Faktury. 1. Użytkownicy Konta Firma w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.
2. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. W tym przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie Moje Allegro > Rachunki > Faktury. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.
4. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w sytuacji przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
6. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
7. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
8. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
a. edycję treści dokumentu,
b. komentowanie,
c. wypełnianie lub podpisy...
Faktury. 13.1 Dostawca dostarczy NSK notę informacyjną i fakturę z ceną, z których każda będzie zawierała numer Zamówienia NSK w całości, w ciągu trzech dni od wysyłki Towarów, a nie przed wysyłką Towarów.
13.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, NSK zapłaci cenę Towarów w walucie określonej w Umowie lub Zamówieniu zgodnie z warunkami płatności uzgodnionymi z Dostawcą. Jeżeli warunki płatności nie zostały uzgodnione, NSK dokona zapłaty w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym NSK otrzymała właściwą fakturę lub, jeżeli jest to termin późniejszy, po przyjęciu danych Towarów przez NSK. NSK zastrzega sobie prawo do dokonywania skonsolidowanych płatności w odniesieniu do dwóch lub więcej faktur.
13.3 Wyciąg z rachunku musi być przesłany do NSK nie później niż szóstego dnia każdego miesiąca, w przeciwnym razie płatność może być opóźniona. W przypadku naliczania podatku od towarów i usług faktura powinna być wystawiona w formie wymaganej przez odpowiednie polskie przepisy.
13.4 NSK będzie uprawniona do potrącenia z ceny jakichkolwiek kwot należnych NSK lub jakiejkolwiek spółce z grupy spółek, w której skład wchodzi NSK, od Dostawcy. NSK będzie również uprawniona do wykorzystania wszelkich należnych jej kwot w celu dokonania potrąceń i zatrzymań ze spornych faktur.
13.5 Żadna zapłata ceny kontraktowej lub na jej poczet nie będzie stanowić jakiegokolwiek przyznania przez NSK co do należytego wykonania przez Dostawcę jego obowiązków.
13.6 Jeżeli NSK nie dokona płatności uzgodnionej na podstawie Faktury w dacie wymagalności, wówczas (bez uszczerbku dla swoich innych praw i środków zaradczych) Dostawca może obciążyć NSK minimalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z obowiązującym prawem do momentu dokonania pełnej płatności.
Faktury. 1. Rozliczenie nastąpi dwoma fakturami końcowymi po zakończeniu usługi i odbiorze końcowym oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktur końcowych. W przypadku faktury wystawionej na PGW Wody Polskie: W przypadku faktury wystawionej na Gminę Gręboszów:
2. Zapłata przez Zamawiających wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi:
a) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie w ter- minie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wysta- wionej prawidłowo, po podpisaniu protokołu odbioru,
b) przez Gminę Gręboszów w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej prawidłowo, po podpisaniu protokołu odbioru.
3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Xxxxxxxxxxx wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.
4. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.
5. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług (VAT).
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Do oferty każdej o faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia, że wykonał przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców lub w przypadku udziału podwykonawców, oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty (za dowód zapłaty na rzecz podwykonawcy uznawane będą: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz ...
Faktury. 1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie w sześciu częściach i rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektorów Nadzoru „Protokołami częściowego wyko- nania robót” załączanymi każdorazowo do faktur częściowych za wykonane Roboty.
Faktury. 1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane w danym miesiącu prace w ciągu 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca.
2. Wykonawca może wystawić jedną fakturę dokumentującą realizację wszystkich rodzajów prac wykonanych w ciągu jednego miesiąca (okres rozliczeniowy), o ile zawierać ona będzie wskazania poszczególnych rodzajów robót, miejsca ich wykonania oraz koszt.
3. Faktury będą adresowane na:
4. Każda ze Stron deklaruje, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP, o którym mowa w komparycji Umowy.
Faktury. 1. W przypadku gdy wartość transakcji jest mniejsza lub równa kwocie 450 zł brutto (100 EURO), Klient po dokonaniu transakcji otrzyma fakturę fiskalną, wystawioną na NIP wskazany podczas podpisywania umowy oraz dane przypisane do NIP-u w systemie Biznestank podczas podpisywania umowy/rejestracji online, z uwzględnieniem późniejszych zmian zgłaszanych przez Klienta.
2. Otrzymanie faktury zbiorczej możliwe jest na każdej Stacji Paliw wyłącznie do transakcji, które odbyły się na tej konkretnej Stacji Paliw oraz zakończone zostały paragonem fiskalnym zawierającym NIP Klienta, którego wartość była większa niż 450 zł brutto (100 EURO). Faktura zbiorcza wystawiona zostanie bez konieczności zgłaszania żądania ze strony Klienta na Stacji Paliw. Stacja Paliw przetrzymywała będzie wystawioną fakturę zbiorczą w okresie 14 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku braku odebrania jej przez Klienta, faktura zbiorcza zostanie zutylizowana. Jednocześnie Klient zachowa prawo do otrzymania duplikatu zutylizowanej faktury zbiorczej, w dowolnym okresie, o ile nie upłynął termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z faktury zbiorczej. W niniejszym zakresie Klient akceptuje możliwość przekazywania i odbioru faktur zbiorczych na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
3. Faktura zbiorcza może zostać wystawiona maksymalnie za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
4. Wystawcą faktury będzie PKN ORLEN S.A. albo inny przedsiębiorca prowadzący Stację Paliw na podstawie umowy franczyzowej zawartej z PKN ORLEN S.A. Klient upoważnia Operatora Stacji Paliw do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
Faktury. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi.
Faktury. Faktury będą spełniać wszelkie wymogi obowiązujących przepisów prawa i regulacyji. Ponadto, faktury będą zawierać wszelkie informacje umożliwiające identyfikację i kontrolę Dostawy. Faktury należy przesyłać w dwóch (2) egzemplarzach na adres fakturowania podany w Zamówieniu i nie należy ich przekazywać wraz z dostawami. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu wszelkich niezapłaconych faktur, które zostały przedłożone w niewłaściwy sposób.
Faktury. 1. Rozliczenie Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, następuje odpowiednio na podstawie faktury końcowej lub faktur częściowych.
2. Projektant wystawia faktury w ramach danego roku obrachunkowego, chyba że z umowy wynika inaczej:
1) nie później niż w ciągu 14 dni od daty dokonania odbioru częściowego;
2) nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie:
1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejściowych Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru przejściowego i kompletem dokumentów rozliczeniowych,
2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur częściowych lub faktury końcowej Zamawiającemu wraz protokołem odbioru częściowego lub końcowego i z dokumentami rozliczeniowymi.
4. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty faktur przejściowych do 14 dni od ustalonego terminu płatności Wykonawca nie może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.
5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktury. 7.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Zapłacenie każdej części ceny wymaga oddzielnej faktury, która powinna zostać wystawiona i wysłana do ZAMAWIAJĄCEGO w trzech (3) kopiach. Brak wyraźnego odrzucenia faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO nie będzie oznaczał jej przyjęcia. Ponadto dokonanie jakiejkolwiek płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO nie oznacza, że ZAMAWIAJĄCY zrzeka się jakichkolwiek swoich praw, ani że ZAMAWIAJĄCY przyjął PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE lub jakąkolwiek ich część.
7.2. FAKTURY ZA ODBIÓR: Poprzez przedstawienie faktury za ODBIÓR WYKONAWCA oświadcza i potwierdza, że wszelkie jego roszczenia i reklamacje mające związek z KONTRAKTEM, zarówno potencjalne jak i nie, zostały już wysunięte. W związku z tym WYKONAWCA nie będzie uprawniony do podnoszenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, które miały swoją przyczynę przed datą ODBIORU i/lub o których WYKONAWCA wiedział w tym dniu.