Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę z ceną, z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK w całości, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów.
13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcą. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur.
13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona w formie wymaganej przez odpowiednie polskie przepisy.
13.4 NSK będzie uprawniona do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, w której skład wchodzi NSK, od Dostawcy. NSK będzie również uprawniona do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych faktur.
13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków.
13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.
Faktury. 1. Użytkownicy Konta Firma w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.
2. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. W tym przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie Moje Allegro > Rachunki > Faktury. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.
4. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w sytuacji przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
6. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
7. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
8. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
a. edycję treści dokumentu,
b. komentowanie,
c. wypełnianie lub podpisy...
Faktury. 1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie w sześciu częściach i rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektorów Nadzoru „Protokołami częściowego wyko- nania robót” załączanymi każdorazowo do faktur częściowych za wykonane Roboty.
Faktury. 1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane w danym miesiącu prace w ciągu 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca.
2. Wykonawca może wystawić jedną fakturę dokumentującą realizację wszystkich rodza- jów prac wykonanych w ciągu jednego miesiąca (okres rozliczeniowy), o ile zawierać ona będzie wskazania poszczególnych rodzajów robót, miejsca ich wykonania oraz koszt.
3. Faktury będą adresowane na:
4. Każda ze Stron deklaruje, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP, o którym mowa w komparycji Umowy.
Faktury. 13.1 Jeżeli do dnia wysyłki towaru została uzgodniona cena to w ciągu trzech dni od wysyłki, (ale nie przed wysyłką towaru) należy wysłać do Spółki powiadomienie i fakturę z ustaloną ceną i pełnym numerem Zamówienia Spółki. Jeżeli do dnia wysyłki towaru nie uzgodniono ceny, fakturę należy wysłać niezwłocznie po ustaleniu ceny.
13.2 Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej w formie pisemnej, Spółka zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Zamówieniu, zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z Dostawcą. Jeżeli nie ustalono warunków płatności, Spółka jest zobowiązana zapłacić należną kwotę w ciągu 45 dni od końca miesiąca, w którym Spółka otrzyma właściwą fakturę, lub jeżeli termin zapłaty przesunie się, po akceptacji przedmiotowych Towarów przez Spółkę. Społka zastrzega sobie prawo do płatności skonsolidowanych za dwie lub więcej faktur.
13.3 Spółka ma prawo kompensować cenę z kwotami należnymi Spółce Spółka ma również prawo do potrąceń i zatrzymań w kwotach należnych, wynikających z tytułu spornych faktur.
13.4 Płatność należności wynikającej z umowy nie jest równoznaczna z tym, że Spółka uznaje, że Xxxxxxxx wykonał swoje obowiązki w sposób właściwy.
Faktury. Wszystkie faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i przesyłane do „Księgowości” ["Accounts Office"] Kupującego, na adres wskazany przez Kupującego, z podaniem, w szczególności, odpowiedniego numeru zamówienia Kupującego. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione Kupujący nie będzie mógł zrealizować płatności. Płatności z tytułu faktur wymagających noty kredytowej ze strony Sprzedającego będą dokonywane dopiero po otrzymaniu takiej prawidłowej noty kredytowej. Nota kredytowa musi zawierać numer zamówienia Kupującego.
Faktury. Podstawą do wystawienia faktur jest wykonanie usługi potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem finansowym odbioru częściowego lub końcowego prac, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej faktury. Jeżeli realizacja Umowy związana jest z wykonywanie prac budowlanych Zamawiający może zażądać, aby do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z Umową, zostały załączone oświadczenia wszystkich podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do ich reprezentowania potwierdzające, iż Wykonawca zapłacił podwykonawcom wynagrodzenie należne za część robót budowlanych, za które Wykonawca wystawił poprzednią fakturę, która była zapłacona przez Zamawiającego, a zatem podwykonawca nie będzie żądał zapłaty za te faktury od Zamawiającego. W przypadku takiego żądania Zamawiającego dostarczenie oświadczeń podwykonawców wspomnianych powyżej będzie warunkiem dokonania płatności każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości kwot, które nie zostały udokumentowane przez Wykonawcę w sposób opisany powyżej. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu siedmiu dni (i) brakujących oświadczeń podwykonawców, które nie zostały dołączone do faktury lub (ii) do wyjaśnienia czy wynagrodzenie takich podwykonawców jest przedmiotem sporu pomiędzy Wykonawcą a którymkolwiek z podwykonawców. W przypadku sporu, co do wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub niedokonania przez Wykonawcę należnych płatności na rzecz podwykonawców, zastosowanie mają postanowienia Warunków Ogólnych Umów stanowiących integralną część Umowy. Zapłata za usługi przyjmowane częściowo realizowana będzie przez Zamawiającego w terminie określonym w § 8, na podstawie faktur Wykonawcy zgodnie z następującym harmonogramem rozliczeń: pierwsza płatność na kwotę w wysokości 5% Wynagrodzenia umownego powiększoną o VAT w obowiązującej wysokości - po wykonaniu prac wyszczególnionych w pozycjach 1-2 tabeli zamieszczonej w § 5 ust. 1 oraz po podpisaniu protokołu finansowego odbioru częściowego prac, druga płatność na kwotę w wysokości 50% Wynagrodzenia umownego powiększoną o VAT w obowiązującej wysokości - po wykonaniu prac wyszczególnionych w pozycji 3 tabeli zamieszczonej w § 5 ust. 1, oraz po podpisaniu protokołu finansowego odbioru częściowego prac. trzecia płatność na kwotę w wysokości 30% Wynagrodzenia umownego powiększoną o VAT w obowiązującej wysokości - po wykonaniu prac wyszcz...
Faktury. 5.2.1. Wszystkie faktury muszą być wysyłane do Eurofins na adres podany w Umowie, o ile spółka Eurofins nie wskazała inaczej na piśmie.
5.2.2. Każda faktura musi zawierać przynajmniej: numer faktury, datę faktury, datę dostawy, adresy Dostawcy i Eurofins do przekazu, numer oferty/zamówienia, opis Produktów/Usług, ilość, cenę jednostkową netto, łączną cenę netto, łączną cenę brutto, stawkę podatku, należną kwotę podatku VAT, łączną wartość do zapłaty, numer VAT Eurofins i numer VAT Dostawcy, jeśli taki istnieje.
5.2.3. Dostawca wystawia faktury wyłącznie po realizacji dostawy Produktów lub wyświadczeniu Usług, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie między Eurofins a Dostawcą.
Faktury. 7.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Zapłacenie każdej części ceny wymaga oddzielnej faktury, która powinna zostać wystawiona i wysłana do ZAMAWIAJĄCEGO w trzech (3) kopiach. Brak wyraźnego odrzucenia faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO nie będzie oznaczał jej przyjęcia. Ponadto dokonanie jakiejkolwiek płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO nie oznacza, że ZAMAWIAJĄCY zrzeka się jakichkolwiek swoich praw, ani że ZAMAWIAJĄCY przyjął PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE lub jakąkolwiek ich część.
7.2. FAKTURY ZA ODBIÓR: Poprzez przedstawienie faktury za ODBIÓR WYKONAWCA oświadcza i potwierdza, że wszelkie jego roszczenia i reklamacje mające związek z KONTRAKTEM, zarówno potencjalne jak i nie, zostały już wysunięte. W związku z tym WYKONAWCA nie będzie uprawniony do podnoszenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, które miały swoją przyczynę przed datą ODBIORU i/lub o których WYKONAWCA wiedział w tym dniu.
Faktury. Faktury będą spełniać wszelkie wymogi obowiązujących przepisów prawa i regulacyji. Ponadto, faktury będą zawierać wszelkie informacje umożliwiające identyfikację i kontrolę Dostawy. Faktury należy przesyłać w dwóch (2) egzemplarzach na adres fakturowania podany w Zamówieniu i nie należy ich przekazywać wraz z dostawami. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu wszelkich niezapłaconych faktur, które zostały przedłożone w niewłaściwy sposób.