Common use of Zasady płatności Clause in Contracts

Zasady płatności. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ……………………………………………….. za każdą dostawę w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowego. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużycia, na podstawie których dostawa została wykonana, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 9 lit. a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużycia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

Zasady płatności. Zapłata należności Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przez Centralę KRUS. Faktura za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wystawiona dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00 – 608 Warszawa, z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować adnotacją – „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. W przypadku gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, Zamawiający wymaga wskazania na fakturze podstawy zwolnienia Wykonawcy z opłacania podatku VAT. Płatność za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury, korekt faktury oraz ich duplikatów w formie przelewu elektronicznej (w formacie pdf) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na konto Wykonawcy nr ……adres: xx@xxxx.xxx.xx. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury, korekty faktur oraz ich duplikaty jest następujący adres: ………………………………………….. za każdą dostawę w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowego. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużycia, na podstawie których dostawa została wykonana, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 9 lit. a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużycia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej fakturyza pomocą platformy elektronicznego fakturowania, zawierającej wszystkie elementyfaktura dla Centrali KRUS winna być przekazana na konto użytkownika o numerze indentyfikacyjnym XXX 0000000000, o których mowa w usttj. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treściąKasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasady płatności. Zapłata należności 1. Student zobowiązuje się wnosić opłaty związane z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie tokiem studiów w formie przelewu bezgotówkowej na rachunek bankowy Uczelni wskazany dla Studenta: [tu podać indywidualny numer konta przypisany do Studenta]. 2. O ile Student nie przekaże innej instrukcji, dokonywane przez niego wpłaty zalicza się na spłaty należności w kolejności chronologicznej, zaczynając od najstarszych. 3. Nadpłatę Uczelnia zwraca na pisemny wniosek Studenta na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 4. Za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na konto Wykonawcy nr ……………………………………………….. bankowe Uczelni. 5. Za każdy dzień opóźnienia w uiszczaniu czesnego i innych opłat związanych z tokiem studiów naliczane są odsetki ustawowe za każdą dostawę w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowegoopóźnienie. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużycia, na podstawie których dostawa została wykonana, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 9 lit. a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze)6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający stwierdzenia należnych i nieuregulowanych opłat Uczelnia wzywa Studenta do ich uregulowania przesyłając najpierw wezwanie elektroniczne za pomocą Wirtualnej Uczelni lub uczelnianej poczty elektronicznej, a następnie, w przypadku jego bezskuteczności, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, pisemne wezwanie do zapłaty, za które Uczelnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat Dodatkowych. 7. Uczelnia zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktursobie prawo dochodzenia należnych jej roszczeń z tytułu zaległych opłat, wystawienia maksymalnie jednej faktury w tym na drodze postępowania windykacyjnego zleconego stronie trzeciej, jak również na drodze sądowej. § 7 Okres obowiązywania i doręczenia jej do Zamawiającegorozwiązanie umowy 1. W takim Umowa obowiązuje od dnia 1 października [rok] roku a w przypadku termin płatności liczony będzie osób przyjętych na studia po 1 października od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wskazanej w decyzji o przyjęciu na studia i zostaje zawarta na czas trwania studiów, tj. do dnia złożenia egzaminu dyplomowego. 2. Umowa ulega rozwiązaniu z powodu skreślenia Studenta z listy studentów. 3. Skreślenie Studenta z listy studentów może nastąpić na wniosek Studenta (rezygnacja). Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Za datę rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu pisma o rezygnacji do właściwego dziekanatu, chyba że w piśmie wskazano późniejszą datę rezygnacji. 4. Student może zostać skreślony z listy studentów z powodu niewniesienia czesnego lub dodatkowych opłat za studia agreement. 2. The University shall be entitled to waive the indexation referred to in section 1 or set the indexation at a lower amount. 3. The University shall publish information concerning the indexed amount of tuition fees and other fees in the electronic student information system, hereafter referred to as the Virtual University, not later than by 30 June. 4. As at the day of signing the agreement, the tuition fees and additional fees related to the course of study are exempt from VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoIn the event of change in the relevant, VAT ill be added to the tuition fees and additional fees related to the course of study according to the applicable rate. Wykonawca nie może§6 Payment terms 1. The Student undertakes to pay the fees related to the course of study in the form of a funds transfer to the bank account of the University notified to the Student: [provide the individual bank account for the Student]. 2. Unless the Student issues a different instruction, pod rygorem nieważnościpayments made by the Student shall be applied towards the repayment of amounts due in chronological order, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzeciestarting from the oldest ones. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności3. At the written request of the Student, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczeniaany overpayment shall be returned to the bank account indicated in such written request. 4. The date of crediting the bank account of the University shall be considered the date of settlement of the amount due. 5. Interest shall be calculated for each day of delay in payment of the tuition fees and other fees related to the course of study according to statutory late-payment interest rates. 6. In the case of identifying outstanding payments due, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdzathe University shall call the Student to settle these payments, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowefirst by sending an electronic call through the Virtual University or the University’s e-mail, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymiand then, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadczaif ineffective, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznychby sending, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniuno more often than once a calendar month, a nadto faktura tawritten call to pay, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużyciafor which the University will charge the fee set out in the Additional Fees Table. 7. The University reserves the right to pursue claims on account of outstanding fees, których dotyczyincluding in collection proceedings mandated to a third party, as well as in a court of law. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529§7 Term and termination of the agreement 1. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej fakturyThe agreement shall come into force on 1 October [year], zawierającej wszystkie elementyand in the case of persons admitted after 1 October - as of the date indicated in the decision on admission to studies, o których mowa w ustand shall be concluded for the term of the study, i.e. until the day of sitting the final examination. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.2. The agreement shall be terminated upon deregistration of the Student. 3. The Student may be deregistered from the list of SWPS University students at the request of the Student

Zasady płatności. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu Rozliczenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu dokonywane na konto Wykonawcy nr ……………………………………………….. podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Wszystkie płatności za każdą dostawę w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowego. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużyciawykonane na podstawie umowy roboty są dokonywane powykonawczo, na podstawie których dostawa została wykonanaprotokołów odbioru częściowego po zakończeniu każdego etapu robót lub odbioru końcowego robót, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ustzgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 9 lit. a) umowy)Rozliczenie należne Wynagrodzenia zostanie każdorazowo przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piśmie „akceptacja wykonania wskazanego zakresu robót”. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego załącza do wystawionej faktury: kopię protokołu częściowego/końcowego odbioru robót, oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie robót, za które Wykonawca wystawił fakturę, a które wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem wystawionych przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (npww. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania datą ich zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadczaoraz zobowiązaniem Wykonawcy, iż zapoznał się w przypadku wystąpienia ww. osób z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wskazanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9zestawieniu faktur przez Podwykonawcę, Wykonawca jest obowiązany dokona czynności zgodnie z oświadczeniem, dowody wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa faktury VAT nr …… z dn. … , którą Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużycia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się zapłaty wraz z jej treściąOświadczeniem Podwykonawcy.

Zasady płatności. Zapłata należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy pełny okres rozliczeniowy, w którym wykonywane były usługi telekomunikacyjne na zasadach określonych w niniejszej umowie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie za świadczenie usług (dot. Abonamentów) w okresie nieobejmującym pełnego miesiąca, płatne będą proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w danym miesiącu. Abonamenty będą fakturowane z tytułu wykonanych dostaw góry, a ruch telekomunikacyjny z dołu. Termin płatności będzie każdorazowo podawany w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści tej faktury. Wykonawca zobowiązany jest przesłać szczegółowe faktury VAT na adresy Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 00,00-000 Xxxxxx. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może bez zgody drugiej strony dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w niniejszej umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem niniejszej umowy lub usuwaniem wad przedmiotu umowy następować będzie niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w formie przelewu na konto Wykonawcy nr rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania przez Zamawiającego zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek …………………………………. Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego (z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę) zasad wynikających z ustępu poprzedzającego nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest ………………………………………….. za każdą dostawę Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 60 10 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowegodnia takiej zmiany. Termin, o którym mowa Uniwersytet Przyrodniczy w ust. 1 liczony Poznaniu jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużycia, na podstawie których dostawa została wykonana, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 9 lit. a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 8 marca 2013 r. o elektronicznym fakturowaniu przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w zamówieniach publicznychtransakcjach handlowych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 2019 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”118 ). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca Niniejsza informacja składana jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużycia, których dotyczy4c. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treściąprzedmiotowej ustawy.

Zasady płatności. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ……………………………………………….. ……………………………………………………..za każdą dostawę częściową oraz czynsz dzierżawny w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowegofaktury. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT. W przypadku, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez osobęniego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, o której mowa a powstałych w § 3 ustzwiązku z realizacją niniejszej umowy. 11W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. Prawidłowa Faktura faktura Vat musi zawierać między innymi dane, tj.: Numer numer umowy, protokół zużycianumer zamówienia na podstawie, na podstawie których którego dostawa została wykonana, serię nazwę i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 9 lit. a) umowy)ilość towaru . Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba zamówienia częściowego chyba, że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową ZamawiającegoZmawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. xxx.xxxxxx.xx Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 2018 r. poz. 16662191 z późn. zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 910, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i protokół zużyciazamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 12 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.