Condizioni di pagamento. 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente.
6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso.
6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni.
6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenz...
Condizioni di pagamento. 7.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento (riempiendo la casella S-5 o altrimenti), il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 7.2.
7.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.
7.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta.
7.4 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 600), venga notificato al Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista.
7.5 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.
7.6 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.
Condizioni di pagamento. Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in n. 12 (dodici) rate mensili, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata e di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Brescia Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3. Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione: • un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”); • dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”); • riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato
Condizioni di pagamento. 5.1 Le nostre fatture scadono al pagamento senza sconti entro e non oltre i 60 giorni alla fine del mese.
5.2 A condizione che non vi siano altre nostre fatture scadute e non ancora pagate, in presenza di pagamento entro 21 giorni dalla ricezione della fattura concediamo uno sconto del 2 % dell’importo netto di fattura.
5.3 I pagamenti a noi devono essere effettuati al netto da spese e oneri.
5.4 Per il rispetto dei termini di cui ai punti 5.1 e 5.2 fa fede la data di ricevimento del pagamento presso di noi.
5.5 In caso di ritardo del pagamento valgono le prescrizioni di legge. Inoltre tutte le fatture già emesse (incluse quelle per cui il pagamento deve essere fatto in una data specifica) scadono immediatamente al pagamento.
5.6 I pagamenti devono essere resi esclusivamente a noi. Rappresentanti e dipendenti del servizio esterno non sono autorizzati all’incasso.
5.7 L’acquirente non ha diritto di ritenzione, a meno che la richiesta opposta, sulla quale poggia il diritto di ritenzione, non sia constatata in modo giuridicamente valido o da noi riconosciuta. In questo caso il diritto di ritenzione scade dopo un mese dall’annuncio dell’esercizio di tale diritto da parte dell’acquirente.
5.8 Il conguaglio è ammesso solo con diritti da noi riconosciuti o constatati in modo giuridicamente valido.
5.9 Se l’acquirente entra in mora siamo autorizzati, allo scadere di 2 settimane senza esito, a dichiarare scadute tutte le nostre richieste.
5.10 Se dopo la stipula del contratto diviene evidente che il pagamento è pregiudicato dalla mancanza di capacità dell’acquirente, ci spettano i diritti di cui all’articolo 321 BGB (eccezione d’insicurezza). In tal caso siamo anche autorizzati a dichiarare scadute tutte le richieste non prescritte derivanti dal rapporto commerciale in corso con l’acquirente. Peraltro l’eccezione d’incertezza si estende a tutte le ulteriori forniture di merci e servizi previste nell’ambito del rapporto commerciale con l’acquirente.
Condizioni di pagamento. Le fatture, con cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e intestate ed inviate al Comune di Bologna – Settore Segreteria Generale - X.xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 - Xxxxxxx -P.IVA N. 01232710374. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario sarà liquidato a presentazione di regolari fatture non contestate emesse successivamente all’esecuzione delle prestazioni ed alla accettazione, da parte del Comune, del rapporto di attività per i servizi a consumo aggiuntivi, come previsto agli artt. B.9 e B.10 del presente Capitolato speciale d'appalto. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte del Settore Segreteria Generale. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.
Condizioni di pagamento. 4.1.- Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati.
4.2.- Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.
4.4.- In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 punti.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
Condizioni di pagamento. La fattura di partecipazione sarà inviata all’espositore contempora- neamente o dopo il permesso di ammissione in fiera e l’assegnazione dello spazio espositivo. Le fatture saranno inviate all‘espositore esclusivamente per via elettronica (e-mail con allegato PDF) in forma non criptata all‘indirizzo e-mail fornito dall‘espositore e/o tramite versamento sul conto OOS della persona di contatto dell‘espositore indicata nell‘iscrizione. La fattura si considera ricevuta dall’espositore al momento in cui la mail entra nella sua sfera di influenza (account e-mail presso il provider internet e/o nell’account OOS della persona di contatto dell’espositore indicata nella domanda di partecipazione). L’espositore garantisce che l’entrata della posta elettronica venga regolarmente controllata e che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare questi è tenuto a darne tempesti- vamente comunicazione all’amministrazione della Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di invio informativo del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni. Eventuali reclami debbono essere inoltrati, in forma scritta, immediatamente dopo il ricevimento della fattura. Non verranno riconosciute obiezioni sollevate successivamente. Tutte le fatture relative all’ affitto dello spazio espositivo hanno come termine di pagamento la data della fattura e devono essere pagate immediatamente senza detrazione alcuna.
Condizioni di pagamento. Le fatture verranno pagate alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della L.R. 3/03. La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’azienda è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’Azienda dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.
Condizioni di pagamento. Salvo accordo contrario, le pretese di Xxxxxxxxx nei confronti del cliente o del partner commerciale maturano con la fornitura dell’oggetto del contratto e devono essere adempiute, al netto, al più tardi entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le deduzioni per sconti concordate vengono accettate solo se il pagamento è effettuato entro il termine stabilito per la sua esecuzione. Le deduzioni ingiustificate vengono contestate da Xxxxxxxxx. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla data di fatturazione, il cliente o il partner commerciale è in mora, senza che sia necessario un sollecito − e risponde delle spese di esecuzione. Il tasso d’interesse di mora ammonta all’8%. Xxxxxxxxx si riserva il diritto di fornire la merce solo dietro pagamento anticipato o pagamento alla consegna. I pagamenti fatti a collaboratori o rappresentanti di Bauknecht presuppongono che questi collaboratori o rappresentanti siano stati autorizzati da Xxxxxxxxx, mediante procura scritta, ad accettare i pagamenti. Il cliente o il partner commerciale può contestare le fatture per iscritto entro 10 giorni dalla loro ricezione. Il cliente o il partner commerciale non è autorizzato a compensare le pretese di Xxxxxxxxx con eventuali contropretese, se al momento della dichiarazione di compensazione queste non sono state approvate con una sentenza di un tribunale giuridicamente vincolante.
Condizioni di pagamento. Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, nei tempi e nei modi concordati tra le Parti, ferma comunque l’applicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 ove non esplicitamente derogate per iscritto. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Fornitore non sarà tenuto ad accordare alcuno sconto in ipotesi di pagamento anticipato dei Prodotti e/o dei Servizi.