Common use of Facturatiemodaliteiten – Algemene voorschriften Clause in Contracts

Facturatiemodaliteiten – Algemene voorschriften. Onverminderd specifieke instructies aangaande de facturatie in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract, zal elke in het kader van het Contract verzonden factuur ten minste het volgende bevatten: 1. De volledige naam en het adres van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 2. Het btw-nummer van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 3. Het factuurbedrag, uitgedrukt in euro; 4. Het bankrekeningnummer en het bankadres (met inbegrip van IBAN en BIC) waarop de betaling moet worden uitgevoerd; 5. Het factuurnummer; 6. De uitgiftedatum van de factuur; 7. De benaming van de Dienst en de periode van de factuur; 8. De belastingvoet en het belastingbedrag, afzonderlijk vermeld, indien van toepassing; 9. In voorkomend geval, een specifieke vermelding zoals vereist volgens artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG, bijvoorbeeld een verwijzing naar de toepasselijke bepaling van de Richtlijn die de levering van diensten onder de verleggingsregeling doet vallen; 10. Een referentie, indien gevraagd door de gefactureerde Partij; 11. De betalingstermijn volgens Art. I.5.2 hierna; en 12. Specifieke punten zoals vermeld in een eventuele sectie over de facturering in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract. Het ontbreken van een van de voornoemde vermeldingen maakt de factuur van nul en generlei waarde. In dat geval behoudt de gefactureerde Partij zich het recht voor om de factuur terug te zenden aan de facturerende Partij binnen een termijn van 15 (vijftien) Werkdagen. Deze terugzending geldt als protest (verwerping) van de factuur zonder dat enige ander reactie van de gefactureerde Partij vereist is. Het verzuim van de facturerende Partij om de bovenvermelde voorschriften na te leven, leidt tot een onregelmatige factuur die het voorwerp zal zijn van een kredietnota aan de gefactureerde Partij. De facturerende Partij kan daarna een nieuwe en gecorrigeerde factuur opsturen.

Facturatiemodaliteiten – Algemene voorschriften. Onverminderd specifieke instructies aangaande de facturatie in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract, zal elke in het kader van het Contract verzonden factuur ten minste het volgende bevatten: 1. ) De volledige naam en het adres van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 2. ) Het btw-nummer van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 3. ) Het factuurbedrag, uitgedrukt in euro; 4. ) Het bankrekeningnummer en het bankadres (met inbegrip van IBAN en BIC) waarop de betaling moet worden uitgevoerd; 5. ) Het factuurnummer; 6. ) De uitgiftedatum van de factuur; 7. ) De benaming van de Dienst en de periode van de factuur; 8. 8) De belastingvoet en het belastingbedrag, afzonderlijk vermeld, indien van toepassing; 9. ) In voorkomend geval, een specifieke vermelding zoals vereist volgens door artikel 226 van de Richtlijn 2006/112/EG, bijvoorbeeld een verwijzing naar de toepasselijke bepaling van de Richtlijn die de levering van diensten onder de verleggingsregeling doet vallen; 10. ) Een referentie, indien gevraagd door de gefactureerde Partij; 11. ) De betalingstermijn volgens Art. I.5.2 paragraaf 5.2 hierna; en 12. ) Specifieke punten zoals vermeld in een eventuele sectie over de facturering in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract. Het ontbreken van een van de voornoemde vermeldingen maakt de factuur van nul en generlei waarde. In dat geval behoudt de gefactureerde Partij zich het recht voor om de factuur terug te zenden aan de facturerende Partij binnen een termijn van 15 (vijftien) Werkdagen. Deze terugzending geldt als protest (verwerping) van de factuur zonder dat enige ander reactie van de gefactureerde Partij vereist is. Het verzuim van de facturerende Partij om de bovenvermelde voorschriften na te leven, leidt tot een onregelmatige factuur die het voorwerp zal zijn van een kredietnota aan de gefactureerde Partij. De facturerende Partij kan daarna een nieuwe en gecorrigeerde factuur opsturen.

Facturatiemodaliteiten – Algemene voorschriften. Onverminderd specifieke instructies aangaande de facturatie in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract, zal elke in het kader van het Contract verzonden factuur ten minste het volgende bevatten: 1. ) De volledige naam en het adres van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 2. ) Het btw-nummer van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 3. ) Het factuurbedrag, uitgedrukt in euro; 4. ) Het bankrekeningnummer en het bankadres (met inbegrip van IBAN en BIC) waarop de betaling moet worden uitgevoerd; 5. ) Het factuurnummer; 6. ) De uitgiftedatum van de factuur; 7. ) De benaming van de Dienst en de periode van de factuur; 8. 8) De belastingvoet en het belastingbedrag, afzonderlijk vermeld, indien van toepassing; 9. ) In voorkomend geval, een specifieke vermelding zoals vereist volgens door artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG, bijvoorbeeld een verwijzing naar de toepasselijke bepaling van de Richtlijn die de levering van diensten onder de verleggingsregeling doet vallen; 10. ) Een referentie, indien gevraagd door de gefactureerde Partij; 11. ) De betalingstermijn volgens Art. .I.5.2 hierna; en 12. ) Specifieke punten zoals vermeld in een eventuele sectie over de facturering in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract. Het ontbreken van een van de voornoemde vermeldingen maakt de factuur van nul en generlei waarde. In dat geval behoudt de gefactureerde Partij zich het recht voor om de factuur terug te zenden aan de facturerende Partij binnen een termijn van 15 (vijftien) Werkdagen. Deze terugzending geldt als protest (verwerping) van de factuur zonder dat enige ander andere reactie van de gefactureerde Partij vereist is. Het verzuim van de facturerende Partij om de bovenvermelde voorschriften na te leven, leidt tot een onregelmatige factuur die het voorwerp zal zijn van een kredietnota aan de gefactureerde Partij. De facturerende Partij kan daarna een nieuwe en gecorrigeerde factuur opsturen.

Facturatiemodaliteiten – Algemene voorschriften. Onverminderd specifieke instructies aangaande de facturatie in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract, zal elke in het kader van het Contract verzonden factuur ten minste het volgende bevatten: 1. ) De volledige naam en het adres van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 2. ) Het btw-nummer van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij; 3. ) Het factuurbedrag, uitgedrukt in euro; 4. ) Het bankrekeningnummer en het bankadres (met inbegrip van IBAN en BIC) waarop de betaling moet worden uitgevoerd; 5. ) Het factuurnummer; 6. ) De uitgiftedatum van de factuur; 7. ) De benaming van de Dienst en de periode van de factuur; 8. 8) De belastingvoet en het belastingbedrag, afzonderlijk vermeld, indien van toepassing; 9. ) In voorkomend geval, een specifieke vermelding zoals vereist volgens door artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG, bijvoorbeeld een verwijzing naar de toepasselijke bepaling van de Richtlijn die de levering van diensten onder de verleggingsregeling doet vallen; 10. ) Een referentie, indien gevraagd door de gefactureerde Partij; 11. ) De betalingstermijn volgens Art. I.5.2 hierna; en 12. ) Specifieke punten zoals vermeld in een eventuele sectie over de facturering in de Specifieke Voorwaarden van dit Contract. Het ontbreken van een van de voornoemde vermeldingen maakt de factuur van nul en generlei waarde. In dat geval behoudt de gefactureerde Partij zich het recht voor om de factuur terug te zenden aan de facturerende Partij binnen een termijn van 15 (vijftien) Werkdagen. Deze terugzending geldt als protest (verwerping) van de factuur zonder dat enige ander andere reactie van de gefactureerde Partij vereist is. Het verzuim van de facturerende Partij om de bovenvermelde voorschriften na te leven, leidt tot een onregelmatige factuur die het voorwerp zal zijn van een kredietnota aan de gefactureerde Partij. De facturerende Partij kan daarna een nieuwe en gecorrigeerde factuur opsturen.