Common use of PAGAMENTI, FATTURAZIONE Clause in Contracts

PAGAMENTI, FATTURAZIONE. 4.1 A fronte dei Beni consegnati e/o dei Servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d’acquisto indicato nel Contratto, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti stabiliti dal Cliente. Il pagamento dovrà essere eseguito nel Paese nel quale il Fornitore ha la sede legale, su un conto bancario aperto a nome del Fornitore. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall’IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) di qualunque dei Beni. 4.2 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto; data fattura; numero fattura; numero d’Ordine e codice Fornitore; indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni e/o dei Servizi; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell’IVA; codice fiscale o partita IVA; numero e/o altro codice identificativo doganale dell’Operatore economico autorizzato e/o Autorizzazione dell’Esportatore autorizzato, se applicabili; condizioni di pagamento. Il Fornitore dovrà indicare il numero d’Ordine su tutte le fatture (in particolare le fatture commerciali, le pro-forma e le fatture doganali). 4.3 Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo di fatturazione specificato nel Contratto (o come diversamente convenuto con il Cliente). 4.4 Il Cliente pagherà la fattura secondo i termini di pagamento convenuti in Contratto. 4.5 Il Cliente rimborserà le spese solamente al costo e per quanto convenuto per iscritto. 4.6 I Servizi fatturati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta del cartellino di presenza del Fornitore da parte del Cliente. Il Fornitore dovrà inviare tali cartellini di presenza al Cliente per approvazione come da istruzioni del Cliente ma al più tardi con la relativa fattura. L’approvazione del cartellino di presenza non può essere inteso quale riconoscimento di qualsivoglia richiesta. Il Cliente non è obbligato a pagar le fatture sulla base di cartellini di presenza non approvati dal Cliente per iscritto. 4.7 Il Cliente si riserva il diritto di compensare o di trattenere il pagamento in caso di Beni e/o Servizi non forniti in conformità al Contratto. 4.8 Se una fattura ricevuta dal Cliente non è pagata entro la scadenza, il Fornitore potrà notificare che l’importo è scaduto. Trenta (30) giorni dopo il ricevimento della notifica, salvo che il pagamento sia contestato in buona fede dal Cliente, il Fornitore potrà applicare interessi moratori nella misura del 3% più il tasso Libor (per crediti chirografari in dollari statunitensi) sull’importo non pagato e non contestato, dalla data in cui il pagamento era dovuto (o altra data eventualmente concordata tra le Parti), fino alla ricezione del dovuto. Il Fornitore riconosce e accetta che la presente Xxxxxxxx 4.8 dà al Fornitore una tutela importante in relazione al ritardato pagamento di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto.

PAGAMENTI, FATTURAZIONE. 4.1 A fronte dei Beni consegnati e/o dei Servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d’acquisto indicato nel Contratto, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti stabiliti dal Cliente. Il pagamento dovrà essere eseguito nel Paese nel quale il Fornitore ha la sede legale, su un conto bancario aperto a nome del Fornitore. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall’IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) di qualunque dei Beni. 4.2 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto; data fattura; numero fattura; numero d’Ordine e codice Fornitore; indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni e/o dei Servizi; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell’IVA; codice fiscale o partita IVA; numero e/o altro codice identificativo doganale dell’Operatore economico autorizzato e/o Autorizzazione dell’Esportatore autorizzato, se applicabili; condizioni di pagamento. Il Fornitore dovrà indicare il numero d’Ordine su tutte le fatture (in particolare le fatture commerciali, le pro-forma e le fatture doganali). 4.3 Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo di fatturazione specificato nel Contratto (o come diversamente convenuto con il Cliente). 4.4 Il Cliente pagherà la fattura secondo i termini di pagamento convenuti in Contratto. 4.5 Il Cliente rimborserà le spese solamente al costo e per quanto convenuto per iscritto. 4.6 I Servizi fatturati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta del cartellino di presenza del Fornitore da parte del Cliente. Il Fornitore dovrà inviare tali cartellini di presenza al Cliente per approvazione come da istruzioni del Cliente ma al più tardi con la relativa fattura. L’approvazione del cartellino di presenza non può essere inteso quale riconoscimento di qualsivoglia richiesta. Il Cliente non è obbligato a pagar le fatture sulla base di cartellini di presenza non approvati dal Cliente per iscritto. 4.7 Il Cliente si riserva il diritto di compensare o di trattenere il pagamento in caso di Beni e/o Servizi non forniti in conformità al Contratto. 4.8 Se una fattura ricevuta dal Cliente non è pagata entro la scadenza, il Fornitore potrà notificare che l’importo è scaduto. Trenta (30) giorni dopo il ricevimento della notifica, salvo che il pagamento sia contestato in buona fede dal Cliente, il Fornitore potrà applicare interessi moratori nella misura del 3% più il tasso Libor (per crediti chirografari in dollari statunitensi) sull’importo non pagato e non contestato, dalla data in cui il pagamento era dovuto (o altra data eventualmente concordata tra le Parti), fino alla ricezione del dovuto. Il Fornitore riconosce e accetta che la presente Xxxxxxxx 4.8 dà al Fornitore una tutela importante in relazione al ritardato pagamento di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto.

PAGAMENTI, FATTURAZIONE. 4.1 A fronte dei Beni consegnati e/o dei Servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d’acquisto indicato nel Contratto, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti stabiliti dal Cliente. Il pagamento dovrà essere eseguito nel Paese nel quale il Fornitore ha la sede legale, legale su un conto bancario aperto a nome del Fornitore. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall’IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) di qualunque dei Beniciascun Bene. 4.2 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto; data della fattura; numero della fattura; numero d’Ordine e codice Fornitore; indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni e/o dei Servizi; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell’IVA; codice fiscale o partita IVA; numero e/o altro codice identificativo doganale dell’Operatore economico autorizzato e/o Autorizzazione dell’Esportatore autorizzato, se applicabili; condizioni di pagamento. Il Fornitore dovrà indicare il numero d’Ordine su tutte le fatture (in particolare le particolare, ma non esclusivamente, sulle fatture commerciali, le sulle pro-forma e le sulle fatture doganali). 4.3 Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo di fatturazione specificato nel Contratto (o come diversamente convenuto con il Cliente). 4.4 Il Cliente pagherà la fattura secondo i termini di pagamento convenuti in Contratto. 4.5 Il Cliente rimborserà le spese solamente al a costo e per quanto convenuto per iscritto. 4.6 I Servizi fatturati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta del cartellino di presenza del Fornitore da parte del Cliente. Il Fornitore dovrà inviare tali cartellini di presenza al Cliente per approvazione come da istruzioni del Cliente Cliente, ma al più tardi con la relativa fattura. L’approvazione del cartellino di presenza non può essere inteso quale riconoscimento di qualsivoglia richiesta. Il Cliente non è obbligato a pagar pagare le fatture sulla base di cartellini di presenza non approvati dal Cliente per iscritto. 4.7 Il Cliente si riserva il diritto di compensare o di trattenere il pagamento in caso di Beni e/o Servizi non forniti in conformità al Contratto. 4.8 Se una fattura ricevuta dal Cliente non è pagata entro la scadenza, il Fornitore potrà notificare che l’importo è scaduto. Trenta (30) giorni dopo il ricevimento della notifica, salvo che il pagamento sia contestato in buona fede dal Cliente, il Fornitore potrà applicare interessi moratori nella misura del 3% più il tasso Libor (per crediti chirografari in dollari statunitensi) sull’importo non pagato e non contestato, dalla data in cui il pagamento era dovuto (o altra data eventualmente concordata tra le Parti), fino alla ricezione del dovuto. Il Fornitore riconosce e accetta che la presente Xxxxxxxx 4.8 dà al Fornitore una tutela importante in relazione al ritardato pagamento di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto.