Condizioni di pagamento. Il canone per i servizi riconducibili alla voce “Servizi di Esercizio” sarà posto in pagamento in rate mensili posticipate, a fronte di prestazioni correttamente rese. Le prestazioni riconducibili alla voce “Servizi evolutivi” saranno poste in pagamento a conclusione della attività o per stati di avanzamento, come indicato negli ordini di acquisto, previa accettazione del rapporto di attività ovvero al collaudo della prestazione come previsto agli artt. B.6 e B.7 del presente Capitolato speciale d'appalto. L'impresa è tenuta alla emissione di fatture elettroniche, intestate al Comune di Bologna – Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche ‐ Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 ‐ 00000 ‐ Xxxxxxx ‐P.IVA N. 01232710374. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte del Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri s...
Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato
Condizioni di pagamento a) I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia. I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.
Condizioni di pagamento. 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente.
Condizioni di pagamento. Il pagamento del compenso dovuto verrà effettuato all’aggiudicatario, su disposizione del RUP e tramite decreto dirigenziale nelle seguenti modalità: - 1° tranche, pari a € 227,00 del compenso dovuto (oltre IVA), a seguito della prima certifica- zione - 2° tranche, pari a € 454,00 del compenso dovuto, (oltre IVA) a seguito della terza certifica- zione - Liquidazione saldo (quinta certificazione) entro la data di conclusione del progetto e comun- que anticipatamente rispetto al completamento dell’esecuzione del servizio in ottemperanza a quanto previsto nel Manuale di Programma, dove si prevede che tutte le attività per essere ammissibili, devono essere concluse e le relative spese pagate entro la data di fine progetto. Per l’erogazione del saldo, l’aggiudicatario dovrà presentare garanzia a favore della Regione Marche per un importo pari al saldo del compenso dovuto. Tale garanzia verrà svincolata successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità di Gestione del Progress Report finale. Le liquidazioni avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica positiva del servizio richiesto e acquisizione di DURC regolare. Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria della Regione Marche. La fatturazione dovrà avvenire in forma digitale e dovrà contenere l’espresso riferimento all’oggetto del servizio, il relativo CIG e CUP ed altre indicazioni che verranno fornite dalla Regione Marche successivamente all’aggiudicazione. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Regione, secondo le coordinate bancarie indicate dall’ag- giudicatario quale conto dedicato in base all’art.3 comma 7 della Legge n.136 del 13/08/2010. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.
Condizioni di pagamento. Le fatture verranno pagate alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della L.R. 3/03. La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’azienda è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’Azienda dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.
Condizioni di pagamento. Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, nei tempi e nei modi concordati tra le Parti, ferma comunque l’applicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 ove non esplicitamente derogate per iscritto. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Fornitore non sarà tenuto ad accordare alcuno sconto in ipotesi di pagamento anticipato dei Prodotti e/o dei Servizi.
Condizioni di pagamento. 4.1 In mancanza di diverso accordo, le fatture di Siemens sono subito esigibili e devono essere pagate al più tardi il 30º giorno successivo alla data della fattura, senza sconti o altre deduzioni. Il pagamento si considera avvenuto una volta che l’intero importo esigibile viene accreditato in franchi svizzeri, senza spese, su uno dei conti indicati nella fattura ed è liberamente disponibile per Siemens. Non è ammessa una compensazione con controcrediti del committente.
Condizioni di pagamento. L’Acquirente effettuerà il pagamento presso la sede del Venditore a Fiorano Modenese (Mo), entro i termini stabiliti nel contratto. Per nessun motivo l’Acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione, ivi compresa, senza limitazione, qualsiasi rivendicazione per pretesi difetti, carenze o irregolarità dei Prodotti, salva la facoltà di ripetere quanto possa dimostrare di avere indebitamente pagato. L’accettazione da parte del Venditore di qualsiasi assegno, tratta, pagherò o altro metodo, sarà salvo buon fine e non costituirà pagamento fino a quando il Venditore non avrà incassato l’intero importo in contanti. In caso di qualsiasi ritardo, anche parziale, nel pagamento, il Venditore avrà il diritto di sospendere le consegne e potrà, a sua scelta, esigere il pagamento immediato di tutti gli importi dovuti dall’Acquirente o pretendere adeguate garanzie per il pagamento, oppure considerare risolto il contratto. In caso di ritardo nel pagamento l’Acquirente dovrà pagare al Venditore gli interessi, per l’importo non pagato, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, al tasso del 5% al di sopra del Tasso Ufficiale della Banca d’Italia durante tale periodo o al tasso massimo ammesso per legge, se inferiore. Indipendentemente da qualsiasi diverso accordo riguardo ai pagamenti o condizioni di credito, il Venditore potrà, a propria discrezione in qualsiasi momento, richiedere il pagamento in contanti prima della spedizione di parte o di tutti i Prodotti. Se il Venditore ritiene che l’Acquirente non possa effettuare i pagamenti dovuti in base al contratto, il Venditore può, a propria discrezione, considerare risolto il contratto, fermo restando l’obbligo per l’Acquirente di pagare i Prodotti già spediti. Nel caso in cui il Venditore intraprenda procedure per incassare qualsiasi importo dovuto dall’Acquirente, oppure per fare valere qualsiasi diritto derivante dal contratto, incluso il riservato dominio, l’Acquirente dovrà rimborsare al Venditore tutte le spese, competenze ed onorari del giudizio.
Condizioni di pagamento. 7.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento (riempiendo la casella S-5 o altrimenti), il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 7.2.