Faktura. Fakturaen skal, dersom annet ikke er avtalt, inneholde følgende informasjon: • Navn på bestillende enhet • Bestillingsnummer • Antall enheter • Pris • Leveringstidspunkt • Leveringssted Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Dersom ikke annet er avtalt sendes en faktura per bestilling. Faktura og fakturagrunnlag skal være oppsatt iht. prisbetingelser i avtalen og på en måte som gjør det kontrollerbart uten vesentlig ressursbruk fra Kundens side. Dersom Kunden ikke godkjenner fakturaen, skal dette meddeles Leverandøren uten unødig opphold og Kunden har krav på ny faktura med nytt forfall. Vesentlige og/eller gjentatte feil ved fakturering ansees som mislighold av avtalen.
Faktura. Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg” Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.
Faktura. Fakturaen skal, dersom annet ikke er avtalt, innholde følgende informasjon: • Navn på bestillende enhet/avdeling • Navn på vikar • Kunden bestillingsnummer (ved mangel av bestillingsnr. skal Kundens referanse oppgis) • Antall vakter og antall timer innenfor hver prisklasse som oppstilt i prisskjema • Pris • Leveringstidspunkt/-periode • Leveringssted Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Dersom ikke annet er avtalt sendes en faktura per bestilling. Faktura og fakturagrunnlag skal være oppsatt iht. prisskjema i avtalen og på en måte som gjør det kontrollerbart uten vesentlig ressursbruk fra Kundens side. Faktura som ikke er i tråd med dette punktet vil bli avvist og returnert. Ved oppdrag med varighet over 30 dager skal Leverandøren, dersom ikke annet er avtalt, fakturere Kunden månedlig. Vesentlige og/eller gjentatte feil ved fakturering ansees som vesentlig mislighold av avtalen.
Faktura. Ramavtalsleverantören ska kunna hantera elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelser mellan Ramavtalsleverantören och Statens inköpscentral.
Faktura. Fakturaen skal, dersom annet ikke er avtalt, inneholde følgende informasjon: • Hotellnavn • Dato • Navn på boende • Antall rom • Pris Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering. Dersom ikke annet er avtalt sendes en faktura per bestilling. Faktura og fakturagrunnlag skal være oppsatt iht. prisbetingelser i avtalen og på en måte som gjør det kontrollerbart uten vesentlig ressursbruk fra Kundens side. Dersom Kunden ikke godkjenner fakturaen, skal dette meddeles Leverandøren uten unødig opphold. Vesentlige og/eller gjentatte feil ved fakturering ansees som mislighold av avtalen.
Faktura. Sende faktura til arbeidsgiver om betaling av årlig tilskudd og sørge for at arbeidsgiver betaler det årlige tilskuddet til avtaleparten innen utløpet av årets første kvartal.
Faktura. EHF-faktura skal benyttes Ja ☐ Huk av dersom det benyttes EHF Faktura skal adresseres og merkes slik: (Fylles ikke ut dersom EHF faktura benyttes) Navn Stilling Tjeneste Sign.
Faktura. 15.1 Faktura for utstyret skal inneholde informasjon som beskrevet i Bilag - 5 Krav til fakturering.
15.2 Faktura for service skal minimum inneholde følgende informasjon: • Leverandørens navn • Kundens bestillingsnummer og eventuelt avtalenummer, samt navn på Kundens bestiller • Utstyr som er omfattet av serviceytelsen • Kostnad per enhet
15.3 Leverandøren kan ikke fakturere Kunden før skriftlig og godkjent bestilling er mottatt og varen/tjenesten er levert.
15.4 Fakturering av bestilt serviceytelse avtales mellom avtalepartene.
15.5 Faktura som mangler bestillingsnummer eller har andre vesentlige mangler vil uten forvarsel bli returnert til Leverandøren.
15.6 Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Fakturagebyr og lignende aksepteres ikke.
15.7 Ved feilsendt faktura, eller fakturerte priser er høyere enn inngåtte avtalepriser kan Leverandøren belastes med et gebyr tilsvarende NOK 500 pr faktura. I tillegg skal krediteres hele differansen mellom fakturert og avtalt pris.
Faktura. Det skal være særskilt faktura for hver vegeier: • veger eid av staten (riksveger og riks-g/s-veger) • veger eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune (fylkesveger og fylkes-g/s-veger) Fakturering for rundsumprosesser i kap. E3 skal skje når måneden er slutt iht. avtalt faktureringsplan. Fakturaene skal identifisere periode og vegtyper iht. faktureringsplanen. Det skal ikke faktureres for arbeider som ikke er utført, og det skal herunder heller ikke faktureres for perioder der arbeidet har vært stoppet pga streik eller lock-out. Dersom entreprenøren likevel fakturerer for arbeid som ikke er utført, kan byggherren holde tilbake et beløp som tilsvarer det aktuelle arbeidet. For fakturering av prosesser og arbeider som ikke inngår i faktureringsplanen, gjelder slike bestemmelser: • Ved disposisjoner der produktleveransen strekker seg over mer enn 28 dager, sendes faktura pr. vegeier, disposisjon og måned. • Ved øvrige disposisjoner, sendes faktura pr. vegeier og disposisjon, etter at disposisjonen er avsluttet. For arbeider som er omtalt i kap. C3, pkt. 15, skal det totale fakturabeløpet samsvare med fakturabilaget i tilhørende rapport omtalt i kap. C3, pkt. 15. Alle oppgaver og arbeider som skal faktureres iht. kontrakten, vil bli strukturert i disposisjoner etter nærmere anvisning fra byggherren. Faktura for arbeider utført før 1. november skal være mottatt hos byggherren senest 5. desember samme år.
Faktura. Låntaker mottar én gang per måned en faktura. Fakturaen vil vise det faste månedlige terminbeløpet som skal betales, og som består av en avdragsdel (beregnet etter annuitetsmetoden), en rentedel og en gebyrdel.