ROZLICZENIA STRON. 1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony i odbierany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowym wskazany w § 3 ust. 2 przez Wykonawcę, w następujący sposób:
a) 40% w formie przedpłaty/zaliczki po podpisaniu umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
b) 60% w formie płatności końcowej po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
5. Strony są podatnikami czynnymi VAT o numerach NIP jak na wstępie Umowy.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
ROZLICZENIA STRON. 1. Szczegóły opłat ponoszonych przez Klienta, ich wysokość, terminy, rodzaj regulują: Oferta stanowiąca podstawę zawartej z Klientem Umowy, niniejszy Regulamin oraz Tabela Opłat umieszczona na stronie internetowej ISOQAR.
2. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat za certyfikację i rejestrację oraz użytkowanie certyfikacji BRC oraz IFS. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, należy przyjąć – że użytkowanie certyfikatu ma charakter odpłatnej dzierżawy.
3. Opłata za certyfikację i rejestrację. Opłata za początkową certyfikację i rejestrację, ponoszona jest przez Klienta, na podstawie faktury VAT, wystawionej po zakończeniu auditu początkowej certyfikacji, a wysokość tej opłaty ustalona jest w Ofercie.
4. Opłata za certyfikację i rejestrację, związana jest ze stwierdzeniem przez auditora faktu, że system spełnia wymagania lub nie spełnia adekwatnych norm. Stwierdzenie faktu, czyli ocena zgodności systemu, odbywa się w drodze auditu początkowej certyfikacji.
5. Opłata za anulowanie certyfikacji i rejestracji. Jeżeli ocena zgodności systemu, o której mowa w ustępie 4 powyżej, zakończy się odroczeniem lub Klient zrezygnuje ze współpracy, po wykonaniu auditu początkowej certyfikacji, ISOQAR wystawi Klientowi fakturę za podjęte na rzecz Klienta czynności, w wysokości równej do opłaty za certyfikację i rejestrację, przewidzianej w Ofercie. Klient zobowiązuje się do poniesienia opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.
6. Opłata za użytkowanie certyfikacji i rejestracji. W całym okresie uprawniającym Klienta do posługiwania się certyfikatem, Klient zobowiązany jest do ponoszenia okresowych opłat za użytkowanie certyfikacji i rejestracji. Opłata wnoszona jest, co 6 lub 12 miesięcy (w zależności od ważności certyfikatu), z dołu, po kolejnych okresach użytkowania certyfikacji i rejestracji, wyznaczanych kolejnymi auditami. Okres uprawniający Klienta do użytkowania certyfikatu rozpoczyna się z momentem rejestracji certyfikatu i trwa do daty ważności certyfikatu.
7. Opłata za pierwszy okres użytkowania certyfikacji i rejestracji. Opłata za pierwszy okres uprawniający Klienta do użytkowania certyfikacji i rejestracji, wnoszona jest po wykonaniu audiu pierwszej recertyfikacji i dotyczy okresu od ostatniego dnia auditu certyfikującego/początkowego do pierwszego dnia pierwszego auditu recertyfikującego/ ponownego.
8. Opłata za użytkowanie certyfikatu w drugim okresie współpracy. Opłata za kolejny okres użytkowania...
ROZLICZENIA STRON. 6.1. Rozliczenia z tytułu Umowy przeprowadza się zgodnie z zawartą Umową oraz odpowiednio Taryfą OSD (Operatora) oraz Taryfą (Cennikiem) Sprzedawcy uwzględniając ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie (Cenniku) Sprzedawcy oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z Taryfy OSD (Operatora), zgodnie z grupą taryfową, do której został zakwalifikowany Odbiorca.
6.2. Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego w okresach ustalonych w Taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Cykl odczytowy ustala Sprzedawca, chyba że postanowienia Taryfy (Cennika) Sprzedawcy stanowią inaczej, a jego zmiana nie wymaga zmiany Umowy.
6.3. Uprawniony przedstawiciel Operatora lub Sprzedawcy ma prawo odczytu stanu Układu pomiarowego celem prawidłowego rozliczenia ilości pobranego Paliwa gazowego. W przypadku, gdy odczyty wskazań Układu pomiarowego następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, Sprzedawca może w trakcie trwania okresu rozliczeniowego pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa gazowego nie częściej jednak niż co jeden miesiąc (podokresy). Faktury za dostarczone Paliwo gazowe w okresie rozliczeniowym będą wystawiane na zasadach określonych w Taryfie (Cenniku). Faktury rozliczeniowe będą uwzględniały należności naliczone w podokresach.
6.4. W przypadku uniemożliwienia upoważnionemu przedstawicielowi Operatora dokonania odczytu układu pomiarowego, rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe dokonywane będą zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie (Cenniku) oraz IRiESD.
6.5. W przypadku pobierania opłat za dostarczanie Paliwa gazowego na podstawie prognozowanego zużycia, Sprzedawca poinformuje Odbiorcę o planowanych terminach płatności z tytułu prognozowanego zużycia Paliwa gazowego w najbliższym okresie rozliczeniowym, najpóźniej wraz z fakturą zawierającą rozliczenie za dostarczone Paliwo gazowe za poprzedni okres rozliczeniowy. Jeżeli konieczność wnoszenia opłat za dostarczanie Paliwa gazowego na podstawie prognozowanego zużycia nastąpi przed wystawieniem pierwszej faktury rozliczeniowej, wówczas Sprzedawca, w terminie trzydziestu (30) dni od rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego do Obiektu, poinformuje Odbiorcę o ww. terminach płatności.
6.6. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 30 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym upływa Okres rozliczeniowy. Termin płatności dokumentu będzie nie krótszy, ...
ROZLICZENIA STRON. 1. Warunki rozliczeń, tryb postępowania w przypadku rozbieżności powstałych w trakcie dokonywania rozliczeń oraz sposób płatności określa Załącznik nr 2 – załącznik finansowy.
2. Jeżeli Usługobiorca pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonane Usługi przez okres przekraczający 21 dni, Operator może ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług określonych w Umowie pod warunkiem, iż wezwie drugą Stronę do zapłaty takiej należności i wyznaczy jej dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni.
ROZLICZENIA STRON. Wykonawca zobowiązany jest wystawić za każdą dostawę oddzielną fakturę i dostarczyć ją Zamawiającemu razem z dostawą. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …... Faktury należy oznaczyć w następujący sposób: „Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Xxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP 8130008613; Odbiorca faktury (płatnik): Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, ul. Mjr H. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx”. Faktury należy doręczyć na adres: Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, ul. Mjr H. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.). Adres PEF Gminy Miasta Rzeszów: NIP 8130008613. Zamawiający akceptuje wystawianie i przekazywanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących, na postawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i innych dokumentów wynikających z umowy, w formie elektronicznej. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody.
ROZLICZENIA STRON. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy wynosi ……..……………….………………. złotych netto (słownie: ), tj. …………………………… złotych brutto (słownie: …………………………), przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości … %.
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji załączonej do Umowy i potwierdzonej przez Wykonawcę w toku wizji lokalnej oraz zawiera x.xx. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania placu budowy, koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym koszty koniecznych ubezpieczeń.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest stałe i nie podlega żadnym zmianom oraz waloryzacji do końca trwania Umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisaniem przez Komisję Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
5. Wystawiając fakturę VAT związaną z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wystawiania faktur VAT. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Zamawiający na pisemne żądanie Wykonawcy oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury VAT oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktura. Zapłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 8 i 9 niniejszego paragrafu.
7. Za termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do zapłaty wynagrodzenia jest rachunkiem wskazanym w wykazie...
ROZLICZENIA STRON. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości określonej załącznikiem nr 1 (oferta wykonawcy) tj. ………………….. zł netto. Płatność będzie dokonana w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, przelewem, na rachunek wskazany na fakturze w 4 transzach:
A - Opracowanie strategii komunikacji marki
a) transza 1 – akceptacja etapu I - warsztaty – wynagrodzenie w wysokości ……………………. zł netto
b) transza 2 – akceptacja etapu II – prezentacja strategii i przekazanie finalnego dokumentu strategii – wynagrodzenie w wysokości ………………… zł netto
ROZLICZENIA STRON. 1. Faktury za sprzedaną energię elektryczną regulowane będą przez Kupującego w obrocie bezgotówkowym z konta Kupującego na konto Sprzedawcy podane na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty ich doręczenia
2. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Reklamacje nie zwalniają Kupującego od obowiązku płatności należności za energię elektryczną w umownym terminie.
4. Każda ze Stron umowy może dokonać potrącenia wzajemnych bezspornych wierzytelności.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
ROZLICZENIA STRON. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy w przypadku powierzenia Koncesjonariuszowi wykonania robót budowlanych – wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością. Strony zgodnie postanawiają, że w ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Koncesjonariusz uzyska od Koncesjodawcy wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, tj. terminalu promowego. Wyłączność korzystania przez Koncesjonariusza z terminalu promowego udzielona zostanie na okres 9,5 roku. Koncesjodawca nie jest zobowiązany do uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Koncesjonariusza, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Koncesjonariuszowi nie przysługuje żadne roszczenie o zapłatę wobec Koncesjodawcy nawet w sytuacji, gdyby wartość nakładów poniesionych na wykonanie przedmiotu koncesji nie znalazła pełnego pokrycia w prawie do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy (terminalu), w tym w pobranych Pożytkach.
ROZLICZENIA STRON. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy należne LCK wynosi: