Fatturazione e pagamento. Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.
Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06854100630 e cod. IPA: ABK572. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’AORN. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’AORN gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.
Fatturazione e pagamento. SIDO EMETTERÀ FATTURA del totale dello Stand, di cui si richiederà pagamento: - Del 50% a ricevimento fattura - Saldo entro e non oltre il 9 settembre 2022 (Condizione necessaria per poter partecipare all’evento) Barrare la modalità di pagamento □ Carta di Credito (non si accettano American Express) Numero carta: Xxxx e anno di scadenza carta: / CVV: Intestatario carta: Nome e cognome: □ Bonifico Bancario: beneficiario SIDO - coordinate bancarie: Banca Xxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 (Obbligatoria copia contabile) La ditta espositrice deve comunicare per iscritto a xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx entro il 22 luglio 2022 qualsiasi richiesta di rimborso per la cancellazione di uno spazio espositivo. Dopo questa data sarà dovuto a SIDO il 50% del costo dello stand (non saranno previsti rimborsi del deposito versato) Data Firma del legale rappresentante RESTITUIRE LE Pagg. 1-2-3- 4 VIA E-MAIL a xxxxxxxXXXX@xxxxxxxx.xx Manifestazione: 53rd SIDO – 8th MOIP International Congress Con la presente riteniamo SIDO, MZ EVENTS srl, e Fortezza da Basso completamente manlevate da ogni eventuale responsabilità per danni cagionati direttamente a cose e/o a persone dal nostro personale sia durante l’evento in epigrafe che durante il trasporto e che i danni stessi rimangono totalmente a carico della scrivente società. La legge n.7 del 2001 nel settore fieristico prevede l’obbligatorietà della marcatura CE per tutta merce esposta e posta in vendita. A questo riguardo è altresì opportuno ricordare alcuni accordi, definiti come “Accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità”, conclusi in sede europea con alcuni Stati extra-UE, in base ai quali le marcature conseguite in detti Stati sono equiparate alla marcatura CE. Gli Stati in questione sono: Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti d’America e Canada.
Fatturazione e pagamento. Le fatture saranno emesse secondo i termini di pagamento indicati nel Modulo d’Ordine. Se il Cliente sceglie di pagare con carta di credito o di debito, fornendo una carta di credito o di debito valida, il Cliente autorizza espressamente ad addebitare su tale carta di pagamento tutti i Servizi e gli apparati, compresi i pagamenti periodici fatturati su base mensile o annuale. Inoltre, la carta di credito fornita dal Cliente sarà utilizzata per qualsiasi acquisto di servizi e prodotti aggiuntivi effettuati nel mese di competenza o, per eventuali spese eccedenti nel caso in cui il Cliente abbia superato i limiti di utilizzo o i limiti di soglia. Se non diversamente indicato nel Modulo d’Ordine applicabile, gli addebiti periodici saranno fatturati in anticipo con la frequenza indicata nel Modulo d’Ordine; le tariffe a consumo e le somme una tantum saranno fatturate mensilmente in via posticipata. Il Cliente dovrà effettuare il pagamento per intero, senza detrazioni o compensazioni, entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura. Qualsiasi pagamento non effettuato alla scadenza sarà soggetto, senza ricorso e senza pregiudizio di qualsiasi richiesta di risarcimento danni, (i) a una commissione di ritardo di pagamento addebitata alla fattura successiva del Cliente e calcolata in base al tasso d’interesse legale in vigore all’epoca, maggiorato di 10 punti percentuali all’anno (la “Commissione di ritardo di pagamento”), e (ii) a un’indennità forfettaria di 40 euro per ogni fattura in sospeso che rappresenta le spese di recupero. In nessun caso il pagamento può essere soggetto a ritardi dovuti al processo interno dell’ordine di acquisto del Cliente. Nessuno sconto sarà applicato da RingCentral per il pagamento entro un periodo più breve di quello menzionato nel presente documento. L’accettazione da parte di RingCentral di pagamenti tardivi o parziali (indipendentemente dal modo in cui sono contrassegnati o designati (inclusi, senza limitazione, come ‘Pagato per intero’, ‘Accordo e soddisfazione’, o simili) non rinuncerà, limiterà o pregiudicherà in alcun modo i diritti di RingCentral di riscuotere qualsiasi importo dovuto.
Fatturazione e pagamento. La fattura, da emettere successivamente all’esecuzione del servizio e, comunque, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”) obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx utilizzando il “codice univoco ufficio” HQI9J9. L’Appaltatore si impegna ad attendere per l’emissione della fattura il messaggio che verrà trasmesso per e-mail dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta elettronica indicato nel seguito. Ai fini del buon esito del pagamento, l’appaltatore, dopo aver ricevuto il suddetto messaggio, dovrà riportare nella fattura le seguenti informazioni: • codice univoco ufficio; • codice Identificativo Gara (CIG); • numero di contratto (Protocollo); • riferimenti all’Ordine di acquisto (OA) e relative linee; • riferimenti alla “ricezione” e relative linee; • ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 71 ROMA C.F. 97210890584 – P.IVA 06409601009. L’Appaltatore indica come recapito di posta elettronica ordinaria, al fine di quanto indicato nella presente sezione del contratto, il seguente indirizzo e-mail: . Ogni informazione e comunicazione in merito alla fatturazione e al pagamento sarà indirizzata a quest’ultimo recapito, pertanto l’appaltatore si impegna a consultare ogni qualvolta sia necessario la suddetta casella di posta elettronica prima di richiedere informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, previa certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell’esecuzione, così come validata dal R.U.P. La Società , sotto la propria responsabilità, renderà note all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito entro sette giorni dalle variazioni stesse. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul c/c dedicato dell’Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i.
Fatturazione e pagamento. 1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
Fatturazione e pagamento. II corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall’Aggiudicatario all’Amministrazione e quanto previsto al Capitolato di Gara. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall’Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell’ordinativo di acquisto e relativo CIG. Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall’Aggiudicatario all’Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.
Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.
Fatturazione e pagamento. 10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
Fatturazione e pagamento. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato mensilmente dietro presentazione di apposita fattura emessa a seguito dell’approvazione dei consuntivi così come disciplinata nel precedente par. 18. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento con indicazione delle quantità erogate e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo par. 21 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni.