Faktureringsrutiner Eksempelklausuler

Faktureringsrutiner. Følgene krav gjelder for fakturering: • Totalentreprenøren er forpliktet til å utstede faktura elektronisk til Stavanger kommune, org nr 964 965 226. Det samme gjelder hvis totalentreprenøren overdrar faktura til tredjemann for innkreving. • Dersom totalentreprenøren overdrar faktura til tredjemann for innkreving (eksempelvis ved factoringavtaler), plikter totalentreprenøren å varsle Stavanger kommune før overdragelse skjer. • Totalentreprenørens faktura skal tilfredsstille de krav som Stavanger kommune til enhver tid fastsetter og sendes til fakturaadresse oppgitt av Stavanger kommune8. • Alle fakturaer merkes med rekvisisjonsnummer. Korrekte numre blir oppgitt i oversendelsesbrev når signert kontrakt blir returnert • Faktura vil ikke bli betalt før bankgaranti og forsikringsbevis er oversendt. • Opparbeidet beløp skal i avdragsnotaer reduseres med 10 % inntil innestående beløp utgjør 7,5 % av den totale kontraktssummen. • Avdragsnota skal kun omfatte kontraktsposter som er utført per dato for avdragsnota, med fradrag av tidligere fakturerte beløp. Fakturaer for arbeider eldre enn 3 måneder kan ikke fremsettes. • Eventuelle tillegg skal ha eget rekvisisjonsnummer. • Avdragsnota skal ikke sendes oftere enn én gang per måned. • Før overtakelse skal sluttoppgjøret være ferdig. Sluttoppgjøret omfatter kun kontraktarbeidet. Sluttavregning for pris- og lønnsregulering samt tilleggsarbeider skal skje i forkant og på egne fakturaer. Sammen med sluttoppgjør skal entreprenøren sende slutterklæring. • Stavanger kommunes betalingsfrist er 30 dager etter mottak av korrekt faktura, for sluttfaktura gjelder 2 måneders betalingsfrist.

Faktureringsrutiner. Fakturering skal skje etterskuddsvis hver måned, dersom ikke annet er avtalt. For rammeavtaler skal fakturering skje etterskuddsvis for hver bestilling/hvert avrop. Fakturering skal skje med betaling pr. 30 kalenderdager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som gjør det mulig for Oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav Oppdragsgiver har stilt. Dersom Leverandøren skal benytte e-faktura, eller dersom det gjelder mer utfyllende krav til fakturaer, skal dette angis i bilag 3.

Faktureringsrutiner. Faktura skal være i norske kroner. Betalingsvilkår: Netto pr. 30 dager. Kuttdato for fakturering er første dag i måneden, dersom ikke annet avtales. Faktura skal angi om det er en ordinær faktura eller kreditnota. Avregning av endrings- og tilleggsordrer og regningsarbeider skal spesifiseres på egne fakturaer. Hvis det er beregnet og belastet merverdiavgift knyttet til leverte varer/tjenester gjelder følgende tilleggskrav: ● Spesifikasjon av merverdiavgiftsbeløpene, fordelt på hver enkelt sats ● Registreringsnummer i merverdiavgiftsregisteret med bokstavene "MVA" bak registreringsnummeret.

Faktureringsrutiner. All avregning/fakturering skal skje 1 gang pr. mnd. Til fast dato, 25. i måneden hvis ikke annet er spesielt avtalt. Betalingsfrist for byggherren er: Fri fakturamåned + 30 virkedager, med mindre annet er avtalt. Faktura som er datert etter 25. dag i måneden skal ha betalingsfrist beregnet etter 1. dag i neste måned. Alle fakturaer skal settes opp i hht vedlagte eksempel. Det settes opp separat faktura for hver av de nedenfor nevnte poster: a) Avdragsfaktura for kontraktsarbeider, b) Endringsarbeider,

Faktureringsrutiner. For denne leveransen gjelder at Tønsberg kommune kun tar imot alle inngående fakturaer og kreditnotaer elektronisk i EHF-format (Elektronisk Handelsformat). Kommunenummer: 3803 Organisasjonsnummer: 921 383 681 Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg Bruk organisasjonsnummer som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Tønsberg kommune. Kommunen er innmeldt i ELMA og benytter Visma som aksesspunkt. Deres referanse: Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Alle ansatte i Tønsberg kommune har et unikt brukernavn bestående av; TBG + 5 bokstaver i navnet, feks. TBGPEHAN for Xxx Xxxxxx. Avvik kan forekomme og må avtales med bestiller. For at din faktura skal gå automatisk til rett person MÅ brukernavn påføres som referanse. Det må KUN stå brukernavn på 8 bokstaver. Hvis behov for ytterligere referanse foreligger må det legges i et annet felt, eller som ordrelinje. Betalingsvilkår for denne leveranse er netto 30 dager etter mottak av korrekt faktura. Faktura skal sendes månedlig basert på utført arbeider. For å godkjenne tilleggs faktura gjelder at disse skal faktureres separat i egne fakturaer.

Faktureringsrutiner. Fakturering skal skje etterskuddsvis hver måned. Fakturering skal skje med betaling pr. 30 kalenderdager. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som er adressert og merket riktig iht. punkt 3.2.2, og som gjør det mulig for Oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav Oppdragsgiver har stilt. Fakturagebyr og andre former for tillegg aksepteres ikke.

Faktureringsrutiner. Fakturering skal skje fortløpende per avrop. Faktura skal påføres bestillingsnummer generert fra oppdragsgiver innkjøpsløsning. På etterspørsel fra kunden skal det kunne tilbys månedsvise samlefaktura. Fakturering skal skje med betaling per 30 kalenderdager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som er merket riktig i henhold til punkt 2.1.5.7, og gjøre det mulig for oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav oppdragsgiver har stilt.

Faktureringsrutiner. Med mindre annet avtales, har rammeavtalepartneren ikke rett til å kreve vederlag før arbeidet er sluttført. Det skal foretas en samlet fakturering etter at alle arbeider på deloppdraget er overtatt av TK. Det skal oversendes en faktura og sluttoppstilling der detaljerte timelister som beskriver hvem som har utført arbeidet og hva som er utført. Dokumenterte materialutgifter og faktura fra underentreprenører vedlegges.

Faktureringsrutiner. Fakturering skal skje etterskuddsvis hver måned, dersom ikke andre faktureringstidspunkt er avtalt i betalingsplan inntatt i bilag 7. Fakturering skal skje med betaling pr. 30 kalenderdager. Dersom Tjenesteytelsen består i løpende bistand, skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som gjør det mulig for Oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav Oppdragsgiver har stilt. Dersom Leverandøren skal benytte e-faktura, eller dersom det gjelder mer utfyllende krav til fakturaer, skal dette angis i bilag 7.

Faktureringsrutiner. Faktura skal være i norske kroner. Betalingsvilkår: Netto per 30 dager. Kuttdato (siste dag for leverandørens levering av statusrapport for fakturering) er første dag i måneden, dersom ikke annet avtales. Faktura skal angi om det er en ordinær faktura eller kreditnota. Som vedlegg til faktura skal det leveres en statusrapport, og en oversikt over timeforbruk per post i avtalen, se vedlegg 7. Trondheim kommune krever at fakturaer og kreditnotaer fra leverandører leveres som e-faktura. Trondheim kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet – Elektronisk Handels Format (EHF). Hvis det er beregnet og belastet merverdiavgift knyttet til leverte varer/tjenester gjelder følgende tilleggskrav: ● Spesifikasjon av merverdiavgiftsbeløpene, fordelt på hver enkelt sats ● Registreringsnummer i merverdiavgiftsregisteret med bokstavene "MVA" bak registreringsnummeret