Common use of Zasady płatności Clause in Contracts

Zasady płatności. 8.1. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowa. 8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat Wykonawca będzie wystawiał faktury 1 raz w miesiącu, za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna wszystkie faktycznie zrealizowane w siedzibie Wykonawcy lub Umowadanym miesiącu dostawy materiałów biurowych. 8.22. Klient jest zobowiązany Faktura powinna zawierać dane dotyczące: ilości, rodzaju i cen jednostkowych dostarczonych materiałów biurowych. Do każdej faktury Wykonawca załączy zestawienie zawierające ww. informacje z podziałem na poszczególne jednostki Zamawiającego, do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny których dostawę materiałów biurowych zrealizowano. 3. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego, za zrealizowane w wysokości danym miesiącu dostawy materiałów biurowych w ilościach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem ilościowym i według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę. 8.35. Faktura VAT wystawiana jest Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za wykonanie przedmiotu umowyzachowany, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientemjeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 8.46. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie WykonawcęZamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyna co Wykonawca wyraża zgodę. 8.57. Klient oświadczaWierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiepod rygorem nieważności.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen Zapłata wynagrodzenia nastąpi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, prowadzony w banku ………………….i o nr w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury, zgodnej z przepisami ustawy o VAT. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej Umowy oraz osobę prowadzącą temat z ramienia Zamawiającego (lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowainny zapis jednoznacznie identyfikujący Umowę). Na fakturze obowiązkowo musi znaleźć się również termin jej wystawienia, przedmiot transakcji, datę dokonania dostawy towarów i usług oraz termin płatności. 8.22. Klient Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze. 3. Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany załączyć kopię obustronnie zatwierdzonego Protokołu Odbioru, potwierdzającego fakt wykonania Przedmiotu Umowy wynikającej z Załącznika nr 2. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 6. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do uiszczenia opłat czasu nadesłania prawidłowo wystawionej faktury, za które to opóźnienie nie przysługują Wykonawcy odsetki. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub zapłaty ceny powstałe w wysokości wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub 4 w związku z art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadamić o nich Zamawiającego, pod rygorem obciążenia wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 9. Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze. 10. Wykonawca oświadcza że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego: • jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, • jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcęw formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenybędzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 8.512. Klient Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę wymienione w Umowie towary i/lub usługi są/nie są wymienione w Załączniku 15 „ Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy o VAT. Kody PKWiU wymienionych w Załączniku 15 towarów/usług są następujące: 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na otrzymywanie faktur VAT drogą elektronicznąfakturach kodów CN/i lub PKWiU (z roku 2015) dostarczanych towarów/usług. 15. W przypadku, gdy w szczególności ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonanie konkretnej usługi (e-maildzieła), wystawioną na podstawie zawartej umowyzostają nabyte majątkowe prawa autorskie w kwocie wyższej niż 10 000 zł, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiez wynagrodzenia należy wyodrębnić wartość tych praw.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna Płatności będą następować fakturami częściowymi – w siedzibie Wykonawcy lub Umowatrakcie realizacji robót, według poziomu ich zaawansowania proporcjonalnie do przerobu Wykonawcy, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 8.22. Klient Podstawą do wystawienia faktur stanowić będzie spisany protokół odbioru częściowego robót, odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz uprawnionych przedstawicieli podwykonawców. 3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy rozliczenie rzeczowo-finansowe. 4. Faktura musi być wystawiona na podmiot określony w preambule umowy zgodnie z jej zapisami, musi zawierać nazwę zadania inwestycyjnego i numer umowy. 5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby jednostki Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 6. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie faktur wystawione przez podwykonawcę oraz potwierdzenia dokonania przelewów na rachunki podwykonawców z rachunku Wykonawcy). 8. Zamawiający ma prawo wstrzymać bieg terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie z podwykonawcami za wykonane roboty, dostawy i usługi związane z realizacją inwestycji. 9. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony. 10. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu cesje należnego wynagrodzenia (lub zapłaty ceny w wysokości części należnego wynagrodzenia) na podwykonawcę, z którym została zawarta i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcyzaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx umowa o podwykonawstwo. 11. W przypadku opóźnienia umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w płatnościachprzypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane – art. 465 ustawy pzp 12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 18. Przepisy art. 465 ustawy prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 19. Wykonawca jest uprawniony zobowiązany do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowyzwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie których nie zapłacił podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z wierzytelnościami jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego. 20. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018 r. poz. 2191) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 21. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. 22. Podzieloną płatność tzw. Split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Nieotrzymanie faktury Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT nie zwalnia Klienta (na. Zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnienia z terminowego regulowania opłat VAT, opodatkowane stawką 0% lub zapłaty cenyonjęte odwrotnym obciążeniem. 8.523. Klient Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektronicznądokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. Split payment, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać a jego rachunek bankowy wskazany w umowieumowie znajduje się na białej liście czynnych podatników VAT oraz jest objęty mechanizmem split payment. 24. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat Opłata aktywacyjna, o której mowa w rozdziale IV powyżej, uiszczana jest z góry, w chwili nabycia Karnetu, za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowacały okres obowiązywania Umowy. 8.22. Klient Płatności ratalne oraz płatności w cyklach miesięcznych, o których mowa w rozdziale IV powyżej, dokonywane są z góry pierwszego dnia każdego miesiąca. 3. W dniu podpisania umowy Spółka pobiera od Klubowicza Pro ratę lub pierwszą ratę według zasad określonych poniżej: a. w przypadku zawarcia Umowy i rozpoczęcia okresu jej obowiązywania po pierwszym dniu danego miesiąca, Spółka pobiera od Klubowicza Pro ratę, stanowiącą kwotę należną Spółce za okres, którego początek biegnie od dnia rozpoczęcia obowiązywania Umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa zaczęła obowiązywać; b. w przypadku zawarcia Umowy i rozpoczęcia jej obowiązywania pierwszego dnia danego miesiąca, Spółka pobiera pierwszą ratę, stanowiącą kwotę należną Spółce za pełny miesiąc kalendarzowy; c. w przypadku zawarcia Umowy na okres 1 miesiąca lub okres krótszy, a także w przypadku innych Karnetów z płatnością jednorazową, Spółka pobiera jednorazowo kwotę stanowiącą kwotę pełnej należności Spółki za cały okres obowiązywania Umowy. Postanowienia dotyczące Pro raty nie znajdują zastosowania w przypadku umów z opcją płatności jednorazowej. 4. Opłaty członkowskie uiszczane są za pomocą jednej z czterech metod płatności: a. gotówką w Dziale Obsługi Klienta Klubu; b. za pomocą karty płatniczej poprzez dokonanie jednorazowej płatności przy użyciu terminala w Dziale Obsługi Klienta Klubu; c. za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy24”; d. za pomocą karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Spółkę do obciążenia rachunku bankowego Klubowicza pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym pozostawania Klubowiczem, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klubowicza. 5. Metody płatności wskazane w pkt. 4 lit. a-c powyżej są dostępne jedynie w przypadku Karnetów z opcją płatności jednorazowej. Klubowicz, który zawarł umowę na czas nieokreślony lub na czas określony z systemem płatności ratalnej, może skorzystać z metody płatności, o której mowa w pkt. 4 lit. d powyżej. 6. Xxxxxxxxx, który korzysta z metody płatności opisanej w pkt. 4 lit. d powyżej, zobowiązany jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny dopełnić wszelkich formalności związanych z dokonaniem polecenia obciążenia karty płatniczej dla pokrycia comiesięcznych płatności, w wysokości i określonej w terminie określonym Umowie. Nadto, Xxxxxxxxx zobowiązuje się w Umowie lub wskazanym każdym miesiącu zabezpieczyć na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać karcie płatniczej środki wystarczające na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcyuiszczenie miesięcznej opłaty za Karnet. W przypadku opóźnienia w płatnościachbraku wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawemSpółka podejmować będzie kolejne próby obciążenia karty płatniczej. 8.37. Faktura VAT wystawiana jest Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowyewentualne opłaty i prowizje nakładane przez bank, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty który prowadzi rachunek, z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientemktórego mają być realizowane płatności. 8.48. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient Xxxxxxxxx, który korzysta z metody płatności opisanej w pkt. 4 lit. d powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę oraz zmienić źródło realizacji płatności w następujących przypadkach: a. wycofania w banku zgody na obciążenie karty płatniczej; b. braku wystarczających środków na rachunku bankowym Klubowicza, na pokrycie pełnej, miesięcznej opłaty; c. zamknięcia obciążanego rachunku Klubowicza; d. złożenia w banku dyspozycji odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty; e. dokonania w banku prowadzącym obciążany rachunek zmiany danych niezbędnych do realizacji przez Spółkę polecenia obciążenia karty płatniczej; 9. Klubowicz zobowiązany jest do: a. weryfikacji we własnym zakresie przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty płatniczej, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne; b. poinformowania swojego banku o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyanulowaniu polecenia obciążenia karty płatniczej. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat Opłata jednorazowa, o której mowa w rozdziale IV powyżej, uiszczana jest z góry, w chwili nabycia Karnetu, za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowacały okres obowiązywania Umowy. 8.22. Klient Płatności ratalne oraz płatności w cyklach miesięcznych, o których mowa w rozdziale IV powyżej, dokonywane są z góry pierwszego dnia każdego miesiąca. 3. W dniu podpisania umowy Spółka pobiera od Klubowicza Pro ratę lub pierwszą ratę według zasad określonych poniżej: a. w przypadku zawarcia Umowy i rozpoczęcia okresu jej obowiązywania po pierwszym dniu danego miesiąca, Spółka pobiera od Klubowicza Pro ratę, stanowiącą kwotę należną Spółce za okres, którego początek biegnie od dnia podpisania Umowy do końca pierwszego miesiąca trwania Umowy, b. w przypadku zawarcia Umowy i rozpoczęcia jej obowiązywania pierwszego dnia danego miesiąca, Spółka pobiera pierwszą ratę, stanowiącą kwotę należną Spółce za pełny miesiąc kalendarzowy. Postanowienia dotyczące Pro raty nie znajdują zastosowania w przypadku umów z opcją płatności jednorazowej. 4. Opłaty członkowskie uiszczane są za pomocą jednej z czterech metod płatności: a. gotówką w Dziale Obsługi Klienta Klubu; b. za pomocą karty płatniczej poprzez dokonanie jednorazowej płatności przy użyciu terminala w Dziale Obsługi Klienta Klubu; c. za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy 24”; d. za pomocą karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Spółkę do obciążenia rachunku bankowego Klubowicza pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym pozostawania Klubowiczem, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klubowicza. 5. Metody płatności wskazane w pkt. 4 lit. a-c powyżej są dostępne jedynie w przypadku Karnetów z opcją płatności jednorazowej. Klubowicz, który zawarł umowę na czas nieokreślony lub na czas określony z systemem płatności ratalnej, może skorzystać z metody płatności, o której mowa w pkt. 4 lit. d powyżej. 6. Xxxxxxxxx, który korzysta z metody płatności opisanej w pkt. 4 lit. d powyżej, zobowiązany jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny dopełnić wszelkich formalności związanych z dokonaniem polecenia obciążenia karty płatniczej dla pokrycia comiesięcznych płatności, w wysokości i określonej w terminie określonym Umowie. Nadto, Xxxxxxxxx zobowiązuje się w Umowie lub wskazanym każdym miesiącu zabezpieczyć na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać karcie płatniczej środki wystarczające na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcyuiszczenie miesięcznej opłaty za Karnet. W przypadku opóźnienia w płatnościachbraku wystarczającej ilości środków na rachunku bankowym, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawemSpółka podejmować będzie kolejne próby obciążenia karty płatniczej. 8.37. Faktura VAT wystawiana jest Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowyewentualne opłaty i prowizje nakładane przez bank, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty który prowadzi rachunek, z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientemktórego mają być realizowane płatności. 8.48. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient Xxxxxxxxx, który korzysta z metody płatności opisanej w pkt. 4 lit. d powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie WykonawcęSpółkę oraz zmienić źródło realizacji płatności w następujących przypadkach: a.wycofania w banku zgody na obciążenie karty płatniczej; b.nieposiadania na rachunku bankowym Klubowicza środków wystarczających na pokrycie pełnej, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.miesięcznej opłaty;

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub UmowaFaktury i harmonogramy płatności z tytułu sprzedaży Energii są wystawiane dla każdego Okresu Rozliczeniowego, z wyłączeniem ostatniej faktury rozliczeniowej, wystawionej po zakończeniu Umowy i otrzymaniu danych pomiarowych od OSD. 8.22. Klient jest zobowiązany Harmonogramy płatności są wystawiane dla Odbiorców do uiszczenia opłat 10-go dnia danego miesiąca kalendarzowego. Faktury rozliczeniowe są wystawiane do 14-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego. 3. Należności są płatne w terminach wskazanych na danym dokumencie rozliczeniowym, przy czym minimalny termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia Dokumentów Rozliczeniowych. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy fakturę lub harmonogram płatności nie później niż 7 dni przed terminem płatności.. 4. Płatności dokonywane są na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Za dzień dokonania zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest uważa się dzień uznania konta rachunku bankowego WykonawcySprzedawcy. Sprzedawca może udostępnić Odbiorcy także inne sposoby płatności, o czym Odbiorca zostanie poinformowany. 5. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w płatnościachdokonaniu należnej płatności, Wykonawca jest uprawniony Sprzedawca może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, począwszy od trzeciego dnia opóźnienia. Sprzedawca nie nalicza odsetek za opóźnienie za okres opóźnienia. wer.umowy […]/ nr umowy […] 6. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawempowstrzymania się od zapłaty. 8.37. Faktura VAT wystawiana jest Sprzedawca ma prawo do informowania Odbiorcy o zbliżających się lub zaległych płatnościach za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowywystawiane faktury i harmonogramy płatności x.xx. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcęw postaci wiadomości SMS na udostępniony przez Odbiorcę nr telefonu, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat systemie E-BOK lub zapłaty ceny. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (Elektronicznej Formy Korespondencji na adres e-mail), wystawioną mail udostępniony przez Odbiorcę lub na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiepiśmie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna Kupujący/Zleceniodawca zapłaci Sprzedającemu/Zleceniobiorcy Cenę w siedzibie Wykonawcy lub Umowaterminie ustalonym przez Strony. 8.22. Klient jest zobowiązany Ceny będą podane w kwotach netto, do uiszczenia opłat których doliczony zostanie, należny zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego – podatek od towarów i usług. 3. Sprzedający/Zleceniobiorca wystawi Kupującemu/Zleceniodawcy fakturę VAT z tytułu Ceny odpowiednio: w momencie dostawy/sprzedaży Towarów Kupującemu lub zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w Umowie którym nastąpiła dostawa Towaru/wykonanie Usługi lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewuw innym terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 4. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach Jeżeli z przepisów szczególnych wynikają inne formy dokumentowania transakcji sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług przez Sprzedającego/Zleceniobiorcę bądź inne terminy wystawiania powyższych dokumentów, zastosowanie mają zasady w nich obowiązujące. 5. Kupujący/Zleceniodawca zapłaci Sprzedającemu/Zleceniobiorcy Cenę w formie przelewu konto bankowe Wykonawcybankowego w terminie 60 dni liczonym od daty otrzymania przez podmiot, o którym mowa w pkt 8 poniżej prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, chyba, że w treści Zamówienia Kupujący/Zleceniodawca wskazał inny termin zapłaty. Datą Powyższe zasady płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcymogą zostać zmienione w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Kupującym/Zleceniodawcą a Sprzedającym/Zleceniobiorcą. 6. Kupujący/Zleceniodawca ma prawo do dokonania wstrzymania uiszczenia całości bądź jakiejkolwiek części Ceny do czasu terminowego i całkowicie niewadliwego zrealizowania przez Sprzedającego/Zleceniobiorcę całości jego zobowiązań umownych wobec Kupującego/Zleceniodawcy. W przypadku opóźnienia okolicznościach powyższych Kupujący/Zleceniodawca nie pozostaje w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie opóźnieniu ani w zwłoce z powszechnie obowiązującym prawemuiszczeniem Ceny. 8.37. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient Kupujący/Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP odpowiednio: Xxxxxx Xxxxxx Polska S.A. - NIP 000-000-00-00 Xxxxxx Xxxxxx Polska Distribution Sp. z o.o. - NIP 000-000-00-00 Xxxxxx Xxxxxx Polska Tobacco Sp. z o.o.- NIP 000-000-00-00. 8. Wszystkie faktury powinny być wystawione odpowiednio na: Xxxxxx Xxxxxx Polska S.A., Xx. Xxxx Xxxxx XX 196, 31-982 Kraków lub Xxxxxx Xxxxxx Polska Distribution Sp. z o.o., Xx. Xxxx Xxxxx XX 196, 31-982 Kraków lub Xxxxxx Xxxxxx Polska Tobacco Sp. z o.o., Xx. Xxxx Xxxxx XX 196, 31-982 Kraków, a wysyłane na otrzymywanie adres: a) Xxxxxxxx e-mail odbiorcy podany w Porozumieniu w sprawie przesyłania faktur VAT drogą elektronicznąw formie elektronicznej (jeśli dotyczy) lub b) PMI Service Center Europe Sp. z o.o., xxxxxxx xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx. 9. Sprzedający/Zleceniobiorca zobowiązuje się do pisemnego informowania o każdej zmianie rachunku bankowego. Brak informacji o zmianie rachunku bankowego nie może spowodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym prawnych lub finansowych po stronie Kupującego/Zleceniodawcy, w szczególności obowiązku zapłaty po stronie Kupującego/Zleceniodawcy odsetek za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej opóźnienie w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiepłatności należności.

Zasady płatności. 8.17.4.1. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach a. faktura VAT częściowa, (określona jako 1 transza) płatna jako zaliczka na zakup dwóch fabrycznie nowych jednostek kogeneracyjnych CHP w siedzibie Wykonawcy lub Umowawysokości [●] % Wynagrodzenia brutto tj. [●] ([●]). 8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny (i) Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości i do 10% wartości ceny Wynagrodzenia brutto to Zamawiający dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie określonym 14 dni od daty otrzymaniu faktury proforma wystawionej na Zamawiającego. Fakturę zaliczkową Wykonawca zobowiązany jest wystawić w Umowie lub wskazanym dniu otrzymania zaliczki i niezwłocznie przekazać ją Zamawiającemu, natomiast, (ii) Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o wypłatę zaliczki w wysokości powyżej 10% wartości Wynagrodzenia brutto, to Zamawiający żąda, przedłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Dokument zabezpieczenia zwrotu zaliczki ma zabezpieczać tą część wartości zaliczki, która przekracza 10% wnioskowanej do wypłaty zaliczki. Zamawiający dokona przelania zaliczki na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewukonto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wniesienia (i) zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej oraz (ii) otrzymaniu faktury proforma wystawionej na Zamawiającego. Opłaty należy dokonać Fakturę zaliczkową Wykonawca zobowiązany jest wystawić w dniu otrzymania zaliczki i niezwłocznie przekazać ją Zamawiającemu. Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywać się będzie na wskazane podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe WykonawcyZamawiającego na podstawie faktycznie zrealizowanych etapów zamówienia tj. Datą po dostawie kogeneratorów na teren budowy, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy oraz Protokołem Odbioru Częściowego. Zamawiający wymaga, aby końcowy termin ważności zabezpieczenia zwrotu zaliczki, jeżeli jest wymagane był dłuższy o 30 dni od dnia określonego w szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym jako termin dostawy kogeneratorów na teren budowy. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wynikającego z harmonogramu rzeczowo - finansowego, wyznaczonego na realizacje części zamówienia, na które została wypłacona zaliczka, zwróci ją na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego o jej zwrot. Wzór gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki stanowi załącznik nr 12 do niniejszej Umowy. b. Dalsze płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościachbędą dokonywane comiesięcznie na podstawie faktycznie zrealizowanych i potwierdzonych Protokołami Odbioru Częściowego etapów budowy, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3procentowym zaawansowaniem poszczególnych prac wykonanych w całości lub w części do końca każdego miesiąca i przypisanym tym pracom w harmonogramie rzeczowo finansowym (załącznik nr 7 do niniejszej Umowy) kwotom wynagrodzenia. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie wystawionej na Zamawiającego. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez odbiór częściowy Strony Umowy stwierdzają jedynie wykonanie określonego zakresu robót budowlanych przez Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT odbiór taki nie zwalnia Klienta jest równoznaczny z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient oświadczaodbiorem jakościowym robót i stwierdzeniem należytego ich wykonania przez Zamawiającego, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną co dokonane zostanie dopiero na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcyodbioru końcowego przedmiotu Umowy poprzedzonego rozruchem całej instalacji oraz osiągnięciem przez nią zakładanego poziomu produkcji energii elektrycznej - zgodnie z art. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie2.7 oraz art.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za faktycznie dostarczone materiały. 2. Faktura powinna zawierać dane dotyczące: ilości, rodzaju i cen lub opłat jednostkowych dostarczonych materiałów. Do każdej faktury Wykonawca załączy zestawienie zawierające ww. informacje z podziałem na poszczególne jednostki Zamawiającego, do których dostawę materiałów eksploatacyjnych zrealizowano. 3. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego, za dane produkty zrealizowane dostawy materiałów eksploatacyjnych i według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę. 5. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminów płatności określonych w ust. 4 wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego. 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowaoraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. 8.2U. z 2018 r., poz. Klient 2191) Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewuodbierania od Wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przesyłanych za pośrednictwem Platformy xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe WykonawcyKorzystanie z Platformy jest bezpłatne. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę posiada konto na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcyww. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowieplatformie.

Zasady płatności. 8.1. Wysokość cen lub opłat Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………….. za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowa. 8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i każde zamówienie jednostkowe w terminie określonym 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Termin, o którym mowa w Umowie lub wskazanym ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowa faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: numer umowy, numer zamówienia na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewupodstawie, którego dostawa została wykonana, serię i ilość towaru ze wskazaniem serii (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy5 lit. Datą płatności a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcywystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego, chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej liczby faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku opóźnienia złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w płatnościachrozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest uprawniony obowiązany do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Faktura VAT wystawiana jest Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu umowypośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowyzawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyjej treścią. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna Płatności będą następować fakturami częściowymi – w siedzibie Wykonawcy lub Umowatrakcie realizacji robót, według poziomu ich zaawansowania proporcjonalnie do przerobu Wykonawcy, po dokonaniu odbiorów częściowych robót Etapu I oraz Xxxxx XX. Zamawiający przewiduje podzielenie zadania na dwa etapy. 8.22. Klient Podstawą do wystawienia faktur stanowić będzie spisany protokół odbioru częściowego robót, odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz uprawnionych przedstawicieli podwykonawców. 3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy rozliczenie rzeczowo-finansowe. 4. Faktura musi być wystawiona na podmiot określony w preambule umowy zgodnie z jej zapisami, musi zawierać nazwę zadania inwestycyjnego i numer umowy. 5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby jednostki Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 6. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie faktur wystawione przez podwykonawcę oraz potwierdzenia dokonania przelewów na rachunki podwykonawców z rachunku Wykonawcy). 8. Zamawiający ma prawo wstrzymać bieg terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie z podwykonawcami za wykonane roboty, dostawy i usługi związane z realizacją inwestycji. 9. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony. 10. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu cesje należnego wynagrodzenia (lub zapłaty ceny w wysokości części należnego wynagrodzenia) na podwykonawcę, z którym została zawarta i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcyzaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx umowa o podwykonawstwo. 11. W przypadku opóźnienia umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w płatnościachprzypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane – art. 465 ustawy pzp 12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 18. Przepisy art. 465 ustawy prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 19. Wykonawca jest uprawniony zobowiązany do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowyzwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie których nie zapłacił podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z wierzytelnościami jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego. 20. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018 r. poz. 2191) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 21. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. 22. Podzieloną płatność tzw. Split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Nieotrzymanie faktury Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT nie zwalnia Klienta (na. Zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnienia z terminowego regulowania opłat VAT, opodatkowane stawką 0% lub zapłaty cenyonjęte odwrotnym obciążeniem. 8.523. Klient Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektronicznądokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. Split payment, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać a jego rachunek bankowy wskazany w umowieumowie znajduje się na białej liście czynnych podatników VAT oraz jest objęty mechanizmem split payment. 24. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen Faktury za świadczenie usług Wsparcia Technicznego Systemu będą wystawiane na koniec każdego kwartału trwania Umowy, w którym świadczone będą ww. usługi. 2. Podstawą wystawienia faktury jest przygotowany przez Wykonawcę Protokół Kwartalny (zgodny z załącznikiem 3 do Umowy) zawierający zestawienie zgłoszeń serwisowych w danym kwartale wraz z ich statusem wykonania, podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego wymienioną w § 4 ust. 2 Umowy, 3. Faktury będą wystawiane w euro. Dla wszystkich kwot wynagrodzenia stosuje się przelicznik euro według tabeli A kursów średnich walut obcych NBP (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxx.xxxx) ogłoszonego w dniu wystawienia faktury. 4. Zapłata wynagrodzenia za dany kwartał obowiązywania umowy, w wysokości ustalonej zgodnie z § 5 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na „Białej liście” podatników VAT na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy bez księgowania. 5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać na Zamawiającego faktury wynikające z realizacji Umowy i przekazać je do Biura Finansów i Kadr Polskiego Radia S.A., zgodnie z jego wyborem w formie papierowej lub opłat elektronicznej: 6.1. dla faktur w formie papierowej: faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Polskie Radio S.A., xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00/00, 00- 977 Warszawa, i zaadresowana: Polskie Radio S.A., Biuro Finansów i Kadr, xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxxxx, 6.2. dla faktur w formie elektronicznej: faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Polskie Radio S.A., xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00/00, 00- 977 Warszawa i przekazana w formie elektronicznej z poczty elektronicznej Wykonawcy …………………………….. na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania ustrukturyzowanych faktur złożonych za dane produkty pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) wystawianych w związku z realizacją zamówienia publicznego w przypadku otrzymania od Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna oświadczenia o fakcie składania przez niego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem specjalnie stworzonej w siedzibie Wykonawcy lub Umowatym celu platformy. 8.28. Klient W przypadku przekazywania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ust. 6 pkt 6.2 albo ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się złożyć stosowane oświadczenie przed wystawieniem faktury. 9. Zmiana adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust. 6 pkt 6.2 wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, przy czym oświadczenie o dokonaniu zmiany przez Wykonawcę powinno zostać przedłożone Zamawiającemu przed wysłaniem faktury. 10. Wysłanie faktury z innego, niż wskazany w ust. 6 pkt 6.2, adresu poczty elektronicznej, bez uprzedniego złożenia powyższego oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, zwalania Zamawiającego z odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z danej faktury. 11. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze nadany przez Zamawiającego numer Umowy i datę jej zawarcia. Wykonawca zobowiązany do uiszczenia opłat lub jest podać na fakturze termin zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcywynikający z Umowy. 12. W przypadku opóźnienia w płatnościachzapłacie kwoty wynikającej z faktury, w sytuacji innej niż wskazana w ust. 10, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawemstosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień opóźnienia. 8.313. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient oświadczaStrony(Zamawiający)* oświadczają, że wyraża zgodę na otrzymywanie są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają numer identyfikacji podatkowej NIP: 1) Zamawiający: 000-00-00-000, 2) Wykonawca: )*. 14.(Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT będzie uwzględniona w fakturach i nie stanowi zmiany Umowy.* 15.(W przypadku, gdy Wykonawca, zostanie wykreślony z rejestru VAT zobowiązuje się on w tym czasie do wystawiania faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailwartościach netto.), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.*

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowafaktycznie dostarczone materiały. 8.22. Klient jest zobowiązany Faktura powinna zawierać dane dotyczące: ilości, rodzaju i cen jednostkowych dostarczonych materiałów. Do każdej faktury Wykonawca załączy zestawienie zawierające ww. informacje z podziałem na poszczególne jednostki Zamawiającego, do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny których dostawę materiałów eksploatacyjnych zrealizowano. 3. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego, za zrealizowane dostawy materiałów eksploatacyjnych w wysokości ilościach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem ilościowym i według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. 4. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę. 8.35. Faktura VAT wystawiana jest Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za wykonanie przedmiotu umowyzachowany, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientemjeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 8.46. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie WykonawcęZamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyna co Wykonawca wyraża zgodę. 8.57. Klient oświadczaWierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiepod rygorem nieważności.

Zasady płatności. 8.1. Wysokość cen lub opłat Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ……………………………………………….. za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowa. 8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i każdą dostawę w terminie określonym 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowego. Termin, o którym mowa w Umowie lub wskazanym ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużycia, na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewupodstawie których dostawa została wykonana, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy9 lit. Datą płatności a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcywystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku opóźnienia złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w płatnościachrozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest uprawniony obowiązany do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Faktura VAT wystawiana jest Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużycia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu umowypośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowyzawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyjej treścią. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.

Zasady płatności. 8.1. Wysokość cen lub opłat Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………………………..za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowa. 8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i każde zamówienie jednostkowe w terminie określonym 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Termin, o którym mowa w Umowie ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowa faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: numer umowy lub wskazanym numer zamówienia na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewupodstawie, którego dostawa została wykonana, serię i ilość towaru ze wskazaniem serii (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy5 lit. Datą płatności a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcywystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku opóźnienia złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w płatnościachrozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest uprawniony obowiązany do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Faktura VAT wystawiana jest Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu umowypośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowyzawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyjej treścią. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen Zapłata wynagrodzenia nastąpi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, prowadzony w banku ………. o nr …………………………… w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury, zgodnej z przepisami ustawy o VAT. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej Umowy oraz osobę prowadzącą temat z ramienia Zamawiającego (lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowainny zapis jednoznacznie identyfikujący Umowę). Na fakturze obowiązkowo musi znaleźć się również termin jej wystawienia, przedmiot transakcji, datę dokonania dostawy towarów i usług oraz termin płatności. 8.22. Klient Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze. 3. Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany załączyć kopię obustronnie zatwierdzonego Protokołu Odbioru, potwierdzającego fakt wykonania Przedmiotu Umowy wynikającej z Załącznika nr 2. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 6. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do uiszczenia opłat czasu nadesłania prawidłowo wystawionej faktury, za które to opóźnienie nie przysługują Wykonawcy odsetki. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub zapłaty ceny powstałe w wysokości wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub 4 w związku z art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadamić o nich Zamawiającego, pod rygorem obciążenia wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 9. Ze względu na mechanizm podzielonej płatności podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze. 10. Wykonawca oświadcza że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego: • jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, • jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcęw formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenybędzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 8.512. Klient Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę wymienione w Umowie towary i/lub usługi są/nie są wymienione w Załączniku 15 „ Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy o VAT. Kody PKWiU wymienionych w Załączniku 15 towarów/usług są następujące: 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na otrzymywanie faktur VAT drogą elektronicznąfakturach kodów CN/i lub PKWiU (z roku 2015) dostarczanych towarów/usług. 15. W przypadku, gdy w szczególności ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonanie konkretnej usługi (e-maildzieła), wystawioną na podstawie zawartej umowyzostają nabyte majątkowe prawa autorskie w kwocie wyższej niż 10 000 zł, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiez wynagrodzenia należy wyodrębnić wartość tych praw.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat Koszt udziału w półkoloniach wynosi: 2. Organizator, w ramach opłaty za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna półkolonie zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek oraz woda), pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW na czas trwania Turnusu półkolonii oraz wyposażenia dziecka we wszystkie materiały niezbędne do uczestnictwa w siedzibie Wykonawcy lub Umowapółkoloniach. Nagrody, atrakcje, zajęcia Runmageddon wliczone są w cenę półkolonii. 8.23. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny Opłatę za półkolonie, w wysokości i zależności od wybranego wariantu – pełną kwotę albo zadatek- należy wnieść w terminie określonym nie późniejszym niż 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania informacji o zaakceptowaniu karty kwalifikacyjnej Uczestnika. Opłatę należy uiścić korzystając z opcji szybkich płatności online znajdującej się na stronie xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx albo przelewem na rachunek bankowy Runmageddon Play sp. z o.o. z siedzibą w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty Warszawie nr konta: 88 1050 1025 1000 0090 8353 6830 w tytule należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcywpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Numer turnusu. 4. W przypadku opóźnienia wybrania opcji płatności z zadatkiem, Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązuje się do dokonania zapłaty pozostałej części opłaty w płatnościachterminie nie późniejszym niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem wybranego Turnusu. Organizator, Wykonawca jest uprawniony na tydzień przed upływem wskazanego terminu prześle na podany adres e-mail powiadomienie o kwocie pozostałej do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawemoraz terminie. 8.35. Faktura VAT wystawiana jest Organizator nie zwraca wniesionej kwoty za wykonanie przedmiotu umowyniewykorzystane dni z powodu wyjazdu, albo za wykonanie danego etapu choroby jak również innych zdarzeń zależnych od Uczestnika lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientemjego Opiekuna prawnego. 8.46. Brak uiszczenia opłaty w jakiejkolwiek części, w tym także zadatku, w terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z półkolonii, spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach oraz skutkuje skreśleniem z listy uczestników półkolonii. 7. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4 powyżej w terminie, Organizator uprawniony jest niezwłocznie poinformować do odstąpienia od umowy i zatrzymania zadatku. W przypadku, o tym fakcie Wykonawcę, którym mowa w celu uzyskania duplikatu faktury VAT§2 ust. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta 9 (odwołanie turnusu z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailpowodu niewystarczającej liczby uczestników), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej Organizator zwraca zadatek w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany kwocie w umowiejakiej został on wpłacony.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat Wynagrodzenie za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowausługę będzie płatne przez Zamawiającego z dołu, na podstawie comiesięcznie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 8.22. Klient Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny 10-go dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi. 3. Faktura musi być wystawiona z wyszczególnieniem w wysokości i osobnych pozycjach: -wartość za usługę ochrony, -wartość za konserwację systemów alarmowych zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (kwartalnie). 4. Faktura płatna będzie w terminie określonym do 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawemfakturze. 8.35. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a KlientemZa datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8.46. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie WykonawcęTermin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyostatnim dniu płatności. 8.57. Klient oświadcza, że Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, dostarczenie faktury w szczególności za pośrednictwem poczty formie elektronicznej (e-mail), wystawioną na adres: xx.0000@xx.xxx.xx. 8. Zamawiający na podstawie zawartej umowyart. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcykoncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowieU. z 2018 r. poz. 2191) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub UmowaFaktury i faktury zaliczkowe z tytułu sprzedaży Energii są wystawiane dla każdego Okresu Rozliczeniowego, z wyłączeniem ostatniej faktury rozliczeniowej, wystawionej po zakończeniu Umowy i otrzymaniu danych pomiarowych od OSD. 8.22. Klient jest zobowiązany Faktury zaliczkowe są wystawiane dla Okresów rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc do uiszczenia opłat 10-go dnia danego miesiąca kalendarzowego. 3. Faktury rozliczeniowe są wystawiane do 14-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego. 4. Należności są płatne w terminach wskazanych na danym Dokumencie Rozliczeniowym, przy czym minimalny termin płatności wynosi 10 (dziesięć) dni od daty wystawienia dla dokumentów przekazywanych za pomocą Elektronicznej Formy Korespondencji oraz 14 (czternaście) dni dla dokumentów przekazywanych w formie drukowanej za pośrednictwem operatora pocztowego. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy fakturę lub fakturę zaliczkową nie później niż 7 dni przed terminem płatności. 5. Płatności dokonywane są na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Za dzień dokonania zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest uważa się dzień uznania konta rachunku bankowego WykonawcySprzedawcy. Sprzedawca może udostępnić Odbiorcy także inne sposoby płatności, o czym Odbiorca zostanie poinformowany. 6. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w płatnościachdokonaniu należnej płatności, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty Sprzedawca może naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Sprzedawca nie nalicza odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawemza opóźnienie za okres ewentualnego opóźnienia w dostarczeniu Odbiorcy faktury lub faktury zaliczkowej. 8.37. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a KlientemZłożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do powstrzymania się od zapłaty. 8.48. W razie nieotrzymania Sprzedawca ma prawo do informowania Odbiorcy o zbliżających się lub zaległych płatnościach za wystawiane faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcęi faktury zaliczkowe x.xx. w postaci wiadomości SMS na udostępniony przez Odbiorcę nr telefonu, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat systemie E-BOK lub zapłaty cenyza pośrednictwem Elektronicznej Formy Korespondencji na adres e- mail udostępniony przez Odbiorcę lub na piśmie. 8.59. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną Strony wyłączają możliwość dokonywania potrąceń wzajemnych należności na podstawie zawartej umowyjednostronnego oświadczenia woli bez uprzedniej zgody drugiej Strony, bez podpisu osoby do za wyjątkiem sytuacji, gdy w Umowie Strony wyraźnie taką możliwość dopuściły. Postanowienia tego upoważnionej nie stosuje się w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowieprzypadku gdy Stroną Umowy jest Obiorca JDG.

Zasady płatności. 8.1. Wysokość cen lub opłat Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………………….. za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowa. 8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i każde zamówienie jednostkowe w terminie określonym 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Termin, o którym mowa w Umowie lub wskazanym ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Prawidłowa faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: numer umowy, numer zamówienia na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewupodstawie, którego dostawa została wykonana, serię i ilość towaru ze wskazaniem serii (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy6 lit. Datą płatności a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcywystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego, chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej liczby faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku opóźnienia złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w płatnościachrozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest uprawniony obowiązany do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 8.3wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Faktura VAT wystawiana jest Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu umowypośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowyzawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z terminowego regulowania opłat lub zapłaty cenyjej treścią. 8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.

Zasady płatności. 8.11. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna Kupujący/Zleceniodawca zapłaci Sprzedającemu/Zleceniobiorcy Cenę w siedzibie Wykonawcy lub Umowaterminie ustalonym przez Strony. 8.22. Klient jest zobowiązany Ceny będą podane w kwotach netto, do uiszczenia opłat których doliczony zostanie, należny zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego – podatek od towarów i usług. 3. Sprzedający/Zleceniobiorca wystawi Kupującemu/Zleceniodawcy fakturę VAT z tytułu Ceny odpowiednio: w momencie dostawy/sprzedaży Towarów Kupującemu lub zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w Umowie którym nastąpiła dostawa Towaru/wykonanie Usługi lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewuw innym terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 4. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach Jeżeli z przepisów szczególnych wynikają inne formy dokumentowania transakcji sprzedaży Towarów/Świadczenia Usług przez Sprzedającego/Zleceniobiorcę bądź inne terminy wystawiania powyższych dokumentów, zastosowanie mają zasady w nich obowiązujące. 5. Kupujący/Zleceniodawca zapłaci Sprzedającemu/Zleceniobiorcy Cenę w formie przelewu konto bankowe Wykonawcybankowego w terminie 60 dni liczonym od daty otrzymania przez podmiot, o którym mowa w pkt 8 poniżej prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, chyba, że w treści Zamówienia Kupujący/Zleceniodawca wskazał inny termin zapłaty. Datą Powyższe zasady płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcymogą zostać zmienione w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Kupującym/Zleceniodawcą a Sprzedającym/Zleceniobiorcą. 6. Kupujący/Zleceniodawca ma prawo do dokonania wstrzymania uiszczenia całości bądź jakiejkolwiek części Ceny do czasu terminowego i całkowicie niewadliwego zrealizowania przez Sprzedającego/Zleceniobiorcę całości jego zobowiązań umownych wobec Kupującego/Zleceniodawcy. W przypadku opóźnienia okolicznościach powyższych Kupujący/Zleceniodawca nie pozostaje w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie opóźnieniu ani w zwłoce z powszechnie obowiązującym prawemuiszczeniem Ceny. 8.37. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem. 8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny. 8.5. Klient Kupujący/Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 000-00-00-000. 8. Wszystkie faktury powinny być wystawione na otrzymywanie Xxxxxx Xxxxxx Polska Tobacco sp. z o.o., Xx. Xxxx Xxxxx XX 196, 31-982 Kraków, a wysyłane na adres: a) Xxxxxxxx e-mail odbiorcy podany w Porozumieniu w sprawie przesyłania faktur VAT drogą elektronicznąw formie elektronicznej (jeśli dotyczy) lub b) PMI Service Center Europe sp. z o.o., xxxxxxx xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx. 9. Sprzedający/Zleceniobiorca zobowiązuje się do pisemnego informowania o każdej zmianie rachunku bankowego. Brak informacji o zmianie rachunku bankowego nie może spowodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym prawnych lub finansowych po stronie Kupującego/Zleceniodawcy, w szczególności obowiązku zapłaty po stronie Kupującego/Zleceniodawcy odsetek za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej opóźnienie w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowiepłatności należności.