Common use of Rozliczenia i płatności Clause in Contracts

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą się odbywać w okresach rozliczeniowychrozliczeniowych stosowanych przez OSD. 2. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktur do 10 dnia po otrzymaniu danych pomiarowych od OSD. W przypadku przekroczenia powyższego terminu, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 PLN netto za każdy dzień zwłoki w wystawieniu faktury. 3. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 4. Rozliczenia kosztów dostarczonej sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych z układów pomiarowo–-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym udostępnionych Wykonawcy przez OSD. 35. W przypadku nie otrzymania Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Wykonawcę. Faktury VAT będą oddzielnie wystawiane na Nabywców/Odbiorców wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie …. dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 4prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Do każdej faktury Wykonawca załączy i prześle specyfikację określającą ilości energii elektrycznej czynnej pobranej przez każdy Punkt Poboru Energii. 8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- pomiarowo – rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyW przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi błędnymi operacjami bankowymi. 1411. Wykonawca oświadczaW przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną reklamację, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowychW ramach niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje płatności za rzeczywistą ilość energii elektrycznej. 2. Płatnikiem faktury jest: 3. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów w okresach rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym stosowanych przez OSD. 34. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez Należność Wykonawcy za pobraną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 5. Dla budynków i obiektów PK Sp. z o.o., wskazanych w Załączniku Nr 1 do Umowy, wystawiane będą dwie faktury: jedna dla tzw. dużych punktów i druga dla tzw. małych punktów. 6. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej, jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego. 7. Do wyliczenia należności Wykonawca doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 8. Strony ustalają, że: a) Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres 60 rozliczeniowy w terminie 7 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni danych pomiarowo – rozliczeniowych Zamawiającego od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.OSD, 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność b) faktura będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia daty jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, c) w przypadku otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 21 dni od jej otrzymania, 10. Strony określająd) do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację, że terminem spełnienia świadczenia jest określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu, e) za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZZamawiającego. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 129. W przypadku przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturękopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dnidni od daty jej otrzymania. W przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca udzieli bonifikaty, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1200 z późn. zm.). 10. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze, nie odpowiada ilości energii elektrycznej faktycznie zużytej przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zużyć energii elektrycznej udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 11. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 10, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 12. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. 13. Termin płatności faktur korygujących wynosi 30 dni od daty ich wystawienia. 14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy. 15. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 16. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych teleadresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Płatności są realizowane w okresach rozliczeniowychterminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiającego wystawionej przez wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDumów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do umowy. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego Jeżeli w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawyokreślonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegowykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy).oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 6. Zmiana załącznika nr 3 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do Umowyzgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegow terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania. 7. W przypadku stwierdzenia błędów zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pomiarze pkt 6, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegodalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, które spowodowały zaniżenie któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychdalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowegoZamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, na podstawie otrzymanych od OSD danych będące przedmiotem żądania, o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT którym mowa w pkt 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej.tytułu uchybienia terminowi zapłaty 9. Należność będzie płatna przelewemRównowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturybądź skierowanej do depozytu sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 10. Strony określająPodstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych będzie wystawiony przez wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w SIWZpkt 1., z uwzględnieniem następujących danych: Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Okxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP: 000-00-00-000 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyxxxxxxxxxxx 0x, 00-000 Xxxxxxx xrzedstawione zamawiającemu wraz: 1) z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót 2) ze sporządzonymi oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców, lub z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności należności, dokonane przez wykonawcę na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, na kwoty wynikające z zawartych umów. 3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 11. Każda Należność z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniatytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wykonawcy: - bank: …………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………………. - nr rachunku , które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligowani dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. 12. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. „Białej liście” podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co braku takowego rachunku zamawiający wstrzyma płatność do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęczasu wskazania przez wykonawcę rachunku, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.który będzie figurował na „Białej liście” podatników VAT 13. O zmianach danych kont bankowych Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymirachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 10, zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 14. Wykonawca oświadcza, ze Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT uprawniony do żądania i posiada NIP …........................................ uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 15. Wykonawca przekazuje zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 10 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność 16. Zamawiający oświadczajest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności 17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez wykonawcę lub podwykonawcę i posiada NIP będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 22. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy. 23. odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 24. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez zamawiającego wykonawcy. 25. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z informacjami zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w załącznikiem nr 3 szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 27. W przypadku wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do umowyzamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 29. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego, są względem zamawiającego bezskuteczne.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Płatności są realizowane w okresach rozliczeniowychterminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiającego wystawionej przez wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDumów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do umowy. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego Jeżeli w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawyokreślonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegowykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy).oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 6. Zmiana załącznika nr 3 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do Umowyzgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegow terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania. 7. W przypadku stwierdzenia błędów zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pomiarze pkt 6, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegodalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, które spowodowały zaniżenie któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychdalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowegoZamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, na podstawie otrzymanych od OSD danych będące przedmiotem żądania, o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT którym mowa w pkt 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej.tytułu uchybienia terminowi zapłaty 9. Należność będzie płatna przelewemRównowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturybądź skierowanej do depozytu sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 10. Strony określająPodstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych będzie wystawiony przez wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w SIWZpkt 1., z uwzględnieniem następujących danych: Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP: 000-00-00-000 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx przedstawione zamawiającemu wraz: 1) z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót 2) ze sporządzonymi oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców, lub z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności należności, dokonane przez wykonawcę na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, na kwoty wynikające z zawartych umów. 3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 11. Każda Należność z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniatytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wykonawcy: - bank: …………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………………. - nr rachunku , które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligowani dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. 12. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. „Białej liście” podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co braku takowego rachunku zamawiający wstrzyma płatność do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęczasu wskazania przez wykonawcę rachunku, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.który będzie figurował na „Białej liście” podatników VAT 13. O zmianach danych kont bankowych Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymirachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 10, zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 14. Wykonawca oświadcza, ze Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT uprawniony do żądania i posiada NIP …........................................ uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 15. Wykonawca przekazuje zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 10 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność 16. Zamawiający oświadczajest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności 17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez wykonawcę lub podwykonawcę i posiada NIP będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 22. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy. 23. odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 24. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez zamawiającego wykonawcy. 25. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z informacjami zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w załącznikiem nr 3 szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 27. W przypadku wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do umowyzamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 29. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego, są względem zamawiającego bezskuteczne.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowychFakturowanie świadczonej usługi będzie następowało fakturami częściowymi wystawionymi przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą Zapłata za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych faktury w terminie do 21 dni od jej otrzymania przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDXxxxxxxxxxxxx. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytuZ zastrzeżeniem postanowień ust. 5, a 7 oraz ust. 8 wynagrodzenie miesięczne będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)faktury. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego W przypadku zawarcia Umowy z płatnikówwykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 6. Zmiana załącznika nr 3 W przypadku, gdy zapłata za usługę będzie obejmować niepełny miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za taki miesiąc wyliczona zostanie proporcjonalnie w stosunku do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegofaktycznej liczby dni świadczenia usługi ochrony. 7. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegoart. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VATprzyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur108a ust. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie 1 ustawy z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 8. Podstawą dokonania zapłaty Zapłata: 8.1. kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rzecz Wykonawcy będą wystawione rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 8.2. kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na koniec okresu rozliczeniowegorachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury dla których jest prowadzony rachunek VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejWykonawcy. 9. Należność będzie płatna przelewemWykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyroboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). 10. Strony określająW przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury, że terminem spełnienia świadczenia o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZobowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniaWystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dniUstrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: PEPPOL 9270003303. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z mylnymi operacjami bankowymijej treścią. 14. Wykonawca oświadczaW przypadku wystawienia faktury w formie papierowej, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do Nadleśnictwa Świebodzin, xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx. 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowychRozliczenie robót budowlanych nastąpi fakturami po zakończeniu prac. Zamawiający dopuszcza rozliczenie etapowe realizacji robót, których zaawansowanie potwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru . 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych Podstawę do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDStrony Protokół odbioru częściowego robót zaś do Faktury VAT końcowej Protokół końcowego robót. 3. W przypadku nie otrzymania Wynagrodzenie będzie płatne przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze w terminie 28 dni licząc od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegodoręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury VAT wraz z Protokołem odbioru częściowego robót lub Protokołem odbioru końcowego robót na podstawie którego wystawiono Fakturę VAT końcową. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur Faktura VAT dla każdej jednostki wystawiona będzie na Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy).na poniższe dane: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybołowców 7 80-543 Gdańsk , XXX 0000000000 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższych danych ze stosownym wyprzedzeniem, w formie pisemnej i nie później niż na siedem (7) dni przed datą wystawienia kolejnej Faktury VAT zgodnie z płatnikówpostanowieniami niniejszej Umowy, albo podjętą inaczej wiedzą Zamawiającego, przy czym powyższa zmiana nie będzie stanowić zmiany Umowy. 6. Zmiana załącznika nr 3 Faktury VAT będą doręczane do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru siedziby Zamawiającego do siedmiu (7) dni roboczych od podpisania Protokołu odbioru częściowego robót lub włączenia punktu poboru przez ZamawiającegoProtokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 7. W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, a także nie nieprzedłożenia wymaganych Umową dokumentów, bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu nieprawidłowości, uzupełnienia brakujących dokumentów lub otrzymania Faktury korygującej (w sytuacji stwierdzenia błędów w pomiarze niezgodności kwoty należności lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VATtreści Faktury). Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychniezwłocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku upływu terminu płatności. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowegoW przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek należności, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnie z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejobowiązującymi przepisami. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia jakichkolwiek zaliczek. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień Płatność uważa się za dokonaną w obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZZamawiającego. 11. Każda Wszystkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniatytułu kar umownych mogą być potrącane z płatności należnych Wykonawcy. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęodstąpienia od Umowy, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dnizakresie rozliczeń Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7 Umowy. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 9 ust. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą 3 niniejszej Umowy nastąpi na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych dwóch faktur, częściowej i końcowej wystawionych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDWykonawcę po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy odbiór zadanie nr 1 (ul. Olszewskiego) oraz część zadania nr 2 do łącznej wartości 50% przedmiotu zamówienia, o której mowa w §9 ust. 3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, potwierdzonym protokołem końcowego odbioru robót. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowej NIP 000-000-00-00. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikłej z faktury wystawionej z tytułu rozliczeń w terminie 30 dni licząc od daty ich przedłożenia Zamawiającemu. 5. Należność z tytułu faktury będzie płatna przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego (obciążenie rachunku Zamawiającego). 6. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek, w wysokości ustawowej. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarł stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac i robót określające termin i sposób zapłaty należności. 8. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego, że Wykonawca zaniedbał obowiązku regulowania płatności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o podanie przyczyn powstałych zaniedbań. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Wykonawcy wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania ostatniego odczytudoręczenia zapytania lub też w razie uznania tych wyjaśnień za niewystarczające, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawyZamawiający może dokonać zapłaty stosownej kwoty, Wykonawca pisemnie powiadomi stanowiącej należność główną, bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i zawiadomić o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Równowartość zapłaty dokonanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zostanie odjęta od wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Z tytułu wykonania uprawnienia wymienionego w zdaniu poprzednim przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników Rozliczenie wykorzystania Usług realizowane jest zgodnie z wybranym przez Użytkownika Planem oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowychobowiązującym cennikiem, który dostępny jest pod adresem: xxxxx://xxx00.xx/xxxxxx. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie Serwis udostępnia dwa rodzaje kont: a. Pre-paid - typ konta przedpłaconego, który wymaga dokonania płatności przed skorzystaniem z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDUsług. b. Post-paid – typ konta abonamentowego, w którym płatność realizowana jest po skorzystaniu z Usług. 3. W przypadku nie otrzymania Usługa płatności internetowych realizowana jest przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie ZamawiającegoKrajowego Integratora Płatności S.A. (xxxx.xxx). 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)Każdy nowy Użytkownik Serwisu podczas tworzenie konta, domyślnie otrzymuje typ konta pre-paid. Konta post-paid są domyślnie przypisywane Użytkownikom którzy mają utworzone Plany Indywidualne. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego W momencie uruchomienia usługi płatności internetowych, wszystkie aktualnie założone konta Użytkowników z płatnikówwybranym planem innym niż Darmowy zostaną automatycznie ustawione jako konta post-paid. 6. Zmiana załącznika nr 3 do UmowyW celu wykupienia jednego z dostępnych planów płatnych, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegoniezbędne jest podanie na zakładce „Informacje” w polu „NIP kontrahenta, dla którego są wystawiane faktury VAT za usługę” numeru identyfikacji podatkowej NIP Użytkownika. 7. Zakup wybranego planu można zrealizować na zakładce „Szczegóły planu”, gdzie należy zaznaczyć wybrany plan, a następnie wcisnąć przycisk „KUP TERAZ”. Wybór kupowanego planu można jeszcze zmienić na zakładce „Płatności”. Użytkownik ma możliwość wyboru na jaki okres (domyślnie do końca bieżącego miesiąca i maksymalnie na 6 miesięcy) chce wykupić dany plan. W przypadku stwierdzenia błędów tym celu powinien wybrać odpowiednią datę w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegopolu „DO”. W celu dokonania płatności za wybrany plan, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VATUżytkownik zostaje automatycznie przekierowany do systemu płatności Internetowych xxxx.xxx, umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych fakturUżytkownik nie jest zobowiązany wpisywać danych Usługodawcy, numeru jego rachunku bankowego, kwoty i opisu transakcji. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychDane te powinny zostać wypełnione automatycznie. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowegoUżytkownicy posiadający konto pre-paid, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone po wyczerpaniu liczby zapytań w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejbieżącym miesiącu rozliczeniowym, mają możliwość dokupienia dodatkowych pakietów zapytań po cenie jednego zapytania równej cenie kosztów zapytania powyżej bieżąco wybranego Planu. 9. Należność będzie płatna przelewemJeżeli Użytkownik posiada konto typu post-paid i nie przekroczy limitu ilości zapytań wynikającego z pakietu zapytań dostępnego w wybranym Planie w skali miesiąca, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturynie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza ceną wybranego Planu. 10. Strony określająJeżeli Użytkownik posiada konto typu post-paid i przekroczy limit ilości zapytań wynikający z pakietu zapytań dostępnym w wybranym Planie w skali miesiąca, że terminem spełnienia świadczenia oprócz opłaty za wybrany Plan, zobowiązany jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych również do opłacenia wszystkich dodatkowych zapytań powyżej Planu według stawki podanej w SIWZcenniku, właściwej dla wybranego Planu. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniaOkresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeśli Użytkownik dokonuje wpłaty na konto typu pre-paid w inny dzień, niż pierwszy dzień danego miesiąca, zobowiązany jest do uiszczenia pełnej miesięcznej opłaty, ponieważ liczba dostępnych w ramach danego planu zapytań może być wykorzystana w ciągu jednego dnia. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęDokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dniktóra wystawiana jest Użytkownikom, którzy wybrali Plan inny niż Darmowy. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych Limit bezpłatnych zapytań w Planie Darmowym wynosi 100. Użytkownik korzystający z mylnymi operacjami bankowymiplanu Darmowego zobowiązany jest podać Dane rozliczeniowe, jeśli chce wykonywać więcej niż 100 zapytań w miesiącu. 14. Wykonawca Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej. Usługodawca oświadcza, ze że faktura w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wystawione faktury VAT (plik PDF) będą wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika lub wpisany w polu „E-mail kontrahenta, na który są wysyłane faktury VAT za usługę”. Wszystkie faktury dostępne są również w zakładce „Faktury” do samodzielnego pobrania z poziomu Konta Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca zwolniony jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ z obowiązku przesyłania Użytkownikowi faktur w formie zwykłej (papierowej). 15. Zamawiający oświadczaJeżeli Użytkownik posiada konto typu post-paid, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie to ma możliwość zmiany w dowolnym momencie aktualnie posiadanego Planu na inny. Zmiana Planu możliwa jest tylko raz w danym okresie rozliczeniowym. Do końca bieżącego okresu rozliczeniowego obowiązuje stary Plan, a nowy Plan aktywowany jest z informacjami zawartymi początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 16. Dla kont typu post-paid, w załącznikiem nr 3 przypadku, gdy naliczona za dany okres rozliczeniowy należność nie przekroczy kwoty 10 zł netto, zostanie ona przeniesiona do umowyrozliczenia na kolejny okres rozliczeniowy. 17. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wymienionego na fakturze VAT. 18. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 19. W przypadku, gdy zostanie przekroczony 14 dniowy termin płatności faktury, Konto Użytkownika, które jest typu post-paid będzie automatycznie przełączone w konto typu pre-paid. 20. W przypadku, gdy okres opóźnienia w uiszczeniu należności przekraczać będzie 10 dni od daty terminu płatności, Administrator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika do czasu uregulowania należności. 21. W przypadku, gdy okres opóźnienia w uiszczeniu należności, przekraczać będzie 30 dni od daty terminu płatności, Usługodawca uprawniony będzie do rozpoczęcia procedury windykacyjnej należności za pośrednictwem firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie windykacji należności. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów windykacyjnych, kosztów ewentualnego postępowania sądowego oraz odsetek ustawowych.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą się odbywać w okresach rozliczeniowychzgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące. 2. Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 będzie odbywało się na podstawie wystawionych faktur. 3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 4. Rozliczenia kosztów dostarczonej sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD operatora systemu dystrybucyjnego w poszczególnych obiektach, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 35. W przypadku nie Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 operatora systemu dystrybucyjnego. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 4prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu. 8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- pomiarowo rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyW przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych, Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZzobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dnidni od daty jej otrzymania. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Płatności są realizowane w okresach rozliczeniowychterminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiającego wystawionej przez wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDumów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do umowy. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego Jeżeli w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawyokreślonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegowykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy).oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 6. Zmiana załącznika nr 3 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę do Umowyzgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegow terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania. 7. W przypadku stwierdzenia błędów zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pomiarze pkt 6, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegodalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, które spowodowały zaniżenie któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychdalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowegoZamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, na podstawie otrzymanych od OSD danych będące przedmiotem żądania, o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT którym mowa w pkt 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej.tytułu uchybienia terminowi zapłaty 9. Należność będzie płatna przelewemRównowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturybądź skierowanej do depozytu sądowego, zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 10. Strony określająPodstawą wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych będzie wystawiony przez wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w SIWZpkt 1., z uwzględnieniem następujących danych: Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP: 000-00-00-000 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Xxxxxxxxxxxxx 0x, 00-000 Xxxxxxx przedstawione zamawiającemu wraz: 1) z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót 2) ze sporządzonymi oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub przez podwykonawców, lub z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności należności, dokonane przez wykonawcę na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, na kwoty wynikające z zawartych umów. 3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 11. Każda Należność z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniatytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wykonawcy: - bank: …………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………………. - nr rachunku , które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligowani dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. 12. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. „Białej liście” podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co braku takowego rachunku zamawiający wstrzyma płatność do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęczasu wskazania przez wykonawcę rachunku, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.który będzie figurował na „Białej liście” podatników VAT 13. O zmianach danych kont bankowych Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymirachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 10, zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia wykonawcy do żądania odsetek. 14. Wykonawca oświadcza, ze Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT uprawniony do żądania i posiada NIP …........................................ uzyskania od wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 15. Wykonawca przekazuje zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 10 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność 16. Zamawiający oświadczajest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności 17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez wykonawcę lub podwykonawcę i posiada NIP będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej wykonawcy od zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 22. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania zamawiającego względem wykonawcy. 23. odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 24. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez zamawiającego wykonawcy. 25. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z informacjami zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową 26. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w załącznikiem nr 3 szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego. 27. W przypadku wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do umowyzamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 28. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31 dopóki wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 29. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego, są względem zamawiającego bezskuteczne.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD rzeczywistych wskazań układu pomiarowego oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 2. Strony ustalają następujące zasady rozliczania z tytułu świadczenia usługi kompleksowej: a) Wykonawca wystawi Zamawiajacemu dla każdego z posiadanych przez OSDniego PP nie więcej niż jedną fakturę w terminie do 10 dnia roboczego Miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy. b) W przypadku, gdy odczyty wskazań układu pomiarowego dla danego PP następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, Wykonawca w trakcie trwania cyklu odczytowego może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa gazowego za miesięczne podokresy. Prognoza zostanie sporządzona na podstawie danych zawartych w załączniku nr 1 dla danego PP bądź na podstawie odczytu otrzymanego od Zamawiającego na adres e-mail: ………….. w terminie do 3 dnia roboczego Miesiąca Gazowego następującego po miesiącu, którego odczyt dotyczy. c) W przypadku miesięcznego cyklu odczytowego oraz nie otrzymania danych pomiarowych od odpowiedniego Operatora w terminie do dziesiątego (10) dnia roboczego Miesiąca Gazowego następującego po okresie rozliczeniowym, Wykonawca wystawi fakturę sporządzoną na podstawie prognozy zużycia Paliwa Gazowego w danym PP zawartą w załączniku nr 1 do Umowy. Niezwłocznie po otrzymaniu danych pomiarowych od odpowiedniego Operatora, Wykonawca wystawi fakturę korygującą, z terminem płatności określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 wystawienia faktury. Faktura rozliczeniowa zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niż 10 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegoprzed terminem płatności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)W przypadku nie zachowania terminu dostarczenia faktury VAT, termin płatności wskazany na fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego W przypadku przekroczenia Mocy Umownej w danym PP, Wykonawca obciąży Zamawiajacego opłatą dodatkową obliczoną zgodnie z płatnikówzasadami zawartymi w Taryfie Operatora. 6. Zmiana załącznika nr 3 do UmowyNależności wynikające z Umowy regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowytj. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.……………………….. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegoStrony ustalają, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności że terminem zapłaty za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychświadczone usługi jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejW przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury faktury, Zamawiający złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 1310. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony niniejszej Umowy zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymido niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za paliwo gazowe. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą się odbywać w okresach rozliczeniowychjednomiesięcznych dla grup taryfowych nr B23 i C12a i w okresach dwumiesięcznych dla punktów odbioru w grupie taryfowej C11. 2. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 3. Rozliczenia kosztów dostarczonej sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDustalonym w ust. 1 4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur wystawianych oddzielnie dla każdego punktu odbioru energii elektrycznej wymienionego w załączniku nr 1. 35. W przypadku nie Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 6. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 4prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca zobowiązany Datą zapłaty jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegodata wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający akceptuje faktury VAT wysłane przez Wykonawcę w formie elektronicznej PDF na wskazany adres e-mail: xxx@xxx.xxx.xx. 8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyW przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturękopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. 13dni od daty jej otrzymania. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych Złożenie reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Zamawiającego z mylnymi operacjami bankowymi. 14obowiązku zapłaty za sporną fakturę. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15Zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi o.o. w załącznikiem nr 3 do umowy.Lubartowie

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w okresach rozliczeniowychlitrach wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego, w który winna być wyposażona autocysterna (w temperaturze referencyjnej +15 stopni Xxxxxxxxx). 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDZa każdą dostarczoną ilość litrów oleju napędowego do celów grzewczych Wykonawca wystawia fakturę odrębną dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Czernikowo. 3. W przypadku nie otrzymania Na cenę brutto kolejnych dostaw oleju napędowego do celów grzewczych złożą się: ostatnia, dostępna przed datą dostawy cena netto producenta oleju podana w jego cenniku oraz zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała marża i stały opust udzielony z opustu uzyskanego przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytuproducenta oraz podatek VAT, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegowg wzoru: Cena dostawy brutto (zł/litr) = [(ostatnia dostępna przed datą dostawy cena netto producenta (zł/m3) : 1000) + stała marża (zł/litr) – stały opust wykonawcy (zł/litr)] + podatek VAT. 4. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązuje się dołączyć do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 faktury obowiązujący na dzień dostawy komunikat producenta, informujący o aktualnej cenie oleju napędowego do umowy)celów grzewczych oraz potwierdzenie wykonania dostawy. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego Należności wynikające z płatnikówfaktur VAT będą płatne po zrealizowaniu dostaw, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktur na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 6. Zmiana załącznika nr 3 do UmowyFaktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowyzostanie zwrócona Wykonawcy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni Okres płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 127. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 8. W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami, do prawidłowości faktury doręczonej Zamawiającemu dołącza dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęwraz z oświadczeniem podwykonawcy, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona potwierdzającym otrzymanie terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia lub cesję przelewu wierzytelności dokonaną po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, przez Wykonawcę w terminie 14 dnina podwykonawcę dostawy. 139. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów Wykonawca nie ma prawa do przelania bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności finansowych związanych z mylnymi operacjami bankowymirealizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych, nie dłuższych niż 2 miesiące. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników Rozliczenie wykorzystania Usług realizowane jest zgodnie z wybranym przez Użytkownika Planem oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowychobowiązującym cennikiem, który dostępny jest pod adresem: xxxxx://xxx00.xx/xxxxxx. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie Serwis udostępnia dwa rodzaje kont: a. Pre-paid - typ konta przedpłaconego, który wymaga dokonania płatności przed skorzystaniem z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDUsług. b. Post-paid – typ konta abonamentowego, w którym płatność realizowana jest po skorzystaniu z Usług. 3. W przypadku nie otrzymania Usługa płatności internetowych realizowana jest przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie ZamawiającegoKrajowego Integratora Płatności S.A. (xxxx.xxx). 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)Każdy nowy Użytkownik Serwisu podczas tworzenie konta, domyślnie otrzymuje typ konta pre-paid. Konta post-paid są domyślnie przypisywane Użytkownikom którzy mają utworzone Plany Indywidualne. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej W celu wykupienia jednego z dostępnych planów płatnych, niezbędne jest podanie na zakładce „Informacje” w polu „NIP kontrahenta, dla każdego PPE u każdego z płatnikówktórego są wystawiane faktury VAT za usługę” numeru identyfikacji podatkowej NIP Użytkownika. 6. Zmiana załącznika nr 3 Zakup wybranego planu można zrealizować na zakładce „Szczegóły planu”, gdzie należy zaznaczyć wybrany plan, a następnie wcisnąć przycisk „KUP TERAZ”. Wybór kupowanego planu można jeszcze zmienić na zakładce „Płatności”. Użytkownik ma możliwość wyboru na jaki okres (domyślnie do Umowykońca bieżącego miesiąca i maksymalnie na 6 miesięcy) chce wykupić dany plan. W tym celu powinien wybrać odpowiednią datę w polu „DO”. W celu dokonania płatności za wybrany plan, zawierającego wykaz punktów poboru Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do systemu płatności Internetowych xxxx.xxx, umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Użytkownik nie stanowi zmiany umowyjest zobowiązany wpisywać danych Usługodawcy, numeru jego rachunku bankowego, kwoty i opisu transakcji. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez ZamawiającegoDane te powinny zostać wypełnione automatycznie. 7. W przypadku stwierdzenia błędów Użytkownicy posiadający konto pre-paid, po wyczerpaniu liczby zapytań w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegobieżącym miesiącu rozliczeniowym, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychmają możliwość dokupienia dodatkowych pakietów zapytań po cenie jednego zapytania równej cenie kosztów zapytania powyżej bieżąco wybranego Planu. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowegoJeżeli Użytkownik posiada konto typu post-paid i nie przekroczy limitu ilości zapytań wynikającego z pakietu zapytań dostępnego w wybranym Planie w skali miesiąca, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejnie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza ceną wybranego Planu. 9. Należność będzie płatna przelewemJeżeli Użytkownik posiada konto typu post-paid i przekroczy limit ilości zapytań wynikający z pakietu zapytań dostępnym w wybranym Planie w skali miesiąca, na konto Wykonawcy podane na fakturze oprócz opłaty za wybrany Plan, zobowiązany jest również do opłacenia wszystkich dodatkowych zapytań powyżej Planu według stawki podanej w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturycenniku, właściwej dla wybranego Planu. 10. Strony określająOkresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeśli Użytkownik dokonuje wpłaty na konto typu pre-paid w inny dzień, że terminem spełnienia świadczenia niż pierwszy dzień danego miesiąca, zobowiązany jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych do uiszczenia pełnej miesięcznej opłaty, ponieważ liczba dostępnych w SIWZramach danego planu zapytań może być wykorzystana w ciągu jednego dnia. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniaDokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT. 12. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej. Usługodawca oświadcza, że faktura w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wystawione faktury VAT (plik PDF) będą wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika lub wpisany w polu „E-mail kontrahenta, na który są wysyłane faktury VAT za usługę”. Wszystkie faktury dostępne są również w zakładce „Faktury” do samodzielnego pobrania z poziomu Konta Użytkownika. W przypadku uzasadnionych celu uniknięcia wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę Usługodawca zwolniony jest z obowiązku przesyłania Użytkownikowi faktur w terminie 14 dniformie zwykłej (papierowej). 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych Jeżeli Użytkownik posiada konto typu post-paid, to ma możliwość zmiany w dowolnym momencie aktualnie posiadanego Planu na inny. Zmiana Planu możliwa jest tylko raz w danym okresie rozliczeniowym. Do końca bieżącego okresu rozliczeniowego obowiązuje stary Plan, a nowy Plan aktywowany jest z mylnymi operacjami bankowymipoczątkiem nowego okresu rozliczeniowego. 14. Wykonawca oświadczaDla kont typu post-paid, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ w przypadku, gdy naliczona za dany okres rozliczeniowy należność nie przekroczy kwoty 10 zł netto, zostanie ona przeniesiona do rozliczenia na kolejny okres rozliczeniowy. 15. Zamawiający oświadczaZa dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wymienionego na fakturze VAT. 16. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 17. W przypadku, gdy zostanie przekroczony 14 dniowy termin płatności faktury, Konto Użytkownika, które jest typu post -paid będzie automatycznie przełączone w konto typu pre-paid. 18. W przypadku, gdy okres opóźnienia w uiszczeniu należności przekraczać będzie 10 dni od daty terminu płatności, Administrator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika do czasu uregulowania należności. 19. W przypadku, gdy okres opóźnienia w uiszczeniu należności, przekraczać będzie 30 dni od daty terminu płatności, Usługodawca uprawniony będzie do rozpoczęcia procedury windykacyjnej należności za pośrednictwem firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie windykacji należności. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów windykacyjnych, kosztów ewentualnego postępowania sądowego oraz odsetek ustawowych. 20. W przypadku, gdy Użytkownik zleca wykonanie operacji pracownikom Biura Obsługa Klienta, mimo że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie samodzielnie może ją wykonać z informacjami zawartymi poziomu swojego konta, Administrator zobowiązany jest naliczyć opłatę dodatkową w załącznikiem nr 3 do umowywysokości 50 zł netto.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii za świadczoną usługę kompleksową dostawy paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie odczytów rzeczywistych wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym okresami rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego stosowanymi dla poszczególnych grup taryfowych, zgodnie ze stawkami wskazanymi przez Wykonawcę w złożonej Zamawiającemu ofercie, z uwzględnieniem ustawowego okresu ochronnego. 2. Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci przyłączone jest dane Xxxxxxx odbioru, dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na podstawie Xxxxxx OSD. 3. Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie odrębnie dla każdego Miejsca odbioru na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD, z uwzględnieniem zapisu w § 3 ust. 3. 4. W przypadku nie otrzymania przekroczenia mocy umownej w danym Xxxxxxx odbioru, Wykonawca wystawi fakturę dodatkową lub uwzględni przekroczenia na fakturze głównej, obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD. 5. Podstawą dokonania zapłaty przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu Zamawiającego będą prawidłowo wystawione faktury przez okres 60 Wykonawcę, według zapisu ust.1 i ust. 2. 6. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie …….. dni od daty otrzymania ostatniego odczytuprzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury pod względem formalnym i merytorycznym, a na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury nie później niż …….. dni przed terminem zapłaty; w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego opóźnienia w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi doręczeniu termin zapłaty zostanie przedłużony o tym fakcie Zamawiającego. 4czas opóźnienia w doręczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęfaktury, dołączając jednocześnie sporną fakturęZamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci Zamawiającemu na rachunek bankowy wskazany w reklamacji w terminie 14 dni. 138. O zmianach danych kont bankowych Złożenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności, chyba że: 1) faktura zawiera Xxxxxxx odbioru nie należące do Zamawiającego, 2) uwzględnione na fakturze ceny i stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami podanymi przez Wykonawcę w ofercie i aktualnej Taryfy OSD lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymizawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty, 3) faktura nie uwzględnia stawek dla podmiotów uprawnionych. - w takiej sytuacji bieg terminu płatności przedmiotowej faktury ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia Rozliczenia za realizację przedmiotu niniejszej Umowy odbywać się będą się odbywać w okresach rozliczeniowychzgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD Wykonawca sporządzi specyfikację dla wszystkich punktów poboru (zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDzałącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy) określającą ilość energii elektrycznej pobranej oraz wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci w obiekcie oraz wysokości należności z tego tytułu i prześle ją na adres mailowy Zamawiającego (ew. podany w § 13 ust 2 pkt 1 a). 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji Specyfikację, o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a której mowa w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego ust. 2 należy załączyć do faktury VAT lub w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegowersji elektronicznej w formacie pliku xls przekazać po zakończeniu (rozliczeniu) okresów rozliczeniowych przyjętych w Umowie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię energię, Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 85. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia dla Zamawiającego, na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych fakturę, w terminie do 14 dni od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Należności wynikające z faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku przekazania faktury w terminie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później niż w czternastym dniu od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Płatnika faktury. 106. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZZamawiającego. 117. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za swoje zobowiązaniaenergię. 128. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dniVAT z rozliczeniem dla każdego punktu poboru energii. 139. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14Faktura o której mowa w ust.8 powinna zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. Wykonawca oświadczaXxxxx Xxxxxxxx 0, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada 00-000 Xxxxxxxx, NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.000-000-00-00

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii za świadczoną usługę kompleksową odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD rzeczywistych wskazań układu pomiarowego oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 2. Strony ustalają następujące zasady rozliczania z tytułu świadczenia usługi kompleksowej: a) Wykonawca wystawi Odbiorcom wymienionym w Załączniku nr 3 do Umowy dla każdego z posiadanych przez OSDnich PP nie więcej niż jedną fakturę w terminie do 10 dnia roboczego Miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy. b) W przypadku miesięcznego lub dwumiesięcznego cyklu odczytowego oraz nie otrzymania danych pomiarowych od odpowiedniego Operatora w terminie do dziesiątego (10) dnia roboczego Miesiąca Gazowego następującego po okresie rozliczeniowym, Wykonawca wystawi fakturę sporządzoną na podstawie prognozy zużycia Paliwa Gazowego w danym PP zawartą w Załączniku nr 3 do Umowy. Niezwłocznie po otrzymaniu danych pomiarowych od odpowiedniego Operatora, Wykonawca wystawi fakturę korygującą, z terminem płatności określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Termin płatności faktury wynosi …… dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 wystawienia faktury. Faktura rozliczeniowa zostanie doręczona Odbiorcy nie później niż na 7 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegoprzed terminem płatności. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)W przypadku niezachowania terminu dostarczenia faktury VAT, termin płatności wskazany na fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. 5. W przypadku przekroczenia Mocy Umownej w danym PP, Wykonawca uwzględni przekroczenie mocy w fakturze rozliczeniowej lub wystawi fakturę dodatkową obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora. Termin płatności faktury dodatkowej wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatnikówrozliczeniowa zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed terminem płatności. 6. Zmiana załącznika nr 3 do UmowyStrony ustalają, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez że terminem zapłaty za świadczone usługi jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegoniedotrzymania terminu płatności faktur, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi pod warunkiem doręczenia faktury rozliczeniowej na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych7 dni przed terminem płatności. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony niniejszej Umowy zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymido niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za paliwo gazowe. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą Rozliczenie za pobraną energię elektryczną będzie odbywało się odbywać w okresach rozliczeniowychna podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 2. Rozliczenia Wykonawca będzie wystawiał faktury na poszczególnych odbiorców (jednostki organizacyjne Zamawiającego wskazane w preambule umowy) w zakresie przypisanych im układów pomiarowo- rozliczeniowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 3. Strony ustalają, że rozliczenia kosztów dostarczonej sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych z układów pomiarowo–-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę OSD (obecnie są to okresy 1 lub 2 miesięczne – w zależności od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegopunktu poboru). 4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo- rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur doliczy podatek VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)według obowiązującej stawki. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania danych przez OSD, z płatnikówterminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. 7. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę W przypadku barku otrzymania wskazań liczników od OSD w standardowym terminie Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach dopuszcza możliwość wystawienia faktur podstawowychszacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych). 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejW przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 1410. Wykonawca oświadczaW przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ dołączając jednocześnie sporną fakturą. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać w okresach rozliczeniowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii za świadczoną usługę kompleksową dostawy paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie odczytów rzeczywistych wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD oraz zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez okresami rozliczeniowymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego stosowanymi dla poszczególnych grup taryfowych. 2. Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci przyłączone jest dane Xxxxxxx odbioru, dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na podstawie Xxxxxx OSD. 3. Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie odrębnie dla każdego Miejsca odbioru na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD. 4. W przypadku nie otrzymania przekroczenia mocy umownej w danym Xxxxxxx odbioru, Wykonawca wystawi fakturę dodatkową lub uwzględni przekroczenia na fakturze głównej, obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD. 5. Podstawą dokonania zapłaty przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu Zamawiającego będą prawidłowo wystawione faktury przez okres 60 Wykonawcę, według zapisu ust.1 i ust. 2. 6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie dni od daty otrzymania ostatniego odczytuprzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury pod względem formalnym i merytorycznym, a na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury nie później niż ... dni przed terminem zapłaty; w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego opóźnienia w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi doręczeniu termin zapłaty zostanie przedłużony o tym fakcie Zamawiającego. 4czas opóźnienia w doręczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęfaktury, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dnidni od daty jej doręczenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania. 138. O zmianach danych kont bankowych Złożenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności, chyba że: a) faktura zawiera Xxxxxxx odbioru nie należące do Zamawiającego, b) uwzględnione na fakturze ceny i stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami określonymi w załączniku nr 7 do SWZ i aktualnej Taryfy OSD lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymizawierają dodatkowe nieuwzględnione w Umowie opłaty, c) faktura nie uwzględnia stawek dla podmiotów uprawnionych. W takiej sytuacji bieg terminu płatności przedmiotowej faktury ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników Xxxxxx postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 1) fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót, zgodnie z Harmonogramem, po potwierdzeniu ich wykonania przez Inżyniera kontraktu i podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót oraz rozliczenia będą się odbywać załączeniu dowodów, o których mowa w okresach rozliczeniowychust. 3 niniejszego paragrafu nie częściej niż raz na miesiąc. Suma faktur częściowych do końca 2019 roku nie może przekroczyć 50% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy 2) Cała suma faktur częściowych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 80% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 13 ust. 1 nin. Umowy,, 3) fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera kontraktu i Wykonawcy bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do ich wystawienia, oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Za dzień zapłaty uznaje się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur są podpisane przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDZamawiającego Protokoły odbioru częściowego oraz Protokół odbioru końcowego robót. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytuFaktury VAT należy wystawić na: Nabywca: Powiat Xxxxx XXX 0000000000, a Odbiorca: Starostwo Powiatowe w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie ZamawiającegoPucku xx. X. Xxxxxxxxxxx 0 00-000 Xxxx. 4. Wykonawca zobowiązany jest Zamawiający dopuszcza składanie Faktur VAT w formie: 1) papierowej, które należy dostarczyć do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego siedziby: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck, 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z opisem płatników faktur Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (załącznik nr 3 do umowyDz.U. 2018 poz. 2191). Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatnikówZamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur. 6. Zmiana załącznika nr 3 do UmowyWszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru Podwykonawcą lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegodalszym Podwykonawcą dokonywane będą w PLN. 7. W przypadku stwierdzenia błędów Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegoust. 2, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychuważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Podstawą dokonania W przypadku gdy Strony podpiszą bez zastrzeżeń odpowiednio Protokół odbioru częściowego, Protokół odbioru końcowego robót w terminie późniejszym niż data otrzymania wystawionej faktury, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz wynagrodzenia należnego Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych w terminie 30 dni od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejdaty podpisania tego protokołu. 9. Należność będzie płatna przelewemW przypadku, na konto Wykonawcy podane na fakturze gdy przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców (w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturytym również dalszych Podwykonawców), warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy, zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 11 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 10. Strony określająBezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych o której mowa w SIWZ§ 11 ust. 22 Umowy, obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie przysługujące Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wyłącznie za zrealizowane i odebrane, zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Umowy, roboty budowlane oraz dostawy i usługi, niezbędne do ich zrealizowania, bez odsetek za opóźnienie. 11. Każda Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniaoryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 25. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamacjęBezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona dostawy lub usługi, realizowana na zasadach określonych w Umowie, będzie dokonywana przez Wykonawcę w terminie 14 dniZamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 13. O zmianach danych kont bankowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymiPodwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wyłącznie za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiały i urządzenia. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 15. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, wyłącznie kwotę należną na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 22. 16. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma płatności części wynagrodzenia, którego brakujące dowody dotyczą, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych płatności. 17. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 16, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 18. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 16. 19. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 20. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności zapisów dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu Umowy lub nieterminowego usunięcia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata wynagrodzenia wynikającego z dostarczonych przez Wykonawcę faktur VAT, o których mowa w ust. 1, zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, określoną na podstawie § 13 Umowy. 21. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót, określonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem Stron. 22. W przypadku wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 11 Umowy, Wykonawca składając fakturę VAT, która obejmuje zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru (stanowiącym podstawę do wystawienia faktur częściowych), który zostanie potwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. W przypadku braku udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole. 23. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury VAT oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 24. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości nieobjętej płatnością końcową. 25. Pod pojęciem dowodu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający rozumie oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy. Forma dowodu została określona w załączniku nr 5 do Umowy. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony w nin. § 14 ust. 2 nin. Umowy rachunek bankowy Wykonawcy. 26. W treści faktury należy wskazać numer zamówienia WZ.272.2.16.2019 i Umowy, który to numer zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy przez Xxxxxx. 27. Wykonawca oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT od towarów i posiada NIP zgodnie usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 28. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności nie mogą przewyższać odsetek określonych ustawą z informacjami zawartymi dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w załącznikiem nr 3 transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 684). 29. Odsetki za opóźnioną płatność należne będą Wykonawcy za okres od dnia wymagalności do umowydnia zapłaty. 30. Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na postawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę. 31. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą dokonywane będą w PLN. 32. W razie wadliwości wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających z wydanych decyzji.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą się odbywać w okresach rozliczeniowychjednomiesięcznych dla grup taryfowych nr B23 i C12a i w okresach dwumiesięcznych dla punktów odbioru w grupie taryfowej C11. 2. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 6 ust. 1 umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 3. Rozliczenia kosztów dostarczonej sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDustalonym w ust. 1 4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur wystawianych oddzielnie dla każdego punktu odbioru energii elektrycznej wymienionego w załączniku nr 1. 35. W przypadku nie Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 6. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 4prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnia, że rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do wystawienia faktur rejestru VAT dla prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5zmianie danych zawartych w ww. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegowykazie. 7. Zamawiający akceptuje faktury VAT wysłane przez Wykonawcę w formie elektronicznej PDF na wskazany adres e-mail: xxx@xxx.xxx.xx. 8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyW przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturękopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dnidni od daty jej otrzymania. Złożenie reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za sporną fakturę. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Sprzedaż gazu będzie rozliczana w okresach rozliczeniowychOkresach rozliczeniowych zgodnie z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora, z którego sieci Zamawiający odbiera gaz. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych Podstawą dokonania zapłaty za zakupiony i pobrany przez OSD zgodnie Zamawiającego gaz, są faktury VAT wystawione przez Wykonawcę. Podstawą ich wystawienia jest informacja przekazana do Wykonawcy przez właściwego dla Zamawiającego Operatora, z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDktórego sieci odbiera gaz. 3. W przypadku Należności, wynikające z faktur określonych w ust. 2, za dostarczony gaz zostaną rozliczone zgodnie z odpowiednią Taryfą OSD (Operatora) dla wskazanej w Umowie grupy taryfowej oraz cenami zakupu paliwa gazowego określonymi w ofercie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w całym okresie obowiązywania umowy, cena sprzedaży paliwa gazowego nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytumoże być wyższa niż cena w taryfie Wykonawcy obowiązującej dla okresu rozliczenia, a zgodnie z § 29 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegoobrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 poz. 820). 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)Rozliczanie ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach ustalonych przez danego Operatora. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz Zamawiający w przypadku braku co miesięcznych odczytów faktycznego zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników.paliwa gazowego stosowanych przez OSD dopuszcza możliwość rozliczenia należności za paliwo gazowe na podstawie szacowanej ilości zużycia paliwa gazowego. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takiej faktury raz na dwa miesiące. Rozliczenie za faktyczne zużycie gazu nastąpi w terminach wskazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego musi nastąpić na dzień 31.12.2018 r. 6. Zmiana załącznika nr 3 W trakcie realizacji Umowy wynagrodzenie będzie rozliczane na podstawie jednostkowych cen paliwa gazowego, opłaty abonamentowej, opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych określonych w formularzu ofertowym. Ceny te są stałe i nie podlegają zmianom, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie. W przypadku obniżenia jednostkowej ceny paliwa gazowego w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub opłat abonamentowych Wykonawcy czy też opłat stałych lub zmiennych w taryfach Operatora Systemu Dystrybucji w stosunku do Umowystawek określonych w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązuje się do obniżenia stawek co najmniej do maksymalnej, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającegowysokości obniżonych stawek. 7. Termin płatności będzie każdorazowo podawany w treści wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy fakturę VAT na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności. W przypadku stwierdzenia błędów razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegofakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Zamawiający otrzyma jedną fakturę w danym okresie rozliczeniowym, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VATz zastrzeżeniem ust. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych5. 8. Podstawą dokonania Za dzień zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejuważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę niewykorzystania w terminie 14 dnitrakcie obowiązywania Umowy całości maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę niewykorzystanej części tego wynagrodzenia. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Rozliczenie świadczonej usługi będzie następowało na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w okresach rozliczeniowych§ 5 ust. 3. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą Zapłata za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych faktury w terminie do 21 dni od jej otrzymania przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDXxxxxxxxxxxxx. 3. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytuZ zastrzeżeniem postanowień ust. 5, a 7 oraz ust. 8 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)faktury. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego W przypadku zawarcia Umowy z płatnikówwykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 6. Zmiana załącznika nr 3 W przypadku, gdy zapłata za usługę będzie obejmować niepełny miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za taki miesiąc wyliczona zostanie proporcjonalnie w stosunku do Umowyfaktycznej liczby dni świadczenia usługi ochrony oraz faktycznej liczby godzin w ramach doraźnej ochrony grupy interwencyjnej i ilości nieuzasadnionych reakcji grupy interwencyjnej, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowyz zastrzeżeniem § 5 ust. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego3. 7. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegoart. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VATprzyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur108a ust. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie 1 ustawy z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 8. Podstawą dokonania zapłaty Zapłata: 8.1. kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rzecz Wykonawcy będą wystawione rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 8.2. kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na koniec okresu rozliczeniowegorachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury dla których jest prowadzony rachunek VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejWykonawcy. 9. Należność będzie płatna przelewemWykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturyroboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). 10. Strony określająW przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury, że terminem spełnienia świadczenia o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZobowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniaWystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dniUstrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: PEPPOL 9270003303. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z mylnymi operacjami bankowymijej treścią. 14. Wykonawca oświadczaW przypadku wystawienia faktury w formie papierowej, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do Nadleśnictwa Świebodzin, xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx. 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach Okresach rozliczeniowych, obliczana będzie indywidualnie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, o której mowa w § 6 ust. 1. Do wyliczonej należności netto Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD Operatora systemu dystrybucyjnego, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 3. W przypadku nie otrzymania Zobowiązania za energię elektryczną regulowane będą na podstawie Faktur rozliczeniowych wystawionych przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie ZamawiającegoWykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu rozliczeniowego, w terminie do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora systemu dystrybucyjnego. 5. Ustala się następujący sposób zapłaty zobowiązań z tytułu wykonania sprzedaży energii elektrycznej: 1) Faktury rozliczeniowe będą wystawiane w cyklach zgodnych z cyklem dokonywania odczytów układów pomiarowych, stosowanym przez OSD; 2) Faktury rozliczeniowe za dany Okres rozliczeniowy będą wystawione z dołu, tj. w terminie określonym w ust. 4; 3) Faktury rozliczeniowe będą zawierały dane pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie Punktu poboru; 4) Wykonawca zobowiązany jest wystawiać Faktury rozliczeniowe na Zamawiającego, tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 00-546 Warszawa, ul. ks. I. J. Skorupki 4, nr XXX 0000000000 w formie papierowej albo elektronicznej - zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad: a) w przypadku faktur w formie papierowej - Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatnikówrozliczeniowa zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz dostarczona na adres siedziby Zamawiającego; b) w przypadku ustrukturyzowanych elektronicznych faktur - Faktura rozliczeniowa zostanie wystawiona na Zamawiającego oraz przekazana za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Wykonawca zobowiązany jest podać na Fakturze rozliczeniowej termin zapłaty wynikający z Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, Zapłata zobowiązania nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze wskazane w treści Faktury rozliczeniowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania daty prawidłowo wystawionej fakturyFaktury rozliczeniowej przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia Zamawiającemu Faktury rozliczeniowej w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia. W razie niezachowania terminu doręczenia, termin płatności wskazany w Fakturze rozliczeniowej zostanie automatycznie przedłużony o czas wynikający z jego opóźnienia. 8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z Faktury rozliczeniowej, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek stosownie do obowiązujących przepisów prawa za każdy dzień opóźnienia. 10. Strony określająPrawa, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZobowiązki i wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Ceną zakupu 1 litra oleju napędowego będzie aktualna cena brutto producenta w okresach rozliczeniowychdniu dostawy, określona na jego stronie internetowej, z uwzględnieniem rabatu w wysokości zł określonego w ofercie Wykonawcy od ceny brutto oleju napędowego. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDW okresie obowiązywania umowy rabat jest stały i wynosi: zł. Rabat liczony od 1 litra oleju napędowego brutto. 3. W przypadku nie otrzymania Zapłata należności z tytułu dostawy oleju napędowego będzie dokonywana przez Wykonawcę od OSD informacji zamawiającego na podstawie faktury VAT zawierającej w szczególności: ilość dostarczonego oleju napędowego w danym okresie rozliczeniowym, wydruk ze strony producenta paliwa z określeniem cen paliwa na dzień dostawy. Każdorazowe rozlicznie będzie pomniejszone o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytu, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegoustalony stały rabat. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie Płatność za wykonanie dostawy dokonywana będzie w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktury sprzedaży wraz z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)załącznikami w formie elektronicznej. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatnikówZamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez ZamawiającegoZamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą Xxxxxx postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 niniejszej Umowy odbywać się odbywać w okresach rozliczeniowychbędzie częściami, na podstawie częściowych faktur wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze części robót że należne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDfaktury Wykonawcy wystawionej po odbiorze końcowym robót, potwierdzonym protokołem końcowego odbioru. 3. Należność z tytułu faktur będzie płatna przelewem w systemie tzw. „podzielonej płatności” na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego (obciążenie rachunku Zamawiającego). 4. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek, w wysokości ustawowej. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarł stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac i robót określające termin i sposób zapłaty należności. 6. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego, że Wykonawca zaniedbał obowiązku regulowania płatności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o podanie przyczyn powstałych zaniedbań. W przypadku nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 Wykonawcy wyjaśnień w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania ostatniego odczytudoręczenia zapytania lub też w razie uznania tych wyjaśnień za niewystarczające, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawyZamawiający może dokonać zapłaty stosownej kwoty, Wykonawca pisemnie powiadomi stanowiącej należność główną, bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i zawiadomić o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Równowartość zapłaty dokonanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zostanie odjęta od wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Z tytułu wykonania uprawnienia wymienionego w zdaniu poprzednim przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy). 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego z płatników. 6. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowy. Zmiana wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowych. 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej faktury VAT z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznej. 9. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych w SIWZ. 11. Każda z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.

Rozliczenia i płatności. 1. Odczyty liczników oraz rozliczenia będą się odbywać Sprzedaż gazu będzie rozliczana w okresach rozliczeniowychOkresach rozliczeniowych zgodnie z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora, z którego sieci Zamawiający odbiera gaz. 2. Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych Podstawą dokonania zapłaty za zakupiony i pobrany przez OSD zgodnie Zamawiającego Gaz, są faktury VAT wystawione przez Wykonawcę. Podstawą ich wystawienia jest informacja przekazana do Wykonawcy przez właściwego dla Zamawiającego Operatora, z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSDktórego sieci odbiera gaz. 3. W przypadku Należności, wynikające z faktur określonych w ust. 2, za dostarczony gaz zostaną rozliczone zgodnie z odpowiednią Taryfą OSD (Operatora) dla danej grupy taryfowej oraz cenami zakupu paliwa gazowego określonymi w Załączniku Nr 2 do umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w całym okresie obowiązywania umowy, cena sprzedaży paliwa gazowego nie otrzymania przez Wykonawcę od OSD informacji o zużyciu przez okres 60 dni od daty otrzymania ostatniego odczytumoże być wyższa niż cena w taryfie Wykonawcy obowiązującej dla okresu rozliczenia, a zgodnie z §29 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia dostawy, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającegoobrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 poz. 820). 4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT dla każdej jednostki Zamawiającego zgodnie z opisem płatników faktur (załącznik nr 3 do umowy)Rozliczanie ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach ustalonych przez danego Operatora. 5. Faktura powinna zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii elektrycznej dla każdego PPE u każdego Do siedmiu (7) dni od momentu otrzymania informacji od Operatora o wolumenie zużytego przez Zamawiającego gazu za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za dostarczony gaz w danym okresie rozliczeniowym, płatną w terminie …… dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu , (zgodnie z płatników.ofertą Wykonawcy 6. Zmiana załącznika nr 3 do UmowyW przypadku, zawierającego wykaz punktów poboru nie stanowi zmiany umowykorygowania należności, Wykonawca wystawi fakturę VAT KOREKTA. Zmiana wynikać może Płatność należności wynikającej z likwidacji punktu poboru lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.faktury korygującej będzie dokonywana w terminie ………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od daty jej doręczania Zamawiającemu 7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowegoprzypadku, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT. Ewentualną powstałą nadpłatę Wykonawca zaliczy na poczet kolejnych faktur. Niedopłatę Zamawiający ureguluje gdy zgodnie z terminami obowiązującymi przy płatnościach faktur podstawowychprzepisami do rozliczeń między Stronami zastosowana zostanie forma noty księgowej lub noty księgowej – korekta, obowiązują zasady płatności takie jak określono powyżej (dot. naliczania kar umownych). 8. Podstawą dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będą wystawione na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie otrzymanych od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z rozbiciem na poszczególne jednostki określone w SIWZ i ich punkty poboru z podaniem rzeczywistej ilości zużytej energii elektrycznejobowiązującymi przepisami. 9. Należność będzie płatna przelewem, Płatności realizowane będą na konto Wykonawcy podane wskazane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej fakturydoręczonym Zamawiającemu dokumencie rozliczeniowym. 10. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego jednostek określonych Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany jeżeli obciążanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w SIWZostatnim dniu terminu płatności. 11. Każda W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w płatności w wysokości określonej w ustawie z jednostek Xxxxxxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązaniadnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (x. x. Xx.U. z 2016r. poz.684). 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. 13. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi nieprawidłowymi operacjami bankowymi. 14. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …........................................ . 15. Zamawiający oświadcza, że wszystkie jednostki są podatnikami podatku VAT i posiada NIP zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikiem nr 3 do umowy.