Common use of Ordine di acquisto Clause in Contracts

Ordine di acquisto. La Convenzione consente l’emissione dell’ordine esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordine di acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà: 1. effettuare il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password nell’apposito box rilasciati in fase di abilitazione; selezionare “ACQUISTA” e all’interno della tendina delle iniziative, selezionare “Convenzioni”. Quindi cliccare su la Convenzione “Buoni paso 9” e poi cliccare su “VAI A CATALOGO”. Dal lato destro della schermata, selezionare il lotto di interesse e dopo aver cliccato sul lotto d’interesse appariranno n. 3 articoli: “BP cartacei”, “BP elettronici” e “Storno ordine diretto di acquisto”. Dopo aver selezionato l’articolo che s’intende acquistare, cliccare su “Aggiungi al carrello” e procedere con la creazione dell’ordine, cliccando sul tasto denominato “Crea ordine”. Compilare la prima parte dell’ordine in ogni sua parte ed in particolare: a) inserire una descrizione sintetica dell’ordine; b) inserire il valore nominale nella riga denominata “Valore nominale del buono pasto (€)”; c) inserire il numero dei buoni pasto che si intendono ordinare nella riga denominata “Numero buoni pasto” d) riportare nella colonna denominata “aliquota IVA” l’aliquota relativa al servizio sostitutivo di mensa pari a: 4 (leggasi 4%); e) compilare la sezione “Altri elementi dell’Ordine” rispettando le indicazioni fornite nella Colonna “Istruzioni di compilazione”; f) inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”, nonché il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio; g) selezionare la modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario o bonifico postale); h) cliccare su “Aggiorna totali” per il calcolo dell’importo; i) per quanto attiene ai dati di consegna, selezionare “Modifica” e quindi scegliere l’opzione “Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)”; infatti tali dati saranno successivamente riportati dall’unità approvvigionante nelle Richieste di Approvvigionamento; j) per quanto attiene i dati di fatturazione lasciare tutto immutato e scrivere nelle note all’ordine: per il dettaglio della fatturazione vedasi l’allegato “Addendum all’ordine di acquisto”. 2. Nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 9 l’utente trova la modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”. L’utente dovrà, quindi, scaricare i documenti ivi contenuti e precisamente: • il documento “Ordine d’acquisto II parte” con il quale l’unità ordinante può delegare persone/uffici ad emettere le successive richieste di approvvigionamento. Tale documento compilato o annullato, se non sono previsti delegati, deve sempre essere allegato all’Ordine d’acquisto (punto 2 successivo). Al riguardo si consiglia di compilare preventivamente tale documento prima di procedere con i passi successivi; per annullare l’”ordine d’acquisto II parte” basta barrare il foglio o riportare la dicitura “ANNULLATO”. Tale documento deve essere FIRMATO digitalmente, prima di allegarlo all’Ordine d’acquisto. • il documento “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto” (rif. par. 6.3). 3. allegare la seconda parte dell’ordine: • allegare il documento “Ordine d’acquisto II parte”. precedentemente compilato o annullato (nel caso in cui non sono previsti delegati), disponibile nella modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”, dopo averlo debitamente FIRMATO digitalmente. • Per inserire un ulteriore allegato (ad es. “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto”) cliccare sul tasto “Aggiungi riga”, inserire una descrizione sommaria del documento e quindi allegare il file. Ricordarsi di firmare ogni documento che s’intende allegare. 4. Procedere alla generazione del formato elettronico dell’Ordine d’acquisto, cliccando sul tasto “Genera ordine”. 5. Prendere nota del n° ordine che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Xxxxxxxx, quindi, su “Vai all’Elenco ordini” e ricercare il proprio ordine inserendo nel campo “Numero ordine” il n° del proprio ordine. C’è altresì la possibilità di vedere l’elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore nella pagina di Elenco Ordini. 6. Cliccare il campo “Documento d’ordine”, salvare il file sul proprio PC. 7. Firmare digitalmente il documento d’ordine generato dal Sistema. 8. Effettuare l’invio dell’ordine firmato cliccando sul tasto “Invia”, avendo cura di inserire numero e data di protocollo nel campo apposito. 9. Cliccare quindi sul tasto “Invia” per inviare l’ordine al Fornitore. In questo modo l’Amministrazione ha emesso l’Ordine d’acquisto e il Fornitore riceve tale l’ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per “data di emissione” dell’Ordine di acquisto s’intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l’Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato “INVIATO”, nella colonna denominata “Data stato”. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Si raccomanda alle Amministrazioni di trascrivere manualmente nell’Ordine d’acquisto il n° e la data di protocollo, ove tale informazione non sia stata inserita precedentemente nella sezione “Altri elementi dell’Ordine”, in quanto non disponibile. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine d’acquisto: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine d’acquisto del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è necessario fare riferimento al CIG relativo al singolo lotto della convenzione medesima, reperibile nell'epigrafe del testo della Convenzione pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di seguito riportato: Lotto CIG Lotto 1 7990033FCD Lotto 2 7990040597 Lotto 4 7990053053 Lotto 6 79900627BE Lotto 7 7990067BDD Lotto 8 7990068CB0 Lotto 9 7990070E56 Lotto 10 79900730D4 Lotto 11 799008176C Lotto 12 7990085AB8 Si precisa che è obbligatorio per le Amministrazioni inserire il CIG “derivato” nell’ordine d’acquisto, in quanto la mancata indicazione del CIG "derivato" nell'ordine di acquisto potrà costituire motivo ostativo all'accettazione e al perfezionamento dell'ordine stesso. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati non in via esclusiva all’appalto in oggetto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sugli stessi sono pubblicati dalla Consip, in una sezione profilata, nell’ambito dell’iniziativa BP9.

Ordine di acquisto. La Convenzione presente convenzione consente l’emissione dell’ordine esclusivamente on line con firma digitalesia online che via fax (da inviare al numero di fax indicato nella Tabella “Ulteriori informazioni e contatti dei Fornitori” riportata al successivo paragrafo 7.1) o tramite posta ordinaria. L’invio on line dell’ordine di acquisto diretto d’acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxe-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Si precisa che al fine di dare pronta attuazione a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (così come modificati dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9) che hanno fissato, rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 1 gennaio 2015, il termine entro cui i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e i contratti stipulati mediante scrittura privata devono assumere, a pena di nullità, la forma elettronica, a decorrere dal 12 maggio 2014 il Fornitore non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di acquisto che non siano trasmessi attraverso il Sistema e non assumano la forma di documento informatico firmato digitalmente. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà: 1. effettuare il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password nell’apposito box rilasciati rilasciate in fase di abilitazione; selezionare navigare nella sezione Sei una amministrazione> Che strumento vuoi usare> Vetrina delle Convenzioni> Buoni Pasto 6> Documentazione, ove sono presenti due sezioni denominate “ACQUISTA” e all’interno della tendina delle iniziative, selezionare “Convenzioni”. Quindi cliccare su la Convenzione “Buoni paso 9” e poi cliccare su “VAI A CATALOGO”. Dal lato destro della schermata, selezionare il lotto Documentazione di interesse e dopo aver cliccato sul lotto d’interesse appariranno n. 3 articoli: “BP cartacei”, “BP elettronicigara” e “Storno ordine diretto di acquistoDocumentazione dell’iniziativa”. Dopo aver selezionato l’articolo che s’intende acquistare, cliccare su “Aggiungi al carrello” e procedere con la creazione dell’ordine, cliccando sul tasto denominato “Crea ordine”. Compilare la prima parte dell’ordine in ogni sua parte ed in particolare: a) inserire una descrizione sintetica dell’ordine; b) inserire il valore nominale nella riga denominata “Valore nominale del buono pasto (€)”; c) inserire il numero dei buoni pasto che si intendono ordinare nella riga denominata “Numero buoni pasto” d) riportare nella colonna denominata “aliquota IVA” l’aliquota relativa al servizio sostitutivo di mensa pari a: 4 (leggasi 4%); e) compilare la Nella sezione “Altri elementi dell’Ordine” rispettando le indicazioni fornite nella Colonna “Istruzioni di compilazione”; f) inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”, nonché il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio; g) selezionare la modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario o bonifico postale); h) cliccare su “Aggiorna totali” per il calcolo dell’importo; i) per quanto attiene ai dati di consegna, selezionare “Modifica” e quindi scegliere l’opzione “Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)”; infatti tali dati saranno successivamente riportati dall’unità approvvigionante nelle Richieste di Approvvigionamento; j) per quanto attiene i dati di fatturazione lasciare tutto immutato e scrivere nelle note all’ordine: per il dettaglio della fatturazione vedasi l’allegato “Addendum all’ordine di acquisto”. 2. Nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 9 l’utente cliccando sul link del lotto d’interesse, trova la modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”. L’utente dovrà, quindi, scaricare i documenti ivi contenuti e precisamente: • − il documento “Ordine d’acquisto II parte” con il quale l’unità ordinante può delegare persone/uffici ad emettere le successive richieste di approvvigionamento. Tale documento compilato o annullato, se non sono previsti delegati, deve sempre essere allegato all’Ordine d’acquisto (punto 2 successivo). Al riguardo si consiglia di compilare preventivamente tale documento prima di procedere con i passi successivi; per annullare l’”ordine l’ordine d’acquisto II parte” basta barrare il foglio o riportare la dicitura “ANNULLATO”. Tale documento deve essere FIRMATO digitalmenteFIRMATO, prima di allegarlo all’Ordine d’acquisto. • − il documento “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto” (rif. par. 6.3). 3. allegare la seconda parte dell’ordine: • allegare 6.1.3) − il documento “Ordine d’acquisto II parte”Composizione del pasto” (rif. precedentemente compilato o annullato (nel caso in cui non sono previsti delegatipar. 6.2), disponibile 2. compilare la prima parte dell’ordine • ricercare il catalogo seguendo il percorso Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> Vetrina delle Convenzioni> Buoni Pasto 6 oppure nella modulistica relativa agli sezione “Allegati dell’ordine_lotto xy”, dopo averlo debitamente FIRMATO digitalmente. • Per Restringi i risultati per” inserire un ulteriore allegato (ad es. il nome della convenzione “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto”) Buoni pasto 6” e quindi cliccare sul tasto “Aggiungi rigaApplica”, inserire una descrizione sommaria del documento e quindi allegare il file. Ricordarsi di firmare ogni documento che s’intende allegare. 4. Procedere alla generazione del formato elettronico dell’Ordine d’acquisto, cliccando sul tasto “Genera ordine”. 5. Prendere nota del n° ordine che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Xxxxxxxx, quindi, ; • cliccare su “Vai all’Elenco ordinial catalogo” e ricercare il poi selezionare la voce “Buoni Pasto” relativa al lotto di interesse; quindi selezionarla ed infine cliccare su “Visualizza”; in questo modo si configurano due prodotti: “buoni pasto” e “storno ordine diretto di acquisto”; • cliccando sul prodotto “buoni pasto” si configurano due tipologie di servizio: buoni pasto a valore e buoni pasto parametrale; selezionare la tipologia di servizio di proprio ordine inserendo interesse. Nella medesima schermata è altresì disponibile nel campo “Numero ordineSupporto di calcolo” un foglio excel denominato “Foglio di calcolo_BP6_excel” da utilizzare per il n° del proprio ordine. C’è altresì la possibilità di vedere l’elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore nella pagina di Elenco Ordinicalcolo della quantità/importo da ordinare. 6. Cliccare il campo “Documento d’ordine”, salvare il file sul proprio PC. 7. Firmare digitalmente il documento d’ordine generato dal Sistema. 8. Effettuare l’invio dell’ordine firmato cliccando sul tasto “Invia”, avendo cura di inserire numero e data di protocollo nel campo apposito. 9. Cliccare quindi sul tasto “Invia” per inviare l’ordine al Fornitore. In questo modo l’Amministrazione ha emesso l’Ordine d’acquisto e il Fornitore riceve tale l’ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per “data di emissione” dell’Ordine di acquisto s’intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l’Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato “INVIATO”, nella colonna denominata “Data stato”. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Si raccomanda alle Amministrazioni di trascrivere manualmente nell’Ordine d’acquisto il n° e la data di protocollo, ove tale informazione non sia stata inserita precedentemente nella sezione “Altri elementi dell’Ordine”, in quanto non disponibile. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine d’acquisto: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine d’acquisto del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è necessario fare riferimento al CIG relativo al singolo lotto della convenzione medesima, reperibile nell'epigrafe del testo della Convenzione pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di seguito riportato: Lotto CIG Lotto 1 7990033FCD Lotto 2 7990040597 Lotto 4 7990053053 Lotto 6 79900627BE Lotto 7 7990067BDD Lotto 8 7990068CB0 Lotto 9 7990070E56 Lotto 10 79900730D4 Lotto 11 799008176C Lotto 12 7990085AB8 Si precisa che è obbligatorio per le Amministrazioni inserire il CIG “derivato” nell’ordine d’acquisto, in quanto la mancata indicazione del CIG "derivato" nell'ordine di acquisto potrà costituire motivo ostativo all'accettazione e al perfezionamento dell'ordine stesso. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati non in via esclusiva all’appalto in oggetto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sugli stessi sono pubblicati dalla Consip, in una sezione profilata, nell’ambito dell’iniziativa BP9.

Ordine di acquisto. La Convenzione consente l’emissione dell’ordine esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordine di acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement: procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà: 1. effettuare il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx,, inserendo il nome utente e la password nell’apposito box rilasciati in fase di abilitazione; selezionare “ACQUISTAINIZIATIVE” e all’interno della tendina delle iniziative, selezionare “Convenzioni”. Quindi cliccare su la Convenzione “Buoni paso 98” e poi cliccare su “VAI A CATALOGO”. Dal lato destro della schermata, selezionare il lotto di interesse e dopo aver cliccato sul lotto d’interesse appariranno n. 3 articoli: “BP cartacei”, “BP elettronici” e “Storno ordine diretto di acquisto”. Dopo aver selezionato l’articolo che s’intende acquistare, cliccare su “Aggiungi al carrello” e procedere con la creazione dell’ordine, cliccando sul tasto denominato “Crea ordine”. Compilare la prima parte dell’ordine in ogni sua parte ed in particolare: a) inserire una descrizione sintetica dell’ordine; b) inserire il valore nominale nella riga denominata “Valore nominale del buono pasto (€)”; c) inserire il numero dei buoni pasto che si intendono ordinare nella riga denominata “Numero buoni pasto” d) riportare nella colonna denominata “aliquota IVA” l’aliquota relativa al servizio sostitutivo di mensa pari a: 4 (leggasi 4%); e) compilare la sezione “Altri elementi dell’Ordine” rispettando le indicazioni fornite nella Colonna “Istruzioni di compilazione”; f) inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”, nonché il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio; g) selezionare la modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario o bonifico postale); h) cliccare su “Aggiorna totali” per il calcolo dell’importo; i) per quanto attiene ai dati di consegna, selezionare “Modifica” e quindi scegliere l’opzione “Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)”; infatti tali dati saranno successivamente riportati dall’unità approvvigionante nelle Richieste di Approvvigionamento; j) per quanto attiene i dati di fatturazione lasciare tutto immutato e scrivere nelle note all’ordine: per il dettaglio della fatturazione vedasi l’allegato “Addendum all’ordine di acquisto”. 2. Nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 9 8 l’utente trova la modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”. L’utente dovrà, quindi, scaricare i documenti ivi contenuti e precisamente: • il documento “Ordine d’acquisto II parte” con il quale l’unità ordinante può delegare persone/uffici ad emettere le successive richieste di approvvigionamento. Tale documento compilato o annullato, se non sono previsti delegati, deve sempre essere allegato all’Ordine d’acquisto (punto 2 successivo). Al riguardo si consiglia di compilare preventivamente tale documento prima di procedere con i passi successivi; per annullare l’”ordine d’acquisto II parte” basta barrare il foglio o riportare la dicitura “ANNULLATO”. Tale documento deve essere FIRMATO digitalmente, prima di allegarlo all’Ordine d’acquisto. • il documento “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto” (rif. par. 6.36.4). 3. allegare la seconda parte dell’ordine: • allegare il documento “Ordine d’acquisto II parte”. precedentemente compilato o annullato (nel caso in cui non sono previsti delegati), disponibile nella modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”, dopo averlo debitamente FIRMATO digitalmente. • Per inserire un ulteriore allegato (ad es. “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto”) cliccare sul tasto “Aggiungi riga”, inserire una descrizione sommaria del documento e quindi allegare il file. Ricordarsi di firmare ogni documento che s’intende allegare. 4. Procedere alla generazione del formato elettronico dell’Ordine d’acquisto, cliccando sul tasto “Genera ordine”. 5. Prendere nota del n° ordine che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Xxxxxxxx, quindi, su “Vai all’Elenco ordini” e ricercare il proprio ordine inserendo nel campo “Numero ordine” il n° del proprio ordine. C’è altresì la possibilità di vedere l’elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore nella pagina di Elenco Ordini. 6. Cliccare il campo “Documento d’ordine”, salvare il file sul proprio PC. 7. Firmare digitalmente il documento d’ordine generato dal Sistema. 8. Effettuare l’invio dell’ordine firmato cliccando sul tasto “Invia”, avendo cura di inserire numero e data di protocollo nel campo apposito. 9. Cliccare quindi sul tasto “Invia” per inviare l’ordine al Fornitore. In questo modo l’Amministrazione ha emesso l’Ordine d’acquisto e il Fornitore riceve tale l’ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per “data di emissione” dell’Ordine di acquisto s’intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l’Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato “INVIATO”, nella colonna denominata “Data stato”. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Si raccomanda alle Amministrazioni di trascrivere manualmente nell’Ordine d’acquisto il n° e la data di protocollo, ove tale informazione non sia stata inserita precedentemente nella sezione “Altri elementi dell’Ordine”, in quanto non disponibile. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine d’acquisto: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine d’acquisto del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è necessario fare riferimento al CIG relativo al singolo lotto della convenzione medesima, reperibile nell'epigrafe del testo della Convenzione pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di seguito riportato: Lotto CIG Lotto 1 7990033FCD Lotto 2 7990040597 Lotto 4 7990053053 Lotto 6 79900627BE Lotto 7 7990067BDD Lotto 8 7990068CB0 Lotto 9 7990070E56 Lotto 10 79900730D4 Lotto 11 799008176C Lotto 12 7990085AB8 Si precisa che è obbligatorio per le Amministrazioni inserire il CIG “derivato” nell’ordine d’acquisto, in quanto la mancata indicazione del CIG "derivato" nell'ordine di acquisto potrà costituire motivo ostativo all'accettazione e al perfezionamento dell'ordine stesso. stesso Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati non in via esclusiva all’appalto in oggetto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sugli stessi sono pubblicati dalla Consip, in una sezione profilata, nell’ambito dell’iniziativa BP9BP8.

Ordine di acquisto. La Convenzione consente l’emissione dell’ordine esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordine di acquisto avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement: procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per perfezionare un ordine di acquisto l’utente dovrà: 1. effettuare il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx,, inserendo il nome utente e la password nell’apposito box rilasciati in fase di abilitazione; selezionare “ACQUISTA” e all’interno della tendina delle iniziative, selezionare “Convenzioni”. Quindi cliccare su la Convenzione “Buoni paso 98” e poi cliccare su “VAI A CATALOGO”. Dal lato destro della schermata, selezionare il lotto di interesse e dopo aver cliccato sul lotto d’interesse appariranno n. 3 articoli: “BP cartacei”, “BP elettronici” e “Storno ordine diretto di acquisto”. Dopo aver selezionato l’articolo che s’intende acquistare, cliccare su “Aggiungi al carrello” e procedere con la creazione dell’ordine, cliccando sul tasto denominato “Crea ordine”. Compilare la prima parte dell’ordine in ogni sua parte ed in particolare: a) inserire una descrizione sintetica dell’ordine; b) inserire il valore nominale nella riga denominata “Valore nominale del buono pasto (€)”; c) inserire il numero dei buoni pasto che si intendono ordinare nella riga denominata “Numero buoni pasto”Numero d) riportare nella colonna denominata “aliquota IVA” l’aliquota relativa al servizio sostitutivo di mensa pari a: 4 (leggasi 4%); e) compilare la sezione “Altri elementi dell’Ordine” rispettando le indicazioni fornite nella Colonna “Istruzioni di compilazione”; f) inserire il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”, nonché il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio; g) selezionare la modalità di pagamento prescelta (bonifico bancario o bonifico postale); h) cliccare su “Aggiorna totali” per il calcolo dell’importo; i) per quanto attiene ai dati di consegna, selezionare “Modifica” e quindi scegliere l’opzione “Non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)”; infatti tali dati saranno successivamente riportati dall’unità approvvigionante nelle Richieste di Approvvigionamento; j) per quanto attiene i dati di fatturazione lasciare tutto immutato e scrivere nelle note all’ordine: per il dettaglio della fatturazione vedasi l’allegato “Addendum all’ordine di acquisto”. 2. Nell’ambito della “Documentazione dell’iniziativa” della Convenzione Buoni pasto 9 8 l’utente trova la modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”. L’utente dovrà, quindi, scaricare i documenti ivi contenuti e precisamente: • il documento “Ordine d’acquisto II parte” con il quale l’unità ordinante può delegare persone/uffici ad emettere le successive richieste di approvvigionamento. Tale documento compilato o annullato, se non sono previsti delegati, deve sempre essere allegato all’Ordine d’acquisto (punto 2 successivo). Al riguardo si consiglia di compilare preventivamente tale documento prima di procedere con i passi successivi; per annullare l’”ordine d’acquisto II parte” basta barrare il foglio o riportare la dicitura “ANNULLATO”. Tale documento deve essere FIRMATO digitalmente, prima di allegarlo all’Ordine d’acquisto. • il documento “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto” (rif. par. 6.36.4). 3. allegare la seconda parte dell’ordine: • allegare il documento “Ordine d’acquisto II parte”. precedentemente compilato o annullato (nel caso in cui non sono previsti delegati), disponibile nella modulistica relativa agli “Allegati dell’ordine_lotto xy”, dopo averlo debitamente FIRMATO digitalmente. • Per inserire un ulteriore allegato (ad es. “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto”) cliccare sul tasto “Aggiungi riga”, inserire una descrizione sommaria del documento e quindi allegare il file. Ricordarsi di firmare ogni documento che s’intende allegare. 4. Procedere alla generazione del formato elettronico dell’Ordine d’acquisto, cliccando sul tasto “Genera ordine”. 5. Prendere nota del n° ordine che il sistema ha assegnato e seguire le istruzioni. Xxxxxxxx, quindi, su “Vai all’Elenco ordini” e ricercare il proprio ordine inserendo nel campo “Numero ordine” il n° del proprio ordine. C’è altresì la possibilità di vedere l’elenco di tutti i propri ordini, scendendo con il cursore nella pagina di Elenco Ordini. 6. Cliccare il campo “Documento d’ordine”, salvare il file sul proprio PC. 7. Firmare digitalmente il documento d’ordine generato dal Sistema. 8. Effettuare l’invio dell’ordine firmato cliccando sul tasto “Invia”, avendo cura di inserire numero e data di protocollo nel campo apposito. 9. Cliccare quindi sul tasto “Invia” per inviare l’ordine al Fornitore. In questo modo l’Amministrazione ha emesso l’Ordine d’acquisto e il Fornitore riceve tale l’ordine tramite il sistema. A riguardo si ricorda che per “data di emissione” dell’Ordine di acquisto s’intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l’Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato “INVIATO”, nella colonna denominata “Data stato”. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Si raccomanda alle Amministrazioni di trascrivere manualmente nell’Ordine d’acquisto il n° e la data di protocollo, ove tale informazione non sia stata inserita precedentemente nella sezione “Altri elementi dell’Ordine”, in quanto non disponibile. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine d’acquisto: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine d’acquisto del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è necessario fare riferimento al CIG relativo al singolo lotto della convenzione medesima, reperibile nell'epigrafe del testo della Convenzione pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e di seguito riportato: Lotto CIG • Lotto 1 7990033FCD CIG [73905212DD] • Lotto 2 7990040597 CIG [7390525629] • Lotto 3 CIG [73905277CF] • Lotto 4 7990053053 CIG [7390533CC1] • Lotto 5 CIG [7390535E67] • Lotto 6 79900627BE CIG [73905391B8] • Lotto 7 7990067BDD CIG [739054028B] • Lotto 8 7990068CB0 CIG [73905445D7] • Lotto 9 7990070E56 CIG [739054677D] • Lotto 10 79900730D4 CIG [7390550AC9] • Lotto 11 799008176C CIG [7390552C6F] • Lotto 12 7990085AB8 CIG [7390554E15] • Lotto 13 CIG [739056030C] • Lotto 14 CIG [73905624B2] • Lotto 15 CIG [73905678D1] Si precisa che è obbligatorio per le Amministrazioni inserire il CIG “derivato” nell’ordine d’acquisto, in quanto la mancata indicazione del CIG "derivato" nell'ordine di acquisto potrà costituire motivo ostativo all'accettazione e al perfezionamento dell'ordine stesso. stesso Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati non in via esclusiva all’appalto in oggetto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sugli stessi sono pubblicati dalla Consip, in una sezione profilata, nell’ambito dell’iniziativa BP9BP8.