Modalità di fatturazione e pagamento. Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall’Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto). Il SAP dovrà essere redatto dall’Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presen- tato dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo. Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en- tro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Ap- paltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L’Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello appro- vato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l’apposita disciplina in materia di riserve. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre- visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214. Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all’uf- ficio di “ANAS S.p.A.” che ha attivato il contratto – come indicato nell’Elenco CUU pre- sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica. La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu- xxxx.xxx.xx. La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxxxxx.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente do- vranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di inte- resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale. La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela- zione alle specificità: - tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi ...
Modalità di fatturazione e pagamento. Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.
Modalità di fatturazione e pagamento. 1) Le fatture dovranno essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE - Ufficio Agenzia Formativa – Xxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx, P.I. 01307110484. Dovranno essere emesse in formato digitale sulla piattaforma SDI predisposto da SOGEI e precisamente ed esclusivamente secondo il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente (sia perché previsto dalla normativa vigente sia perché basilare per indirizzare i documenti fiscali elettronici ai corretti responsabili), le seguenti indicazioni: - Codice IPA: LE20FE per fatture intestate al Servizio Attività Educative e Formative – Agenzia Formativa – Direzione Istruzione. - Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; -Codice CIG; -Numero di impegno o degli impegni qualora siano più di uno previsti dal corrispondente atto determinativo;
Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per conseg...
Modalità di fatturazione e pagamento. 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura.
Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).
Modalità di fatturazione e pagamento. L’Officina individuata dovrà provvedere a trasmettere in un’unica soluzione, entro i primi 10 gg. del mese successivo a quello di riferimento, tutte le fatture relative ai lavori effettuati nel corso del mese stesso. Ad ogni fattura trasmessa dovrà essere allegata la scheda tecnica che sarà fornita dall’operatore del servizio autoparco al momento dell’ingresso del mezzo in Officina. La scheda suddetta dovrà riportare la firma dell’operatore del servizio autoparco che attesta l’effettuazione del lavoro, timbro e firma dell’Officina che attesta l’avvenuta effettuazione del lavoro a regola d’arte. I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, attestato dal protocollo dell’Amministrazione, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale.
Modalità di fatturazione e pagamento. Le modalità di fatturazione e pagamento sono riportate nell’articolo 11 dell’Accordo.
Modalità di fatturazione e pagamento. 5.1 La fatturazione avverrà in conformità alla Legge di Bilancio 2018 (n° 2015 del 27/12/2017) ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate n° 89757 del 30/04/2018 e s.m.i. in materia di fatturazione elettronica. La fatturazione relativa alla somministrazione di Energia Elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale e salvo per i Clienti che abbiano aderito a prodotti per i quali sono previsti piani di fatturazione speciali. La fatturazione relativa alla somministrazione di Gas Naturale avverrà con le seguenti periodicità: per i clienti con consumi annui inferiori o uguali a 500 Smc/anno con periodicità almeno quadrimestrale; per i clienti con consumi annui superiori a 500 Smc/anno e inferiori o uguali a 1500 Smc/anno con periodicità bimestrale; per i clienti con consumi annui superiori a 1500 Smc/annui e inferiori
Modalità di fatturazione e pagamento. La fatturazione dovrà essere effettuata tramite l'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica, con l'inserimento sulle stesse del Codice Univoco Ufficio UF02FL . Il formato delle fatture dovrà essere conforme a quanto previsto sia dall'Allegato A) del DM 55/2013 che dall'art. 25 del DL 66/2014. Le fatture dovranno riportare: • numero e data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione • CIG derivato Comune di Lucca Xxx X. Xxxxxxxx 6 - 55100 LUCCA Settore 5 - UO 5.1 Edilizia Pubblica CF/PI 00378210462 • Coordinate Bancarie del c.c. dedicato e dovranno essere intestate a Il D.L. 87/2018 ha modificato, con decorrenza dal 14/07/2018, l'applicazione dello Split Payment o Scissione dei Pagamenti (Art. 17 Ter del DPR 633/72), escludendo da tale meccanismo i soggetti passivi (Titolari di Partita Iva) tenuti all'applicazione della ritenuta d'acconto o della ritenuta a titolo d'imposta. Quanto sopra non ha riflesso sui professionisti in regime dei minimi ed in regime forfettario i cui compensi non sono assoggettati né ad IVA né a ritenuta d'acconto. I pagamenti verranno disposti, previo nulla osta del referente dell'Ufficio interessato, in aderenza al disposto di cui all’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e verranno effettuati di norma entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle relative fatture, con mandato emesso dall’Ufficio Ragioneria.