Common use of Warunki finansowe Clause in Contracts

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania wykonywania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościwynagrodzenie: …………………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH ……………… Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 ust. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od do podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Lecznictwa lub Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, Działu Statystyki Medycznej – w której realizowane jest świadczenieprzypadku faktur wystawianych przez Kierowników Klinik Szpitala/ lekarzy kierujących Kliniką; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną przeprowadzenia kontroli merytorycznej świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie fakturach; osoby Osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawienia fakturwystawiania faktur (Dz.U.2021.1979 ze zm.). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu 1. Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje będące przedmiotem umowy określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wystawienie faktury możliwe nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. 3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej nastąpi w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (terminie do 14 dni od dnia przedłożenia faktury na rachunek bankowy wskazany w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona fakturze przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzednizamówienie. 4. Faktura za świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy musi odpowiadać cechom dowodu księgowego księgowego, określonym w art. 21 Ustawy ustawy z dnia 29 września 1994 r. 29.09.1994r o rachunkowości (Dzrachunkowości.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa 5. W treści faktury należy powołać się na numer umowy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieramach której usługi zostały wykonane. W przypadku złożenia faktury braku numeru, należy wskazać datę zawarcia umowy na podstawie której faktura została wystawiona. 6. Błędnie wystawiona faktura spowodować może opóźnienie w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymterminie wypłaty, o którym mowa w ust. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia3 o czas usunięcia błędów. 7. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych zamówienie jest zobowiązany do nieujawniania warunków finansowych umowy osobom trzecim pod rygorem kary finansowej w wysokości trzykrotności ostatniego miesięcznego przychodu uzyskanego w WSPL SP ZOZ w Łodzi. 8. Należność za zrealizowane świadczenia zostanie wypłacona na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych rachunek Przyjmującego zamówienie wskazany w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniefakturze.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe1. Za okres świadczoną usługę , Abonent – w wyniku negocjacji- wnosi na rzecz Operatora : 1) Opłatę abonamentową w wysokości .......... zł netto ( słownie: złotych) miesięcznie + VAT, na którą składają się; dostęp do zasobów i usług Miejskiej Sieci Komputerowej MSK w Opolu oraz dostęp poprzez sieć MSK i PIONIER do sieci Internet, 2) Jednorazową opłatę aktywacyjną w kwocie ........ zł netto (słownie: złotych) + VAT. Opłata aktywacyjna zostanie doliczona/ujęta w pierwszej fakturze rozliczeniowej. 2. O zmianach parametrów usługi, o których mowa w § 1 Abonent informuje Operatora w formie pisemnej. Operator niezwłocznie przesyła ofertę, która jest negocjowana. 3. Zmiana stawki VAT wskutek zmiany prawa, nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania stanowi zmiany umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie nie wymaga podpisania aneksu do wtórnej kontroli merytorycznejumowy. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, Opłata abonamentowa za pierwszy miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni jest naliczana proporcjonalnie od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury rozpoczęcia świadczenia usług. Opłatę abonamentową w ostatnim miesiącu liczy się proporcjonalnie do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury ilości dni w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest danym miesiącu od pierwszego dnia miesiąca następującego do dnia zakończenia świadczenia usług na rzecz Abonenta. 5. Należności określone w ust. 1 Abonent zobowiązany jest płacić po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzakończeniu każdego miesiąca w formie przelewu bankowego w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy Operatora podany każdorazowo na fakturze. 6. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyAbonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez imion i nazwisk oraz podpisu osób upoważnionych do ich otrzymywania i wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Oświadczenie powyższe obowiązuje na czas trwania umowy. 7. Za datę zapłaty uznaje przyjmuje się dzieńdzień wpływu należności na konto bankowe Operatora. Niedotrzymanie terminu zapłaty należności skutkuje obowiązkiem płacenia odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia. 8. W razie braku wpłaty w ciągu 30 dniu od upływu terminu płatności, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług określonych w odrębnych przepisach§1. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności Wznowienie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu zaległych płatności. 9. Operator ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Abonenta w pierwszej kolejności na pokrycie najstarszych zaległości oraz odsetek za rozliczenia i ewentualne zaległości opóźnienie, niezależnie od tytułów płatności wskazanych przez Abonenta. 10. Numer NIP Uniwersytetu Opolskiego:000-000-00-00 11. Numer konta: Uniwersytet Opolski 00-000 Xxxxx, Xx. Xxxxxxxxx 00x Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddz. w zakresie zobowiązań Przyjmującego ZamówienieOpolu 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043. 12. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieStrony ustalają 1 miesięczny okres rozliczeniowy.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościwynagrodzenie, na które składa się: ………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH . Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 pkt. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejorganizacyjnej/Osoba koordynująca pracę techników, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 U.2021.217 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów MF z 29.10.2021 03.12.2013 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 1. Czarterujący zobowiązany jest zapłacić Armatorowi koszt najmu w wysokościwysokości zł (słownie złotych: 00/100) złotych w następujących transzach: • Zadatek w kwocie …………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje (słownie złotych: ……………………………….. …………………………………………………………………………...00/100) w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz terminie zgodnym z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje §2 na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie74 0000 0000 0000 3002 7611 9716 prowadzony przez mBank z tytułem wpłaty: OPŁATA Czarter Nazwa Jachtu/termin rozpoczęcia najmu/termin zakończenia najmu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi • Pozostałą część wartości umowy pomniejszoną o wartość zadatku, Czarterujący zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru, nie później jednak niż przed wydaniem Jachtu. Nieuiszczenie wyżej wymienionej opłaty w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Czarterującego i zatrzymaniem zadatku przez Armatora. 2. Koszt najmu o którym mowa w ust. 1. może zostać powiększony o opłaty dodatkowe wynikające z § 5. 3. Jeżeli umowa z winy Czarterującego nie dojdzie do siedziby Udzielającego Zamówienieskutku, to zadatek ulega przepadkowi na rzecz Aramtora. 4. Czarterujący przy podpisaniu protokołu przekazania uiszcza kaucję w wysokości 500 zł. 5. Kaucja o której mowa w ust. 4 stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, strat w jego wyposażeniu lub udziału własnego w szkodzie i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu. 6. W przypadku złożenia faktury uszkodzenia lub utraty wyposażenia kaucja ulega zatrzymaniu do czasu rozliczenia kosztów uzupełnienia wyposażenia lub rozliczenia szkody przez Armatora. 7. Koszt wynajmu o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony ust. 1. jest należny Armatorowi za cały okres najmu niezależnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenietego czy Czarterujący używał łodzi czy też nie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 1. Cena, sposób jej zapłaty, terminy płatności, waluta, konto Sprzedającego określone są w wysokości…………….. zł brutto Umowie - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzPPZ.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty 2. Za datę zapłaty uznaje przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień uznania rachunku bankowego Udzielającego ZamówieniaSprzedającego. 3. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń Do dnia zapłaty pełnej ceny towar pozostaje własnością Sprzedającego a Kupujący upoważnia Sprzedającego do podjęcia wszelkich działań fizycznych i opłat podatku dochodowegoprawnych zmierzających do odebrania wydanego towaru w przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą przez okres przekraczający 21 dni. 4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur bez podpisu Kupującego i przesyłania mu ich drogą elektroniczną pod warunkiem, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych że zawierać one będą informacje pozwalające na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieich jednoznaczne powiązanie z właściwymi Zamówieniami złożonymi przez Kupującego. 5. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie zamówienia przez Kupującego towaru niebędącego u Sprzedającego w stałej sprzedaży magazynowej, Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu zadatek w wysokości i terminie określonym w umowie PPZ. 6. Do zadatku maja zastosowanie postanowienia art.394 KC. 7. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieobciążyć Kupującego odsetkami maksymalnymi.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościwynagrodzenie, na które składa się: ………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH . Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 pkt. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejorganizacyjnej/Pielęgniarka Oddziałowa, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów MF z 29.10.2021 (Dz.U.2021.1979 ze zm.) w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: a) tytułem koordynacji kierowania POZ 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesięcznych (miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzeniakalendarzowe). 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniezamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznejzamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. 6. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest zamówienie, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymkolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniazamówienia. 9. Przyjmujący Zamówienie zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z wynagrodzenia wypłaconego na podstawie niniejszej umowy i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących ponosi obciążenia dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 1. Warunkiem uczestnictwa w wysokościKursie jest uiszczanie opłaty za szkolenie w pełnej kwocie :…………… Słownie : …….…………………………………………………………………………..…………………….. zł brutto w trzech równych ratach, zgodnie z przedstawionym harmonogramem : - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje rata jeden miesiąc przed rozpoczęciem kursu, kwota: …………... - 2 rata w okresach miesięcznych7 dni przez datą rozpoczęcia kursu, tzwkwota: …………... - 3 rata max . miesiące rozliczeniowe30 dni po rozpoczęciu kursu, kwota: …………... O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność dokonania przelewu. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje Przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego ZamówienieOrganizatora: PKO B.P 24 1020 1811 0000 0102 0282 2112 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Jedynie wpłata w pełnej wysokości, w terminie określonym w Umowie jest gwarancją uczestniczenia w wybranym Kursie. 3. Słuchacz ma prawo do rezygnacji ze szkolenia na 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzed terminem rozpoczęcia kursu. Po tym terminie rezygnacja nie zostanie uwzględniona, a zdeklarowana w Umowie przez Słuchacza kwota pozostanie wymagalna w pełnej wysokości. 4. W przypadku złożenia faktury nieuregulowania płatności w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzadeklarowanym terminie, Słuchacz traci prawo udziału w zajęciach w danej edycji Kursu ; jednocześnie Szkoła Praktyków zastrzega sobie prawo do dochodzenia należności , które spowoduje automatyczne wszczęcie postępowania windykacyjnego z jednoczesnym zgłoszeniem Słuchacza do spisu Krajowego Rejestru Długów. 5. Rezygnację należy przesłać pisemnie drogą mailową lub bezpośrednio na adres Organizatora. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychtakiej sytuacji wpłacona przez Słuchacza należność za kurs zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia rezygnacji do Organizatora. 6. Brak uczestnictwa Słuchacza w zaplanowanych przez Organizatora zajęciach ( np. przez zdarzenia losowe ) nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności wpłaconej należności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewybrany Kurs. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieramach możliwości słuchacz będzie mógł odpracować zajęcia na kolejnej edycji tego samego szkolenia. 7. Organizator ma prawo nie rozpocząć kursu / warsztatów / szkolenia przy niedostatecznej ilości zdeklarowanych uczestników (min. 6 osób). Organizator niezwłocznie, a nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek poinformować o tym Słuchacza. W tym wypadku należność za kurs zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia rezygnacji przez Organizatora.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie 1. Całkowita wartość umowy zostaje określona na kwotę zł netto (słownie: ) a wraz z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie należnym podatkiem VAT ….. % w wysokościwysokości zł w kwocie brutto ……………….. …… zł, (słownie: ) W podziale na lata: 2021 rok zł brutto - stawka netto, 2022 rok zł netto, CENA ZA JEDNĄ ROBOCZOGODZINĘ: a) poza okresem grzewczym netto ………......................zł, (słownie netto zł ), b) w okresie grzewczym (od 1.10.2021 r. do 30.04.2022 r.) netto ………......................zł, (słownie netto zł ) zgodnie z przedstawioną ofertą, która stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 2. Ceny zawierają wszystkie koszty, jakie należy ponieść na realizację przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie na podstawie rzeczywiście świadczonej pracy przez pracowników tj. wynagrodzenie miesięczne = cena za 1 RbH Rozliczanie należności godzinę pracy pracownika x ilość godz. pracy w miesiącu. 1. Wykonawca będzie wystawiał faktury raz na miesiąc, na koniec każdego miesiąca świadczenia usług. 2. Zamawiający ureguluje należność za świadczenia następuje wykonaną usługę w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami terminie do 30 dni od daty wpływu faktury (złożenia przez Wykonawcę na dziennik korespondencyjny w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje siedzibie Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówieniewskazany przez Wykonawcę w treści faktury. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Wykonawca zobowiązuje się do siedziby Udzielającego Zamówieniewpisywana na fakturach następujących danych: Nabywca usług - Województwo Lubelskie, ul. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymXxxxxx Xxxxxxxxx 4, 20-029 Xxxxxx, XXX 0000000000, Odbiorca usług – Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, xx. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychXxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty20-027 Lublin. 4. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieZamawiającego.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie 6.1. Przewoźnik zapłaci uzgodnioną Opłatę z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie pośrednictwa (powiększoną o stawkę VAT, jeżeli ma zastosowanie) za Usługi Pośrednictwa świadczone przez FREE NOW („Opłata za Pośrednictwo”), obliczoną zgodnie z obowiązującym cennikiem FREE NOW, który jest udostępniony na Stronie internetowej FREE NOW oraz w wysokości…………….. zł brutto - stawka Aplikacji dla Kierowców i który stanowi integralną część niniejszych OWU-K („Cennik”). W szczególności, w celu rozliczenia należności z tytułu świadczonych Usług Pośrednictwa, Przewoźnik będzie zgłaszał do FREE NOW (poprzez wpisanie kwoty opłaty za 1 RbH Rozliczanie należności przejazd do Aplikacji dla Kierowców po zakończeniu każdego przejazdu) pełne kwoty opłat pobranych przez Przewoźnika za świadczone Usługi Przewozowe, z wyłączeniem napiwków wypłacanych Kierowcy przez pasażera. 6.2. FREE NOW zastrzega sobie prawo do zmieniania wysokości Opłaty za Pośrednictwa lub nakładania dodatkowych opłat w dowolnym czasie, a w takim przypadku odpowiednio zaktualizuje Cennik. O wszelkich takich zmianach powiadamia się Przewoźnika zgodnie z postanowieniami punktu 19.7. 6.3. FREE NOW zastrzega sobie prawo do pobierania, w imieniu Xxxxxxxxxxx, innych opłat w dowolnym czasie, co może być przewidziane w ogólnych warunkach dla Pasażerów. W szczególności FREE NOW może, w celu ułatwienia świadczenia następuje Usług Przewozowych przez Przewoźnika, pobierać od pasażerów w okresach miesięcznychimieniu Przewoźnika opłaty za oczekiwanie lub odwołanie przejazdu. FREE NOW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiedniej polityki regulującej czas oczekiwania i anulowania przejazdów przez Kierowców i pasażerów. 6.4. Co tydzień, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz FREE NOW sporządza: (i) zestawienie przewozów; (ii) fakturę łączną; oraz (iii) wyciąg z załącznikami konta („Dokumenty”) informujący Przewoźnika o wysokości Wynagrodzenia Przewoźnika należnego od FREE NOW na rzecz Przewoźnika w poprzednim tygodniu, pomniejszonych o łączne Opłaty za Pośrednictwo należne od Przewoźnika (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona tym Opłaty za Pośrednictwo należne w związku z płatnościami gotówkowymi dokonanymi na rzecz Przewoźnika lub jego Zatrudnionych Kierowców zgodnie z punktem 5.8 powyżej) oraz wszelkie inne należności i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości opłaty (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Opłata za Kasę Fiskalną i opłaty określone w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia fakturpunkcie 6.3 powyżej) należne FREE NOW („Należne Wynagrodzenie”). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi FREE NOW prześle Dokumenty Przewoźnikowi w terminie 14 siedmiu (7) dni roboczych. 6.5. FREE NOW zapłaci Należne Wynagrodzenie Przewoźnikowi w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewysłania Dokumentów Przewoźnikowi zgodnie z punktem 6.4 powyżej. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia FREE NOW nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia opóźnienia w otrzymaniu jakiejkolwiek płatności należnej Przewoźnikowi na podstawie niniejszego punktu 6.5, wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich. 6.6. Przewoźnik wyraża zgodę na wystawianie przez FREE NOW faktur VAT w formie elektronicznej i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzesyłanie ich drogą elektroniczną (e-mailem) na adres e- mail wskazany przez Przewoźnika. 6.7. W przypadku wykonywania usług medycznych jakichkolwiek należności przysługujących Przewoźnikowi od FREE NOW z tytułu Umowy lub innych umów zawartych pomiędzy Przewoźnikiem a FREE NOW w związku ze współpracą w ramach Umowy, Przewoźnik wyraża zgodę i niniejszym upoważnia FREE NOW do wystawiania w imieniu i na rzecz Przewoźnika faktur, faktur korygujących i duplikatów w każdym przypadku obejmujących te należności („Samofakturowanie”), zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieart. 106d ust. 1 ustawy o VAT. Niniejsza zgoda i upoważnienie obejmuje wszelkie należności Przewoźnika powstałe w trakcie współpracy pomiędzy FREE NOW a Przewoźnikiem. W każdym przypadku procedura Samofakturowania będzie następująca: a) FREE NOW wystawi fakturę, fakturę korygującą lub duplikat w terminie przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w formie elektronicznej i prześle ten dokument drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Przewoźnika, b) Przewoźnik zweryfikuje prawidłowość wystawionej faktury, faktury korygującej lub duplikatu przesłanych zgodnie z punktem a) powyżej; c) jeżeli Przewoźnik nie zgłosi drogą mailową zastrzeżeń do faktury, faktury korygującej lub duplikatu przesłanych przez FREE NOW zgodnie z punktem a) powyżej w terminie 4 dni licząc od dnia otrzymania przez Przewoźnika stosownego maila na swoją skrzynkę pocztową, to otrzymaną fakturę, fakturę korygującą lub duplikat uznaje się za wystawioną prawidłowo i zatwierdzoną przez Przewoźnika. Mając na uwadze powyższe, Przewoźnik: d) wyraża zgodę na wystawianie przez FREE NOW, w ramach Samofakturowania, faktur, faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Przewoźnika, e) nie będzie wystawiać faktur na rzecz FREE NOW dotyczących należności objętych zakresem Samofakturowania. 6.8. O każdej zmianie statusu Przewoźnika jako czynnego podatnika VAT (tj. uzyskaniu lub utracie statusu czynnego podatnika VAT lub zmianie zasad opodatkowania podatkiem VAT), Przewoźnik zobowiązuje się powiadomić FREE NOW niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zmiany tego statusu. Zgłoszenia należy dokonać do lokalnego zespołu obsługi FREE NOW za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w lokalnym biurze FREE NOW po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przewoźnik jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie konsekwencje niepoinformowania FREE NOW o zmianie statusu czynnego podatnika VAT zgodnie z niniejszym punktem 6.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościwynagrodzenie, na które składa się: ………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH . Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 pkt. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejorganizacyjnej/Osoba koordynująca pracę techników, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów MF z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu finansowego do realizowanego Projektu w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychwysokości co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowanych, tzwktóre obejmują x.xx. miesiące rozliczenioweinspekcję nieruchomości, opracowanie projektu Instalacji OZE, dostawę oraz montaż materiałów i urządzeń instalacji, odbiór techniczny i uruchomienie Instalacji OZE. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejPonadto Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wniesienia 100% wszelkich kosztów niekwalifikowanych, w której realizowane jest świadczenie; tym podatek VAT od całej wartości Instalacji OZE oraz inne koszty nie objęte umową z wykonawca a wymagane do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy poniesienia, aby prawidłowo zamontować Instalację OZE. 2. Wysokość wkładu finansowego Uczestnika Projektu wynika z oferty wykonawcy wybranego do realizacji rzeczowego zakresu Projektu, ustalonego zakresu i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznejpoziomu dofinansowania. 3. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Uczestnik Projektu najpóźniej w terminie 14 35 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury podpisania Umowy tj. do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury dnia …r. jest zobowiązany do dokonania wpłaty wkładu finansowego na konto Gminy Chmielnik o numerze ……… w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńłącznej wysokości …,… zł (słownie: … zł … groszy), w tym: - koszty kwalifikowalne w wysokości …,… zł - koszty niekwalifikowalne w wysokości …,… zł. 4. Wpłata, o której mowa w ust. 3 może zostać dokonana w ratach przy czym całość wymagane wkładu finansowego Uczestnika Projektu powinna zostać wpłacona w terminie, o którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniamowa w ust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń 3. 5. Warunkiem koniecznym do spełnienia przez Uczestnika Projektu, aby Instalacja OZE została zamontowana na jego Nieruchomości jest dokonanie wpłaty pełnej kwoty wkładu finansowego Uczestnika Projektu w termie, o którym mowa w ust. 3. 6. Wpłata całości wkładu finansowego Uczestnika Projektu przed wymaganym terminem będzie umożliwiała wcześniejszy montaż Instalacji OZE. 7. Niedokonanie przez Uczestnika Projektu wpłaty w terminie i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych wysokości określonej w odrębnych przepisachust. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia 3 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie i ewentualne zaległości skutkuje obciążeniem Uczestnika Projektu karą umowną w wysokości kosztów przygotowawczych poniesionych w ramach przedmiotowej umowy w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniejego nieruchomości w wysokości 500,00 zł. 8. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie Zwolnienie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie obciążenia Uczestnika Projektu karą wskazaną w ust. 7 następuje tylko w przypadku, gdy Uczestnika Projektu może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniezastąpić Mieszkaniec z listy rezerwowej.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH godzinę. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejorganizacyjnej/Pielęgniarka Oddziałowa, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz.U.2023.120 ze U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 03.12.2013 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie 6.1. Przewoźnik zapłaci uzgodnioną Opłatę z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie pośrednictwa (powiększoną o stawkę VAT, jeżeli ma zastosowanie) za Usługi Pośrednictwa świadczone przez FREE NOW („Opłata za Pośrednictwo”), obliczoną zgodnie z obowiązującym cennikiem FREE NOW, który jest udostępniony na Stronie internetowej FREE NOW oraz w wysokości…………….. zł brutto - stawka Aplikacji dla Kierowców i który stanowi integralną część niniejszych OWU-K („Cennik”). W szczególności, w celu rozliczenia należności z tytułu świadczonych Usług Pośrednictwa, Przewoźnik będzie zgłaszał do FREE NOW (poprzez wpisanie kwoty opłaty za 1 RbH Rozliczanie należności przejazd do Aplikacji dla Kierowców po zakończeniu każdego przejazdu) pełne kwoty opłat pobranych przez Przewoźnika za świadczenia następuje świadczone Usługi Przewozowe, w okresach miesięcznychtym napiwki wypłacane Kierowcy przez pasażera, tzwchyba że napiwek nie podlega Opłacie z tytułu Pośrednictwa zgodnie z Cennikiem. 6.2. miesiące rozliczenioweFREE NOW zastrzega sobie prawo do zmieniania wysokości Opłaty za Pośrednictwa lub nakładania dodatkowych opłat w dowolnym czasie, a w takim przypadku odpowiednio zaktualizuje Cennik. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzeniaO wszelkich takich zmianach powiadamia się Przewoźnika zgodnie z postanowieniami punktu 19.7. 6.3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz FREE NOW zastrzega sobie prawo do pobierania, w imieniu Xxxxxxxxxxx, innych opłat w dowolnym czasie, co może być przewidziane w ogólnych warunkach dla Pasażerów. FREE NOW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiedniej polityki regulującej czas oczekiwania i anulowania przejazdów przez Kierowców i pasażerów. 6.4. Co tydzień, FREE NOW sporządza: (i) zestawienie przewozów; (ii) fakturę łączną; oraz (iii) wyciąg z załącznikami konta („Dokumenty”) informujący Przewoźnika o wysokości Wynagrodzenia Przewoźnika należnego od FREE NOW na rzecz Przewoźnika w poprzednim tygodniu, pomniejszonych o łączne Opłaty za Pośrednictwo należne od Przewoźnika (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona tym Opłaty za Pośrednictwo należne w związku z płatnościami gotówkowymi dokonanymi na rzecz Przewoźnika lub jego Zatrudnionych Kierowców zgodnie z punktem 5.8 powyżej) oraz wszelkie inne należności i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości opłaty (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Opłata za Kasę Fiskalną i opłaty określone w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia fakturpunkcie 6.3 powyżej) należne FREE NOW („Należne Wynagrodzenie”). Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi FREE NOW prześle Dokumenty Przewoźnikowi w terminie 14 siedmiu (7) dni roboczych. 6.5. FREE NOW zapłaci Należne Wynagrodzenie Przewoźnikowi w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniewysłania Dokumentów Przewoźnikowi zgodnie z punktem 6.4 powyżej. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia FREE NOW nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia opóźnienia w otrzymaniu jakiejkolwiek płatności należnej Przewoźnikowi na podstawie niniejszego punktu 6.5, wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich. 6.6. Przewoźnik wyraża zgodę na wystawianie przez FREE NOW faktur VAT w formie elektronicznej i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzesyłanie ich drogą elektroniczną (e-mailem) na adres e-mail wskazany przez Przewoźnika. 6.7. W przypadku wykonywania usług medycznych jakichkolwiek należności przysługujących Przewoźnikowi od FREE NOW z tytułu Umowy lub innych umów zawartych pomiędzy Przewoźnikiem a FREE NOW w związku ze współpracą w ramach Umowy, Przewoźnik wyraża zgodę i niniejszym upoważnia FREE NOW do wystawiania w imieniu i na rzecz Przewoźnika faktur, faktur korygujących i duplikatów w każdym przypadku obejmujących te należności („Samofakturowanie”), zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieart. 106d ust. 1 ustawy o VAT. Niniejsza zgoda i upoważnienie obejmuje wszelkie należności Przewoźnika powstałe w trakcie współpracy pomiędzy FREE NOW a Przewoźnikiem. W każdym przypadku procedura Samofakturowania będzie następująca: a) FREE NOW wystawi fakturę, fakturę korygującą lub duplikat w terminie przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w formie elektronicznej i prześle ten dokument drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Przewoźnika, b) Przewoźnik zweryfikuje prawidłowość wystawionej faktury, faktury korygującej lub duplikatu przesłanych zgodnie z punktem a) powyżej; c) jeżeli Przewoźnik nie zgłosi drogą mailową zastrzeżeń do faktury, faktury korygującej lub duplikatu przesłanych przez FREE NOW zgodnie z punktem a) powyżej w terminie 4 dni licząc od dnia otrzymania przez Przewoźnika stosownego maila na swoją skrzynkę pocztową, to otrzymaną fakturę, fakturę korygującą lub duplikat uznaje się za wystawioną prawidłowo i zatwierdzoną przez Przewoźnika. Mając na uwadze powyższe, Przewoźnik: d) wyraża zgodę na wystawianie przez FREE NOW, w ramach Samofakturowania, faktur, faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Przewoźnika, e) nie będzie wystawiać faktur na rzecz FREE NOW dotyczących należności objętych zakresem Samofakturowania. 6.8. O każdej zmianie statusu Przewoźnika jako czynnego podatnika VAT (tj. uzyskaniu lub utracie statusu czynnego podatnika VAT lub zmianie zasad opodatkowania podatkiem VAT), Przewoźnik zobowiązuje się powiadomić FREE NOW niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zmiany tego statusu. Zgłoszenia należy dokonać do lokalnego zespołu obsługi FREE NOW za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w lokalnym biurze FREE NOW po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przewoźnik jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie konsekwencje niepoinformowania FREE NOW o zmianie statusu czynnego podatnika VAT zgodnie z niniejszym punktem 6.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 15% wartości netto instalacji oraz należnego podatku VAT w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościz Miastem. Kwota do zapłaty przez Uczestnika wynosi …………………….. …… zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje dla instalacji montowanych na obiekcie mieszkalnym / …………………………… zł dla instalacji montowanych na innych obiektach lub na gruncie. Należność należy uregulować przelewem na konto Urzędu Miasta Ruda Śląska 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035 w okresach miesięcznychtytule podając „Instalacja OZE i adres budynku” Warunki rozwiązania umowy Miasto może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres jeżeli Uczestnik nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (przestrzega warunków określonych w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieumowie. W przypadku złożenia faktury rozwiązania umowy z powodów określonych w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony ust. 1 Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 100 % wartości dofinansowania instalacji OZE, której wartość określi postępowanie przetargowe oraz karę umowną w wysokości 10% wartości instalacji. Wartość dofinansowania będzie powiększona o odsetki ustawowe. Umowa może być rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy bądź w wyniku wystąpienia obiektywnie niezależnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymstron umowy okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie obowiązków w niej zawartych, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychrozwiązania umowy z powodów innych niż określone w ust. 3 Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 100 % wartości dofinansowania instalacji OZE, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyktórej wartość określi postępowanie przetargowe. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych Z dniem uregulowania przez Uczestnika wszelkich kosztów związanych z rozwiązaniem umowy instalacja przechodzi na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniewłasność Uczestnika.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościwynagrodzenie, na które składa się: ………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH . Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 pkt. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejorganizacyjnej/Pielęgniarka Oddziałowa, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze ( t.j. Xx. X. Xx 00 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów MF z 29.10.2021 03.12.2013 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto - stawka za 1 RbH 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesięcznych (miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzeniakalendarzowe). 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniezamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznejzamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. 6. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest zamówienie, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymkolejnego okresu rozliczeniowego. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniazamówienia. 9. Przyjmujący Zamówienie zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z wynagrodzenia wypłaconego na podstawie niniejszej umowy i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących ponosi obciążenia dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest uiszczenie wpłaty najpóźniej do 7 dnia przed rozpoczęciem edycji warsztatów tj. do dnia ………………… w wysokościpełnej kwoty ceny kursu tj. kwoty : ………………… Słownie: ………………………………………………………………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje Przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego ZamówienieOrganizatora: PKO B.P 24 1020 1811 0000 0102 0282 2112 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Jedynie wpłata w pełnej wysokości, w terminie określonym w Umowie jest gwarancją uczestniczenia na wybranych Warsztatach. 3. Słuchacz ma prawo do rezygnacji ze szkolenia na 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzed terminem rozpoczęcia kursu. Po tym terminie rezygnacja nie zostanie uwzględniona, a zdeklarowana w Umowie przez Słuchacza kwota pozostanie wymagalna w pełnej wysokości. 4. W przypadku złożenia faktury nieuregulowania płatności w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzadeklarowanym terminie, Słuchacz traci prawo udziału w zajęciach w danej edycji Warsztatów; jednocześnie Szkoła Praktyków zastrzega sobie prawo do dochodzenia należności , które spowoduje automatyczne wszczęcie postępowania windykacyjnego z jednoczesnym zgłoszeniem Słuchacza do spisu Krajowego Rejestru Długów. 5. Rezygnację należy przesłać pisemnie drogą mailową lub bezpośrednio na adres Organizatora. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychtakiej sytuacji wpłacona przez Słuchacza należność za kurs zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia rezygnacji do Organizatora. 6. Organizator ma prawo nie rozpocząć kursu / warsztatów / szkolenia przy niedostatecznej ilości zdeklarowanych uczestników (min. 5 osób). Organizator niezwłocznie, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia a nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniepóźniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek poinformować o tym Słuchacza. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenietym wypadku należność za kurs zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia rezygnacji przez Organizatora.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie Umowie Organ powierza Wnioskodawcy świadczenie w wysokościkwocie nie większej niż………........... zł miesięcznie (słownie złotych: ..................................................... .../100), stanowiące dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez Wnioskodawcę Niani w celu sprawowania przez nią opieki nad Dzieckiem w wieku do lat 3. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 będą podlegały waloryzacji w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 3. Wnioskodawca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania finansowego wobec Xxxxx a przyznanym Wnioskodawcy w ramach Zadania dofinansowaniem. 4. Świadczenie nie może zostać przeznaczony na działania podejmowane przed dniem zakwalifikowania Wnioskodawcy do udziału w Zadaniu , ani przed dniem zawarcia Umowy uaktywniającej, ani po dacie końcowej wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy. 5. Świadczenie nie może zostać przeznaczone na inne działania niż przewidziane w niniejszej Umowie. 6. Maksymalna miesięczna wysokość wsparcia wskazana w ust. 1 przyznawana jest w przypadku zatrudnienia Xxxxx w wymiarze ……………………….. zł brutto - stawka godzin/miesiąc. Jeżeli w danym miesiącu wymiar zatrudnienia Xxxxx jest niższy niż ……………... godzin/y, kwota dofinansowania za ten miesiąc ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu (zgodnie z faktycznym zaangażowaniem Niani w danym miesiącu). W przypadku, gdy wymiar zatrudnienia Xxxxx w danym miesiącu jest wyższy niż …………... godzin/y, kwota pokrywana przez Wnioskodawcę ze środków własnych za ten miesiąc ulega odpowiedniemu zwiększeniu. 8. Kwota, o której mowa w ust. 1 RbH Rozliczanie należności ustalana jest zgodnie z wymiarem zatrudnienia Wnioskodawcy , tj. w ramach Zadania przysługuje dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Niani za świadczenia następuje w okresach miesięcznychliczbę godzin sprawowania przez nią opieki nad Dzieckiem odpowiadającą wymiarowi zatrudnienia Wnioskodawcy, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniezastrzeżeniem maksymalnego pułapu dofinansowania ………………….... godzin/miesiąc. W przypadku złożenia faktury zatrudnienia Niani w wymiarze przekraczającym wymiar zatrudnienia Wnioskodawcy wynagrodzenie za godziny stanowiące odpowiednią nadwyżkę pokrywane jest ze środków własnych Wnioskodawcy. 9. W przypadku, gdy w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony realizacji Umowy uaktywniającej wymiar zatrudnienia Wnioskodawcy ulegnie zwiększeniu, przyznana kwota, o której mowa w ust. 1 może zostać zwiększona na wniosek Wnioskodawcy, pod warunkiem dostępności środków w ramach Zadania i z zastrzeżeniem maksymalnego pułapu dofinansowania . 10. Dofinansowaniem ze środków Zadania jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymobjęte wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia Niani. 11. Wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Organ o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek. 12. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychutraty przez Wnioskodawcę statusu osoby zatrudnionej, termin płatności liczony jest świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzącej pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą, świadczenie będzie wypłacany przez okres maksymalnie 3 miesięcy od chwili złożenia korektydnia utraty tego statusu, nie dłużej jednak niż w okresie wskazanym w § 2 ust. Za datę zapłaty uznaje się dzień2 Umowy. 13. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia utraty statusu, o którym mowa w ust. 12 Wnioskodawca odzyska ten status, wypłata świadczenia będzie kontynuowana, nie dłużej jednak niż w okresie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy. 14. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia utraty statusu, o którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniamowa w ust. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego12 Wnioskodawca nie odzyska tego statusu, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniewypłata świadczenia zostanie zakończona.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania 1. Za wykonanie niniejszej umowy przysługuje Strony ustalają wynagrodzenie obliczone w wysokościoparciu o stawkę godzinową, którą Strony ustalają w wysokości netto ……………… zł (słownie: ….. złotych), tj. brutto …… zł (słownie …… złotych). 2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę i zatwierdzony przez Zleceniodawcę raport, opisujący zakres wykonanych w danym miesiącu usług wraz z rozliczeniem godzinowym. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie miesięcznie z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zleceniodawcy faktury VAT na rachunek bankowy WYKONAWCY o numerze ……….. 4. Strony ustalają 21 - dniowy termin płatności od dnia skutecznie doręczonej Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Xxxxxx zgodnie postanawiają, że w okresie trwania niniejszej umowy wynagrodzenie miesięczne nie przekroczy kwoty netto zł (słownie: ….. złotych), tj. brutto - stawka …… zł (słownie: ….. złotych), a całkowita suma wynagrodzeń za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznychokres umowy nie przekroczy kwoty netto …… zł (słownie: …… złotych), tzwtj. miesiące rozliczeniowebrutto …… zł (słownie: …… złotych). 6. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzeniadzień zapłaty, o której mowa powyżej, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Podstawą wypłaty należności WYKONAWCA oświadcza, że jest faktura wraz z załącznikami (zarejestrowanym podatkiem VAT czynnym i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ……. oraz zobowiązuje się do informowania ZAMAWIAJĄCEGO w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją trakcie trwania niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawakażdej zmianie statusu podatnika podatku VAT, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniemomencie wystawiania faktur VAT. 8. W przypadku złożenia faktury sytuacji, gdy wskazany do płatności przez Wykonawcę numer rachunku bankowego, o którym mowa w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest § 7 ust 3 nie znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa w ustawie o podatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychtowarów i usług, termin płatności będzie liczony jest od chwili złożenia korektydnia następującego po dniu ujawnienia ww. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenietym Wykazie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje 1. Ustalone przez strony warunki finansowe przedstawiają się następująco: • wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych w wysokościdziedzinie ……………………………………………………………………………….. zł brutto - stawka w oddziale / komórce organizacyjnej w wysokości * • wynagrodzenie za 1 RbH wykonywanie procedur specjalistycznych …………………………………………….. • wynagrodzenie za * wpisać inne / jakie 2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwmiesięcznych (miesiące kalendarzowe). miesiące rozliczenioweW wypadku realizacji świadczeń zdrowotnych uzależnionych od procentowego rozliczenia i akceptacji tego rozliczenia przez NFZ – wypłata wynagrodzenia następuje po formalnym rozliczeniu Udzielającego zamówienia z NFZ i otrzymaniu zapłaty za usługi od płatnika systemowego. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia* 3. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), z potwierdzeniem zrealizowanego świadczenia – liczby godzin i miejsca realizacji) wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniezamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznejzamówienia. 4. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, miesiąca za miesiąc poprzedni. 5. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. 6. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze za zrealizowane świadczenia, wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zamówienie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest zamówienia, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymkolejnego okresu rozliczeniowego. 9 7. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniezamówienia.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie 1. Strony ustalają, że Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał od Udzielającego zamówienia środki finansowe w następującej wysokości: 1) Za każde wykonane osobiście znieczulenie w zakresie zabiegów: a) znieczulenie ogólne dotchawicze z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościmonitorowaniem rozszerzonym – …………….. …… zł brutto - stawka brutto b) znieczulenie zewnątrzoponowe – ……… zł brutto c) znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych – ……… zł brutto d) znieczulenie podpajęczynówkowe – ……… zł brutto e) znieczulenie podpajęczynówkowe do zabiegów endoprotezoplastyki kolan i bioder zł brutto f) znieczulenie dożylne zł brutto g) znieczulenie całkowite dożylne zł brutto 2. Udzielający Zamówienia przekaże należność za 1 RbH Rozliczanie należności za wykonane świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami po złożeniu przez Przyjmującego zamówienie rachunku (w zależności od podpisanych zakresów świadczeńfaktury), wystawiona przez Przyjmującego Zamówieniewystawionego po zakończonym miesiącu kalendarzowym, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną w którym był świadczony przedmiot niniejszej umowy, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejpod warunkiem, że Przyjmujący zamówienie złoży rachunek (fakturę) najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia fakturktórym był świadczony przedmiot umowy. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje dla rachunków złożonych po ww. terminie będzie zrealizowana w kolejnym miesiącu. Jeżeli dziesiąty dzień miesiąca będzie dniem ustawowo wolnym od pracy lub świątecznym, termin przesuwa się na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniekolejny dzień. 3. W przypadku złożenia faktury sytuacji, gdy Przyjmujący zamówienie złoży rachunek przed zakończeniem miesiąca, w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest którym był świadczony przedmiot umowy, Udzielający Zamówienia dokona zapłaty wynagrodzenia w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymmiesiącu, w którym był świadczony przedmiot umowy. Wypłata należności, o których mowa w ust. 2 następować będzie w oparciu, o odrębny rachunek wystawiony przez Zleceniobiorcę. 4. Rachunek (faktura) wystawiony przez Przyjmującego zamówienie musi być potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli z ramienia Udzielającego Zamówienia. 5. Rachunek (faktura) zostanie wystawiony przez Przyjmującego Zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. 7. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. 8. Strony dopuszczają w okresie obowiązywania umowy możliwość negocjacji warunków umowy w tym zasad i wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem możliwości finansowych Udzielającego Zamówienia. 9. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, dochodowego oraz innych obciążeń publiczno-prawnych (w tym również składek do ZUS) na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania Za wykonane czynności określone w niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie umowie Przyjmujący zamówienie otrzyma należność w wysokości: ……………….. zł brutto - stawka za 1 RbH wartości wykonanych zabiegów operacyjnych lub innych procedur medycznych , Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia określonych procedur medycznych, w szczególności generujących wysokie koszty, do odrębnych decyzji. Warunki finansowe mogą być renegocjowane w przypadku zmiany warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z POW NFZ. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń)do umowy, wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 7 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedninastępującego po miesiącu wykonania usługi. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze U.2019 r. poz. 351t.j. z późń. zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. w szczególności Rozporządzenia rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawienia wystawiania faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia usługi następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówieniebankowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego ZamówienieZamówienia. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokościwynagrodzenie, na które składa się: ………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH . Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia nieświadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku udzielania świadczeń w mniejszej liczbie godzin niż zostało to określone w § 10 pkt. 1, Udzielający Zamówienie dokona proporcjonalnego obniżenia kwoty wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejorganizacyjnej/Pielęgniarka Oddziałowa, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 U.2021.217 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów MF z 29.10.2021 03.12.2013 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy bankowy, każdorazowo wskazanym na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w czasie niebędącym dyżurem medycznym, lub zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie 1. Wysokość opłat za usługi zasady ich naliczania określa powszechnie dostępny na stronie domowej Operatora Cennik. W przypadku indywidualnych zleceń ze strony Abonenta wartość tych zleceń zostanie określona indywidualnie lub w oparciu o Cennik oraz zestawianie usług dodatkowych. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W przypadku podwyżki Operator jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Abonenta z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia. 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, chyba, że Umowa lub Regulamin Promocji stanowi inaczej. 4. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat w wysokości…………….. zł brutto - stawka wysokości określonej w aktualnym Cenniku Operatora lub Umowie. 5. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu Opłat okresowych lub innych opłat wynikających z Umowy, Rachunku lub Cennika Operatora, Operator ma prawo naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za 1 RbH Rozliczanie każdy dzień opóźnienia. Abonent jest zobowiązany do zapłacenia naliczonych odsetek. W przypadku naliczenia przez Operatora odsetek, każda wpłata dokonana przez Abonenta zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek 6. W przypadku promocji zasady naliczania Opłat objętych promocją po zawarciu Umowy są regulowane Regulaminem Promocji. 7. Za korzystanie z usług Operator wystawia Abonentowi faktury VAT. W fakturach określony jest także okres rozliczeniowy, za który naliczone są opłaty. 8. Faktury VAT są doręczane Abonentowi listem zwykłym lub w inny sposób na ostatni otrzymany od Abonenta adres do korespondencji. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za dany okres rozliczeniowy Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Operatora. 9. Abonent zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczenia następuje usługi w okresach miesięcznych, tzw. miesiące rozliczenioweterminie i w sposób określony w fakturze. 10. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora 11. Operator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu dopuszczalnego zadłużenia Abonenta w stosunku do Operatora. 12. Opłata Instalacyjna zostanie pobrana od Abonenta na podstawie dostarczonej mu faktury VAT wystawionego przez Operatora, po podpisaniu Umowy i dokonaniu Instalacji. 13. Opłata Dodatkowa zostanie pobrana od Abonenta na podstawie dostarczonego mu rachunku (faktur/y VAT) wystawionego po wykonaniu usługi za dany okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzeniarozliczeniowy 14. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (Operator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT za dany okres rozliczeniowy w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówieniapierwszym lub piętnastym dniu tego okresu. 15. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejWyliczenie wartości faktury zostanie dokonane na podstawie aktualnego Cennika Operatora, w której realizowane oparciu o zestawienie Usług Dodatkowych wykonanych na jego indywidualne zlecenie. 16. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia Abonenta w korzystaniu z usług dodatkowych w przypadku nieterminowego regulowania opłat za świadczone usługi. 17. W przypadku zalegania przez Abonenta z płatnościami za okres dłuższy dwa okresy rozliczeniowe uprawnia Operatora do roziazania umowy w trybie natychmiastowym i co za tym idzie utratą dostępu do Sieci „PRONET”. Ponowne udostępnienie połączenia z Siecią „PRONET” może nastąpić na zasadach ogólnych, po uprzednim uregulowaniu zaległości płatniczych. W takim przypadku pobierana jest świadczenie; Opłata Reinstalacyjna wynikająca z aktualnego Cennika Operatora. 18. Abonent jest zobowiązany do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. pisemnego informowania Operatora o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawawszelkich zmianach dotyczących danych Abonenta lub odbiorcy faktur, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieich zaistnienia. W przypadku złożenia faktury w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku przedłożenia dokumentów korygujących, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzieńKorespondencje, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówieniatym faktury dostarczany na adres znany operatorowi, uznawane są za dostarczone na aktualny adres abonenta. 19. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowegoOperator przewiduje w wyjątkowych przypadkach na określonych warunkach, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarcząmożliwość czasowego zawieszenia pobierania opłat, określonych w odrębnych przepisachprzy czym wymaga to podpisania odrębnego porozumienia pomiędzy stronami. 20. Udzielający Zamówienia Okres rozliczeniowy objęty Fakturą może być skrócony lub przedłużony przez Operatora z przyczyn od niego niezależnych o nie ponosi odpowiedzialności dłużej niż jeden miesiąc bez konieczności powiadamiania o tym Abonenta, przy czym za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienie. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzeniedni lub mniejszą liczbę dni Abonent będzie obciążany proporcjonalnie do opłaty miesięcznej.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie 1. W zamian za świadczone przez Zleceniobiorcę usługi, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto niniejszą umowę, Zleceniodawca zobowiązany jest uiszczać miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w wysokości: • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ……….zł netto (słownie: ……….. złotych zero groszy) do ……. dokumentów księgowych; • Obsługa kadrowo – płacowa: ……… zł netto za 1 pracownika. Powyższe wynagrodzenie, powiększone o wysokość podatku VAT obowiązującą w chwili wystawienia faktury VAT, będzie płatne przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w Banku Millenium S.A. nr 39 1160 2202 0000 0000 3813 3809, zgodnie z tytułu wykonania niniejszej umowy treścią wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. 2. Za sporządzenie bilansu rocznego dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokościwysokości …………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje ....... netto + VAT, płatne w okresach miesięcznych, tzwterminie 7 dni od wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę. 3. miesiące rozliczenioweZleceniobiorca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami W przypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w zależności od podpisanych zakresów świadczeńcałości lub części) z opóźnieniem (tj. po terminie wskazanym w §3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowejwynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za miesiąc, w której realizowane którym Zleceniodawca dostarczył dokumenty z opóźnieniem, ulega podwyższeniu o 30%. 5. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej umowy, Zleceniodawca zobowiązany jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje wpłacić na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wskazany w ustępie 1 tytułem kaucji kwotę …........... w terminie 14 10 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówieniepodpisania niniejszej umowy. W przypadku złożenia faktury powstania opóźnienia w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzapłacie należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia kaucja zostanie zaliczona na jego poczet. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychrozwiązania niniejszej umowy i zapłaceniu przez Zleceniodawcę całego należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korektyZleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy całą wskazaną powyżej kwotę kaucji. 6. Za datę zapłaty uznaje się dzieńStawka wynagrodzenia określona w ustępie 1 będzie zmieniana w drodze aneksu do niniejszej umowy, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówienieprzypadku wzrostu liczby przekazywanych Zleceniobiorcy dokumentów lub zlecenia mu wykonywania dodatkowych czynności. 7. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie razie istotnych zmian stosunków gospodarczych każda ze stron może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieżądać zmian postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji, co do wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

Warunki finansowe. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 1. Warunkiem uczestnictwa w wysokościKursie jest uiszczanie opłaty za szkolenie w pełnej kwocie :…………… Słownie : …….…………………………………………………………………………..…………………….. zł brutto - stawka za 1 RbH Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzwO rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność dokonania przelewu. miesiące rozliczeniowe. Za okres nie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje wynagrodzenia. Podstawą wypłaty należności jest faktura wraz z załącznikami (w zależności od podpisanych zakresów świadczeń), wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie, sprawdzona i zaakceptowana przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie sprawował: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Inwestycyjnych, Kierownik komórki organizacyjnej / P.O. Kierownik SOR-u- specjalista medycyny ratunkowej, w której realizowane jest świadczenie; do obowiązków tej osoby będzie należało sprawdzenie co miesiąc wykonania umowy i tym samym przeprowadza kontrolę merytoryczną świadczeń wykazanych w załącznikach w wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie fakturach; osoby wskazane przez Udzielającego Zamówienie do wtórnej kontroli merytorycznej. Fakturę wystawioną przez Przyjmującego Zamówienie należy dostarczyć Udzielającemu Zamówienie do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Faktura za świadczenia musi odpowiadać cechom dowodu księgowego określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm.), oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.10.2021 w sprawie wystawienia faktur. Wypłata należności za wykonane świadczenia następuje Przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego ZamówienieOrganizatora: 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi Jedynie wpłata w pełnej wysokości, w terminie określonym w Umowie jest gwarancją uczestniczenia w wybranym Kursie. 3. Słuchacz ma prawo do rezygnacji ze szkolenia na 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Udzielającego Zamówienieprzed terminem rozpoczęcia kursu. Po tym terminie rezygnacja nie zostanie uwzględniona, a zdeklarowana w Umowie przez Słuchacza kwota pozostanie wymagalna w pełnej wysokości. 4. W przypadku złożenia faktury nieuregulowania płatności w trakcie trwania miesiąca rozliczeniowego termin liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu rozliczeniowymzadeklarowanym terminie, Słuchacz traci prawo udziału w zajęciach w danej edycji Kursu ; jednocześnie Szkoła Praktyków zastrzega sobie prawo do dochodzenia należności , które spowoduje automatyczne wszczęcie postępowania windykacyjnego z jednoczesnym zgłoszeniem Słuchacza do spisu Krajowego Rejestru Długów. 5. Rezygnację należy przesłać pisemnie drogą mailową lub bezpośrednio na adres Organizatora. W przypadku przedłożenia dokumentów korygującychtakiej sytuacji wpłacona przez Słuchacza należność za kurs zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia rezygnacji do Organizatora. 6. Brak uczestnictwa Słuchacza w zaplanowanych przez Organizatora zajęciach ( np. przez zdarzenia losowe ) nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości, termin płatności liczony jest od chwili złożenia korekty. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń i opłat podatku dochodowego, oraz innych obciążeń publiczno-prawnych na zasadach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, określonych w odrębnych przepisach. Udzielający Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności wpłaconej należności za rozliczenia i ewentualne zaległości w zakresie zobowiązań Przyjmującego Zamówieniewybrany Kurs. W przypadku wykonywania usług medycznych zgodnie z odrębną decyzją Dyrektora Przyjmujący Zamówienie może otrzymać dodatkowe wynagrodzenieramach możliwości słuchacz będzie mógł odpracować zajęcia na kolejnej edycji tego samego szkolenia. 7. Organizator ma prawo nie rozpocząć kursu / warsztatów / szkolenia przy niedostatecznej ilości zdeklarowanych uczestników (min. 6 osób). Organizator niezwłocznie, a nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek poinformować o tym Słuchacza. W tym wypadku należność za kurs zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia rezygnacji przez Organizatora.