Common use of Zasady płatności Clause in Contracts

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. ………………………………………………..za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającegozmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy pełny okres rozliczeniowy, w którym wykonywane były usługi telekomunikacyjne na zasadach określonych w niniejszej umowie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Zapłata należności Wynagrodzenie za świadczenie usług (dot. Abonamentów) w okresie nieobejmującym pełnego miesiąca, płatne będą proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w danym miesiącu. Abonamenty będą fakturowane z tytułu wykonanych dostaw góry, a ruch telekomunikacyjny z dołu. Termin płatności będzie każdorazowo podawany w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści tej faktury. Wykonawca zobowiązany jest przesłać szczegółowe faktury VAT na adresy Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 00,00-000 Xxxxxx. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może bez zgody drugiej strony dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w niniejszej umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem niniejszej umowy lub usuwaniem wad przedmiotu umowy następować będzie niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku …rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania przez Zamawiającego zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek ……………………………………… nr …………. Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego (z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę) zasad wynikających z ustępu poprzedzającego nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest ……………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 60 10 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2dnia takiej zmiany. TerminUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o którym mowa w ust(t.j. 1 liczony Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ). Niniejsza informacja składana jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (npwymogiem wynikającym z art. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy4c. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodęprzedmiotowej ustawy. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową oraz czynsz dzierżawny w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2faktury. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: a) Numer : numer umowy, numer zamówienia, zamówienia na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) , serię i numer ważności dostarczonych towarów ilość towaru ze wskazaniem serii (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowegoczęściowego chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 5.000,00 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej powyższej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową ZamawiającegoZmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxx.xx Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 12, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 14 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… ................... nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia złożenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej (adnotacja na odwrocie faktury lub w innym dokumencie dostawy). 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać danedane dotyczące dostawy, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, podstawie którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy)towarów. c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 53. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia dostarczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 64. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego konta Zamawiającego. 75. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 86. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 97. W przypadku naruszenia zakazu zakazu, określonego w ust. 7 lub 8 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umowątakim ubezpieczeniem lub poręczeniem, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowyzł za każdy miesiąc obowiązywania takiej umowy i konieczności dodatkowego jej rozliczania przez Zamawiającego. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………banku ………………………………… o nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 30/21 dni od daty doręczenia prawidłowo otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie oraz zgodnie z wszelkimi warunkami określonymi w przepisach podatkowych i rachunkowych faktury. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej Umowy oraz osobę prowadzącą temat z ramienia Zamawiającego. W przypadku uchybień ww. warunków wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT w wyniku: • naruszenia przy wystawianiu faktury za wykonaną art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, • nie podania w fakturze przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę częściową,towarów lub takie świadczenie usług, lub innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 106 e ust. 1 pkt 19) w/cyt. ustawy - poniesie Wykonawca. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony Do faktur składanych zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest od daty doręczenia Zamawiającemu załączyć kopię zatwierdzonego przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego protokołu końcowego Odbioru potwierdzającego fakt wykonania Przedmiotu Umowy. 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 5. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo wystawionej faktury, za które to opóźnienie nie przysługują Wykonawcy odsetki. 6. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finanosowe, w tym także z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadamić o nich Zamawiającego, pod rygorem obciążenia wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z niniejszej umowy na osoby trzecietego tytułu. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdzaDostawca przyjmuje do wiadomości, że zawieranie takich umów naraża go płatności dokonywane przez Zamawiającego mogą być realizowane na dodatkowezasadach podzielonej płatności, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umówzgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelnościprzyjmuje do wiadomości, objętych taką umowąże płatności dokonywane przez Poddzierżawcę mogą być realizowane na zasadach podzielonej płatności, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowyzgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Należność za usługę regulowana będzie przez Zamawiającego z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować dołu, na podstawie comiesięcznie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 2. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT do 10 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi. 3. Faktura płatna będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury jej Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 4. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Termin zapłaty należności uważa się za wykonaną dostawę częściową,zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 26. TerminW przypadku opóźnienia zapłaty, o którym mowa w Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę 7. Zamawiający informuje, że ze względów proceduralnych planowane rozpoczęcie świadczenia usługi może ulec przesunięciu. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas proporcjonalnie zmniejszone zgodnie z zapisami ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT8. Z tytułu późniejszego niż zakładano rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. 8. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobęwynagrodzenie należne Wykonawcy za ten okres zostanie proporcjonalnie umniejszone wg następującego wyliczenia: W – pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za pierwszy niepełny miesiąc świadczenia usług 9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne 10. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w § 3 ust. 19, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, dalej PEF. 311. W przypadkuWystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu oraz winna zawierać numer umowy, której dotyczy. 12. Przy wystawianiu Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF należy podać XXX 0000000000. 13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowyjej treścią. 14. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej wystawienia faktury bądź wstrzymać płatność faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, kancelarii Zamawiającego w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodęgodzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur za: a) działania zrealizowane w formie przelewu na konto Wykonawcy danym etapie realizacji Umowy nie później niż w Banku terminie ), lub b) zrealizowane działanie w danym etapie realizacji Umowy bezpośrednio po zrealizowaniu działania, lecz nie później niż w ciągu ………. dni roboczych przed zakończeniem danego etapu; lub c) działania wymagające zapłaty przed ich wykonaniem (np. emisja spotu reklamowego w telewizji, programów śniadaniowych) realizowane w danym etapie realizacji Umowy nie później niż ………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. TerminDo każdej faktury powinny być dostarczone materiały potwierdzające realizację usług których dotyczy dana faktura, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do przekazania opracowanych na potrzeby realizacji operacji materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych i innego materiału dowodowego potwierdzającego realizację zadań. Przedstawione materiały powinny w szczególności w sposób nie pozostawiający wątpliwości potwierdzać zgodnie z umową wykorzystanie zatwierdzonych przez Zamawiającego i KOWR projektów materiałów informacyjnych oraz zamieszczenie informacji o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której których mowa w § 3 4 ust. 13 pkt 4 i 5. 3. W przypadkuprzypadku wezwania Zamawiającego przez KOWR do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje związanych z udziałem podwykonawców fakturami dostarczanymi przez Wykonawcę i dołączonymi do nich materiałami, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się zagadnień zawartych w wezwaniu KOWR w terminie 10 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. 4 Zamawiający zobowiązuje się do regulowania wydatków kwalifikowanych (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, rozumieniu obowiązujących przepisów a powstałych w związku szczególności w/w rozporządzenia MRiRW związanych z realizacją działań w ramach przedmiotu zamówienia w terminie …. dni od dnia otrzymania łącznie: (w/w termin będzie ustalony stosownie do wskazanego przez danego Oferenta-Wykonawcę w jego ofercie oczekiwanego przez Oferenta jednego z systemów płatności – Kryterium K2 Zapytania ofertowego). - prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur, chyba że krótszy termin płatności wynika z przyjętych przez Wykonawcę za uprzednią zgodą Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich, - potwierdzeń zapłaty dla wszystkich ew. podwykonawców Wykonawcy; - potwierdzeń publikacji, emisji, statystyk z facebook, foto relacji z eventów, targów i wszystkich potwierdzeń na okoliczność kompletnego i należytego wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Strony ustaliły wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy w wysokości … zł brutto (słownie złotych …), tj zł netto plus … zł podatku VAT. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie etapy oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym: podatki, cła, różnice kursu walut, koszty obsługi finansowej, wynagrodzenie licencyjne itp. 3. Wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy, płatne będzie w następujący sposób: 1) za utworzenie i uruchomienie Centrali Monitorowania oraz przekazanie Zamawiającemu całości infrastruktury techniczno-systemowej Centrali Monitorowania – jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Umowy; 2) za wykonanie usług utworzenia oraz wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego (innych niż określonych w pkt. 1) powyżej), wchodzących w skład etapów realizacji umowy od nr. 1 do nr. 4 – jednorazowe wynagrodzenie za każdy etap realizacji Umowy w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Umowy; 3) za przeprowadzenie szkoleń zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 i w terminach określonych w załączniku nr 2 do Umowy – każdorazowo po zakończeniu i odbiorze danego szkolenia przez Zamawiającego w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Umowy; 4) za wykonanie usługi obsługi i eksploatacji Centrali Monitorowania w ramach etapów nr 2 i nr 3 – miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Umowy – suma miesięcznych wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym punkcie nie przekroczy łącznej kwoty określonej w załączniku nr 2 do Umowy; 5) za eksploatację SDE (z wyłączeniem eksploatacji Centrali Monitorowania) w ramach etapów od nr 2 do nr 5 - miesięczne wynagrodzenie obliczane poprzez przemnożenie kwoty określonej w załączniku nr 2 do Umowy przez liczbę skazanych i osób chronionych faktycznie obsługiwanych przez SDE w danym etapie realizacji Umowy; suma miesięcznych wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym punkcie nie przekroczy łącznej kwoty określonej w załączniku nr 2 do Umowy. 4. Wynagrodzenie za utworzenie i uruchomienie Centrali Monitorowania obejmować będzie: usługę dostarczenia urządzeń, oprogramowania i licencji do niego, instalację, uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji Systemu Informatycznego oraz innego wyposażenia opisanego w załączniku nr 1 do Umowy, koszt aktualizacji Systemu Informatycznego oraz jego napraw w całym okresie obowiązywania Umowy, zatrudnienie i przeszkolenie personelu Wykonawcy obsługującego Centralę Monitorowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Wynagrodzenie to płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, na podstawie tej faktury oraz protokołu odbioru jakościowego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Centrali Monitorowania, podpisanego przez Strony, w terminie 21 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów przez Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie za wykonanie usług utworzenia i wdrożenia SDE będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, na podstawie tej faktury oraz protokołu zdawczo- odbiorczego określonego etapu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Umowy. 6. Wynagrodzenie za eksploatację SDE będzie obliczane w oparciu o liczbę skazanych faktycznie odbywających karę oraz liczbę osób chronionych, objętych SDE w danym miesiącu rozliczeniowym. Liczba ta może być mniejsza od liczby podanej w załączniku nr 2 i w załączniku nr 5. Wynagrodzenie to będzie płatne przelewem na rachunek bankowcy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego płatność dotyczy, na podstawie tej faktury oraz potwierdzenia należytego wykonania usługi w danym miesiącu w formie protokołu sporządzanego przez Zamawiającego w trybie określonym w załączniku nr 4 do Umowy, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 7. Wynagrodzenie z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować przeprowadzonych szkoleń będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w formie przelewu prawidłowo wystawionej fakturze VAT, na konto podstawie tej faktury oraz protokołu przeprowadzenia szkolenia podpisanego przez Xxxxxx, w terminie 21 dni od daty otrzymania danej faktury wraz z protokołem przez Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie zobowiązany zwracać Wykonawcy w Banku koszty Środków Technicznych uszkodzonych przez skazanych lub osoby chronione. Jednostkowe koszty uszkodzonych Nadajników oraz Elektronicznych Urządzeń Rejestrujących, ustalone odpowiednio na podstawie oferty, wynoszą : 1) zł z podatkiem VAT; 2) zł z podatkiem VAT; ……………….………………………… nr ……………………………....; ………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową 9. Łączne koszty uszkodzonych Nadajników oraz Elektronicznych Urządzeń Rejestrujących, podlegające zwrotowi na podstawie ust. 8 powyżej, nie przekroczą w okresie obowiązywania Umowy kwoty stanowiącej iloczyn 4.200 (czterech tysięcy dwustu) sztuk Środków Technicznych oraz najwyższego kosztu jednostkowego brutto (tj. z podatkiem VAT) spośród Środków Technicznych wymienionych w ust. 8 powyżej, tj złotych. 10. Zwrot kosztów w kwotach wskazanych w ust. 8 (w zależności od rodzaju Środka Technicznego) będzie dokonany po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Zamawiającego i sporządzenia protokołu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 60 do 21 dni od daty doręczenia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,wraz z protokołem. Jeśli będzie to możliwe, urządzenia uszkodzone będą zwracane Zamawiającemu. 211. TerminCałkowita wartość Umowy nie przekroczy kwoty …………………. zł, o którym mowa tj. sumy kwot wskazanych w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodęi 9 powyżej. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Rozliczenie za dostarczone produkty odbywać się będzie fakturami zbiorczymi, z których każda faktura będzie wystawiona i płatna po zakończeniu miesiąca kalendarzowego i obejmować będzie dostawy zrealizowane w danym miesiącu. Ceny jednostkowe są stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą Umową. 2. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw w ramach przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. wskazane na fakturze, za każdą dostawę częściową każde zamówienie jednostkowe/za całość zrealizowanej dostawy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2faktury. Termin, o którym mowa Fakturę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w ustSekretariacie Dyrekcji przy ul. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1Xxxxx Xxxxxxxx 0/0 x Xxxxxxxxxx (05-800) lub elektronicznie na adres: ............................ 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Prawidłowo wystawiona faktura VAT musi wskazywać między innymi numer umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatnościnumer zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodępodstawie którego dostawa została wykonana. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 75. Wykonawca nie może może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 86. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 97. W przypadku naruszenia zakazu określonego Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF, w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci sposób umożliwiający Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał zapoznanie się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xxjej treścią.

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. ………………………………………………..za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. , Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer : numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię , rodzaj i numer ważności ilość dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5towarów. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowegoczęściowego chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającegozmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne realizacje danego etapu oraz wynagrodzenia końcowego, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy, przedstawione Zamawiającemu wraz: a) z tytułu protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót oraz protokołem odbioru końcowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, b) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawieniem wartości wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. robót, c) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za każdą dostawę częściową w terminie 60 wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, d) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściowąprzed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 2. TerminJeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie ….. dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3 powyżej., podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT2 powyżej, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobędokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, o której mowa a Wykonawca nie złoży w § 3 trybie określonym w ust. 1 33 powyżej uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. W przypadkuBezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie tytułu uchybienia terminowi zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoRównowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Strony określają maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu wykonania niniejszej umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku kwotę ………….. zł netto powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………… zł, co stanowi kwotę ………………………………… nr ……. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….. ). Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów biurowych. Podstawę zapłaty za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. Terminzrealizowane zamówienie będzie stanowił potwierdzony przez Zamawiającego na fakturze lub innym dokumencie odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 liczony jest 3 umowy. Osobami upoważnionymi do potwierdzania odbioru przedmiotu zamówienia są: - POW NFZ w Gdańsku – Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx lub inna osoba upoważniona przez Naczelnika WAG - Delegatura POW NFZ w Słupsku - Xxx Xxxxxxx Xxxxx lub inna osoba upoważniona przez Kierownika Delegatury. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za odebrany przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących Zamawiającego przedmiot zamówienia (za każdą dostarczoną partię dostawy). Płatność będzie realizowana w PLN, przelewem, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura powinna zawierać następujące dane: Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Xxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxxxx, NIP : 1070001057 Odbiorca i płatnik : Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, ul. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxx. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobęwystawionej faktury. W razie zwłoki w uiszczeniu należności, o której których mowa w § 3 ustust.5, Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych. 1 3. W przypadkuZamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całości limitu dostaw, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą o którym mowa w ofercie przetargowej) załączniku nr 1 do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcomumowy, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują bez ponoszenia z tego tytułu żadne roszczeniakosztów, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co a Wykonawca wyraża na to zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat VAT musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię Numer serii i numer termin ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowypowyżej. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającegozmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. ………………………………………………..za każdą dostawę częściową oraz czynsz dzierżawny w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2faktury. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: a) Numer : numer umowy, numer zamówienia, zamówienia na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię , nazwę i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5ilość towaru . Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowegoczęściowego chyba, że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową ZamawiającegoZmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxx.xx Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 12 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. ………………………………………………..za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającegozmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu Za dostarczony przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu na konto Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w Banku łączną kwotę nie wyższą niż …………….. zł brutto (słownie: ………………………………… nr ………………………………………………………………………….. ) w tym obowiązująca stawka podatku VAT, płatną w czterech transzach, każda płatna po dostarczeniu poszczególnej partii towaru. Wysokość transz strony ustalają następująco: I transza, za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury dostarczenie I partii zł, II transza, za wykonaną dostawę częściową,dostarczenie II partii zł III transza, za dostarczenie III partii zł IV transza, za dostarczenie IV partii zł 2. TerminWynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym cenę za dostawę poszczególnych partii towarów oraz rozładunek. 3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za poszczególne partie będzie podpisany protokół odbioru, oddzielny dla każdej partii towarów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. 4. W imieniu Xxxxxxxxxxxxx odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT§ 1, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobędokona Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego lub Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadkubądź oświadczy na piśmie, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje iż odbioru odmawia, z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodępodaniem przyczyny. 45. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać daneWynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni, tjlicząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1dane do faktury: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 5. Wykonawca zobowiązany Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowegoUnię Europejską z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 – Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xxdnia 11.04.2014 r.

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Płatności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu Umowy będą uiszczane przez Abonenta na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej podstawie faktury za wykonaną dostawę częściową,VAT wystawianej przez Xxxxxxxx. 2. TerminFaktura VAT zawiera informacje o: a. opłatach za Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Abonenta, w szczególności o którym mowa terminie oraz sposobie płatności; b. Usługach świadczonych na rzecz Abonenta w okresie, którego dotyczy wystawiona faktura VAT; c. numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie (art. 65 ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT2 ustawy Prawo telekomunikacyjne); d. informację o możliwości złożenia żądania nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących usług o podwyższonej opłacie (w tym także na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie), oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 usta także żądania ustalenia progu kwotowego korzystania z takich usług (art. 164a ustawy Prawo telekomunikacyjne). 3. W przypadkuDostawca może wystawiać i udostępniać faktury VAT drogą elektroniczną, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatnościzgodą Abonenta, na co Wykonawca wyraża zgodęzasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ustpodstawie doręczonej przez Dostawcę faktury VAT. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1Abonent zobowiązany jest 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Jeżeli przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego stanowią inaczej, wygaśnięcie Umowy Abonenckiej nie zwalnia Abonenta od uiszczenia należności za wykonane na jego rzecz Usługi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień dotyczących uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VATKonsumenta lub Przedsiębiorcę Jednoosobowego. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odsetek od kwot należnych Dostawcy, za każdy dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoopóźnienia w ich płatności, na podstawie wystawionego przez Dostawcę dokumentu księgowego. 7. Wykonawca Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową, Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Xxxxxxxx nie może bez uprzedniej pisemnej otrzymał wyraźnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umowąKonsumenta, lecz nie mniej niż 5.000 złzałożył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowyktóre Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w formie przelewu na konto Wykonawcy wysokości 2. W wynagrodzeniu łącznym, o którym mowa w Banku ust. 1 zawiera się: 1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich dla dokumentacji projektowej nr 1: kwota: ………………………………………… nr . zł brutto (słownie: złotych …………/100) oraz 2) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich dla dokumentacji projektowej nr 2: kwota: ……………………………………. zł brutto (słownie: złotych …………/100) oraz 3) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienie praw autorskich dla dokumentacji projektowej nr 3: kwota: ………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1zł brutto (słownie: złotych …………/100) . 3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest całkowita i zawiera wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4. Zadanie zostanie rozliczone na następujących zasadach: 1) Jedną fakturę / rachunek Wykonawca wystawi oddzielnie za wykonanie każdego projektu budowlanego wraz z decyzją o realizacji inwestycji oraz przeniesienie praw autorskich osobistych i majątkowych dla dokumentacji projektowej. Podstawę do wystawienia faktur / rachunków stanowią podpisane przez obie strony protokoły odbioru dokumentacji projektowej (nie zawierające uwag). 2) W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje Wykonawca korzysta z udziałem pomocy podwykonawców (zgodnie z deklaracją do faktur dołącza oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawcy. Zamawiający wstrzymuje zapłatę na rzecz Wykonawcy zawartą do czasu dostarczenia ww. oświadczenia. 3) Każda faktura będzie wystawiona na wartość usługi określoną w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcomwykonawcy, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku łączna suma ich nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 będzie przekraczała kwoty wymienionej ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest Faktury/rachunki wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty fakturnależy na: Xxxxx Xxxxxxxxx, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VATXxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, NIP: 000-000-0000. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na numer rachunku bankowego Zamawiającegowskazanego na fakturze, zgodnie ze złożoną ofertą - w terminie ………. dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur za: a) działania zrealizowane w formie przelewu na konto Wykonawcy danym etapie realizacji Umowy nie później niż w Banku terminie ), lub b) zrealizowane działanie w danym etapie realizacji Umowy bezpośrednio po zrealizowaniu działania, lecz nie później niż w ciągu ………. dni roboczych przed zakończeniem danego etapu; lub c) działania wymagające zapłaty przed ich wykonaniem realizowane w danym etapie realizacji Umowy nie później niż ………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. TerminDo każdej faktury powinny być dostarczone materiały potwierdzające realizację usług których dotyczy dana faktura, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do przekazania opracowanych na potrzeby realizacji operacji materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych i innego materiału dowodowego potwierdzającego realizację zadań. Przedstawione materiały powinny w szczególności w sposób nie pozostawiający wątpliwości potwierdzać zgodnie z umową wykorzystanie zatwierdzonych przez Zamawiającego i KOWR projektów materiałów informacyjnych oraz zamieszczenie informacji o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której których mowa w § 3 ust. 14. 3. W przypadkuprzypadku wezwania Zamawiającego przez KOWR do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje związanych z udziałem podwykonawców fakturami dostarczanymi przez Wykonawcę i dołączonymi do nich materiałami, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się zagadnień zawartych w wezwaniu KOWR w terminie 5 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. 4 Zamawiający zobowiązuje się do regulowania wydatków kwalifikowanych (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, rozumieniu obowiązujących przepisów a powstałych w związku szczególności w/w rozporządzenia MRiRW związanych z realizacją działań w ramach przedmiotu zamówienia w terminie …. dni od dnia otrzymania łącznie: - prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur, chyba że krótszy termin płatności wynika z przyjętych przez Wykonawcę za uprzednią zgodą Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich, - potwierdzeń zapłaty dla wszystkich ew. podwykonawców Wykonawcy; - potwierdzeń publikacji, emisji, statystyk z facebook, foto relacji z eventów, targów i wszystkich potwierdzeń na okoliczność kompletnego i należytego wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. . za każdą dostawę częściową oraz czynsz dzierżawny. Zamawiający dopuszcza również wystawianie przez Wykonawcę faktur zbiorczych dokumentujących wartość zamówień zrealizowanych w ramach jednego miesiąca kalendarzowego, wystawianych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca rozliczeniowego. Zapłata należności nastąpi w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,faktury. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1. 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: a) Numer numer umowy, numer zamówienia, zamówienia na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów ilość towaru ze wskazaniem serii (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowegoczęściowego chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 5.000,00 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej powyższej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową ZamawiającegoZmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx 11. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). 12. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 12, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 13. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 14. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. 15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 14 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz podpisanie Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, jest warunkiem do wystawienia Zamawiającemu przez Wykonawcy faktury VAT, stanowiącej podstawę do zapłaty wynagrodzenia. 2. Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku kwocie: netto: ………………. Vat: ………….. brutto: ………………………….. słownie: ……………… nr . Przy założeniu ceny za metr bieżący: netto: ………………. Vat: ………….. brutto: ………………………….. słownie: …………. dla metrów bieżących wynikających z oferty, w tym: a) magazyn książek w Pałacu Działyńskich w Poznaniu: netto: ………………. Vat: ………….. brutto: ………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściowąsłownie: …………. dla metrów bieżących wynikających z oferty, 2b) magazyn książek w Kórniku (ul. TerminXxxxxxx 0): netto: ………………. Vat: ………….. brutto: ………………………….. słownie: …………. dla metrów bieżących wynikających z oferty, 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 5. Nieoszacowanie oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VATniniejszego paragrafu. 6. Za termin dokonania Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze. 7. Terminem zapłaty uważa się jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 78. Wykonawca Zamawiający nie może bez uprzedniej pisemnej wyraża zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umówumowy. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego wskazanego w ustfakturze na liście rachunków bankowych prowadzonej przez administrację skarbową, tzw. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowybiała lista podatników VAT. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności W czasie obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 6, podstawę naliczania wynagrodzenia Wykonawcy stanowi stawka brutto wraz z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować należnym podatkiem VAT w wysokości: ………… zł za godzinę usługi pracownika Wykonawcy (słownie ). 2. Wynagrodzenie za wykonanie usług określonych w § 1 ust. 1-6 niniejszej Umowy Strony będą rozliczać miesięcznie wg stawki wskazanej w ust. 1. 3. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1-6, w tym należny podatek VAT. 4. Na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy składają się wartości usług wykonywanych w poszczególnych obiektach jednostek biorących udział w zamówieniu. 5. Wykonawca wystawi co miesiąc fakturę VAT na Zamawiającego. Każda faktura VAT wystawiona będzie w formie przelewu kwocie odpowiadającej proporcjonalnie do zrealizowanej usługi, o której mowa w § 1 ust. 1-6 Umowy z wyszczególnieniem ilości godzin i kwoty ochrony na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową daną jednostkę. 6. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego wynagrodzenia, w terminie 60 30 dni od daty doręczenia dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę częściową,dany okres rozliczeniowy. Termin płatności nie może jednakże przypadać wcześniej niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 27. TerminW przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu/ów na wystawionej fakturze, które spowodowałyby zaniżenie lub zawyżenie należnych kwot, Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich korekty. Termin płatności faktury korygującej będzie nie krótszy niż 21 dni od dnia jej wystawienia, nie może jednak przypadać wcześniej niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 8. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 9. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za niedotrzymanie terminu płatności faktury, o którym mowa w ust. 6. 10. Stawka godzinowa usług wymieniona w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa obejmuje okres obowiązywania Umowy wskazany w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę6 Umowy. 411. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany Terminem zapłaty jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować Kwota, o której mowa w § 6 ust. 1 płatna będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy następujący sposób: 1) 80% kwoty, o której mowa w Banku …§ 6 ust 1 płatne będzie w równych miesięcznych transzach po ……………………………………… nr . zł (słownie:…..) netto, powiększoną o należny podatek VAT w wysokości …………..zł (słownie:…..) tj. kwotę ……. zł (słownie…..) brutto za każdy pełny miesiąc realizacji umowy. Zastrzeżenie w zakresie pełnego miesiąca nie dotyczy ostatniego miesiąca realizacji umowy 2) 20 % kwoty, o której mowa w § 6 ust 1, tj. …………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową . zł (słownie:…..) netto, powiększoną o należny podatek VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,wysokości …………..zł (słownie:…..) tj. kwotę ……. zł (słownie…..) brutto płatne będzie w ramach płatności końcowej po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego wskazanego w §1 ust 1 Umowy. 2. TerminW przypadku, kiedy umowa o nadzór zostanie wykonana przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę2 z przyczyn określonych w § 4 ust. 4 ostatnia transza wynagrodzenia płatna będzie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą, o której mowa w § 3 6 ust. 11 a sumą kwot wypłaconych w ramach wszystkich poprzednich płatności. 3. W przypadku, gdy Podstawą wystawienia faktury jest protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentówusługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, sporządzony w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodęterminie 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego odpowiednio raportów miesięcznych lub raportu końcowego. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać daneZamawiający każdorazowo dokona płatności za wystawioną fakturę w terminie do 30 dni od daty jej przedłożenia przez Wykonawcę. 5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Przez prawidłowo wystawioną fakturę strony rozumieją w szczególności: wskazanie w jej treści rachunku bankowego Wykonawcy, tjbędącego płatnikiem podatku od towarów i usług, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (Biała Lista podatników VAT) oraz wskazanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 7. Zamawiający zrealizuje płatność za prawidłowo wystawioną fakturę z wykazaną kwotą podatku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje: a) Numer umowykwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana,która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy).kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto; c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobęnumer faktury, o której mowa w § 3 ust. 1związku z którą dokonywana jest płatność; 5. Wykonawca zobowiązany d) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy zidentyfikowany na osoby trzeciepotrzeby podatku. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane faktury z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umówwykazaną kwotą podatku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego wykonania części usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oświadczenia podwykonawców, że ich należności za świadczenie usług w ustokresie objętym fakturą Inspektora Nadzoru zostały uregulowane. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowyW przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnej Inspektora Nadzoru kwoty do czasu uzupełnienia tych oświadczeń. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z dowolnej transzy wynagrodzenia należnego Inspektora Nadzoru kwot przysługujących Zamawiającemu z tytułu kar na co Inspektor Nadzoru wyrażą zgodę. 11. Wykonawca oświadczamoże przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób elektroniczny za pośrednictwem platformy, iż zapoznał się a Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania zgodnie z sytuacją finansową Zamawiającegoustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xxU. z 2018 r. poz. 2191).

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Dopuszcza się fakturowanie częściowe na podstawie protokołu odbioru częściowego robót wraz z tytułu wykonanych dostaw zestawieniem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, przedstawiającym zakres zrealizowanego przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza wystawienie maksymalnie czterech faktur, z których wartość pierwszej nie może być niższa niż 1 000 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 70% wartości zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w formie przelewu oparciu o protokół bezusterkowego odbioru robót lub protokół usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 4. Faktura powinna być wystawiona na konto Wykonawcy Zamawiającego, tj. Powiat Złotowski - Starostwo Powiatowe w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową Złotowie, xx. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, XXX 000-00-00-000 wraz z wymaganymi dokumentami oraz doręczona do siedziby Zamawiającego, I piętro, pokój 102 (sekretariat). 5. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 60 14 dni liczonych od daty doręczenia prawidłowo dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściowąVAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego. 7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 1) protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i usługi, 3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo – na odpowiednim formularzu. 8. TerminW przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy. 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 liczony 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu podwykonawcy. 12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1tej informacji. 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy13. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie wywiązania dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentówdalszemu podwykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodęjeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego14. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VATpotrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku wysokości ………………………………………… nr …………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. TerminW wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT1, zawiera się: 1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa przeniesienie praw autorskich; 2) wynagrodzenie za nadzór autorski – w § 3 ust. 1tym za wizytacje na terenie budowy oraz inne obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego. 3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest całkowita i zawiera wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4. Zadanie zostanie rozliczone na następujących zasadach: Wykonawca wystawi za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jedną fakturę. Po odbiorze – bez uwag – projektu wraz z pozwoleniem na budowę. Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia za realizację nadzoru autorskiego. 5. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje Wykonawca korzysta z udziałem pomocy podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne dołączy oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, zobowiązań wobec podwykonawcy. Zamawiający wstrzymuje zapłatę na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania rzecz Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającegoczasu dostarczenia ww. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAToświadczenia. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoDane do faktury: Nabywca: Gmina Olsztynek, Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, NIP: 739 – 375- 62 – 69, Odbiorca: Urząd Miejski w Olsztynku, Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na osoby trzecienumer rachunku bankowego wskazanego na fakturze – w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonanych dostaw realizacji przedmiotu umowy następować Umowy dokonywane będą przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5; 00-000 Xxxxxxxx (Sekretariat Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi) oryginału prawidłowo wystawionych faktur wraz z podpisanymi bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione przez Strony - Protokołami odbioru lub Protokołami wykonania usług. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 3 będzie płatne na podstawie faktury prawidłowo wystawionej w formie przelewu oparciu o podpisany bez uwag Protokół odbioru, którego wzór określa Załącznik 7 (wzór 3). 3. Miesięczna opłata, o której mowa w § 8 ust. 4 będzie płatna na konto podstawie faktury prawidłowo wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym usługi były świadczone, przy czym podstawą do wystawienia faktury z tytułu tych usług będzie Protokół wykonania usług, którego wzór określa Załącznik 7 (wzór 2), potwierdzający wykonanie usług w danym miesiącu. 4. Wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa w § 8 ust. 4 za niepełny miesiąc świadczenia usług będzie wyliczana w następujący sposób: opłata miesięczna za jeden miesiąc świadczenia usług podzielona przez ilość dni danego miesiąca i pomnożona przez ilość dni świadczenia usług w tym miesiącu. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa § 8 ust. 5 każdorazowo płatne na podstawie odpowiedniej faktury prawidłowo wystawionej w oparciu o podpisany bez uwag Protokół wykonania usług, którego wzór określa Załącznik 7 (wzór 2). 6. Wynagrodzenie, o którym mowa § 8 ust. 6 płatne na podstawie odpowiedniej faktury prawidłowo wystawionej w oparciu o podpisany bez uwag Protokół wykonania usług, którego wzór określa Załącznik 7 (wzór 2). 7. Płatności będą dokonywane przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku …nr ……………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,... 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 68. Za termin dzień dokonania zapłaty uważa się płatności uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego zwłoki w ust. 7 lub 8 płatności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną może żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek umownych w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowyodsetek ustawowych. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat VAT musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię Serię i numer termin ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającegozmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx

Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur za: a) działania zrealizowane w formie przelewu na konto Wykonawcy danym etapie realizacji Umowy nie później niż w Banku terminie ), lub b) zrealizowane działanie w danym etapie realizacji Umowy bezpośrednio po zrealizowaniu działania, lecz nie później niż w ciągu ………. dni roboczych przed zakończeniem danego etapu; lub c) działania wymagające zapłaty przed ich wykonaniem (np. emisja spotu reklamowego w telewizji, programów śniadaniowych) realizowane w danym etapie realizacji Umowy nie później niż ………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową, 2. TerminDo każdej faktury powinny być dostarczone materiały potwierdzające realizację usług których dotyczy dana faktura, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do przekazania opracowanych na potrzeby realizacji operacji materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych i innego materiału dowodowego potwierdzającego realizację zadań. Przedstawione materiały powinny w szczególności w sposób nie pozostawiający wątpliwości potwierdzać zgodnie z umową wykorzystanie zatwierdzonych przez Zamawiającego i KOWR projektów materiałów informacyjnych oraz zamieszczenie informacji o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której których mowa w § 3 4 ust. 13 pkt 4 i 5. 3. W przypadkuprzypadku wezwania Zamawiającego przez KOWR do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje związanych z udziałem podwykonawców fakturami dostarczanymi przez Wykonawcę i dołączonymi do nich materiałami, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się zagadnień zawartych w wezwaniu KOWR w terminie 10 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. 4 Zamawiający zobowiązuje się do regulowania wydatków kwalifikowanych (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, rozumieniu obowiązujących przepisów a powstałych w związku szczególności w/w rozporządzenia MRiRW związanych z realizacją działań w ramach przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania łącznie: (w/w termin będzie ustalony stosownie do wskazanego przez danego Oferenta-Wykonawcę w jego ofercie oczekiwanego przez Oferenta jednego z systemów płatności – Kryterium K2 Zapytania ofertowego). - prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur, chyba że krótszy termin płatności wynika z przyjętych przez Wykonawcę za uprzednią zgodą Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich, - potwierdzeń zapłaty dla wszystkich ew. podwykonawców Wykonawcy; - potwierdzeń publikacji, emisji, statystyk z facebook, foto relacji z eventów, targów i wszystkich potwierdzeń na okoliczność kompletnego i należytego wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana, b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy). c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. 9. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 5.000 zł, niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem ust. 7 lub 8 powyżej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx