Consequências. Não seremos responsáveis por quaisquer perdas ou despesas, novos Bilhetes, hospedagem ou transporte que possa sofrer ou suportar devido ao não comparecimento a tempo do registro (“check in”) ou embarque.
Consequências. 1 — O co-contratante tem direito à reposição do equi- líbrio financeiro, segundo os critérios estabelecidos no presente Código, sempre que o fundamento para a modi- ficação do contrato seja:
Consequências. Não seremos responsáveis por quaisquer perdas ou despesas que possa sofrer ou suportar devido ao não cumprimento por si do disposto neste Artigo 6.
Consequências. 1- Perda de prazos das prorrogações/novas licitações;2- Atraso no inícios dos procedimentos para novas licitações/prorrogações; PROBABILIDADE ( X ) Raro - ( ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo IMPACTO ( X ) Desprezível - ( ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO ( X ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante? RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante, Gestor, Fiscal e Gestão de Contrato MECANISMO DEMITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Criar Checklist2. Planilha de controle de contratos com alerta de vencimento *Fonte: Matriz de risco anexa no processo SISLOG, documento 29124
Consequências. CQ-15 Trabalho adicional: emissão de GRU para que o fornecedor devolva o valor recebido duplicidade. CQ-16 Trabalho adicional: compensação do valor recebido em duplicidade em notas fiscais futuras. CQ-17 Eventual pagamento de tributos com acréscimo. CQ-18 Trabalho adicional: uso de sistema específico para requerer a devolução do que foi pago a mais. TRATAMENTO DO RISCO RESPONSÁVEL TIPO PRAZO CT-09 Manter controle: Na chegada do processo na SOF, um determinado servidor é encarregado da triagem inicial do processo, e de acordo com a natureza do pagamento, é feita a atribuição para a pessoa responsável pela atividade. Pagamentos para fornecedores diversos recebem uma etiqueta com a indicação da data limite. Cada servidor seleciona um conjunto de pagamentos e atribui para si mesmo. Mesmo assim o SEI permite que outra pessoa possa acessar esse processo. Se antes da inclusão dos pagamentos comprobatórios de uma dada Nota Fiscal, outra NF for incluída no processo pelo gestor de contrato, corre-se o risco de duplicidade. Para tanto, os gestores de contrato são orientados a não inserir NF quando não há comprovação do pagamento da anterior. SOF C Desde 2016 CT-10 Aprimorar controle: Estabelecer formalmente o uso de marcadores no SEI para indicar as diversas fases do processamento do pagamento: "Processo não pago"; "Processo pago aguardando assinatura no GEROP"; "Processo pago aguardando documentação"; "Pago"; "Processos não pagos pendentes"; "Processos pagos pendentes", dentre outras. Avaliar a possibilidade de uso de etiquetas com cores de forma padronizada. SOF P 14/4/2023 RISCO RESIDUAL EFICÁCIA CONTROLES NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO FUTURA Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de risco: MED 0,6 1,8 MUITO BAIXO
Consequências. 1- Perda de prazos das prorrogações/novas licitações; 2- Atraso no inícios dos procedimentos para novas licitações/prorrogações; PROBABILIDADE ( X ) Raro - ( ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo IMPACTO ( X ) Desprezível - ( ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO ( X ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante e Suprimentos (Gestor e Fiscal do contrato) MECANISMO DEMITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Criar Checklist 2. Planilha de controle de contratos com alerta de vencimento DESCRIÇÃO DO RISCO INEXISTÊNCIA DE PREPOSTO DA CONTRATADA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RISCO 12 CAUSA 1. Falha nos termos do Edital/Contrato 2. Falha na gestão/fiscalização do contrato 3. Não cumprimento de cláusula contratual por parte da contratada 4. Falta de definição de penalidade especifica para a contratada 5. Falta de penalização da contratada CONSEQUÊNCIAS 1.Dificuldade de contato com a contratada para a solução de problemas operacionais 2. Manutenção dos problemas operacionais por tempo prolongado 3. Não obtenção da solução em tempo hábil 4. Prejuízo ao atendimento das necessidades da empresa 5. Não atendimento às cláusulas contratuais 6. Responsabilização dos agentes envolvidos PROBABILIDADE ( X ) Raro - ( ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo IMPACTO ( X ) Desprezível - ( ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO ( X ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante e Suprimentos (Gestor e Fiscal do contrato) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1.Notificar o fornecedor exigindo o cumprimento contratual, sob pena de aplicação de penalidades. 2. Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue 3. Abertura de processo administrativo para apuração do descumprimento contratual e apuração de responsabilidade *Fonte: Matriz de risco anexa no processo SISLOG, documento 46058
Consequências. Ao permitir que o estagiário desenvolva serviços desvinculados da principal atividade do estágio, deixando de propiciar a adequada experimentação profissional ao estudante, a unidade concedente desvirtua sua finalidade, convalidando a relação de emprego. (...).36 ESTÁGIO: IRREGULARIDADE NO CONTRATO: AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO: DESCONFORMIDADE COM O CURRÍCULO ESCOLAR: FRAUDE LEGAL: VÍNCULO DE EMPREGO
Consequências. Após a auditoria (incluindo qualquer auditoria de Saúde, Segurança e Meio Ambiente), for detectada uma não conformidade ou se o CLIENTE expressar recomendações ou reservas, o FORNECEDOR concorda em implementar, às suas próprias expensas, as ações corretivas e preventivas prontamente a partir do aviso do CLIENTE ou fornecimento do relatório e seguir as recomendações e/ou reservas expressas pelo CLIENTE. Em caso de descumprimento, o FORNECEDOR reembolsará à CLIENTE todos os custos da auditoria (incluindo os honorários dos auditores independentes). Qualquer falha em remediar uma violação identificada durante a auditoria permitirá ao CLIENTE rescindir a Ordem por violação.
Consequências. Burnout/Realização Pessoal = 0,009 + 1,027ContratoPsicológico/Conteúdo do Trabalho - 0,019ContratoPsicológico/Progressãonacarreia + 0,016 ContratoPsicológico /projeçãoparaoexterior - 0,036ContratoPsicológico/compensação organizacional - 0,016ContratoPsicoógico/Respeitopelavidaprivada +erro Burnout/Exaustão Emocional = 1,671 + 428ContratoPsicológico/Conteúdo do Trabalho + 0,275ContratoPsicológico/Progressãonacarreia + 0,145ContratoPsicológico /projeçãoparaoexterior - 0,218ContratoPsicológico/compensação organizacional - 0,038ContratoPsicoógico/Respeitopelavidaprivada +erro Burnout/Despersonalização = 0,047 + 0,070ContratoPsicológico/Conteúdo do Trabalho - 0,099ContratoPsicológico/Progressãonacarreia + 1,028 ContratoPsicológico /projeçãoparaoexterior - 0,042ContratoPsicológico/compensação organizacional + 0,080ContratoPsicoógico/Respeitopelavidaprivada +erro Felicidade Subjetiva= -0,005 + 0,791ContratoPsicológico/Conteúdo do Trabalho – 0,002ContratoPsicológico/Progressãonacarreia + 0,204ContratoPsicológico /projeçãoparaoexterior - 0,062ContratoPsicológico/compensação organizacional +0,084ContratoPsicoógico/Respeitopelavidaprivada +erro Comprometimento Organizacional = 2.908 + 0,114ContratoPsicológico/Conteúdo do Trabalho + 0,045ContratoPsicológico/Progressãonacarreia + 0,037 ContratoPsicológico /projeçãoparaoexterior - 0,060ContratoPsicológico/compensação organizacional - 0,059ContratoPsicoógico/Respeitopelavidaprivada +erro Resiliência Comprometimento organizacional/afetivo Felicidade Subjetiva
Consequências. CQ-01 Retrabalho para a gestão do contrato. CQ-02 Eventual questionamento da auditoria. CQ-03 Retrabalho para emissão de GRU para que o valor seja devolvido à JF5. CQ-04 Eventual abertura de processo administrativo para a devolução do valor creditado por equívoco. TRATAMENTO DO RISCO RESPONSÁVEL TIPO PRAZO CT-01 Manter o controle: No SIAFI, na última etapa do processo "Dados de Pagamento", excluir todos os dados do pagamento anterior e clicar na opção Incluir, dessa forma o SIAFI automaticamente trará os dados corretos. SOF C Desde 2019 CT-07 Manter o controle: Conferência dos valores indicados na Nota Fiscal com planilha Excel elaborada na SOF. SOF C Desde sempre RISCO RESIDUAL EFICÁCIA CONTROLES NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO FUTURA Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de risco: MED 0,6 1,8 MUITO BAIXO