Common use of Elektronisk faktura Clause in Contracts

Elektronisk faktura. Leverandøren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format regnes ikke som elektronisk faktura. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Retningslinjer ved sending av EHF-faktura til Bærum kommune: • Organisasjonsnummer 000 000 000 skal alltid benyttes. • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen. Alternativt kan bestiller i Bærum kommune sin personlige IDENT påføres i dette feltet, dersom dette er avtalt med bestiller. • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med B. Dersom ikke dette foreligger, må feltet være tomt. Se implementeringsguide for elektronisk faktura til Bærum kommune: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren henstiller Leverandøren til å legge ved vedlegg dersom dette foreligger og er teknisk mulig i løsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen. Oppdragsgiveren kan nekte å betale fakturaer som ikke er på riktig format, merket korrekt eller som ikke er dokumentert og spesifisert i nødvendig grad.

Elektronisk faktura. Leverandøren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format regnes ikke som elektronisk faktura. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Retningslinjer ved sending av EHF-faktura til Bærum kommuneUDI: • Organisasjonsnummer 000 000 000 974 760 746 skal alltid benyttes. • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) referansenummer bestående av 1110XXX, ansatt referanse som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen. Alternativt kan bestiller i Bærum kommune sin personlige IDENT påføres i dette feltet, dersom dette er avtalt med bestiller. • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med B. 20DR + fem siffer. Dersom ikke dette foreligger, må feltet være tomt. Se implementeringsguide Leverandøren kan kontakte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for hjelp og veiledning for å sende elektronisk faktura til Bærum kommune: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ faktura, xxxxx@xxx.xx . Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren henstiller Leverandøren til å legge ved vedlegg dersom dette foreligger og er teknisk mulig i løsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen. Oppdragsgiveren kan nekte å betale fakturaer som ikke er på riktig format, merket korrekt eller som ikke er dokumentert og spesifisert i nødvendig grad.

Elektronisk faktura. Leverandøren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format regnes ikke som elektronisk faktura. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Retningslinjer ved sending av EHF-faktura til Bærum kommune: • Organisasjonsnummer 000 000 000 skal alltid benyttes. • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen. Alternativt kan bestiller i Bærum kommune sin personlige IDENT påføres i dette feltet, dersom dette er avtalt med bestiller. • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummerinnkjøpsordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med B. BK. Dersom ikke dette foreligger, må feltet være tomt. Se implementeringsguide for elektronisk faktura til Bærum kommune: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren henstiller Leverandøren til å legge ved vedlegg dersom dette foreligger og er teknisk mulig i løsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen. Oppdragsgiveren kan nekte å betale fakturaer som ikke er på riktig format, merket korrekt eller som ikke er dokumentert og spesifisert i nødvendig grad.

Elektronisk faktura. Leverandøren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format PDF‐format regnes ikke som elektronisk faktura. Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura måtte medføre for denne. Retningslinjer ved sending av EHF-faktura EHF‐faktura til Bærum kommune: • Organisasjonsnummer 000 000 000 skal alltid benyttes. • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen. Alternativt kan bestiller i Bærum kommune sin personlige IDENT påføres i dette feltet, dersom dette er avtalt med bestiller. • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med B. Dersom ikke dette foreligger, må feltet være tomt. Se implementeringsguide for elektronisk faktura til Bærum kommune: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/ xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xx‐barum‐kommune/organisasjon/organisasjon‐og‐utvikling/ Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren henstiller Leverandøren til å legge ved vedlegg dersom dette foreligger og er teknisk mulig i løsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen. Oppdragsgiveren kan nekte å betale fakturaer som ikke er på riktig format, merket korrekt eller som ikke er dokumentert og spesifisert i nødvendig grad.