Modalità di fatturazione e pagamento Clausole campione

Modalità di fatturazione e pagamento. 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati ...

Modalità di fatturazione e pagamento. Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.

Modalità di fatturazione e pagamento. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1) Le fatture dovranno essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE - Ufficio Agenzia Formativa – Xxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx, P.I. 01307110484. Dovranno essere emesse in formato digitale sulla piattaforma SDI predisposto da SOGEI e precisamente ed esclusivamente secondo il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente (sia perché previsto dalla normativa vigente sia perché basilare per indirizzare i documenti fiscali elettronici ai corretti responsabili), le seguenti indicazioni: - Codice IPA: LE20FE per fatture intestate al Servizio Attività Educative e Formative – Agenzia Formativa – Direzione Istruzione. - Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; -Codice CIG; -Numero di impegno o degli impegni qualora siano più di uno previsti dal corrispondente atto determinativo;

Modalità di fatturazione e pagamento. L’Agenzia aggiudicataria s’impegna a consegnare mensilmente all’ASL fatture mensili delle attività prestate, con l’indicazione degli estremi dei contratti di lavoro interessati, nominativo dei lavoratori, dei costi/ora, della struttura di assegnazione, delle ore di attività prestate, oltre a copia delle buste paga, se espressamente richiesto. Il valore del margine di agenzia dovuto e applicato, dovrà essere indicato in fattura con apposita voce, così come gli eventuali rimborsi per buoni pasto. Dovrà essere altresì indicata, con apposita voce, la richiesta di pagamento di “funzioni eccezionali” eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile. Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l’aggio di Agenzia. I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell’unità operativa interessata, il quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell’ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, prima del pagamento, l’Asl richiederà adeguata giustificazione della differenza. Laddove poi, sulla base dei dovuti controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, l’ASL chiederà competente nota di credito. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti. Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara. Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, l’ASL provvederà al pagamento a mezzo mandato di pagamento. Il termine sopra indicato si intenderà sospeso nel caso in cui la fattura venga contestata perché irregolare contabilmente o fiscalmente, incompleta, o non accompagnata dalla prescritta documentazione, se richiesta a norma di legge o del...

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1. Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione delle fatture. Le fatture dovranno essere formato digitale (tracciato xml) e dovranno pervenire al Servizio Servizi all’Infanzia della Direzione Istruzione esclusivamente tramite IO SDI (Sistema di Interscambio), il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE. 2. Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente e indispensabili per indirizzare le stesse ai corretti responsabili: numero dell’Impegno, Capitolo di spesa e codice CIG ZCF28D37C1, acquisito in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. La mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura. 3. Alla liquidazione sarà provveduto previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultante dal Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC). Dopo le verifiche d’uso le fatture verranno trasmesse agli Uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. 4. Il pagamento delle fatture non contestate libera il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. 5. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare: • si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio, e a comunicare i nominativi della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; • assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizz...

Modalità di fatturazione e pagamento. Le modalità di fatturazione e pagamento sono riportate nell’articolo 11 dell’Accordo.

Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dei consumi avrà periodicità: a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno; b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti. Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore. Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”. Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore. La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura. AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito. Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx). Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA. Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti ...

Modalità di fatturazione e pagamento. La società, successivamente alla ricezione della comunicazione attestante l’emissione del certificato di pagamento di cui al precedente art. 9 o decorsi i termini per l’emissione di tale certificato, deve emettere un’unica fattura in forma elettronica, per il tramite del sistema di interscambio (SDI). Il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità. Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2002 e xx.xx., l’Istituto riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento viene effettuato entro 30 gg. dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di verifica di conformità. Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale Acquisti al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di Interscambio, la fattura stessa, è il seguente: 7JN1MF. Al fine, inoltre, di facilitare la riconciliazione della fattura medesima al presente contratto, la Società dovrà compilare con il valore ‘SIMEA’ il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/x0.0/Xxxxxxx_XxxxxxxX A_tabellare_1.0.pdf L’Inail, allo scopo di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice Cig, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014 n. 89. Sull'importo del corrispettivo spettante alla società è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, è trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento è disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi. Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato prima della stipula del contratto. L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della società e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute ne...