Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie odbiór jakościowy wykonania przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca wystawi i przekaże fakturę VAT/rachunek Zamawiającemu (odbierającemu wykonanie zamówienia) w terminie do 7 dni następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia faktury VAT/rachunku w przypadku stwierdzenia niewystarczającego postępu prac w nadrabianiu zaległości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur/rachunków w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku wystawionej/go przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00.
6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
Sposób rozliczenia. 1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco:
1) za Etap I, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 – faktura częściowa:
a) Fakturę częściową na kwotę wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 2 pkt 1 Wykonawca wystawi po wykonaniu Xxxxx X i odebraniu go przez Xxxxxxxxxxxxx;
b) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Xxxxxx protokół odbioru Etapu I;
2) za Etap II, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 – fakturowanie w okresach miesięcznych:
a) Podstawą wystawienia faktur będą Protokoły procentowego zaawansowania Prac podpisane bez zastrzeżeń przez obie Strony, sporządzone zgodnie z elementami Prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym Prac;
b) Wykonawca wystawi faktury przejściowe za prace łącznie do 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2. Pozostała wartość zostanie wypłacona wraz z rozliczeniem faktury końcowej;
c) Wystawienie faktury końcowej może nastąpić po kompletnym wykonaniu Xxxxx X, II i odebraniu go przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół Odbioru końcowego Etapu II;
3) za Etap III, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 3 – fakturowanie w okresach półrocznych:
a) Zakres i okresy przeprowadzanych czynności serwisowych i konserwacyjnych w okresie gwarancji zostaną przedstawione Zamawiającemu w ramach realizacji Etapu II w formie pisemnego harmonogramu do zatwierdzenia;
b) Zamawiający za serwis i konserwację wszystkich systemów, urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi będzie opłacał faktury w równych częściach w okresach półrocznych na podstawie protokołów z przeprowadzonych czynności, dokonywanych przez osoby posiadające umiejętności i uprawnienia wymagane dla tego typu czynności, potwierdzonych przez Inspektorów nadzoru i Przedstawiciela użytkownika. Do rozliczeń przyjmuje się ….… półroczy w okresie udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Odbiór częściowy ma charakter odbioru technicznego i stanowi podstawę merytoryczną do rozliczeń między Stronami.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania usługi i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór ilościowy i jakościowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. Oryginał faktury Wykonawca przekazuje odbierającemu przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wydanie książki kwotę dofinansowania Zamawiającego (określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy) zgodnie z ceną oferty wyrażoną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym), po należytym wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 00 – 000 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 584-020-32- 39.
4. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
Sposób rozliczenia. 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w podstawowym zakresie umowy na realizację zadania, którego dotyczy wykonanie zleconego nadzoru i obejmuje koszty wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w pozwoleniu na budowę.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe pozostanie niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy bez względu na faktyczne terminy odbiorów końcowych robót budowlanych, okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót budowlanych a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia robót uzupełniających lub dodatkowych, obejmujących nadzór inwestorski nad uzupełniającymi lub dodatkowymi robotami budowlanymi, za cenę wyliczona proporcjonalnie do wartości podstawowego zakresu robót.
4. Rozliczenia wynagrodzenia za nadzór nad wykonywanymi robotami, do wysokości 90% wynagrodzenia całkowitego za wykonanie umowy, będą dokonywane na koniec każdego miesiąca, na podstawie zaawansowania procentowego nadzorowanych robót objętych umowa potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Podstawa do wystawienia faktur VAT będą podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego protokoły odbioru częściowego nadzorowanych prac projektowych i robót budowlanych z określeniem ich sumarycznego zaawansowania procentowego. Faktury VAT za wykonanie nadzoru inwestorskiego będą wystawiane na wartość wynagrodzenia obliczoną proporcjonalnie do miesięcznego przyrostu procentowego zaawansowania nadzorowanych prac.
6. Płatność końcowa za wykonanie całego przedmiotu umowy (pozostałe 10% wynagrodzenia) nastąpi na podstawie faktury VAT. Podstawa do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowy protokół zakończenia i odbioru końcowego wszystkich czynności objętych umową nadzoru inwestorskiego.
7. Zapłata za miesięczną i końcową fakturę VAT zostanie dokonana przelewem w złotych polskich w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Sposób rozliczenia. 1. Rozliczenia za pobrane paliwo odbywać się będą w okresach jednomiesięcznych.
2. Należność za pobrane paliwo w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla danego punktu poboru jako iloczyn ilości zużytego paliwa ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej netto dostawy paliwa określonej w załączniku nr 1 A umowy (kolumna 9, wiersz 3-8) oraz opłat wynikających z obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
3. Rozliczenia kosztów dostawy paliwa odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.
4. Należności za paliwo regulowane będą na podstawie faktury zbiorczej z jednego okresu rozliczeniowego.
5. Do faktury Wykonawca dołączy specyfikację umożliwiającą wyliczenie i sprawdzenie ilości pobranego paliwa w poszczególnych punktach poboru, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz obliczenie i zweryfikowanie wysokości należności za kompleksową dostawę paliwa.
6. W specyfikacji, o której mowa w ust.5, muszą być podane: nazwa ujęcia, numer punktu poboru, numer urządzenia pomiarowego, stan początkowy i końcowy liczydła paliwa z datami odczytu (dzień i godzina).
7. Oryginał faktury Wykonawca przesyła do przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do realizacji umowy, wymienionego w § 18 ust. 1. Wykonawca może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018, poz. 2191).
8. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Faktura wystawiona nieprawidłowo, bezpodstawnie, nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
10. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
11. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.
12. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów finansowych spowoduje, że 30-dniowy termin płatności, o którym mowa w ust. 8, będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub brakujących dokumentów.
13. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odc...
Sposób rozliczenia. 1. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków wykonania usługi i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór ilościowy i jakościowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego (autora książki) bez zastrzeżeń. Oryginał faktury Wykonawca przekazuje odbierającemu przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wydanie książki wynagrodzenie zgodnie z ceną oferty wyrażoną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym), po należytym wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Uniwersytet Gdański, 80 – 952 Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx 0X, NIP 000-000-00-00.
4. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
Sposób rozliczenia. Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosił będzie do 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Sposób rozliczenia. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na adres: Uniwersytet Medyczny im Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx w Poznaniu, xx. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx.
Sposób rozliczenia. 1. Podstawą do rozliczenia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół (zdawczo – odbiorczy) bez zastrzeżeń, zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy. Oryginał faktury Wykonawca przekazuje odbierającemu przedmiot umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy zgodnie z ofertą wyrażoną w formularzu ofertowym, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, prawidłowo wystawionej/wystawionego przez Wykonawcę.
3. W przypadku błędnie wystawionej faktury/rachunku, następuje rozpoczęcie biegu ponownego 30-dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowej faktury/rachunku.
4. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo naliczać Zamawiającemu odsetki e, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia.
Sposób rozliczenia. 1. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi na podstawie:
a. kosztorysu powykonawczego.
b. protokołu odbioru podpisanego przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej i potwierdzającego zakres i wartość wykonanych prac zgodnie z kosztorysem powykonawczym.
2. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Xxxxxx protokół odbioru, potwierdzające zakres i wartość wykonanych prac, zgodnie z kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Xxxxxxxxxxxxx.