Definizione di Codice Univoco

Codice Univoco. FIEFE2; • IBAN; La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno ri- conosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03). La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di paga- mento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’AOB è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’AOB dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico. L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC. Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, i relativi Codici Cig. La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

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Codice Univoco. FIEFE2; • IBAN; • Codice Identificativo ENDPOINT (Commessa/Convenzione) del soggetto che ha emesso l'ordine elettronico così composto senza interposizione di spazi: #0201:(codice Endpoint alfanumerico presente nell'ordine NSO nella Sezione Dati dell'ARNAS ▇.▇▇▇▇▇▇)# pena rifiuto delle fatture ai sensi del Decreto del MEF n. 132/2020. La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03). L’OE si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’ARNAS “▇. ▇▇▇▇▇▇” è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’ARNAS “▇. ▇▇▇▇▇▇” dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico. L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC. Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice CIG. La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

Codice Univoco. FIEFE2; IBAN; Ai sensi di quanto previsto dall‟art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell‟Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende sanitarie interessate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. 3/03). Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'Operatore Aereo aggiudicatario; L‟Operatore Aereo aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l‟AOB è senz‟altro esonerata da ogni responsabilità. In caso d‟inadempimento a seguito di mancata fornitura del servizio da parte dell‟Operatore Aereo aggiudicatario, l‟Amministrazione provvederà ad addebitare a quest‟ultimo la maggiore spesa che l‟AOB dovrà sostenere per l‟acquisizione del medesimo servizio oggetto del presente Capitolato, presso altro Operatore Aereo. Con la partecipazione alla presente gara gli Operatori ▇▇▇▇▇ s‟impegnano altresì all‟osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto l‟Operatore ▇▇▇▇▇ aggiudicatario s‟impegna a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, i numeri identificativi CIG indicati.

Examples of Codice Univoco in a sentence

• La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.

• Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: USAEQB.

• Le fatture, da emettersi in formato elettronico, non dovranno essere emesse anticipatamente rispetto all'esecuzione delle prestazioni o alla consegna del materiale e dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: USAEQB.

• Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.

• Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.

• La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio.

• A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile.

• Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art.

• Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n.

• Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

More Definitions of Codice Univoco

Codice Univoco. Ufficio per la fatturazione elettronica Descrizione Ufficio A tal proposito si comunica di seguito il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015: Si ricorda inoltre l’obbligatorietà, stabilita dal D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, dell’indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto. L’Ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest’ultimo se previsto). Il nostro Codice Univoco Ufficio è anche reperibile nel sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.

Codice Univoco. M5C3I1.04 78 Trasporti multimodali (TEN-T) 40% 40% 3 M2C1I2.01 79 Trasporto multimodale (non urbano) 40% 40% 3 M3C2I2.02 84bis Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto 40% 0 100% 2,3 (ITS) L’Amministrazione regionale rispetterà ex ante, in itinere ed ex post le indicazioni previste dal decreto 7 dicembre 2021 recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Codice Univoco. Ufficio ex AO Busto Z3P737. Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

Codice Univoco. (Fattura Elettronica) _ _

Codice Univoco. 118 Codice univoco dell’evento coincidente con il codice della richiesta di soccorso al C118 Sistema 118.

Codice Univoco. SDI:……………………………….PEC SDI:…………………………………………………………..