto di interessi consiste nella circostanza che l'Emittente operi quale responsabile del calcolo degli interessi. Infine, l’Emittente si troverà in conflitto di interessi anche in occasione di negoziazioni in contropartita diretta di proprie emissioni, essendo l'unico soggetto che ne determina il prezzo. E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’Offerente L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio scpa non applica spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

OFFERTA. Elem ento Informazioni obbligatorie E.2b Ragioni dell’offerta Le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: ASM Terni s.p.a, Via Xxxxx Xxxxxxx, 100 – 00000 XXXXX entro e impiego dei proventi I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio non oltre le ore 12,00 a.m. del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della bancagiorno 09.12.2014. Trattandosi di emissioni subordinate Tier II, A tale fine si precisa che le stesse assolvono altresì a funzioni connesse all’assetto specifica che: • il recapito del Patrimonio di Vigilanza dell’Emittente, contribuendo al rafforzamento dei Fondi Propri (Sub.Tier II). E.3 Descrizioni dei termini e delle condizioni dell’offerta Ammontare totale dell’Offerta L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per un totale di n. 200.000 obbligazioniqualsiasi motivo, ciascuna del valore nominale pari il plico stesso non giunga a euro 1.000. L'Emittente non destinazione in tempo utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; • il termine sopra indicato si avvarrà della facoltà, nel periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale. Periodo d’Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015, salvo chiusura anticipata - per sottoscrizione dell'intero ammontare dell'emissione o intende perentorio a nulla valendo in relazione a esigenze proprie dell’Emittente - del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente. Destinatari dell’Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Le offerte saranno rivolte in Italia alla clientela della banca titolare di dossier titoli Le singole emissioni saranno offerte in sottoscrizione alla clientela della banca titolare di dossier titoli esclusivamente presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e per quantitativi non inferiori al lotto minimo a fronte della sottoscrizione e della consegna dell'apposita scheda di adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non è prevista proposito la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti. Ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente. Possibilità di ridurre la sottoscrizione dell’Offerta – Chiusura anticipata della singola offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; • le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. L'offerta si compone di un plico che dovrà essere debitamente chiuso e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura dell’Offerta o del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della data chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di emissione delle obbligazionimanomissione del contenuto) con l'indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: “OFFERTA GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE – CIG 588934051C”. Il plico dovrà contenere n. 3 buste e precisamente: Busta A) “Documentazione amministrativa”, dovessero verificarsi circostanze che siano taliBusta B) “Offerta Tecnica”, secondo il ragionevole giudizio dell’EmittenteBusta C) “Offerta Economica”. Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. Si precisa che, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/fideiussione bancaria o la convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e polizza assicurativa dovranno essere formulate in modo da rispettare le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle obbligazioni eventualmente già prenotate. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente. Copia dell’avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB. L’Emittente chiuderà inoltre anticipatamente le singole Offerte qualora venisse conseguito prima della chiusura dell’offerta l’importo totale delle stesse. Non sono previsti riparti. Xxxxxxx assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento del 30 marzo 2015. Contestualmente alla data di regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A.. Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 1.000, pari al 100% del valore nominale., senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l’emissione/l’offerta compresi interessi confliggenti La Banca Popolare di Sondrio scpa, in qualità di Emittente e Responsabile del collocamento delle obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del programma oggetto del presente Prospetto di Base, si trova in conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. Un ulteriore conflitto di interessi consiste nella circostanza che l'Emittente operi quale responsabile del calcolo degli interessi. Infine, l’Emittente si troverà in conflitto di interessi anche in occasione di negoziazioni in contropartita diretta di proprie emissioni, essendo l'unico soggetto che ne determina il prezzo. E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’Offerente L’Emittente e Offerente Banca Popolare di Sondrio scpa non applica spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.seguenti condizioni: