Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

2226 01/09/2021 722,70 0,00 722,70 0,00 14 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

REFERENTEAO MÊS AGOSTO/2021.

2227 01/09/2021 873,50 0,00 873,50 0,00 1464 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

REFERENTEAO MÊS AGOSTO/2021.

2228 01/09/2021 531,00 0,00 531,00 0,00 13 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA UMA COMUNICAÇÃO MAIS RÁPIDA E EFICIENTE ENTRE AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E OS MOTORISTAS, SECRETÁRIO, MÉDICOS.

MESE DE AGOSTO/2021. DAS LINHAS TELEFÔNICAS:

8423-0877

8423-0813

8423-0893

8423-1124

8423-0743

8423-0822

8423-0961

8423-0894

8423-0804

2229 01/09/2021 390,00 0,00 390,00 0,00 3 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS) E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS (DETER), CONFORME A LEI Nº 17.221 DE 1º DE AGOSTO/2017.

REFERENTE SETEMBRO/2021.

VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749 VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146 VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA REA6H34

2230 01/09/2021 50,00 0,00 50,00 0,00 230 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

LICITAÇÃO 002/2021 CONTRATO 4/2021

2231 01/09/2021 80,00 0,00 80,00 0,00 227 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QJQ-2140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LICITAÇÃO 002/2021 CONTRATO 4/2021

2.030

2.035

2.030

60 3.3.90.39.44.00.00.00

10 3.3.90.39.44.00.00.00

60 3.3.90.40.05.00.00.00

10 3.3.90.39.99.00.00.00

41 3.3.90.39.15.00.00.00

10 3.3.90.39.15.00.00.00

6009 - CASAN

6251 - OI - S.A

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2232 01/09/2021 4.626,00 0,00 4.626,00 161,91 1083 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, BOLSA ESCROTAL, DOPPLER CARÓTIDAS, DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO, PRÓSTATA ABDOMINAL, PRÓSTATA TRANSRETAL, RINS E VIAS UTINÁRIAS.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2233 01/09/2021 3.057,88 0,00 3.057,88 102,15 1081 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 155/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

9 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

7898 - SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

2234 01/09/2021 3.752,12 0,00 3.752,12 0,00 1253 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 155/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

7898 - SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

2235 01/09/2021 671,50 671,50 0,00 13,43 872 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2021.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

2236 01/09/2021 549,00 0,00 549,00 0,00 1539 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA CONEXÃO DE COMPUTADORES:

01UN SWITCH 24 PORTAS FAST ETHERNET SF 2400 QR+ INTERLBRAS

JUSTIFICA-SE A COMPRA DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONEXÃO DE COMPUTADORES EM REDE DO PRÉDIO DA EMERGÊNCIA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra direta nº 234/2021)

2.031

2.030

62 3.3.90.39.83.00.00.00

11 4.4.90.52.35.00.00.00

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

6593 - CONRAT XXX.XX MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2237 01/09/2021 671,50 0,00 671,50 13,43 872 10.301.0012

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - NF 19542

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

Total do Dia: 15.975,20 671,50 15.303,70

2238 02/09/2021 196,00 0,00 196,00 0,00 475 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7M³ CIL K, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

2239 02/09/2021 717,00 0,00 717,00 0,00 1673 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA MIM0393 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

01UN KIT REPARO JUNTA HOMOCINÉTICA - LADO CAIXA SPI

01UN ARTICULADOR AXIAL HIDRÁULICO

02UN AMORTECEDOR UNO NOVO 10/PALIO 11/T

01UN KIT SUSPENSÃO TRASEIRO

2.031

2.030

2.035

62 3.3.90.39.83.00.00.00

10 3.3.90.30.04.00.00.00

42 3.3.90.30.39.00.00.00

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2240 02/09/2021 58,00 0,00 58,00 0,00 1674 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA MIM0393 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

02UN ÓLEO CAIXA API GL-5 SAE 80W90

2.035

42 3.3.90.30.01.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2241 02/09/2021 79,00 0,00 79,00 0,00 1675 10.304.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIM0393 DA FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXX 04 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA COIFA DA CAIXA/AXIAL E DO KIT DE SUSPENSÃO E AMOTECEDOR TRASEIRO; COLOCAÇÃO DE ÓLEO DE CAIXA

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2242 02/09/2021 5.031,95 0,00 5.031,95 0,00 15 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

MES DE AGOSTO/2021.

2.035

2.030

42 3.3.90.39.19.00.00.00

60 3.3.90.39.43.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2243 02/09/2021 4.290,00 0,00 4.290,00 221,25 1292 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 32/2019

2º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 32/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2244 02/09/2021 10.460,00 0,00 10.460,00 0,00 1495 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 32/2019

2º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 32/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2245 02/09/2021 160,00 0,00 160,00 2,40 1495 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

02 CONSULTAS CARDIOLOGISTA

CONTRATO Nº 32/2019

2º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 32/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2246 02/09/2021 5.392,00 0,00 5.392,00 188,72 1083 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, DIPPLER ARTERIAL MI DIREITO E ESQUERDO, DOPPLER DE CARÓTIDAS, DOPPLER TIREOIDE, DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO, PRÓSTATA ABDOMINAL, RINS E VIAS URINÁRIAS, TIREOIDE.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2247 02/09/2021 1.200,00 0,00 1.200,00 18,00 1214 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES PCR PARA DETECÇÃO COVID-19:

08 EXAME DE SECREÇÃO NASOFARINGE ANTÍGENO DO SARS-COV-2*.

JUSTIFICA-SE O EMPENHO PARA EXAMES DE PCR PARA DETECÇÃO COVID-19 COM APRESENTAÇÃO DO RESULTADO EM ATÉ 03 HORAS, EM SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR DE SUAS ATIVIDADES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2017 CONTRATO Nº 49/2021

HOMOLOGAÇÃO: 31/03/2017

2.030

2.041

10 3.3.90.39.50.00.00.00

9 3.3.90.39.50.00.00.00

83 3.3.90.39.50.00.00.00

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

6400 - LABORATORIO BIGUACU LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2248 02/09/2021 3.376,00 0,00 3.376,00 0,00 1063 10.301.0012

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

85 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIEMNTO EM 02 DE MAIO DE 2022.

2249 02/09/2021 13.304,00 0,00 13.304,00 0,00 1468 10.301.0012

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

83 SESSÕES FISIORETAPIA DOMICILIAR

415 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIEMNTO EM 02 DE MAIO DE 2022.

2250 02/09/2021 2.183,02 0,00 2.183,02 0,00 1061 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

2251 02/09/2021 16.980,26 0,00 16.980,26 0,00 1245 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

6382 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2252 02/09/2021 195,00 0,00 195,00 0,00 1324 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANATOMOPATOLOGIA - ANÁSLISE E BIÓPSIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

2253 02/09/2021 9.325,00 0,00 9.325,00 0,00 1499 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANATOMOPATOLOGIA - ANÁSLISE E BIÓPSIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

Total do Dia: 72.947,23 0,00 72.947,23

2254 03/09/2021 925,92 0,00 925,92 0,00 1604 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 24,00 UNIDADE DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL. FÓRMULA HIPERCALÓRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14566); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN96107

2255 03/09/2021 485,98 0,00 485,98 0,00 1474 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA DE BANHO ADULTO. (CIN12358); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006394/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN57160

2256 03/09/2021 75,00 0,00 75,00 0,00 1584 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 COMPRIMIDO DE COLCHICINA, 0,5 MG. (CIM428); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33625

2.030

2.034

10 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

10 3.3.90.30.99.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

6382 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME

8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

8831 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTD

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2257 03/09/2021 209,50 0,00 209,50 0,00 1483 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 KIT DE LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11246); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN44817

2258 03/09/2021 1.062,75 0,00 1.062,75 0,00 1563 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7500,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35578

2259 03/09/2021 192,05 0,00 192,05 0,00 1592 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1980,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM, 1 MG. (CIM956); 600,00 COMPRIMIDO DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50 MG. (CIM9047); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35578

2260 03/09/2021 2.096,90 0,00 2.096,90 0,00 1580 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 9990,00 COMPRIMIDO DE PAROXETINA CLORIDRATO, 20 MG. (CIM9036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33088

2261 03/09/2021 3.111,22 0,00 3.111,22 0,00 1567 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG. (CIM9062); 1980,00 COMPRIMIDO DE AMIODARONA, 200 MG. (CIM9066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36061

2.031

2.034

63 3.3.90.30.16.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

7719 - LICIMED DISTR. DE MEDICAM., CORREL. E PROD. MED. E

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2262 03/09/2021 3.609,13 0,00 3.609,13 0,00 1564 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 15000,00 COMPRIMIDO DE XXXXXXXX XXXXXX, 000 XX. (CIM9041); 5985,00 CÁPSULA DE AMOXICILINA, 500 MG. (CIM240); 3000,00 COMPRIMIDO DE VARFARINA SÓDICA, 5 MG. (CIM9065); 96,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML. (CIM613); 1000,00 COMPRIMIDO DE ALENDRONATO SÓDICO, 70 MG. (CIM9071); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

2263 03/09/2021 55,51 0,00 55,51 0,00 1593 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6,00 FRASCO DE POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000 UI + 5 MG + 10 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 10 ML. (CIM9503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN49511

2264 03/09/2021 2.669,65 0,00 2.669,65 0,00 1611 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 5010,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); 50,00 FRASCO DE POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAÍNA, 11.000 UI + 3,85 MG + 0,275 MG + 20 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM9693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

2265 03/09/2021 800,00 0,00 800,00 0,00 1440 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO NAS SUAS EMERGÊNCIAS - CARRINHO DA SALA DE REANIMAÇÃO: 50,00 AMPOLA DE METOPROLOL, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9487); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN56104

2266 03/09/2021 312,00 0,00 312,00 0,00 1561 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2400,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG. (CIM9028); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34794

2.034

2.030

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.30.09.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2267 03/09/2021 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 1587 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); 1000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 100 MG. (CIM9034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34794

2268 03/09/2021 230,00 0,00 230,00 0,00 1588 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE MORFINA, SULFATO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. (CIM9259); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34794

PORTARIA 1947/2020

2269 03/09/2021 995,00 0,00 995,00 0,00 1405 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50000,00 COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. (CIM522); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32605

2270 03/09/2021 440,10 0,00 440,10 0,00 1553 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 9000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32605

Total do Dia: 18.760,71 0,00 18.760,71

2.034

2.030

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

75 3.3.90.30.09.00.00.00

34 3.3.90.30.09.00.00.00

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2271 06/09/2021 4.305,00 0,00 4.305,00 0,00 1573 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

1UnAnel de vedação bomba de vácuo 1UnAnti chama (respiro)

1UnAtuador embreagem 1UnAtuador pedal de embreagem 2UnBraço limpador de parabrisa 1UnCorreia micro V

1Un Descarbonizante 1UnFluido de embreagem

1UnGuia rolamento de embreagem 1UnJogo palheta dianteira 1UnJunta tampa válvula completa 1UnKit embreagem

1Unkit material elétrico 1UnMangueira esguicho parabrisa 1UnÓleo de cambio

1UnÓleo hidráulico

1UnOring vedação tampa reservatório hidráulico 1UnPlaca retificadora

1UnRegulador de voltagem 1UnRetentor alternador 1UnRolamento eixo piloto 2UnRolamento alternador 1UnRotor alternador 1UnSilicone alta temperatura

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PECÇAS DO VEÍCULO DE PLACA MBE3146, TENDO EM VISTA QUE AS ATUAIS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO.

(Compra Direta Nº 238/2021)

2272 06/09/2021 1.148,00 0,00 1.148,00 0,00 1574 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MÁO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL, SENDO:

41 HORAS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO ALTERNADOR; NA BOMBA DE VÁCUO; NA CAIXA DE CAMBIO; NO EIXO CARDAN; NO REPARO DO ALTERNADOR; SERVIÇO FIXAR FILTRO COMBUSTÍVEL; SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE MOTOR; REPARO CHICOTE DO ALTERNADOR; SERVIÇO TORNO DE VOLANTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA MBE3146 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2273 06/09/2021 408,00 0,00 408,00 0,00 1665 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 800,00 COMPRIMIDO DE EXTRATO MEDICINAL, PASSIFLORA INCARNATA, 260 MG. (CIM9202); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN098553

2.030

2.034

10 3.3.90.30.39.00.00.00

10 3.3.90.39.19.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2274 06/09/2021 5.143,85 0,00 5.143,85 0,00 1663 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 9990,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

2275 06/09/2021 740,00 0,00 740,00 0,00 1482 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 0,5ML, COM AGULHA CALIBRE 6MMX0,25MM. CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN27801

2276 06/09/2021 420,00 0,00 420,00 0,00 1608 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE DA ÁGUA, ATRAVÉS DE LAUDO LABORATORIAL.

02UN LAUDO DE POTABILIDADE DA ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA DIRETORIA DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE. (Compra Direta nº 240/2021)

2277 06/09/2021 87,36 0,00 87,36 0,00 1668 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PELAS EQUIPES DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DO ESF NO ATENDIMENTO AS PACIENTES: 18 CAIXAS TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ CONFIRA

JUSTIFICA-SE A COMPRA PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS DIRETRIZES DO PROGRAMA REDE CEGONHA, QUE OFERECE ASSITÊNCIA ÀS MULHERES DESDE O PLANEJAMENTO FAMILIAR, PASSA PELA CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ, O PRÉ-NATAL, O PARTO E VAI ATÉ OS PRIMEIROS ANOS DE VIDA DA CRIANÇA.

PORTARIA 1575 DE 08/07/2021.

(Compra direta nº 244/2021)

2.034

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.32.99.00.00.00

10 3.3.90.39.99.00.00.00

92 3.3.90.30.99.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8795 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICR

6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2278 06/09/2021 2,64 0,00 2,64 0,00 1669 10.301.0012

(Compra direta nº 244/2021) COMPLEMENTO DA NE 1668/2021

2.030

10 3.3.90.30.99.00.00.00

6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP

11/01

2279 06/09/2021 840,00 0,00 840,00 12,60 414 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES PCR PARA DETECÇÃO COVID-19:

07 EXAMES - RT PCR PESQUISA DO RNA DO SARS-COV-2* E SECREÇÃO NASOFARINGE ANTÍGENO DO SARS-COV-2*.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2017 CONTRATO Nº 178/2018 HOMOLOGAÇÃO: 31/03/2017

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2017, COM VENCIMENTO EM

22/11/2021.

2280 06/09/2021 8.308,12 0,00 8.308,12 302,11 1060 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2018, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2021.

2281 06/09/2021 11.833,21 0,00 11.833,21 0,00 1467 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2018, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2021.

2.041

2.030

67 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8615 - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CON 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2282 06/09/2021 160,00 0,00 160,00 0,00 1514 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

02 EXAMES USG OBSTÉTRICA DE PRIMEIRO TRIMESTRE CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA 1014/2021 - EXAMES DO COMPONENTE PRÉ-NATAL DA REDE CEGONHA

2283 06/09/2021 6.195,00 0,00 6.195,00 148,07 1498 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ABDOMEN SUPERIOR, PAREDE ABDOMINAL, APARELHO URINÁRIO, PARTES MOLES, JOELHO, REGIÃO INGUINAL, BOLSA TESTICULAR, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, OSBTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

92 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

2284 06/09/2021 2.890,74 0,00 2.890,74 0,00 1082 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2285 06/09/2021 6.153,26 0,00 6.153,26 135,66 1251 10.301.0012

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8568 - M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2286 06/09/2021 17.280,00 0,00 17.280,00 0,00 1469 10.301.0012

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ATENDIMENTO NA CLÍNICA:

150 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

470 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

PARA OS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 02/2019-OU)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

11/01

2287 06/09/2021 1.210,83 0,00 1.210,83 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

210,59 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: MGM 3899 - 32,99L

QIB 9794 - 34,45L QIQ 2578 - 46,56L RLB9C23 - 18,34L RLB9D03 - 78,25L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2288 06/09/2021 258,33 0,00 258,33 77,49 1716 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2289 06/09/2021 86,11 0,00 86,11 0,00 1717 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

2290 06/09/2021 4.391,67 0,00 4.391,67 309,63 1717 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

Total do Dia: 71.862,12 0,00 71.862,12

2291 08/09/2021 1.549,20 0,00 1.549,20 0,00 1684 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, DE FLORIANÓPOLIS PARA BRASILIA, PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE COMPRA PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS E INCREMENTOS PARA A SAÚDE MUNICIPAL. IDA: 15/09/2021; VOLTA:

17/09/2021.

CONTRATO 74/2021 PROCESSO Nº 44/2021

2292 08/09/2021 1.216,77 0,00 1.216,77 0,00 1720 28.843.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 28/60.

2.030

2.032

2.030

0.010

10 3.3.90.30.01.00.00.00

24 3.1.90.11.43.00.00.00

24 3.1.90.94.07.00.00.00

10 3.3.90.33.01.00.00.00

50 3.2.90.21.99.00.00.00

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6160 - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

8939 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2293 08/09/2021 20.242,04 0,00 20.242,04 0,00 1721 28.843.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 28/60.

2294 08/09/2021 375,00 0,00 375,00 0,00 12 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS).

MÊS DE SETEMBRO/2021.

2295 08/09/2021 1.143,80 0,00 1.143,80 0,00 1722 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PARA BRASÍLIA, PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX. JUSTIFICA-SE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS E INCREMENTOS PARA A SAÚDE MUNICIPAL. IDA: 15/09/2021; VOLTA: 17/09/2021.

0.010

2.030

51 4.6.90.71.99.00.00.00

58 3.3.90.39.99.00.00.00

10 3.3.90.14.14.00.00.00

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6118 - CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. XXXXX.XX SAU

8224 - XXXXXXXX XXXXXXX DE GARAES

11/01

Total do Dia: 24.526,81 0,00 24.526,81

2296 10/09/2021 798,00 0,00 798,00 0,00 1718 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA MJR5323 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

01UN RADIADOR DO AR QUENTE - 02A21

2.031

63 3.3.90.30.39.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2297 10/09/2021 296,25 0,00 296,25 0,00 1719 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

15 HORAS - SERVIÇO MECÂNICA GERAL, MONTAGEM E DESMONTGAGEM DO PAINEL PARA TROCA DO RADIADOR DO AR QUENTE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS MJR 5323, COM A REALIZAÇÃO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL PARA TROCA DO RADIADOR DO AR QUENTE. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2298 10/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2299 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021. Total do Dia: 1.109,20 0,00 1.109,20

2.031

2.035

63 3.3.90.39.19.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2300 13/09/2021 7.706,39 0,00 7.706,39 1.078,89 273 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS RELATIVOS AOS POSTO DE TRABALHO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE (RECEPCIONISTA) EXECUTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NA RECEPÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME SEGUE:

01 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL

01 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

(Licitação Nº : 12/2021-PR)

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

2301 13/09/2021 299,20 0,00 299,20 0,00 1317 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA EMERGÊNCIA DA UBS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.: 1,00 UNIDADE DE MÁSCARA LARÍNGEA, ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL. FABRICADA EM SILICONE NO NÚMERO 4. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

2302 13/09/2021 598,40 0,00 598,40 0,00 1348 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LARÍNGEA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO: 2,00 UNIDADE DE MÁSCARA LARÍNGEA, ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL. FABRICADA EM SILICONE NO NÚMERO: 4. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

2303 13/09/2021 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 1576 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

2304 13/09/2021 142,83 0,00 142,83 0,00 1577 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE MUNICIPAL: 180,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO NTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

PORTARIA 1947/2020

2.030

2.034

2.030

10 3.3.90.34.01.00.00.00

10 3.3.90.30.36.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

75 3.3.90.30.09.00.00.00

8859 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2305 13/09/2021 299,50 0,00 299,50 0,00 1578 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM2499); 50,00 FRASCO DE BROMOPRIDA, 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32869

2306 13/09/2021 258,00 0,00 258,00 0,00 1598 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL, PELOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM:

2,00 CONJUNTO DE MOUSE (COM FIO; 1000 DPI; CABO: 1,9 METROS; BOTÕES: 03; DIMENSÕES MÍNIMAS: 110X55MM; CONJUNTO COM 10 UNIDADES) (CIN14398); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN97395

2307 13/09/2021 160,00 0,00 160,00 0,00 1701 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE TERBUTALINA SULFATO, 0,5 MG/ML, INJETÁVEL AMPOLA 1 ML. (CIM9372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033801

2308 13/09/2021 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 1528 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000226/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN15389

2309 13/09/2021 81,10 0,00 81,10 0,00 1540 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

50UN BUCHA PLÁSTICA SEM ANEL 6MM

50UN BUCHA PLÁSTICA SEM ANEL 8MM

03UN SIFÃO AJUSTÁVEL 40CM

03UN SIFÃO AJUSTÁVEL 66CM

02UN SILICONE INCOLOR 280G

PROCESSO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 050/2021 HOMOLOGAÇÃO: 22/03/2021

2.034

2.031

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

63 3.3.90.30.17.00.00.00

91 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.32.99.00.00.00

10 3.3.90.30.24.00.00.00

8893 - XXXXX XXXXX XXXXXXXX

8726 - R.S. VAREJO EIRELI

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

8492 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2310 13/09/2021 1.296,00 0,00 1.296,00 0,00 1515 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10800,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN63217

2311 13/09/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 1596 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 300 MG. (CIM230); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561

2312 13/09/2021 3.504,00 0,00 3.504,00 0,00 1609 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 30000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

7718 - PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA

11/01

2313 13/09/2021 357,00 0,00 357,00 0,00 1566 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35891

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 11/01

2314 13/09/2021 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 1543 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

02 UN ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 API-CI-4 ELETRÔNICO EMBAL

20L

20 UN ADITIVO RADIADOR - EMBAL. 01L

04 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 - EMBAL. 500ML

(Licitação Nº : 71/2021-PR)

2.030

10 3.3.90.30.01.00.00.00

8904 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2315 13/09/2021 290,25 0,00 290,25 46,43 46 10.301.0012

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDÚOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B E E, E CLASSE I. TAIS COMO: PLACAS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO, MEDICAMENTOS, LÂMINAS DE BARBEAR, AGULHAS, AMPOLAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, ESPÁTULAS ENTRE OUTROS.

99,40 KG COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NF 22711

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2021.

2316 13/09/2021 435,37 0,00 435,37 0,00 46 10.301.0012

99,40 KG DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

REFERENTE A 01/08/21 A 31/08/21 - NF 22716

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2021.

Total do Dia: 19.896,04 0,00 19.896,04

2317 14/09/2021 750,00 0,00 750,00 97,50 1731 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POIS O DR. XXXX XXXXX ERA PARA RETORNAR DIA 01/09, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE POSTERGAR SEU RETORNO PARA O DIA 15/09 E A DRA. CAMILA ANDRADE MARQUES GERENT, POR SER GESTANTE, ESTÁ AFASTADA TRABALHANDO EM HOME OFFICE. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA A GRANDE PROCURA PELA POPULAÇÃO.

05 HORAS - DIA 11/09/2021 DAS 07:00 ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO ESPECÍFICO PARA POPULAÇÃO COM SINTOMAS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), MANTENDO ASSIM O ATENDIMENTO E AGILIDADE, DENTRO DOS PADRÕES SOLICITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. HOUVE A CONTRATAÇÃO ESSENCIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.

2.030

2.041

10 3.3.90.39.28.00.00.00

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

8807 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2318 14/09/2021 750,00 0,00 750,00 97,50 1732 10.301.0012

05 HORAS - DIA 11/09/2021 DAS 07:00 ÀS 12:00H

2.041

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8875 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

11/01

2319 14/09/2021 1.018,25 0,00 1.018,25 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE:

177,08 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: MGM 3899 - 36,85L

QIB 9794 - 22,68L QIQ 2578 - 32,12L RLB9C23 - 16,60L RLB9D03 - 50,93 QJV 7447 - 17,90L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2320 14/09/2021 267,73 0,00 267,73 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

46,56 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2321 14/09/2021 68,64 0,00 68,64 0,00 1344 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

11,94 LITROS DE GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MIM-0393, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 2.854,62 0,00 2.854,62

2.030

2.031

2.035

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.30.01.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2322 15/09/2021 513,20 0,00 513,20 0,00 1685 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE ESTRUTURADO AOS PACIENTES E PROFISSONAIS DA SÁUDE:

ITEM 4 - 02 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS.

SENDO UM NA SALA DE VACINAÇÃO E O OUTRO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES NO PRÉDIO DA EMERGÊNCIA.

PROCESSO Nº 94/2021 - CONTRATO Nº 98/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/21

2323 15/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2324 15/09/2021 579,00 0,00 579,00 0,00 1544 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL: 1500,00 UNIDADE DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, FIXADAS EM HASTE PLÁSTICA CILÍNDRICA, ATÓXICA E RESISTENTE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18CM. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8535); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN94511

2325 15/09/2021 315,00 0,00 315,00 0,00 1581 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 1500,00 COMPRIMIDO DE CILOSTAZOL, 50 MG. (CIM316); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33212

2.030

2.035

2.031

2.034

10 3.3.90.39.25.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

63 3.3.90.30.36.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8927 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8161 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

11/01

2326 15/09/2021 596,00 0,00 596,00 0,00 1560 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 20000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 5 MG. (CIM9008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34690

2.034

33 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2327 15/09/2021 3.133,05 0,00 3.133,05 0,00 1612 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL: 7140,00 COMPRIMIDO DE DESOGESTREL, 75 MCG. (CIM5842); 12990,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); 80,00 FRASCO DE ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9411); 80,00 BISNAGA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM CETOCONAZOL, 0,5 MG + 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 30 G. (CIM9462); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36061

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

11/01

2328 15/09/2021 1.222,89 0,00 1.222,89 0,00 1569 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 15000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO ELEMENTAR) + 400 UI. (CIM9063); 100,00 FRASCO DE PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO COM 60 ML. (CIM9389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36318

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8880 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA 11/01

2329 15/09/2021 237,00 0,00 237,00 0,00 1557 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 6,25 MG. (CIM300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34270

2330 15/09/2021 360,00 0,00 360,00 0,00 1613 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 120,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34308

2.034

33 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8895 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODU

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

2331 15/09/2021 1.140,80 0,00 1.140,80 0,00 1690 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO REVESTIMENTO DAS MACAS, NO COMBATE AO COVID-19: 80,00 ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, FABRICADO EM CELULOSE, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, GRAMATURA MÍNIMA 28 E ALVURA MÍNIMA DE 70. TAMANHO DE 70 CM X 50 M. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8589); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN024687

2.041

90 3.3.90.30.36.00.00.00

8850 - XXXXX XXXXXX DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTO 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2332 15/09/2021 5.145,00 0,00 5.145,00 0,00 1691 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19: 105,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. NOS TAMANHOS PP -35CX, P - 35CX E M - 35CX.(CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026584

2333 15/09/2021 60,00 0,00 60,00 0,00 1456 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 200,00 AMPOLA DE CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN57231

2334 15/09/2021 193,50 0,00 193,50 0,00 1583 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 COMPRIMIDO DE FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG. (CIM9027); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33502

2335 15/09/2021 159,99 0,00 159,99 0,00 1586 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE EPINEFRINA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

PORTARIA 1947/2020

2336 15/09/2021 970,75 0,00 970,75 0,00 1558 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2500,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 250 MG. (CIM580); 1000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA, 0,25 MG. (CIM453); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

2.041

2.034

2.030

2.034

90 3.3.90.30.36.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

75 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8309 - GOEDERT LTDA

0000 - XXXX/XX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2337 15/09/2021 381,25 0,00 381,25 0,00 1590 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 25,00 FRASCO DE PERICIAZINA, 4%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM1030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33738

Total do Dia: 15.011,93 0,00 15.011,93

2338 16/09/2021 13,50 0,00 13,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2339 16/09/2021 4.234,55 0,00 4.234,55 0,00 1530 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 03UN PARA OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA EMERGÊNCIA E 02UN NA SALA DE VACINA E MEDICAÇÃO, RECURSO DA PORTARIA 2855/2019:

5,00 UNIDADE DE ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA, COM FECHADURA NA PORTA E CHAVE, 4 PRATELEIRAS SENDO NO MÍNIMO 3 DELAS DE VIDRO TRANSPARENTE, DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS 145CM X 50CM X 35CM (AXLXP), ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI, LATERAIS E FRENTE EM VIDRO TRANSPARENTE. (CIM7159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN37686

PORTARIA 2855/2019 - OBJETO DA PROPOSTA ADQUIRIDO NA SUA TOTALIDADE. O SALDO REMANESCENTE DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, ESTÁ SENDO UTILIZADO CONFORME PORTARIA 3134/2013/ART.13.

2340 16/09/2021 1.165,00 0,00 1.165,00 0,00 1531 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 03UN PARA OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA EMERGÊNCIA E 02UN NA SALA DE VACINA E MEDICAÇÃO:

COMPLEMENTO DA NE 1530/2021

2.034

2.035

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

82 4.4.90.52.42.00.00.00

11 4.4.90.52.42.00.00.00

8668 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8932 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2341 16/09/2021 65,40 0,00 65,40 0,00 1745 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 03UN PARA OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA EMERGÊNCIA E 02UN NA SALA DE VACINA E MEDICAÇÃO, RECURSO DA PORTARIA 2855/2019:

PORTARIA 2855/2019 - OBJETO DA PROPOSTA ADQUIRIDO NA SUA TOTALIDADE. O SALDO REMANESCENTE DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, ESTÁ SENDO UTILIZADO CONFORME PORTARIA 3134/2013/ART.13.

COMPLEMENTO DA NE 1530/2021. REGULARIZAÇÃO DA NE 1531/2021.

2342 16/09/2021 696,78 0,00 696,78 0,00 1234 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021

(Licitação Nº : 27/2020-PR)

2.030

96 4.4.90.52.42.00.00.00

10 3.3.90.40.01.00.00.00

8932 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

8554 - BETHA SISTEMAS LTDA

11/01

2343 16/09/2021 319,40 0,00 319,40 0,00 1723 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX: 50,00 AMPOLA DE TIAMINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN104041

2344 16/09/2021 375,00 0,00 375,00 0,00 1568 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 500,00 COMPRIMIDO DE IVERMECTINA, 6 MG. (CIM538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36252

2.030

2.034

91 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8767 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2345 16/09/2021 3.875,00 0,00 3.875,00 0,00 1559 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 25000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 850 MG. (CIM9021); 20000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9020); 3000,00 COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 100 MG. (CIM229); 100,00 BISNAGA DE ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM204); 1000,00 COMPRIMIDO SULFA + TRIMETO 400+80MG . LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561

Total do Dia: 10.744,63 0,00 10.744,63

2346 17/09/2021 131,97 0,00 131,97 0,00 1734 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: ITEM 10 - 02 MT - TUBULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 18.000 BTUS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE NSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, SENDO UM NA SALA DE VACINAÇÃO E O OUTRO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES NO PRÉDIO DA EMERGÊNCIA. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

PROCESSO Nº 94/2021 - CONTRATO Nº 98/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/21

2347 17/09/2021 73,32 0,00 73,32 0,00 1735 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

ITEM 09 - 02 CARGA DE NITROGÊNIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, SENDO UM NA SALA DE VACINAÇÃO E O OUTRO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES NO PRÉDIO DA EMERGÊNCIA. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

PROCESSO Nº 94/2021 - CONTRATO Nº 98/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/21

2.034

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.30.25.00.00.00

10 3.3.90.30.04.00.00.00

7718 - PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA

8927 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

11/01

2348 17/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2349 17/09/2021 98,73 0,00 98,73 0,00 1754 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE JUDI XXXXXXXX XXXX, AO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM REABILITAÇÃO - CERB, BLUMENAU/SC, NO DIA 20/09/2021, PARA REALIZAR CONSULTA DE AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DA PERNA.

Total do Dia: 308,52 0,00 308,52

2.035

2.030

42 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.14.14.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8387 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2350 20/09/2021 696,78 0,00 696,78 0,00 1234 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

(Licitação Nº : 27/2020-PR)

2.030

10 3.3.90.40.01.00.00.00

8554 - BETHA SISTEMAS LTDA

11/01

2351 20/09/2021 537,00 0,00 537,00 0,00 1286 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, PELOS PROFESSORES E AUXILIARES DAS MESMAS : 300,00 UNIDADE DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. NÃO ESTÉRIL, FABRICADA DE NÃO-TECIDO, COM FILTRO PARA PARTICULADOS CLASSE PFF-2 E TIRAS AJUSTÁVEIS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM5517)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN28634

2.041

86 3.3.90.30.28.00.00.00

8882 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO 11/01

2352 20/09/2021 547,60 0,00 547,60 0,00 1527 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX:

04UN PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO 180G C/50 FOLHAS

29UN PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO 180G (FOLHA)

20UN PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO 180G C/50 FOLHAS

JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, ONDE SERÁ ANOTADO QUAL VACINA APLICADA, O LOTE DE FABRICAÇÃO E A DATA DA APLICAÇÃO DA DOSE DO IMUNIZANTE. (Compra

direta nº 233/2021)

2.041

90 3.3.90.30.16.00.00.00

6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J

11/01

2353 20/09/2021 264,00 0,00 264,00 0,00 1595 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 600,00 COMPRIMIDO DE CLOBAZAM, 10 MG. (CIM324); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN43981

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8668 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2354 20/09/2021 216,00 0,00 216,00 0,00 1697 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 15,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028196

2.030

91 3.3.90.30.36.00.00.00

8883 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

11/01

2355 20/09/2021 341,25 0,00 341,25 0,00 1591 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7500,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34690

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

2356 20/09/2021 459,22 0,00 459,22 0,00 1724 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX: 50,00 AMPOLA DE PROPOFOL, 10 MG/ML, EMULSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 20 ML. (CIM9725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN104040

PORTARIA 1947/2020

2357 20/09/2021 894,78 0,00 894,78 0,00 1725 10.301.0012

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN104040

COMPLEMENTO DA NE 1724/2021

2358 20/09/2021 3.034,38 0,00 3.034,38 0,00 1610 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 2490,00 COMPRIMIDO DE VALSARTANA, 160 MG. (CIM697); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 88 MCG. (CIM4902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35057

2.030

2.034

75 3.3.90.30.09.00.00.00

91 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8767 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD

8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2359 20/09/2021 196,00 0,00 196,00 0,00 475 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7M³ CIL K. PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

2.030

10 3.3.90.30.04.00.00.00

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

11/01

2360 20/09/2021 110,00 0,00 110,00 0,00 1686 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLAR O FLUXO DE OXIGÊNIO NOS CILINDROS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

01 UN FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO

(Compra direta nº 246/2021)

2.030

10 3.3.90.30.99.00.00.00

6181 - GASTEC - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA.

11/01

2361 20/09/2021 130,00 0,00 130,00 0,00 227 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: REA6H34 E RLB9C23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LICITAÇÃO 002/2021 CONTRATO 4/2021

2362 20/09/2021 3.230,00 0,00 3.230,00 141,00 1287 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA COLORIDA, RETINOGRAFIA DE PAPIPA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), TODOS AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 95/2021

2363 20/09/2021 6.170,00 0,00 6.170,00 0,00 1509 10.301.0012

CONTRATO Nº 95/2021

2364 20/09/2021 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 198 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19.

43 CONSULTAS NUTRICIONISTA CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022. PORTARIA 2994/2020

2.030

2.041

10 3.3.90.39.15.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

67 3.3.90.39.50.00.00.00

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

8873 - CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2365 20/09/2021 150,00 0,00 150,00 0,00 1223 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

02 CONSULTAS NUTRICIONISTA (COMPLEMENTO DA LIQUIDÇÃO 2364/2021) CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2366 20/09/2021 14.170,00 0,00 14.170,00 0,00 1223 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

91 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSIQUIATRIA

86 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSICOPEDAGÓGICAS

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2367 20/09/2021 10.710,00 0,00 10.710,00 0,00 1510 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

119 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSICOPEDAGÓGICAS

15 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORRINOLARINGOLOGISTA

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2368 20/09/2021 11.875,00 0,00 11.875,00 0,00 1510 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

32 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA PSICOLOGIA

95 SERV - CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLÓGICA

06 SERV - ULTRASSON MAMAS

06 SERV - ULTRASSON TRANSVAGINAL

01 SERV - ULTRASSON PÉLVICA

01 SERV - ULTRASSON CARÓTIDAS

05 SERV - ULTRASSON ABDOMEN TOTAL

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2369 20/09/2021 979,11 0,00 979,11 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

170,27 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QIQ 2578 - 58,94L

RLB9C23 - 24,17L RLB9D03 - 87,16L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2370 20/09/2021 270,90 0,00 270,90 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

47,11 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 58.432,02 0,00 58.432,02

2371 21/09/2021 6.194,94 0,00 6.194,94 5.785,10 1780 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2372 21/09/2021 293,98 0,00 293,98 0,00 1781 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

2373 21/09/2021 23.770,63 0,00 23.770,63 1.646,94 1781 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

2374 21/09/2021 1.388,66 0,00 1.388,66 0,00 1760 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA MGM3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

02UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO

02UN KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

02UN AMORTECEDOR TRASEIRO

JUSTIFICA-SE A COMPRA DAS PEÇAS PARA TROCA, POIS AS MESMAS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO.

(Compra direta nº 252/2021)

2.030

2.031

2.030

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.94.07.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6160 - XXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2375 21/09/2021 118,50 0,00 118,50 0,00 1761 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGM3899 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

06 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE KITS DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE AMORTECEDORE DIANTEIRO E TRASEIRO

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.030

10 3.3.90.39.19.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2376 21/09/2021 1.425,00 0,00 1.425,00 185,25 1755 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO DR. JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA CAMARGO SOLICITOU EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA A GRANDE PROCURA PELA POPULAÇÃO.

9,5 HORAS - DIA 17/09/2021 DAS 12:00 ÀS 22:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO)

2.041

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8804 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX

11/01

2377 21/09/2021 2.100,00 0,00 2.100,00 31,50 612 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 72/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2019, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2378 21/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021. Total do Dia: 35.296,21 0,00 35.296,21

2379 22/09/2021 158,79 0,00 158,79 0,00 1548 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL, PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM:

3,00 UNIDADE DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (PLATAFORMA FABRICADA EM ABS OU SIMILAR) (CIN14280); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN61948

2380 22/09/2021 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1318 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, PELOS PROFISSIONAIS DO ESF NAS PEQUENAS CIRURGIAS: 1,00 UNIDADE DE BISTURI ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10531); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 012590/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36418

2.030

2.035

2.031

10 3.3.90.39.50.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

63 3.3.90.30.99.00.00.00

77 4.4.90.52.08.00.00.00

7847 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8934 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

8729 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2381 22/09/2021 9.576,00 0,00 9.576,00 0,00 1425 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7980,00 SACHÊ DE GLICOSAMINA, 1,5 G, PÓ ORAL, SACHE COM 3,95 G. (CIM9347); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33625

2382 22/09/2021 4.788,00 0,00 4.788,00 0,00 1584 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3990,00 SACHÊ DE GLICOSAMINA, 1,5 G, PÓ ORAL, SACHE COM 3,95 G. (CIM9347); 300,00 COMPRIMIDO DE COLCHICINA, 0,5 MG. (CIM428); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33625

2383 22/09/2021 1.006,50 0,00 1.006,50 0,00 1552 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7500,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

2384 22/09/2021 67,58 0,00 67,58 0,00 1452 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE: 200,00 AMPOLA DE CLORETO DE SÓDIO, A 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9439); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547A

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

34 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

2385 22/09/2021 452,50 0,00 452,50 0,00 1689 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES: 50 PCT PAPEL TOALHA BRANCO INTERCALADO

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

2.030

10 3.3.90.30.22.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

2386 22/09/2021 480,00 0,00 480,00 0,00 1545 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 24,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM ARA E DHA. FÓRMULA DE ANTI-REGURGITAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14592)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN95925

2.030

10 3.3.90.32.03.00.00.00

8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2387 22/09/2021 280,00 0,00 280,00 0,00 1692 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19: 100,00 UNIDADE DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA E ELÁSTICO NOS PUNHOS. FABRICADO EM NÃO TECIDO COM, NO MÍNIMO, 1M DE COMPRIMENTO E 1,30M DE LARGURA. USO ÚNICO E INDIVIDUAL, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO ÚNICO. (CIM8471); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN056644

2.041

90 3.3.90.30.36.00.00.00

0000 - XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. XX MEDICAMENTOS E COR

11/01

2388 22/09/2021 177,50 0,00 177,50 0,00 1237 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8434); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN28634

PORTARIA 1947/2020

2.030

75 3.3.90.30.36.00.00.00

8882 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO 11/01

2389 22/09/2021 238,00 0,00 238,00 0,00 1693 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19: 100,00 UNDADE DE MASCARA AB PFF-2, DESCARTÁVEL, SEMIFACIAL FILTRANTE PARA VAPORES E GASES ÁCIDOS, COM NOSECLIP E VÁLVULA DE EXAUSTÃO EMBUTIDOS. (CIN12750); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN100389

2390 22/09/2021 180,00 0,00 180,00 0,00 1698 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 20,00 GALÃO DE ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5L. INDICADA PARA AUTOCLAVES, ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS E ANÁLISES QUÍMICAS. RÓTULO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E VALIDADE. (CIM8441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN054783

2.041

2.030

90 3.3.90.30.28.00.00.00

91 3.3.90.30.36.00.00.00

8852 - RP COMERCIAL LTDA

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2391 22/09/2021 85,00 0,00 85,00 0,00 1696 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. NO TAMANHO 6.5 - 50 PAR. (CIM8568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN027964

2.030

91 3.3.90.30.36.00.00.00

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

2392 22/09/2021 482,76 0,00 482,76 0,00 1652 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL: 216,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM791); 180,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÈDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM790); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN058134

2.031

63 3.3.90.30.36.00.00.00

8880 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA 11/01

2393 22/09/2021 962,40 0,00 962,40 0,00 1585 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 8000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 750 MG. (CIM619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

2394 22/09/2021 178,00 0,00 178,00 0,00 1611 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 20,00 FRASCO DE CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIM5320); 50,00 FRASCO DE POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAÍNA, 11.000 UI + 3,85 MG + 0,275 MG + 20 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM9693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

Total do Dia: 22.613,03 0,00 22.613,03

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2395 23/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2396 23/09/2021 515,40 0,00 515,40 0,00 1789 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

FORD FIESTA FLEX PLACA MGM3899 CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ PLACA QIQ2578 FIAT DUCATO CARGO 00 XXXXX XXX0000

MERCEDES BENZ 000XXX XXXXXXXX XXXXX XXX0000

2.035

2.030

42 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.39.99.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

11/01

2397 23/09/2021 148,46 0,00 148,46 0,00 1514 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DO PRIMEIRO TRIMESTRE COM DOPPLER COLORIDO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA 1014/2021 - EXAMES DO COMPONENTE PRÉ-NATAL DA REDE CEGONHA

2398 23/09/2021 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 1498 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: DOPPLER DE VASOS, ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, APARELHO URINÁRIO, PARTES MOLES, REGIÃO INGUINAL, TIREÓIDE, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

92 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

2399 23/09/2021 1.836,54 0,00 1.836,54 73,20 1676 10.301.0012

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2400 23/09/2021 5.100,00 0,00 5.100,00 102,00 1656 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2401 23/09/2021 3.700,00 0,00 3.700,00 74,25 220 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 111/2020

2402 23/09/2021 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 843 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 111/2020

2403 23/09/2021 135,00 0,00 135,00 0,00 1746 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

01UN DESCARBONIZANTE

01UN TRAVA ROSCA

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DO VEÍCULO DE PLACA MIK8749, TENDO EM VISTA QUE A ATUAL ESTÁ DESGASTADA PELO TEMPO DE USO.

(Compra Direta Nº 252/2021)

2404 23/09/2021 112,00 0,00 112,00 0,00 1747 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA MIK8749. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2405 23/09/2021 205,00 0,00 205,00 0,00 1752 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

01UN CABO DO ACELADOR

01UN LÂMPADA DE FAROL BAIXO LADO ESQUERDO

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA MBE3146, TENDO EM VISTA QUE AS ATUAIS ESTÃO DANIFICADAS PDEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO. (Compra Direta Nº 249/2021)

2406 23/09/2021 70,00 0,00 70,00 0,00 1753 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA MBE3146 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

2,5 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CABO DO ACELARADOR

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2407 23/09/2021 976,50 0,00 976,50 0,00 1599 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 AMP INSULINA HUMANA 70/30 (NPH/REGULAR) FRASCO/AMPOLA C/ 10ML INSULINA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DIABÉTICOS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 2/2021-IL)

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

10 3.3.90.39.19.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

10 3.3.90.39.19.00.00.00

10 3.3.90.30.09.00.00.00

8832 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

8494 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2408 23/09/2021 700,00 0,00 700,00 0,00 1559 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561

2409 23/09/2021 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1571 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 15000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN57795

2410 23/09/2021 2.988,00 0,00 2.988,00 0,00 1582 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 24900,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN97103

2411 23/09/2021 534,00 0,00 534,00 0,00 1663 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIM5320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

Total do Dia: 20.790,40 0,00 20.790,40

2412 24/09/2021 4.046,50 0,00 4.046,50 79,60 839 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 36/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2413 24/09/2021 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 1079 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 36/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.034

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

9 3.3.90.39.50.00.00.00

7718 - PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

6396 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2414 24/09/2021 1.675,00 0,00 1.675,00 0,00 401 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE DE ERGOMÉTRICO, MONITORAMENTO SISTEMA HOLTER 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 33/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2415 24/09/2021 4.060,00 0,00 4.060,00 86,03 869 10.301.0012

CONTRATO Nº 33/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022. Total do Dia: 11.041,50 0,00 11.041,50

2416 27/09/2021 256,50 0,00 256,50 0,00 27 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO.

PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TRANSMISSÃO DE DADOS, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE INFORMAÇÕES, PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS VIRTUAIS E WEBPALESTRAS. AGILIZANDO E PRIORIZANDO OS TRABALHOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E DE TODA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. BUSCANDO SEMPRE MELHORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.

LICITAÇÃO 133/2018 PP 94/2018 HOMOLOGADA EM 09/10/2018 CONTRATO Nº 160/2018

2º TERMO ADITIVO COM OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO E ADITAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 09/10/2021.

2.030

2.031

10 3.3.90.39.50.00.00.00

62 3.3.90.40.99.00.00.00

8351 - CARDIOCLINICA BIGUACU LTDA

8604 - CDI TELECOM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2417 27/09/2021 900,00 0,00 900,00 0,00 1671 10.301.0012

EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) MESES DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMITRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021.

O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, TEM O OBJETIVO DE INFORMATIZAR TODAS AS EQUIPES DA ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE - EAP E DE QUALIFICAR OS DADOS EM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

OS SERVIÇOS REALIZADOS IRÃO APRIMORAR O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

(Licitação Nº : 68/2019-PR)

2º TERMO ADITICO AO CONTRATO 110/2019 COM VENCIMENTO EM 21 DE AGOSTO DE 2022.

2418 27/09/2021 58,00 0,00 58,00 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2419 27/09/2021 1.187,50 0,00 1.187,50 0,00 1798 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS: 95UN CRACHÁS PERSONALIZADOS 5,4X8,6CM

95UN CORDÕES PARA CRACHÁ PERSONALIZADO COM 15MM DE LARGURA COM XXXXXXXX XXXXXX

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra direta nº 243/2021) REGULARIZAÇÃO DA NE 1670/2021.

2.031

2.035

2.030

62 3.3.90.40.02.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.39.63.00.00.00

8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8938 - PRINT EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA

11/01

2420 27/09/2021 169,80 0,00 169,80 0,00 1762 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CADEIRA DE RODAS:

02UN PNEU MACIÇO 24 REF 209 DUNE

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS UTILIZADAS PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

(Compra direta nº 256/2021)

2421 27/09/2021 50,00 0,00 50,00 0,00 1763 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:

01 UN SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DE CADEIRA DE RODAS

JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS UTILIZADAS PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

(Compra direta nº 256/2021)

2.030

10 3.3.90.30.99.00.00.00

10 3.3.90.39.99.00.00.00

8946 - AGA EXPRESS E BSR SOLUCOES, TRANSPORTES, COMER 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2422 27/09/2021 450,00 0,00 450,00 0,00 1785 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIADE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

100 PCT COPO DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE 180 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

2423 27/09/2021 239,80 0,00 239,80 0,00 1758 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS E DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

01UN DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L

01UN SILICONE 1L

02UN DISPENSER URBAN

01UN RODO PISO SCOTCH

01UN RODO ESPUMA

02UN BORRIFADOR

01UN LIMPA VIDROS

03UN ESPONJA MÁGICA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE:(Compra direta nº 250/2021)

2424 27/09/2021 1.369,95 0,00 1.369,95 0,00 1748 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DOS CONSULOTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:

05,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 01TB) (CIN14345); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN059637

2425 27/09/2021 1.369,95 0,00 1.369,95 0,00 1749 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECEPÇÃO, COORDENADORA DA SAÚDE, SECRETÁRIA DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE CONSULTAS, MARCAÇÃO DE EXAMES):

2.030

2.031

2.030

10 3.3.90.30.21.00.00.00

10 3.3.90.30.22.00.00.00

17 3.3.90.30.17.00.00.00

10 3.3.90.30.17.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

8755 - XXXXXXX XXX XXXXX 04671361906

8944 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2426 27/09/2021 1.237,77 0,00 1.237,77 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

215,27 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QIB 9794 - 49,39L

QIQ 2578 - 38,17L RLB9C23 - 55,79 RLB9D03 - 71,92L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2427 27/09/2021 267,73 0,00 267,73 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

46,56 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 7.557,00 0,00 7.557,00

2428 28/09/2021 22,50 0,00 22,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2429 28/09/2021 454,80 0,00 454,80 0,00 1796 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

12UN CHOCOLATE SONHO DE VALSA PCT 1KG

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. "OUTUBRO XXXX" É UMA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIANGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E MAIS RECENTEMENTE SOBRE O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. (Compra

direta nº 260/2021)

2430 28/09/2021 380,00 0,00 380,00 0,00 1607 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN DE INSPEÇÃO VEICULAR CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/2008, PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413CDI PLACA MIK8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2431 28/09/2021 3.830,00 0,00 3.830,00 67,65 1509 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA COLORIDA, RETINOGRAFIA DE PAPIPA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), TOPOGRAFIA. TODOS AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 95/2021

2.030

2.031

2.035

2.031

2.030

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

17 3.3.90.32.03.00.00.00

10 3.3.90.39.99.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA

7612 - SEVEL SEGURANCA VEICULAR LTDA.

8873 - CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2432 28/09/2021 680,00 0,00 680,00 0,00 1715 10.301.0012

CONTRATO Nº 95/2021

2433 28/09/2021 279,58 0,00 279,58 0,00 1795 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÙDE DA PACIENTE XXXXX XXXXXXXX XXXX ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000982-98.2019.8.24.0007/SC:

01CX ELIQUIS 5MG C/60CP

2434 28/09/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 1433 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.

2435 28/09/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 265 10.301.0012

2436 28/09/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 25 10.301.0012

2437 28/09/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 1043 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.32.02.00.00.00

10 3.3.90.36.07.00.00.00

8873 - CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA

6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP

8926 - XXXXXX XX XXXXXXXX

8858 - XXXXXXXXX XXXXXXXX DE MEDEIROS

8744 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX

8903 - XXXXX XXXXXX XXXXX

11/01

2438 28/09/2021 180,00 0,00 180,00 0,00 1401 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

PROCESSO 88/2020 DISPENSA 04/2017 CONTRATO 87/2020

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total do Dia: 7.226,88 0,00 7.226,88

2.030

10 3.3.90.39.99.00.00.00

8518 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 11/01

2439 29/09/2021 35.248,05 0,00 35.248,05 7.711,32 1802 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2.041

95 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2440 29/09/2021 911,26 0,00 911,26 0,00 1803 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2441 29/09/2021 749,89 0,00 749,89 0,00 1804 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2442 29/09/2021 51.810,42 0,00 51.810,42 12.281,15 1804 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2443 29/09/2021 4.761,63 0,00 4.761,63 0,00 1805 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2444 29/09/2021 970,28 0,00 970,28 0,00 1806 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2445 29/09/2021 4.152,22 0,00 4.152,22 1.446,17 1806 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2446 29/09/2021 326,35 0,00 326,35 0,00 1807 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2447 29/09/2021 185,94 0,00 185,94 0,00 1808 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2448 29/09/2021 10.957,59 0,00 10.957,59 2.194,81 1809 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2449 29/09/2021 820,32 0,00 820,32 0,00 1809 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2450 29/09/2021 1.491,08 0,00 1.491,08 0,00 1810 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2451 29/09/2021 77.466,43 0,00 77.466,43 18.859,59 1810 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2452 29/09/2021 326,30 0,00 326,30 0,00 1810 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2453 29/09/2021 652,70 0,00 652,70 0,00 1811 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2454 29/09/2021 8.561,17 0,00 8.561,17 0,00 1812 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2455 29/09/2021 21.488,43 0,00 21.488,43 4.101,50 1813 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2.041

2.031

2.041

2.030

2.031

2.030

95 3.1.90.16.99.00.00.00

97 3.1.90.04.99.00.00.00

97 3.1.90.16.99.00.00.00

95 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

95 3.1.90.16.99.00.00.00

95 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

5 3.1.90.04.99.00.00.00

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs-SAUDE

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2456 29/09/2021 73,84 0,00 73,84 0,00 1814 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2457 29/09/2021 44.140,09 0,00 44.140,09 35.220,58 1815 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2458 29/09/2021 3.432,96 0,00 3.432,96 0,00 1815 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2459 29/09/2021 10.034,15 0,00 10.034,15 0,00 1815 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2460 29/09/2021 2.284,45 0,00 2.284,45 0,00 1816 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2461 29/09/2021 38.412,50 0,00 38.412,50 0,00 1817 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2462 29/09/2021 6.853,40 0,00 6.853,40 0,00 1818 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 - PSF

2463 29/09/2021 22.816,00 0,00 22.816,00 0,00 1819 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

2464 29/09/2021 303,82 0,00 303,82 0,00 1820 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2465 29/09/2021 10.159,06 0,00 10.159,06 2.812,12 1820 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2466 29/09/2021 326,35 0,00 326,35 0,00 1821 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2467 29/09/2021 1.126,41 0,00 1.126,41 0,00 1822 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2468 29/09/2021 4.403,70 0,00 4.403,70 441,40 1823 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2469 29/09/2021 326,35 0,00 326,35 0,00 1824 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2470 29/09/2021 27.900,00 0,00 27.900,00 5.761,92 1825 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2471 29/09/2021 2.284,45 0,00 2.284,45 0,00 1826 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2.030

2.031

2.032

5 3.1.90.16.01.00.00.00

14 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

15 3.1.90.16.01.00.00.00

12 3.1.90.11.01.00.00.00

13 3.1.90.11.01.00.00.00

15 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

15 3.1.90.16.01.00.00.00

15 3.1.90.04.99.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

22 3.1.90.11.01.00.00.00

23 3.1.90.11.33.00.00.00

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs-SAUDE

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2472 29/09/2021 4.650,00 0,00 4.650,00 427,74 1827 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2473 29/09/2021 652,70 0,00 652,70 0,00 1828 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2474 29/09/2021 16.233,35 0,00 16.233,35 4.498,91 1829 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2475 29/09/2021 2.453,00 0,00 2.453,00 0,00 1830 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21 - SAÚDE BUCAL.

2476 29/09/2021 1.550,00 0,00 1.550,00 123,00 1831 10.305.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2477 29/09/2021 642,78 0,00 642,78 0,00 1832 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2478 29/09/2021 3.855,86 0,00 3.855,86 1.842,94 1832 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2479 29/09/2021 306,70 0,00 306,70 0,00 1833 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2480 29/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2481 29/09/2021 160,00 0,00 160,00 0,00 1666 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 20,00 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. (CIM3022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN098504

2482 29/09/2021 266,00 0,00 266,00 0,00 1694 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 240,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8640); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026344

2.032

2.033

2.036

2.035

2.033

2.030

24 3.1.90.04.99.00.00.00

23 3.1.90.11.33.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

28 3.1.90.11.01.00.00.00

44 3.1.90.04.99.00.00.00

38 3.1.90.11.01.00.00.00

38 3.1.90.16.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

31 3.3.90.30.10.00.00.00

71 3.3.90.30.36.00.00.00

6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6160 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6160 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8937 - DENTAL PREMIUM LTDA

8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2483 29/09/2021 266,80 0,00 266,80 0,00 1695 10.301.0012

COMPLEMENTO DA NE 1694/2021

2484 29/09/2021 866,50 0,00 866,50 0,00 1770 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL : 50,00 FRASCO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 3 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASES E AMILASE) PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA DE AÇÃO RÁPIDA. QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO, O PRODUTO COTADO DEVE CONTER: SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, DILUIÇÃO E TEMPO DE EXPOSIÇÃO APÓS A DILUIÇÃO. O DETERGENTE DEVE SER NÃO IÔNICO, NÃO FORMAR ESPUMA, TER PH ENTRE 6 A 8, SER BIODEGRADÁVEL ENTRE 89% A 100%, COM DILUIÇÃO DE NO MÁXIMO 2 ML POR LITRO. FRASCO COM 1 LITRO, CONTENDO MANUAL DE APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIN12289); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028065

2485 29/09/2021 720,00 0,00 720,00 0,00 1775 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 24,00 UNIDADE DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN062871

2.030

2.031

2.030

91 3.3.90.30.36.00.00.00

17 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8397 - MAYCON WILL EIRELI

8947 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2486 29/09/2021 144,92 0,00 144,92 0,00 1751 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS FONOAUDIÓLOGAS E PSICÓLOGAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS TRABALHOS E NAS ATIVIDADES COM OS PACIENTES. POIS AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA TEM O OBJETIVO DE APOIAR A CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, AMPLIANDO AS OFERTAS DE SAÚDE NA REDE DE SERVIÇOS, ASSIM COMO A RESOLUTIVIDADE, A ABRANGÊNCIA E O ALVO DAS AÇÕES. ESSAS AÇÕES DE SAÚDE TAMBÉM TEM FOCO PRIORITÁRIO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE:

4,00 UNIDADE DE BALDE DE BLOCOS DIDÁTICOS. OS BLOCOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE E COLORIDO. BALDE COM TAMPA E ALÇA, QUE FACILITAM O TRANSPORTE. BALDE COM NO MÍNIMO 100 PEÇAS. (CIN11503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN104549

2487 29/09/2021 550,00 0,00 550,00 0,00 1555 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 BISNAGA DE ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G + APLICADOR. (CIM3786); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33502

2488 29/09/2021 550,00 0,00 550,00 0,00 1453 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 BISNAGA DE ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G + APLICADOR. (CIM3786); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33502

2489 29/09/2021 77,60 0,00 77,60 0,00 1589 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 AMPOLA DE OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN57197

PORTARIA 1947/2020

2.031

2.034

2.030

64 3.3.90.30.14.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

34 3.3.90.30.09.00.00.00

75 3.3.90.30.09.00.00.00

8945 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2490 29/09/2021 396,09 0,00 396,09 0,00 1791 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

300 FRASCOS SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%

500ML SISTEMA FECHADO

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA COM OS DEVIDOS ORÇAMENTOS, POIS NO MOMENTO ESSE ITEM NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CINCATARINA.

(Compra direta nº 259/2021) PORTARIA Nº 1947/2020

2.030

75 3.3.90.30.09.00.00.00

8627 - BASCEL SOLUCOES LTDA

11/01

2491 29/09/2021 548,91 0,00 548,91 0,00 1792 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

300 FRASCOS SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%

500ML SISTEMA FECHADO

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA COM OS DEVIDOS ORÇAMENTOS, POIS NO MOMENTO ESSE ITEM NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CINCATARINA.

(Compra direta nº 259/2021)

COMPLEMENTO DA NE 1791/2021.

2492 29/09/2021 4.774,44 0,00 4.774,44 0,00 1733 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES QUE NECESSITAM: 1512,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 1500,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000226/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN015389

2493 29/09/2021 1.117,20 0,00 1.117,20 0,00 1412 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7980,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35819

2494 29/09/2021 420,00 0,00 420,00 0,00 1664 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035819

2.030

2.034

91 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.32.99.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8627 - BASCEL SOLUCOES LTDA

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

8521 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2495 29/09/2021 701,40 0,00 701,40 0,00 1565 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5010,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35819

2496 29/09/2021 1.447,50 0,00 1.447,50 0,00 1764 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2500,00 COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG. (CIM9038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035578

2497 29/09/2021 56,62 0,00 56,62 0,00 1737 10.301.0012

2,00 KIT DE MASSA PARA MODELAR. MACIA, NÃO ESFARELA, NÃO GRUDA, NÃO ENDURECE, ATÓXICA. KIT COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES. (CIN11248); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN000161

2498 29/09/2021 773,80 0,00 773,80 0,00 1777 10.301.0012

AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL : 60,00 ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, COM MANTAS UNIFORMES E ISENTO DE IMPUREZAS. ROLO COM 500G, COR BRANCA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8393); 20,00 CAIXA DE LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA. TAMANHO DA LÂMINA 26MM X 76MM X 1MM,CAIXA COM 50 UNIDADES (CIM818); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026374

2.034

2.031

35 3.3.90.30.09.00.00.00

64 3.3.90.30.14.00.00.00

17 3.3.90.30.36.00.00.00

8521 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2499 29/09/2021 900,00 0,00 900,00 0,00 1736 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EQUIPE DE ENFERMAGEM QUE UTILIZA OS ELETRODOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

3000,00 UNIDADE DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. (CIM1803); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN098204

2500 29/09/2021 293,90 0,00 293,90 0,00 1783 10.301.0012

30 PCT SACO PLÁSTICO LIXO 150 LITROS (Licitação Nº : 73/2020-PR)

2501 29/09/2021 653,00 0,00 653,00 0,00 1782 10.301.0012

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

Total do Dia: 441.791,16 0,00 441.791,16

2502 30/09/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA SETEMBRO/2021.

2503 30/09/2021 59,45 0,00 59,45 0,00 10 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 2-4/FMS, PARA SETEMBRO/2021.

2504 30/09/2021 287,80 0,00 287,80 0,00 5 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3/FMS, PARA 2021.

2505 30/09/2021 4,80 0,00 4,80 0,00 1834 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3/FMS, PARA SETEMBRO/2021.

2506 30/09/2021 41,80 0,00 41,80 0,00 6 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 49.462-3/ESF COFINANCIAMENTO, PARA SETEMBRO/2021.

2507 30/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 8 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 10.581-3/NASF COFINANCIAMENTO PARA SETEMBRO/2021.

2.031

2.030

2.035

2.030

2.031

17 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.30.22.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.39.81.00.00.00

17 3.3.90.39.81.00.00.00

64 3.3.90.39.81.00.00.00

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

8828 - R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALI

8811 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2508 30/09/2021 2.104,76 0,00 2.104,76 0,00 1835 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2509 30/09/2021 16.565,68 0,00 16.565,68 0,00 1836 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2510 30/09/2021 993,33 0,00 993,33 0,00 1837 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2511 30/09/2021 1.330,56 0,00 1.330,56 0,00 1838 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2512 30/09/2021 325,50 0,00 325,50 0,00 1839 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2513 30/09/2021 585,00 0,00 585,00 0,00 1840 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.

2514 30/09/2021 18.256,82 0,00 18.256,82 0,00 1841 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2515 30/09/2021 21.063,15 0,00 21.063,15 0,00 1842 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2516 30/09/2021 1.527,70 0,00 1.527,70 0,00 1843 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2517 30/09/2021 6.138,00 0,00 6.138,00 0,00 1844 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2518 30/09/2021 3.456,12 0,00 3.456,12 0,00 1845 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2519 30/09/2021 848,28 0,00 848,28 0,00 1846 10.304.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2520 30/09/2021 1.849,33 0,00 1.849,33 0,00 1847 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2521 30/09/2021 2.903,44 0,00 2.903,44 0,00 1848 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

2522 30/09/2021 14.046,00 0,00 14.046,00 0,00 17 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, PARA SETEMBRO/2021.

2.030

2.031

2.032

2.036

2.030

2.031

2.032

2.033

2.035

2.036

2.041

2.030

5 3.1.90.13.02.00.00.00

15 3.1.90.13.02.00.00.00

24 3.1.90.13.02.00.00.00

45 3.1.90.13.02.00.00.00

10 3.3.90.47.18.00.00.00

6 3.1.91.13.03.00.00.00

16 3.1.91.13.03.00.00.00

25 3.1.91.13.03.00.00.00

30 3.1.91.13.03.00.00.00

40 3.1.91.13.03.00.00.00

46 3.1.91.13.03.00.00.00

89 3.1.91.13.03.00.00.00

10 3.3.90.46.01.00.00.00

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs-SAUDE

6162 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6162 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA

6165 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6165 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6165 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6165 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6165 - IPREANCARLOS

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - FMS

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2523 30/09/2021 6.156,00 0,00 6.156,00 0,00 18 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA SETEMBRO/2021.

2.031

20 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

11/01

2524 30/09/2021 5.712,00 0,00 5.712,00 0,00 19 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA SETEMBRO/2021.

2.032

26 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD

11/01

2525 30/09/2021 720,00 0,00 720,00 0,00 20 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, PARA SETEMBRO/2021.

2.033

31 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

11/01

2526 30/09/2021 360,00 0,00 360,00 0,00 22 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA SETEMBRO/2021.

2.035

41 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

11/01

2527 30/09/2021 810,00 0,00 810,00 0,00 1055 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA SETEMBRO/2021.

2.036

48 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

11/01

2528 30/09/2021 13.084,00 0,00 13.084,00 319,25 1676 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: APARELHO URINÁRIO, PARTES MOLES, JOELHO, COTOVELO, OMBRO, REGIÃO PLANTAR, PUNHO, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, TIREOIDE, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUSCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA ABDOMINAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, TORNOZELO.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

2529 30/09/2021 8.551,50 0,00 8.551,50 128,27 1253 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 155/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

7898 - SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2530 30/09/2021 222,00 0,00 222,00 0,00 1513 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE VIDRO PARA SEREM UTILIZADAS NOS TABLETS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, A FIM DE PROTEGÊ-LOS EM CASO DE QUEDAS OU BATIDA; EVITANDO RISCOS, SUJEIRAS E TRANSPORTÁ-LOS COM SEGURANÇA, GARANTINDO ASSIM A INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS

04 UN PELÍCULAS DE VIDRO: COMPATIBILIDADE COM TABLET COMPATIBILIDADE SAMSUNG GALAXY TAB A SM- T500 T505 TAMANHO 10, ADERE POR ELETROSTÁTICA, NÃO USANDO COLA E NÃO DEIXANDO RESÍDUOS AO TIRAR. PROTEGE CONTRA FORTES IMPACTOS, CHOQUES E ARRANHÕES. DISCRETA E FUNCIONAL SEM ALTERAR A SENSIBILIDADE DO TOUCH SCREEN. CORTADA EXATAMENTE NO FORMATO DA TELA ALTADURABILIDADE TRANSPARÊNCIA99,9% FÁCIL APLICAÇÃO COR:

TRANSPARENTE (Licitação Nº : 93/2021-PR)

2531 30/09/2021 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1778 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA USO NOS COMPUTADORES DA RECEPÇÃO, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DA COORDENADORA DE SAÚDE, POIS DIA 17/09/21, HOUVE UMA QUEDA DE ENERGIA DEVIDO A TROVOADA, ONDE QUEIMOU VÁRIAS FONTES:

03,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: 450W; CONECTORES SATA: 04; EFICIÊNCIA 80 PLUS: BRONZE) (CIN14358); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN061169

2532 30/09/2021 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 1779 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA USO NOS COMPUTADORES DA FARMÁCIA, DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM, DA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. POIS DIA 17/09/21, HOUVE UMA QUEDA DE ENERGIA DEVIDO A TROVOADA, ONDE QUEIMOU VÁRIOS EQUIPAMENTOS, SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:

12,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: 450W; CONECTORES SATA: 04; EFICIÊNCIA 80 PLUS: BRONZE) (CIN14358); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN061169

2.032

2.030

2.031

26 3.3.90.30.99.00.00.00

10 3.3.90.30.17.00.00.00

17 3.3.90.30.17.00.00.00

8918 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

8792 - XXXXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2533 30/09/2021 68,65 0,00 68,65 0,00 1750 10.301.0012

5,00 UNIDADE DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS. CAIXA COM 40 PEÇAS FABRICADAS EM MADEIRA COM FIGURAS COLORIDAS. (CIN11505); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022161/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN104547

Total do Dia:	134.091,12	0,00	134.091,12
Total da Entidade:	992.836,33	671,50	992.164,83

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

116 01/09/2021 3.528,81 0,00 3.528,81 0,00 29 04.122.0013

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 039/2017, TOMADA DE PREÇO 02/2017.

117 01/09/2021 729,47 0,00 729,47 0,00 65 04.122.0013

REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 38/2020, PR 27/2020.

118 01/09/2021 2.235,73 0,00 2.235,73 33,54 67 04.122.0013

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 105/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 84/2019, TOMADA DE PREÇO 003/2019.

119 01/09/2021 3.626,46 0,00 3.626,46 0,00 6 04.122.0013

REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP, CALCULADAS MENSALMENTE COM BASE NAS RECEITAS ARRECADADAS, PARA O MÊS DE AGOSTO/2021.

Total do Dia: 10.120,47 0,00 10.120,47

120 28/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 1 04.122.0013

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE XXX X DOC.

121 28/09/2021 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 85 04.122.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

122 28/09/2021 234.429,71 0,00 234.429,71 39.611,30 86 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

123 28/09/2021 750,00 0,00 750,00 0,00 87 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

2.031

2.037

0.006

64 3.3.90.30.14.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

2 3.3.90.39.11.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

2 3.3.90.47.12.00.00.00

2 3.3.90.39.81.00.00.00

1 3.1.90.11.33.00.00.00

5 3.1.90.01.01.00.00.00

4 3.1.90.01.01.00.00.00

8945 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

6021 - KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

6057 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6000 - MAICON XXXXXXX XX XXXXX E OUTRO

6000 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX E OUTROS

11/01

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

124 28/09/2021 12.843,62 0,00 12.843,62 1.042,11 88 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

125 28/09/2021 26.150,80 0,00 26.150,80 3.329,01 89 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

126 28/09/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 90 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

127 28/09/2021 9.696,28 0,00 9.696,28 36,91 91 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

Total do Dia:	286.430,86	0,00	286.430,86
Total da Entidade:	296.551,33	0,00	296.551,33

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5325 01/09/2021 369,00 0,00 369,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5326 01/09/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM)

5327 01/09/2021 41,80 0,00 41,80 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5328 01/09/2021 5.616,80 0,00 5.616,80 0,00 3128 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

0.007

0.006

0.007

2.003

2.021

2.003

2.007

100

3.1.90.01.01.00.00.00

3.1.90.03.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

6000 - XXXXXX XXXXXXXXX E OUTROS

6000 - VALDECIO LIRA E OUTROS

6000 - XXXX XXXXXX XXXX E OUTROS

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

13/01

03/01

06/01

03/01

04/02

5329 01/09/2021 130,00 0,00 130,00 0,00 69 08.244.0008

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT - TRANSPORTE INTERMUNICIAL DE PASSAGEIROS - E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - DETER - CONFORME LEI Xx00.000 XX 0xXX AGOSTO/2017, PARA O VEICULO PLACA MME 9695 PELA ASSITENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX DE SETEMBRO/2021.

2.015

87 3.3.90.39.99.00.00.00

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5330 01/09/2021 47.513,07 0,00 47.513,07 0,00 2906 23.695.0005

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

72 UNID - PISCA 8 TUBO SUPER LED AMARELA DUPLA FACE 50 CM - BIVOLT;

12 UNID - CASCATA 138 LEDS AMARELA CORAÇÃO - BIVOLT;

22 UNID - CASCATA 400 LEDS AMARELA FIO BRANCO FIXA 10 M - BIVOLT;

26 UNID - CASCATA 400 LEDS BRANCA FIO BRANCO FIXA 10 M - 220 V;

08 UNID - CORDÃO 1000 LEDS 31 V PISCA - BIVOLT;

28 UNID - CORDÃO 1000 LEDS AMARELO E 1 FONTE C/ CONTROLE - BIVOLT

36 UNID - LUMINÁRIA 100 LEDS AMARELA FIO ARAME PISCA - BIVOLT;

2.600 MT - MANGUEIRA LED AMARELA 10 MM - 220 V;

200 XX - XXXXXXXXX XXX XXXXX 00 XX - 000 V;

200 MT - MANGUEIRA LED VERMELHA 10 MM - 220 V;

60 UNID - TUBO LED AZUL 1,00 M;

60 UNID - TUBO LED VERDE 1,00 M;

60 UNID - TUBO LED VERMELHO 1,00 M.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS MATERIAIS NA DECORAÇÃO NATALINA QUE SERÁ FEITA NA PRAÇA ANCHEITA E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 105/2021-PR)

5331 01/09/2021 380,00 0,00 380,00 0,00 3039 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN97051

5332 01/09/2021 380,00 0,00 380,00 0,00 3040 04.121.0003

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE PLANEJAMENTO: 4,00 CAIXA DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN97051

5333 01/09/2021 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00 2901 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1MM A 3MM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA. TAMANHO 60,0 CM x 80,0 CM (LxA), FIXAÇÃO POR 4 FUROS A 2,5CM DAS EXTREMIDADES, COM PARAFUSOS (BOTÕES CROMADOS) E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. TEXTO NA CORPRETA, BRASÃO COLORIDO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR. (Licitação Nº : 108/2021-PR)

2.027

2.003

2.028

2.024

136

149

187

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

4.4.90.52.99.00.00.00

9746 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

00000 - XXXX EIRELI

11222 - STAMPGRAF SERIGRAFIA TECNICA E ARTES GRAFICAS L

08/02

03/01

10/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5334 01/09/2021 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00 2900 23.695.0005

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1MM A 3MM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA. TAMANHO 60,0 CM x 80,0 CM (LxA), FIXAÇÃO POR 4 FUROS A 2,5CM DAS EXTREMIDADES, COM PARAFUSOS (BOTÕES CROMADOS) E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. TEXTO NA CORPRETA, BRASÃO COLORIDO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA. (Licitação Nº : 108/2021-PR)

5335 01/09/2021 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00 2899 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1MM A 3MM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA. TAMANHO 60,0 CM x 80,0 CM (LxA), FIXAÇÃO POR 4 FUROS A 2,5CM DAS EXTREMIDADES, COM PARAFUSOS (BOTÕES CROMADOS) E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. TEXTO NA CORPRETA, BRASÃO COLORIDO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, OBRA QUE ESTÁ EM FASE DE FINALIZAÇÃO.

(Licitação Nº : 108/2021-PR)

5336 01/09/2021 393,00 0,00 393,00 0,00 2898 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1MM A 3MM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA. TAMANHO 30,0 CM x 40,0 CM (LxA), FIXAÇÃO POR 4 FUROS A 2,5CM DAS EXTREMIDADES, COM PARAFUSOS (BOTÕES CROMADOS) E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. TEXTO NA CORPRETA, BRASÃO COLORIDO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, QUE ATUALMENTE ESTÁ PASSANDO POR

REFORMA. (Licitação Nº : 108/2021-PR)

5337 01/09/2021 393,00 0,00 393,00 0,00 2897 15.452.0009

01 UNID - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1MM A 3MM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA. TAMANHO 30,0 CM x 40,0 CM (LxA), FIXAÇÃO POR 4 FUROS A 2,5CM DAS EXTREMIDADES, COM PARAFUSOS (BOTÕES CROMADOS) E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. TEXTO NA CORPRETA, BRASÃO COLORIDO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA REINAUGURAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, QUE ESTÁ PASSANDO POR

REFORMA. (Licitação Nº : 108/2021-PR)

5338 01/09/2021 393,00 0,00 393,00 0,00 2896 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE 1MM A 3MM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PINTURA AUTOMOTIVA. TAMANHO 30,0 CM x 40,0 CM (LxA), FIXAÇÃO POR 4 FUROS A 2,5CM DAS EXTREMIDADES, COM PARAFUSOS (BOTÕES CROMADOS) E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. TEXTO NA CORPRETA, BRASÃO COLORIDO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO NEM PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 108/2021-PR)

2.027

1.006

2.022

2.020

2.005

211

195

186

116

197

4.4.90.52.99.00.00.00

11222 - STAMPGRAF SERIGRAFIA TECNICA E ARTES GRAFICAS L

08/02

05/03

04/01

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5339 01/09/2021 33,06 0,00 33,06 0,00 2986 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

10 UNID - LIMPA VIDROS LÍQUIDO, REFIL SEM GATILHO, FRASCO 500 ML;

03 UNID - RODO COM BASE DE BORRACHA, COM LÂMINA DUPLA DE 40 CM COM CABO REVESTIDO E ROSQUEADO 1,30 CM DE COMPRIMENTO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS MATERIAIS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5340 01/09/2021 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 2912 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 UNID - TAPETE INTEIRO EM VERNIZ;

01 UNID - COBERTURA LONIL 7740 6x3, COR LARANJA x PRETO LOCOMOTIVA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO NOVO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PLACAS RLM6H35), SENDO QUE O TAPETE É PARA FINS DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. JÁ A LONA É EXIGÊNCIA PARA TRANSPORTE DOS MATERIAIS CARREGADOS NA CAÇAMBA, PARA FINS DE SEGURANÇA DURANTE O TRÁFEGO. (Compra

Direta Nº 488/2021)

5341 01/09/2021 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 2963 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 UNID - EIXO;

01 UNID - BRAÇO;

01 UNID - BUCHA;

01 UNID - BUCHA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DAS ATUAIS PEÇAS DO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, TENDO EM VISTA QUE A MÁQUINA ESTÁ PARADA POR PROBLEMAS NO EIXO E BRAÇO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO. (Compra Direta Nº 497/2021)

5342 01/09/2021 329,92 0,00 329,92 0,00 3019 23.695.0005

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 SERVIÇO DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.001 BTUS ATÉ 30.000 BTUS, EM NOVO LOCAL, INCLUINDO LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO PRECISOU SER MUDADO DE LOCAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

5343 01/09/2021 95,00 0,00 95,00 0,00 3016 23.695.0005

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - DISJUNTOR 16A;

30 MT - CABO FLEXÍVEL 1,5MM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO PRECISOU SER MUDADO DE LOCAL. (Compra Direta Nº 504/2021)

2.024

2.027

130

136

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.30.26.00.00.00

10514 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

07/02

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5344 01/09/2021 146,63 0,00 146,63 0,00 3017 23.695.0005

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 CARGA DE GÁS;

01 CARGA DE NITROGÊNIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO PRECISOU SER MUDADO DE LOCAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

5345 01/09/2021 87,98 0,00 87,98 0,00 3018 23.695.0005

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 MT - TUBULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 18.001 ATÉ 30.000 BTUS.

5346 01/09/2021 260,00 0,00 260,00 0,00 2969 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

01 UNID - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TLSF1016D TP-LINK.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, SENDO QUE O EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA A CONEXÃO DA REDE DE COMPUTADORES NO LOCAL. (Compra

Direta Nº 499/2021)

5347 01/09/2021 129,62 0,00 129,62 0,00 3218 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À TAXA DE ANÁLISE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX E XXXX XXXXX XXXX CONTRATO DE REPASSE Nº1070404-75 - 900491/2021. PELA SECRETARIA DE OBRAS.

5348 01/09/2021 2.702,66 0,00 2.702,66 0,00 856 12.362.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO E PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.027

1.006

2.020

2.008

136

195

114

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.25.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA

8042 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

08/02

05/03

06/01

04/01

5349 01/09/2021 1.096,50 0,00 1.096,50 0,00 3128 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.007

55 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/02

5350 01/09/2021 1.523,20 0,00 1.523,20 0,00 856 12.362.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO E PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.008

21 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

5351 01/09/2021 112,50 0,00 112,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

Total do Dia: 69.390,74 0,00 69.390,74

2.003

14 3.3.90.39.81.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5352 02/09/2021 172,80 0,00 172,80 0,00 3011 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS 20 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2021-PR)

5353 02/09/2021 371,00 0,00 371,00 0,00 3205 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - KIT COXIM CABINE FORD CARGO TRASEIRO 111-31784;

01 UNID - LENTE TRASEIRA;

02 UNID - LÂMPADA AUTO 12V PHI.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DO COXIM, TENDO EM VISTA SEU DESGASTE, BEM COMO DA LENTE TRASEIRA QUE ESTÁ QUEBRADA E DAS LÂMPADAS QUEIMADAS, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO DE

PLACAS MEW 2798. (Compra Direta Nº 510/2021)

5354 02/09/2021 1.298,00 0,00 1.298,00 0,00 3203 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - KIT ADAPTAÇÃO SERVO EMBREAGEM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE PLACAS MCX 9762. (Compra

Direta Nº 509/2021)

5355 02/09/2021 1.909,00 0,00 1.909,00 0,00 3207 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PORTA ESCOVA MP-DR;

01 UNID - AUTOMÁTICO CHAVE MAGNÉTICA ZM 840;

01 UNID - AUTOMÁTICO AUXILIAR DR 1051209;

01 UNID - INDUZIDO AUT 20844.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO NO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO DE PLACA MCX 9762, TENDO EM VISTA QUE O MESMO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS.

(Compra Direta Nº 511/2021)

5356 02/09/2021 75,00 0,00 75,00 0,00 3208 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

03 H - MÃO DE OBRA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA FINS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DAS PEÇAS E COMPONENTES DO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO DE PLACAS MCX 9762, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

5357 02/09/2021 75,00 0,00 75,00 0,00 3206 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

03 H - MÃO DE OBRA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA FINS DE TROCA DO KIT COXIM, DA LENTE TRASEIRA E DAS LÂMPADAS DO CAMINHÃO DE PLACAS MEW 2798, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.004

2.020

203

114

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5358 02/09/2021 100,00 0,00 100,00 0,00 3204 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

04 H - MÃO DE OBRA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA FINS DE TROCA DO KIT DE ADAPTAÇÃO SERVO EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE PLACAS MCX 9762, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

5359 02/09/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 3202 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

03 H - SERVIÇO DE SOLDA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REFORÇO DO SUBCHASSI DO BASCULANTE DO CAMINHÃO DE PLACAS MEW 2798, PARA FINS DE MANUTENÇÃO REPARATIVA DO VEÍCULO.

(Compra Direta Nº 508/2021)

5360 02/09/2021 11.164,92 0,00 11.164,92 0,00 2559 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.652 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5361 02/09/2021 6.862,30 0,00 6.862,30 0,00 2557 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.801 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.020

2.024

114

130

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

07/02

5362 02/09/2021 2.302,87 0,00 2.302,87 0,00 2558

PARA AQUISIÇÃO DE:

547 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS, CAMINHÕES DE LIXO PLACA QIK 1116 DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE (Licitação Nº : 94/2021-PE)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/02

5363 02/09/2021 719,91 0,00 719,91 0,00 3220 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

171 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2557, PARA FINS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

5364 02/09/2021 43,20 0,00 43,20 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

08 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5365 02/09/2021 32,40 0,00 32,40 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2.024

2.004

212

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

11081 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

07/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5366 02/09/2021 584,97 0,00 584,97 0,00 2510 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

193 KG - BANANA BRANCA;

39 KG - BATATA INGLESA;

32 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5367 02/09/2021 395,25 0,00 395,25 0,00 704 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

53 KG - MANGA PALMER;

110 KG - MELANCIA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5368 02/09/2021 40,31 0,00 40,31 0,00 703 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

4,5 KG - BATATA-AIPO;

15 KG - CENOURA;

0,5 KG - LIMÃO TAHITI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

5369 02/09/2021 58,48 0,00 58,48 0,00 1927 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

19 KG - LARANJA LIMA;

02 UNID - REPOLHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5370 02/09/2021 18,90 0,00 18,90 0,00 1683 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 KG - MELÃO AMARELO;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

5371 02/09/2021 194,52 0,00 194,52 0,00 2792 12.306.0006

REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SEGUE:

18 KG - CEBOLA

51 UNID - MAMÃO PAPAYA (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5372 02/09/2021 4,31 0,00 4,31 0,00 1768 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

2.004

203

167

203

3.3.90.32.03.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5373 02/09/2021 99,56 0,00 99,56 0,00 1010 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - ALFACE CRESPA ORGÂNICA;

1,5 KG - ALHO;

04 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5374 02/09/2021 23,76 0,00 23,76 0,00 2148 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 KG - ABÓBORA MENINA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 1/2021-OU)

5375 02/09/2021 1.153,13 0,00 1.153,13 0,00 1010 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

52 KG - LARANJA PÊRA;

81 KG - MAÇÃ FUJI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5376 02/09/2021 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 3006 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CEMITÉRIO: 2,00 UNIDADE DE PROJETOR/REFLETOR LED COB ATÉ 220 WATTS, MÍNIMO DE 110 LM/W, MÍNIMO DE 22.000 LM, TCC 5000K. ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13312)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 008316/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN96135

5377 02/09/2021 303,54 0,00 303,54 0,00 2862 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 3,00 KIT DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 2 UNIDADES. (CIN11138); 3,00 UNIDADE DE ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL PARA ESCRITÓRIO, COM TRÊS DIVISÓRIAS. FABRICADO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 24 X 12 X 34CM. DISPONÍVEL NAS CORES CRISTAL E FUMÊ, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN11543); 3,00 KIT DE LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7MM, NA COR AZUL, COM PONTA DE METAL, BORRACHA E CLIP REMOVÍVEL. KIT COM 5 UNIDADES. (CIN11238); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN02774

2.004

2.019

2.024

109

130

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

11237 - ZAGONEL S.A.

10741 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

04/01

06/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5378 02/09/2021 25,20 0,00 25,20 0,00 2990 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

04 UNID - ADOÇANTE LÍQUIDO, 100% STEVIA, UNIDADE 80ML.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5379 02/09/2021 37,50 0,00 37,50 0,00 2991 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

02 UNID - ESPANADOR DE PÓ.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº :

73/2020-PR)

5380 02/09/2021 15,96 0,00 15,96 0,00 2993 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

04 UNID - LUVA DE LÁTEX NATURAL, FORRADA COM VERNIZ TAMANHO G. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FINS DE EVITAR CONTATO DIRETO COM PRODUTOS

QUÍMICOS. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5381 02/09/2021 1.494,70 0,00 1.494,70 0,00 2842 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL PARA UTILIZAÇÃO DA ESCOLA XXXXXXXX X. XXXXX (ENSINO FUNDAMENTAL);: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA E GIRATÓRIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8162); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013995/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN62269

5382 02/09/2021 1.782,00 0,00 1.782,00 0,00 910 27.812.0004

REFERENTE A 44 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE KARATÊ. PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A 08/21.

CONTRATO 36/2020 1º ADITIVO

5383 02/09/2021 648,00 0,00 648,00 0,00 2913 27.812.0004

REFERENTE A 16 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE KARATÊ. PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 10/2020-PR) REFERENTE A 08/21.

5384 02/09/2021 499,16 0,00 499,16 54,91 1338 06.181.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL, DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO 27/2019.

2.024

2.005

2.026

2.018

130

140

157

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

11229 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

10490 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 80014461153

9917 - XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA

07/02

04/02

08/02

06/01

5385 02/09/2021 210,41 0,00 210,41 92,44 2825 04.122.0002

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2.003

14 3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5386 02/09/2021 1.017,85 0,00 1.017,85 0,00 1643 04.122.0002

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5387 02/09/2021 171,50 0,00 171,50 0,00 2826 04.122.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5388 02/09/2021 68,53 0,00 68,53 0,00 1644 04.122.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5389 02/09/2021 108,36 0,00 108,36 0,00 1645 08.244.0008

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5390 02/09/2021 52,88 0,00 52,88 0,00 1646 13.392.0007

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA DE MUSICA DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5391 02/09/2021 2.146,09 0,00 2.146,09 0,00 2828 12.361.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL - DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5392 02/09/2021 639,88 0,00 639,88 0,00 1648 12.365.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE SETEMBRO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL - DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5393 02/09/2021 54,42 0,00 54,42 0,00 2821 23.695.0005

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX. (CAT)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5394 02/09/2021 18,02 0,00 18,02 0,00 1649 27.812.0004

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

5395 02/09/2021 96,22 0,00 96,22 0,00 1650 20.606.0010

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2.003

2.001

2.015

2.022

2.005

2.006

2.027

2.026

2.024

136

140

130

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 02/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 05/03

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5396 02/09/2021 37,89 0,00 37,89 0,00 2830 20.606.0010

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2.024

130

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 07/02

5397 02/09/2021 560,00 0,00 560,00 0,00 3223 04.122.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 (UMA) LEITORAS E 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA OS SERVIDORES XXX XXXXX E HILTON ,PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DESTACA-SE QUE O CERTIFICADO

TRATA-SE DE UM ARQUIVO ELETRONICO QUE FUNCIONA COMO ASSINATURA DIGITAL, COM VALIDADE JURIDICA E QUE GARANTE AS TRANSAÇÕES ELETRONICAS E OUTROS SERVIÇOS VIA INTERNET, DE MANEIRA QUE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS SE IDENTIFIQUEM E ASSINEM DIGITALMENTE.

Total do Dia: 39.327,70 0,00 39.327,70

5398 03/09/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(MANUTENÇÃO,COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM)

5399 03/09/2021 31,35 0,00 31,35 0,00 10 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(MANUTENÇÃO,COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (SALARIO EDUCAÇÃO)

5400 03/09/2021 83,90 0,00 83,90 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5401 03/09/2021 20,90 0,00 20,90 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(MANUTENÇÃO,COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5402 03/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 15 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE SETEMBRO/2021 XXXXXXXX XXXXXXXX - POLICIA CIVIL. DOC/TED

5403 03/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 17 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE SETEMBRO/2021 CONVÊNIO TRÂNSITO - TRANSITO PREFEITURA. DOC/TED

5404 03/09/2021 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 909 27.812.0004

REFERENTE A 40 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A AGOSTO/2021.

5405 03/09/2021 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 906 27.812.0004

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

40 HORAS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA. REFERENTE

A AGOSTO/2021 (Licitação Nº : 16/2021-PR)

5406 03/09/2021 347,98 0,00 347,98 0,00 86 15.452.0009

REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O MES DE AGOSTO/2021, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS.

5407 03/09/2021 173,99 0,00 173,99 0,00 2485 12.361.0006

REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O MES DE AGOSTO/2021, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ENSINO FUNDAMENTAL)

2.003

2.021

2.005

2.003

2.018

2.026

2.020

2.005

100

140

114

3.3.90.40.02.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.46.01.00.00.00

10994 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

10711 - XXXX XXXXXXX 93559453968

10712 - XXXXX XXXXX 09246092902

6003 - MUNICIPIO XXXXXXXXX XXXXXX

03/01

06/01

04/02

03/01

06/01

08/02

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5408 03/09/2021 64,80 0,00 64,80 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

12 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5409 03/09/2021 64,80 0,00 64,80 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

12 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5410 03/09/2021 10,80 0,00 10,80 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5411 03/09/2021 27,00 0,00 27,00 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5412 03/09/2021 54,00 0,00 54,00 0,00 706 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - POLVILHO AZEDO 1 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5413 03/09/2021 289,10 0,00 289,10 0,00 2353 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

49 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDES;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5414 03/09/2021 307,45 0,00 307,45 0,00 2871 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

00 XX - XXXX XX XXXXXX- XXXXXXX XX;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DEVIDO NOVO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA OS ITENS ACIMA.

5415 03/09/2021 367,97 0,00 367,97 0,00 705 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 KG - FILÉ DE FRANGO- SASSAMI KG;

27 KG - COXA/SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2.004

203

3.3.90.32.03.00.00.00

11081 - MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5416 03/09/2021 1.230,08 0,00 1.230,08 0,00 2873 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

28 KG - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA;

25 KG - LOMBO SUÍNO SEM OSSO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5417 03/09/2021 877,54 0,00 877,54 0,00 2352 12.306.0006

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

29 KG - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5418 03/09/2021 2.201,50 0,00 2.201,50 0,00 3003 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

35 UNID - LUVA PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DAS LUVAS PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

5419 03/09/2021 2.201,50 0,00 2.201,50 0,00 3002 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

35 UNID - LUVA PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DAS LUVAS PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5420 03/09/2021 322,50 0,00 322,50 0,00 3025 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

125 UNID - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103, COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5421 03/09/2021 322,50 0,00 322,50 0,00 3024 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

125 UNID - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103, COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE, EMBALADO EM CAIXA COM 30 UNIDADES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5422 03/09/2021 288,61 0,00 288,61 21,64 3243 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

5423 03/09/2021 278,29 0,00 278,29 0,00 3244 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 09/21

Total do Dia: 12.756,46 0,00 12.756,46

2.004

2.006

2.005

2.006

2.005

203

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

6003 - XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5424 06/09/2021 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 3239 27.812.0004

REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE PARA COMPETIÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2021, QUE COMPLETARÁ O CALENDARIO ANUAL DA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO OFERECENDO ASSIM NOVAS EXPERIENCIAS ESPORTIVAS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

5425 06/09/2021 264,65 0,00 264,65 0,00 2970 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 5,00 UNIDADE DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (PLATAFORMA FABRICADA EM ABS OU SIMILAR) (CIN14280); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN61948

5426 06/09/2021 199,50 0,00 199,50 0,00 2953 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE:

19 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBAL. 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

5427 06/09/2021 385,50 0,00 385,50 0,00 3026 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

150 UNID - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5428 06/09/2021 385,50 0,00 385,50 0,00 3027 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

150 UNID - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5429 06/09/2021 1.749,47 0,00 1.749,47 0,00 37 04.122.0002

REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-8600 PARA O MES DE SETEMBRO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

5430 06/09/2021 2.101,97 0,00 2.101,97 0,00 141 12.365.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(ENSINO INFANTIL)

5431 06/09/2021 1.938,49 0,00 1.938,49 0,00 1298 12.361.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(ENSINO FUNDAMENTAL)

5432 06/09/2021 65,20 0,00 65,20 0,00 146 08.243.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5433 06/09/2021 177,18 0,00 177,18 0,00 147 08.244.0008

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(CRAS)

2.026

2.003

2.006

2.005

2.003

2.006

2.005

2.002

2.023

140

162

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

10563 - LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL

11233 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

7787 - OI - S.A

6058 - CELESC

08/02

03/01

04/02

03/01

04/02

02/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5434 06/09/2021 1.343,65 0,00 1.343,65 0,00 149 27.812.0004

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5435 06/09/2021 277,02 0,00 277,02 0,00 1934 23.695.0005

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(CAT)

5436 06/09/2021 604,85 0,00 604,85 0,00 1935 20.606.0010

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5437 06/09/2021 3.060,12 0,00 3.060,12 0,00 139 04.122.0002

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5438 06/09/2021 709,63 0,00 709,63 0,00 141 12.365.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(ENSINO INFANTIL)

5439 06/09/2021 194,90 0,00 194,90 0,00 142 13.392.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(CASA XXXXXX)

5440 06/09/2021 612,95 0,00 612,95 0,00 143 06.181.0009

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(SEGURANÇA TRANSITO)

5441 06/09/2021 54,74 0,00 54,74 0,00 144 06.244.0009

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(FUREBOM)

5442 06/09/2021 4.693,56 0,00 4.693,56 0,00 145 15.452.0009

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5443 06/09/2021 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 2883 12.361.0006

PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 LOCAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE LOCAÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO DE TODA A FROTA ESCOLAR, UMA VEZ QUE ESTA MUNICIPALIDADE NÃO DISPÕE DE IMÓVEL PRÓPRIO QUE COMPORTE TODOS OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

A DESPESA É REFERENTE AO ANO DE 2021. DE JANEIRO A AGOSTO/21

(Licitação Nº : 5/2021-DL)

5444 06/09/2021 765,00 0,00 765,00 0,00 2259 08.244.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, CREAS, CRAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO ÚNICO E OUTROS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO PARA USO NO CRAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: AGOSTO/2021. (Licitação Nº : 82/2021-PR)

2.026

2.027

2.024

2.003

2.006

2.014

2.018

2.021

2.020

2.007

2.023

140

136

130

100

114

162

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.40.01.00.00.00

6058 - CELESC

10697 - XXXX XXXXXXX

11183 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA

08/02

07/02

03/01

04/02

04/01

06/01

04/02

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5445 06/09/2021 410,57 0,00 410,57 0,00 2982 04.122.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SEGUE:

07 SERV. LIMPEZA DE EQUIPMANETO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 18.000 BTUS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE COM A CHEGADA DO CALOR OS APARELHOS SERÃO UTILIZADOS COM FREQUÊNCIA, SENDO IMPORTANTE A HIGIENIZAÇÃO PARA FINS DE BEM ESTAR DOS SERVIDORES E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

(Licitação Nº : 72/2021-PR)

5446 06/09/2021 88,78 0,00 88,78 0,00 3257 04.121.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART - N°7930363-4 - PARA PROJETO DA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

5447 06/09/2021 416,18 0,00 416,18 0,00 3258 12.361.0006

REFERENTE A IPREV DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO XXXXXXX XXXXXXX DO MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

5448 06/09/2021 2.633,74 0,00 2.633,74 0,00 3259 04.122.0001

REFERENTE A IPREV DO PREFEITO XXXXXXX XXXXX DO MES DE AGOSTO/2021, PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

5449 06/09/2021 54,00 0,00 54,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5450 06/09/2021 1.562,50 0,00 1.562,50 0,00 3269 28.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 02/96

5451 06/09/2021 29.687,50 0,00 29.687,50 0,00 3270 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 02/96.

5452 06/09/2021 23.047,73 0,00 23.047,73 0,00 3271 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 02/96.

5453 06/09/2021 1.213,04 0,00 1.213,04 0,00 3272 28.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 02/96

5454 06/09/2021 11.029,71 0,00 11.029,71 0,00 3273 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 28/60.

2.003

2.028

2.005

2.001

2.003

0.002

0.003

0.002

0.003

178

143

142

143

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.1.90.13.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

7024 - IPREV

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

03/01

10/01

04/02

02/01

03/01

04/02

09/01

04/02

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5455 06/09/2021 723,86 0,00 723,86 0,00 3274 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 28/60.

Total do Dia: 95.521,49 0,00 95.521,49

5456 08/09/2021 5.052,00 0,00 5.052,00 0,00 2966 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

03 UNID - ÓLEO HIDRÁULICO ATF - LUBRAX OU SIMILAR EMBAL. 20 LITROS;

10 UNID - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40 API-CI-4 ELETRÔNICO EMBAL. 20 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 71/2021-PR)

5457 08/09/2021 18,40 0,00 18,40 0,00 2578 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

10 PCT - ESPONJA DE LOUÇA, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5458 08/09/2021 210,00 0,00 210,00 0,00 3130 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

60 KG - ESTOPAS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO PELOS SERVIDORES DURANTE OS SERVIÇOS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE

OBRAS. (Compra Direta Nº 507/2021)

5459 08/09/2021 248,00 0,00 248,00 0,00 3237 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CABO MÚLTIPLAS FUNÇÕES SISTEMA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PRESENTE CABO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE ROMPIDO, IMPEDINDO O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS MCX 9762. (Compra Direta Nº 514/2021)

5460 08/09/2021 644,37 0,00 644,37 0,00 3241 06.181.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 UNID - COXIM DO MOTOR DIANTEIRO MERIVA 3133;

02 UNID - PONTEIRA DE DIREÇÃO METIVA TDI 1101;

01 UNID - BARRA AXIAL DE DIREÇÃO MERIVA BR2568;

01 UNID - ATUADOR DE EMBREAGEM;

01 UNID - RETENTOR DO MOTOR TRASEIRO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DA VIATURA DE PLACAS MHM 2349, DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS MECÂNICOS QUE ESTÃO IMPOSSIBILITANDO O SEU BOM FUNCIONAMENTO. (Compra Direta Nº 515/2021)

0.003

2.020

2.018

142

114

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9592 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

10918 - COMERCIAL KS EIRELI

0000 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - XX

00000 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

09/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5461 08/09/2021 197,50 0,00 197,50 0,00 3240 06.181.0009

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

10 H - MÃO DE OBRA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA E DO KIT DE EMBREAGEM PARA TROCA DO RETENTOR DO MOTOR DA VIATURA DE PLACAS MHM 2349, DA POLICIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX. AINDA, SERÁ REALIZADA ASUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA DA DIREÇÃO, DA BARRA AXIAL, DO COXIM DO MOTOR E DO AUTUADOR DE EMBREAGEM, UMA VEZ QUE TAIS PEÇAS ESTÃO DANIFICADAS, IMPOSSIBILITANTO O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

5462 08/09/2021 100,00 0,00 100,00 0,00 3238 15.452.0009

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

04 H - MÃO DE OBRA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SOCORRO DO VEÍCULO DE PLACAS MCX 9762, TENDO EM VISTA QUE O CAMINHÃO QUEBROU NA ESTRADA, SENDO CONSTATADA O ROMPIMENTO DO CABO DO ACELERADOR MÚLTIPAS FUNÇÕES. ASSIM, A MÃO DE OBRA SE REFERE AO SOCORRO E TROCA DA PEÇA DANIFICADA.

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

5463 08/09/2021 340,00 0,00 340,00 0,00 3217 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PINO BOLA;

01 UNID - PORCA;

01 UNID - ARRUELA;

01 UNID - CONTRA XXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO DA PATROLA CASE, TENDO EM VISTA QUE A MÁQUINA APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DAS PEÇAS DESCRITAS ACIMA. (Compra Direta Nº 513/2021)

5464 08/09/2021 629,85 0,00 629,85 0,00 2841 12.361.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. : 3,00 UNIDADE DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817

5465 08/09/2021 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2007 12.361.0006

REFERENTE A PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. : 2,00 UNIDADE DE BALCÃO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIM7108 E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIM7108); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38048

2.018

2.020

2.005

114

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

10875 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA

11168 - XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5466 08/09/2021 1.544,00 0,00 1.544,00 0,00 2771 12.361.0006

REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO E ÁREA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. : 2,00 UNIDADE DE ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIM7097 E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIM7097); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38048

5467 08/09/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 2787 20.606.0010

REFERENTE A USO NA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE BALCÃO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIM7108 E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIM7108); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38048

5468 08/09/2021 101,31 0,00 101,31 1,52 2872 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 UNID - COUVE MANTEIGA;

15 KG - BATATA DOCE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº :

1/2021-OU)

5469 08/09/2021 228,48 0,00 228,48 4,29 2055 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

32 KG - AIPIM DESCASCADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DO ALIMENTO NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5470 08/09/2021 57,26 0,00 57,26 0,00 2511 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 KG - CHUCHU.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5471 08/09/2021 315,63 0,00 315,63 4,91 2147 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

11 KG - BETERRABA;

51 UNID - BROCÓLIS CHINÊS ORGÂNICO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5472 08/09/2021 11,12 0,00 11,12 0,00 2147 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 KG ABOBRINHA VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

2.005

2.024

2.004

197

131

203

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

11168 - XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

11112 - LIZÉRIO PITZ

04/02

07/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5473 08/09/2021 218,25 0,00 218,25 0,00 2294 20.606.0010

REFERENTE A PARA MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA : 25,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO TÓPICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E COM FRAGRÂNCIA SUAVE, APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150ML. USO ADULTO. (CIM5375); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN27563

5474 08/09/2021 330,00 0,00 330,00 0,00 2295 20.606.0010

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA: 30,00 FRASCO DE PROTETOR SOLAR, FPS 50, RESISTENTE À ÁGUA, AMPLA PROTEÇÃO UVA/UVB, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN27563

5475 08/09/2021 76.636,20 0,00 76.636,20 5.688,21 2801 15.451.0009

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, DO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.( DRENAGEM CASAN )

5476 08/09/2021 33.964,13 0,00 33.964,13 0,00 2802 15.451.0009

5477 08/09/2021 24.511,71 0,00 24.511,71 0,00 2800 15.451.0009

5478 08/09/2021 1.271,34 0,00 1.271,34 0,00 2567 20.606.0010

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: 47,24L - MLG 2313; 74,14L

- RLB6E54; 57,82L - MGF 2992; 41,91L - MCN 1856.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5479 08/09/2021 504,56 0,00 504,56 0,00 2680 06.181.0009

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: 52,55L - MHF 0594; 35,20L - MLJ 9240.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (POLICIA CIVIL) (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.024

1.010

2.024

2.018

130

198

108

176

130

3.3.90.30.28.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11191 - ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

10465 - SER CONSTRUCOES LTDA

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

07/02

06/01

07/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5480 08/09/2021 499,70 0,00 499,70 0,00 2596 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: 51,43L - MFU 5035; 35,48L - RLB9L73.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5481 08/09/2021 997,51 0,00 997,51 0,00 2674 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: 32,07L - XXX 0000; 49,81L - MFU 4915; 30,02L - MBO 7163; 41,59L - MBS 5734; 20L - ROÇADEIRAS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

5482 08/09/2021 219,88 0,00 219,88 0,00 2681 27.812.0004

PARA AQUISIÇÃO DE 38,24 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MGE 5954 DA SECRETARIA DE ESPORTES.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

5483 08/09/2021 250,21 0,00 250,21 0,00 2676 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE 43,51 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QTL 2646 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5484 08/09/2021 290,00 290,00 0,00 0,00 3279 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE 50,44 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QJG 5394, PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL (CONSELHO TUTELAR). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5485 08/09/2021 151,69 0,00 151,69 0,00 2677 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE 26,38 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MLM 0727 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL) (Licitação Nº :

94/2021-PE)

5486 08/09/2021 1.213,44 0,00 1.213,44 0,00 3280 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, QUE XXXX XXXXXXX NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA, A FIM DE CAPTAR RECURSOS E INCREMENTOS PARA O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

SAÍDA: 14/09/2021; VOLTA: 16/09/2021

PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

5487 08/09/2021 157,97 0,00 157,97 0,00 3281 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DO VEICULO DE PLACA RLM3G87, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

5488 08/09/2021 181,94 0,00 181,94 3,76 2147 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

36 UNID - BROCÓLIS CHINÊS ORGÂNICO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

2.005

2.020

2.026

2.001

2.007

2.001

2.007

2.004

114

140

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

10540 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

11112 - LIZÉRIO PITZ

04/02

06/01

08/02

02/01

04/02

02/01

04/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5489 08/09/2021 68,09 0,00 68,09 0,00 3263 12.306.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

03 UNID - BRÓCOLIS TIPO CHINÊS ORGÂNICO;

09 KG - BETERRABA;

01 KG - ABOBRINHA VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5490 08/09/2021 157,50 0,00 157,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5491 08/09/2021 13,50 0,00 13,50 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM)

5492 08/09/2021 257,70 0,00 257,70 0,00 3282 15.452.0009

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 3046, TENDO EM VISTA QUE FOI EMPENHADO O LICENCIAMENTO APENAS DE UM VEÍCULO, QUANDO DEVERIAM SER PARA TRÊS. PLACAS MEW 2798, MEI 5098 E MAU 3398, PELA SECRETARIA DE OBRAS.

Total do Dia: 153.093,24 290,00 152.803,24

5493 09/09/2021 3.276,00 0,00 3.276,00 0,00 1769 27.812.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

84 HORAS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL. (Licitação Nº : 16/2021-PR)

5494 09/09/2021 2.133,00 0,00 2.133,00 0,00 905 27.812.0004

REFERENTE A 54 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL (MASCULINO E FEMININO)PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

5495 09/09/2021 2.133,00 0,00 2.133,00 0,00 905 27.812.0004

REFERENTE A 54 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTSAL. PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

5496 09/09/2021 31.796,60 0,00 31.796,60 2.812,60 2388 15.451.0009

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO MATIAS MANES NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. (Licitação Nº : 7/2021-TP)

5497 09/09/2021 8.383,40 0,00 8.383,40 0,00 2863 15.451.0009

2.004

2.003

2.021

2.020

2.026

1.010

203

100

114

140

176

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

4.4.90.51.91.00.00.00

11112 - LIZÉRIO PITZ

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939

10211 - PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

04/01

03/01

06/01

08/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5498 09/09/2021 239,68 0,00 239,68 0,00 857 12.364.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A SETEMBRO/2021

2.009

22 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

5499 09/09/2021 86,90 0,00 86,90 0,00 856 12.362.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITO E PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

REFERENTE A SETEMBRO/2021

2.008

21 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

5500 09/09/2021 86,90 0,00 86,90 0,00 3128 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A SETEMBRO/2021

2.007

55 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/02

5501 09/09/2021 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 232 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, HIDRÁULICO. DIMENSÕES: 1100 X 1400 X 2200 MM. CAPACIDADE 08 (OITO) PASSAGEIROS OU 600 (SEISCENTOS) QUILOGRAMAS. PERCURSO 7850 MM, 03 (TRÊS)PARADAS. VELOCIDADE: 24 METROS POR MINUTO. TENSÃO ELÉTRICA: 380/220 VOLTS TRIFÁSICO. 03 PORTAS DE PAVIMENTO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. PAINÉIS LATERAIS EM AÇO 304 INOXIDÁVEL ESCOVADO. CORRIMÃO NAS TRÊS PAREDES. ESPELHO 800X1600MM. ILUMINAÇÃO EM LED. PISO REBAIXADO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA. SUBTETO EM CHAPA DE INOX POLIDO. SINALIZAÇÃO CABINA: BOTOEIRAS DIGITAIS COM INDICAÇÃO DE PAVIMENTO. AVISO DE VOZ, BRAILE E ILUMINAÇÃO. SINALIZAÇÃO PAVIMENTO PRINCIPAL: INDICADOR DE POSIÇÃO DIGITAL COM SETAS DIRECIONAIS E AVISO DE VOZ. ACABAMENTO DAS PORTAS E XXXXXX DE PAVIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. 02 PORTAS TIPO CORREDIÇA HORIZONTAL DE DUAS FOLHAS, COM ABERTURA LATERAL, COM SISTEMA VVVF. VENTILADOR. ABERTURA/ALTURA LIVRE: 800X2000 MM. SENSOR DE BARREIRA. RESGATE AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA. INCLUSOS: - INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA POR EMPRESA AUTORIZADA PELA LICITANTE VENCEDORA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FINS DE ATENDIMENTO À ACESSIBILIDADE NO LOCAL, TENDO EM VISTA QUE SÓ É POSSÍVEL ACESSAR O 1º ANDAR DO PRÉDIO ATRAVÉS DE ESCADAS.

1.005

177

4.4.90.52.99.00.00.00

11002 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - EIRE

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5502 09/09/2021 10.290,98 0,00 10.290,98 0,00 233 04.122.0002

* COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 232.

AQUISIÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, HIDRÁULICO. DIMENSÕES: 1100 X 1400 X 2200 MM. CAPACIDADE 08 (OITO) PASSAGEIROS OU 600 (SEISCENTOS) QUILOGRAMAS. PERCURSO 7850 MM, 03 (TRÊS)PARADAS. VELOCIDADE: 24 METROS POR MINUTO. TENSÃO ELÉTRICA: 380/220 VOLTS TRIFÁSICO. 03 PORTAS DE PAVIMENTO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. PAINÉIS LATERAIS EM AÇO 304 INOXIDÁVEL ESCOVADO. CORRIMÃO NAS TRÊS PAREDES. ESPELHO 800X1600MM. ILUMINAÇÃO EM LED. PISO REBAIXADO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA. SUBTETO EM CHAPA DE INOX POLIDO. SINALIZAÇÃO CABINA: BOTOEIRAS DIGITAIS COM INDICAÇÃO DE PAVIMENTO. AVISO DE VOZ, BRAILE E ILUMINAÇÃO. SINALIZAÇÃO PAVIMENTO PRINCIPAL: INDICADOR DE POSIÇÃO DIGITAL COM SETAS DIRECIONAIS E AVISO DE VOZ. ACABAMENTO DAS PORTAS E XXXXXX DE PAVIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. 02 PORTAS TIPO CORREDIÇA HORIZONTAL DE DUAS FOLHAS, COM ABERTURA LATERAL, COM SISTEMA VVVF. VENTILADOR. ABERTURA/ALTURA LIVRE: 800X2000 MM. SENSOR DE BARREIRA. RESGATE AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA. INCLUSOS: - INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA POR EMPRESA AUTORIZADA PELA LICITANTE VENCEDORA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FINS DE ATENDIMENTO À ACESSIBILIDADE NO LOCAL, TENDO EM VISTA QUE SÓ É POSSÍVEL ACESSAR O 1º ANDAR DO PRÉDIO ATRAVÉS DE ESCADAS.

5503 09/09/2021 16.380,00 0,00 16.380,00 0,00 3015 12.362.0006

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

SERVIÇO EDUCACIONAL NA MODALIDADE PRÉ-VESTIBULAR SEMIEXTENSIVO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA OFERTA DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR AOS CONTEMPLADOS MEDIANTE O PROGRAMA "APROVAC", QUE VISA AUXILIAR OS JOVENS DO MUNICÍPIO NO INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR. (Licitação Nº : 100/2021-PR)

PARCELA 01/04.

5504 09/09/2021 32.274,77 0,00 32.274,77 0,00 1371 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE AGOSTO/2021.

5505 09/09/2021 420,00 0,00 420,00 0,00 661 12.361.0006

RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.

5506 09/09/2021 270,39 0,00 270,39 151,43 3288 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

5507 09/09/2021 1.220,16 0,00 1.220,16 0,00 3289 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

5508 09/09/2021 150,22 0,00 150,22 0,00 3290 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

5509 09/09/2021 450,66 0,00 450,66 0,00 3290 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/21

1.005

2.042

0.004

2.005

2.007

194

144

4.4.90.52.99.00.00.00

3.3.90.39.65.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

11002 - B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - EIRE

11206 - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE BENS & PARTICIPACO

7363 - PASEP

11096 - XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX

6003 - XXXXX XXXX XX XXXXX

6003 - LUCAS XXXX XX XXXXX

0000 - XXXXX XXXX XX XXXXX

03/01

04/01

09/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5510 09/09/2021 5.110,70 0,00 5.110,70 0,00 433 15.452.0009

REFERENTE A ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATINA - RELATIVO A AQUISIÇÃO DIRETA OU INDERETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 6/2021-DL) REFERENTE A AGOSTO/2021

MATERIAIS UTILIZADOS CONSTAM NO RELATÓRIO EM ANEXO.

5511 09/09/2021 9.618,46 0,00 9.618,46 0,00 432 15.452.0009

REFERENTE A ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATINA - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇO DE SUBSIDIO Á FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 6/2021-DL) REF. AGOSTO/2021

2.019

110

3.3.93.30.26.00.00.00

3.3.93.39.99.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 06/01

5512 09/09/2021 10,20 0,00 10,20 0,00 3212 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

03 UNID - FITA ISOLANTE 19MM x 10M.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 4/2021-PR)

5513 09/09/2021 55,60 0,00 55,60 0,00 3211 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ALICATE CORTE DIAGONAL 6";

01 UNID - ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIANGULAR 10";

01 UNID - APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 4/2021-PR)

5514 09/09/2021 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2544 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

50 UNID - LAJOTA SEXTAVADA, 8 CENTÍMETROS DE ESPESSURA, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2020-PR)

5515 09/09/2021 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 2784 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

900 LAJOTA SEXTAVADA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E LAJOTAS QUE SERAM UTILIZADAS NAS VIAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS.

(Licitação Nº : 52/2020-PR)

5516 09/09/2021 5.580,00 0,00 5.580,00 0,00 2784 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

360 UNID - MEIO FIO DE CONCRETO.

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E LAJOTAS QUE SERAM UTILIZADAS NAS VIAS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE OBRAS.

(Licitação Nº : 52/2020-PR)

2.020

114

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

11010 - T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI

10300 - SOLIDA SERVICOS DE MAO DE OBRAS EIRELI - ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5517 09/09/2021 5.995,80 0,00 5.995,80 929,34 3222 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

2.000 - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SANITIZAÇÃO DO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX E DO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM, TENDO EM VISTA QUE VÁRIAS CRIANÇAS DESTAS UNIDADES ES COLARES CONTRAÍRAM "MÃO-PÉ-BOCA", SENDO UM IMPORTANTE A HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL. (Licitação Nº : 6/2021-PR)

5518 09/09/2021 191,44 0,00 191,44 0,00 2792 12.306.0006

REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SEGUE:

21 KG - CEBOLA

47 UNID - XXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5519 09/09/2021 444,85 0,00 444,85 0,00 704 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

57 KG - MANGA PALMER;

130 KG - MELANCIA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5520 09/09/2021 642,43 0,00 642,43 0,00 2510 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

193 KG - BANANA BRANCA;

73 KG - BATATA INGLESA;

32 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5521 09/09/2021 5,07 0,00 5,07 0,00 1927 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

03 UNID - REPOLHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5522 09/09/2021 42,38 0,00 42,38 0,00 703 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

3,50 KG - BATATA-AIPO;

19 KG - CENOURA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

5523 09/09/2021 21.050,00 0,00 21.050,00 0,00 2595 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

5.000 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.006

2.004

2.007

203

167

203

3.3.90.39.78.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9776 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/02

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5524 09/09/2021 1.298,92 0,00 1.298,92 0,00 2741 12.362.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - AMORTECEDOR DIANTEIRO;

01 UNID - IMPULSOR DE PARTIDA;

01 UNID - PORTA ESCOVA;

01 UNID - AUTOMATICO DO ARRANQUE;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS QUE COMPROMETEM A CAPACIDADE DE TRAFEGO NAS VIAS COM SEGURANÇA AOS PASSAGEIROS E PROFISSIONAIS EM SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACAS MJS 7389, PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

5525 09/09/2021 148,50 0,00 148,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5526 09/09/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM)

Total do Dia: 264.291,51 0,00 264.291,51

5527 10/09/2021 420,00 0,00 420,00 0,00 2911 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ARAME MIG 1.2 MM TMX (15KG).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NA MÁQUINA DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra

Direta Nº 487/2021)

5528 10/09/2021 210,00 0,00 210,00 0,00 2746 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PELÍCULA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO MATERIAL NO CAMINHÃO DE PLACAS RLM6F95 DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FINS DE EVITAR A EXPOSIÇÃO SOLAR DO MOTORISTA.

2.008

2.003

2.021

2.020

100

114

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

8611 - KETILYN SOM & PELICULAS LTDA

04/01

03/01

06/01

5529 10/09/2021 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 544 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.(PESSOAL) DE SETEMBRO/2021.

(Licitação Nº : 3/2021-DL)

5530 10/09/2021 975,00 0,00 975,00 0,00 545 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (CUSTEIO) DE SETEMBRO/2021.

(Licitação Nº : 3/2021-DL)

5531 10/09/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 546 04.122.0002

EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (INVESTIMENTO) DE SETEMBRO/2021.

(Licitação Nº : 3/2021-DL)

2.003

10 3.1.71.70.01.00.00.00

13 3.3.71.70.01.00.00.00

16 4.4.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5532 10/09/2021 69.849,02 0,00 69.849,02 0,00 40 04.122.0002

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DA AVALIAÇÃO ATUARIL 2019 REFERENTE AO EXERCICIO 2018 NA FORMA DA LEI 1652/2020 DE 14/07/2020. CONFORME LEI, O PAGAMENTO É PREVISTO ATÉ A COMPETÊNCIA DE 04/2047.PARA O EXERCICIO DE 2021 O VALOR DO APORTE É FIXO NO MONTANTE DE R$ 69.849,02.

5533 10/09/2021 278,60 0,00 278,60 0,00 2858 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA USO PELO PREFEITO MUNICIPAL : 1,00 UNIDADE DE TELEFONE IP (SUPORTA REGISTRO DE 01 CONTAS SIP; POWER OVER ETHERNET [POE]; FAST ETHERNET) (CIN14637)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN63938

5534 10/09/2021 278,60 0,00 278,60 0,00 2857 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA USO PELA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS : 1,00 UNIDADE DE TELEFONE IP (SUPORTA REGISTRO DE 01 CONTAS SIP; POWER OVER ETHERNET [POE]; FAST ETHERNET) (CIN14637)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN63938

0.001

2.001

2.003

185

3.3.91.97.01.00.00.00

4.4.90.52.06.00.00.00

7449 - IPREANCARLOS

11230 - R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA

03/01

02/01

03/01

5535 10/09/2021 180,00 0,00 180,00 0,00 2616

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

03 HORAS - MÃO DE OBRA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL FAROL DE LED DO CAMINHÃO DE PLACAS QTK 1116. (Compra Direta Nº 477/2021)

5536 10/09/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 2615

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

01 PAR - FAROL DE LED.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DEO FAROL DE LED DO CAMINHÃO DE PLACAS QTK 1116, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL ESTÁ QUEIMADO. (Compra Direta Nº 476/2021)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

8611 - KETILYN SOM & PELICULAS LTDA

07/02

5537 10/09/2021 18,00 0,00 18,00 0,00 32 04.122.0002

REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX:

01 ENCADERNAÇÃO MANUAL COMPRAS NET;

03 ENCADERNAÇÕES PROJETO DE LEI LDO 2022.

2.003

14 3.3.90.39.63.00.00.00

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5538 10/09/2021 2.960,00 0,00 2.960,00 0,00 2452 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - COPO DE TREINAMENTO MARIE 240ML COM BICO;

10 UNID - COPO DE TREINAMENTO DÁLMATA 240ML COM BICO;

01 UNID - BRINQUEDOS PARA BEBE MOBIE URSO MUSICAL;

02 UNID - TUBO MANIA 50 PEÇAS EM PLÁSTICO (MOCHILA);

02 UNID - KIT FERRAMENTAS COMPLETO;

02 UNID - PIQUENIQUE NO PARQUE;

04 UNID - KIT DE COZINHA ROSA COM 15 UTENSÍLIOS;

02 UNID - MOCHILA CRIATIVA;

01 UNID - BLOCO DE ENCAIXE VERTICAL COM 25 PEÇAS;

01 UNID - MOCHILA PLUGADO IDEIAS 500 PEÇAS;

01 UNID - JOGO DE PINOS SHRINKS;

01 UNID - CONJUNTO ALFANUMÉRICO EM PLÁSTICO;

01 UNID - PRANCHA DE FORMA GEOMÉTRICO;

02 UNID - BLOCOS EM MADEIRA;

02 UNID - SUPER BABY BLOCOS SACOLA;

03 UNID - ÁBACO DE SERIAÇÃO MADEIRA PLÁSTICA;

03 UNID - QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS MDF;

01 UNID - CONJUNTO CRIATIVO GRANDE ENGENHEIRO 200 PEÇAS;

01 UNID - CONJUNTO CRIATIVO MULTI IDEIAS 500 PEÇAS;

01 UNID - KIT BLOCO 136 PEÇAS ( 36X25X18CM).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS MATERIAIS NO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, MEDIANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS PROFESSORAS COM OS ALUNOS DA CRECHE. (Licitação Nº : 90/2021-PR)

5539 10/09/2021 958,50 0,00 958,50 0,00 689 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE:

30 HR - PREOFESSOR DE CORDAS, VIOLINO E VIOLÃO CELO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA AS AULAS INSTRUMENTAIS NA ESCOLA DE MUSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: 12/07 A 24/08/21

5540 10/09/2021 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 3030 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE 30 HR - PROFESSOR DE ACORDEON PARA A ESCOLA DE MUSICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL. PARA O MES DE AGOSTO/21.

5541 10/09/2021 87,11 0,00 87,11 0,00 137 23.695.0005

EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CAT)

5542 10/09/2021 2.191,40 0,00 2.191,40 0,00 130 12.365.0006

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (ENSINO INFANTIL)

5543 10/09/2021 1.063,78 0,00 1.063,78 0,00 129 12.361.0006

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.(ENSINO FUNDAMENTAL)

5544 10/09/2021 91,63 0,00 91,63 0,00 135 20.606.0010

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

2.006

2.022

2.027

2.006

2.005

2.024

136

130

3.3.90.30.14.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

10562 - EONIX COMERCIAL EIRELI

10340 - XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX - XX

10336 - XXXXXXXXX XXXX 06792223913

6039 - CASAN

04/02

04/01

08/02

04/02

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5545 10/09/2021 1.204,11 0,00 1.204,11 0,00 133 15.452.0009

EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O AGOSTO/2021.

5546 10/09/2021 1.086,03 0,00 1.086,03 0,00 128 04.122.0002

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5547 10/09/2021 39,42 0,00 39,42 0,00 136 27.812.0004

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5548 10/09/2021 101,16 0,00 101,16 0,00 3312 27.812.0004

COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5547.

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021.

5549 10/09/2021 34,69 0,00 34,69 0,00 132 13.392.0007

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CASA XXXXXX)

5550 10/09/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 131 13.392.0007

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (ESCOLA DE MUSICA)

5551 10/09/2021 30,24 0,00 30,24 0,00 134 06.244.0009

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

5552 10/09/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 138 08.244.0008

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE AGOSTO/2021. (CRAS)

5553 10/09/2021 1.012,85 0,00 1.012,85 0,00 42 12.361.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO ESCOLAR VERONICA GUESSER XXXXX - XXXXXXXX DO MES DE AGOSTO/2021.

5554 10/09/2021 192,05 0,00 192,05 0,00 41 13.392.0007

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE AGOSTO/2021.

5555 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 10 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (SALARIO EDUCAÇÃO)

5556 10/09/2021 22,53 0,00 22,53 0,00 1371 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2021.

5557 10/09/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM)

5558 10/09/2021 110,90 0,00 110,90 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5559 10/09/2021 3.478,10 0,00 3.478,10 0,00 1371 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2021. FPM; ITR, IPM.

2.020

2.003

2.026

2.014

2.022

2.021

2.023

2.005

2.022

2.005

0.004

2.021

2.003

0.004

114

140

100

162

144

100

144

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

6039 - CASAN

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

06/01

03/01

08/02

04/01

06/01

05/03

04/02

04/01

04/02

09/01

06/01

03/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5560 10/09/2021 104,50 0,00 104,50 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5561 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014

TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014

CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021.

5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78

5565 10/09/2021 1.730,11 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78.

5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.

SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H.

5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.

SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H.

5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.

SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H.

5569 10/09/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 3318 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

2.003

0.005

0.003

2.015

0.003

146

143

142

143

142

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

11128 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX

11323 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO XXXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX FPOLIS

03/01

09/01

05/03

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5571 10/09/2021 2,70 0,00 2,70 0,00 856 12.362.0006

COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5499.

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO E PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. SETEMBRO/2021

2.008

21 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

5572 10/09/2021 2,70 0,00 2,70 0,00 3128 12.361.0006

COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5500.

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. SETEMBRO/2021

2.007

55 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/02

Total do Dia: 97.129,03 0,00 97.129,03

5573 13/09/2021 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 2675 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPARO E CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

1M³ - PRANCHA DE EUCALIPTO 8CMX16CM LARG.X3,5MT COMP.

1M³ - PRANCHA DE EUCALIPTO 8CMX25CM LARG.X3,5MT COMP. (Licitação Nº : 96/2021-PR)

5574 13/09/2021 272,00 0,00 272,00 0,00 3292 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

08 UNID - ÓLEO LUBRIFICANTE 500 ML 8017 H - STIHL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA FINS DE MANUTENÇÃO - LUBRIFICAÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 520/2021)

5575 13/09/2021 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 2786 15.451.0009

PARA AQUISIÇÃO DE GALERIAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

06 UNID - GALERIA CELULAR PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM SESSÃO TRANSVERSAL FECHADA 2,00x2,00 METROS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CÉDULA DE 1 METRO ÚTIL, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DE 15 CENTÍMETROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS GALERIAS NA RUA XXXX XXXXXXX XXXXXXX, NO MORRO DA GLORIA, PARA POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE SUBSTITUIRÁ A ATUAL PONTE DE MADEIRA EXISTENTE.

5576 13/09/2021 1.200,50 0,00 1.200,50 0,00 2873 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

25 KG - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA;

28 KG - LOMBO SUÍNO SEM OSSO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5577 13/09/2021 432,44 0,00 432,44 0,00 2149 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

38 KG - COXA/SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2.020

1.009

2.004

114

183

203

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.51.99.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

11204 - XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX

10032 - XXXXXX XXXXX XXXX

11090 - BASE COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5578 13/09/2021 271,40 0,00 271,40 0,00 2353 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

46 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5579 13/09/2021 337,48 0,00 337,48 0,00 705 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

22 KG - FILÉ DE FRANGO- SASSAMI KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5580 13/09/2021 630,04 0,00 630,04 0,00 3264 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

76 UNID - MORANGO ORGÂNICO BANDEJA 250G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5581 13/09/2021 1.234,16 0,00 1.234,16 0,00 3264 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

58 KG - LARANJA PERA;

86 KG - MAÇA FUJI.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5582 13/09/2021 123,35 0,00 123,35 0,00 2870 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

09 UNID - ALFACE CRESPA ORGÂNICA;

02 KG - ALHO.

06 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5583 13/09/2021 31,68 0,00 31,68 0,00 1010 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

08 KG - ABÓBORA MENINA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

5584 13/09/2021 102,34 0,00 102,34 0,00 328 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

07 KG - FEIJÃO PRETO;

06 KG - FEIJÃO VERMELHO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA

ESCOLAR. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

5585 13/09/2021 350,70 0,00 350,70 0,00 702 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

21 UNID - GRANOLA SEM AÇÚCAR E SEM ADOÇANTES 850G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2.004

203

167

3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5586 13/09/2021 1.089,36 0,00 1.089,36 0,00 2352 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

36 KG - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

5587 13/09/2021 433,50 0,00 433,50 0,00 3284 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO P45.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA VERÔNICA XXXXXXX XXXXX, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5588 13/09/2021 433,50 0,00 433,50 0,00 3283 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO P45.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº :

73/2020-PR)

5589 13/09/2021 104,00 0,00 104,00 0,00 3255 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO NEM XÊNIA GOEDERT KREMER, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5590 13/09/2021 208,00 0,00 208,00 0,00 3216 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA NEM CÔNEGO XXXXX XXXXX, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5591 13/09/2021 1.632,50 0,00 1.632,50 0,00 3027 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

50 UNID - PAPEL HIGIÊNICO, EMBALAGEM COM 08 ROLOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5592 13/09/2021 1.632,50 0,00 1.632,50 0,00 3026 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

50 UNID - PAPEL HIGIÊNICO, EMBALAGEM COM 08 ROLOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5593 13/09/2021 457,62 0,00 457,62 0,00 38 04.122.0002

REFERENTE A TELEFONIA MOVEL PARA O MES DE SETEMBRO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

5594 13/09/2021 736,22 0,00 736,22 0,00 3320 04.122.0002

COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5593.

REFERENTE A TELEFONIA MOVEL PARA O MES DE SETEMBRO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.004

2.005

2.006

2.005

2.006

2.003

203

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

8439 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

04/01

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5595 13/09/2021 656,23 0,00 656,23 0,00 2674 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM: MDY7879 = 36L; MFU4915 = 48,13L; ROÇADEIRAS = 30L.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5596 13/09/2021 244,57 0,00 244,57 0,00 2682 04.121.0003

PARA AQUISIÇÃO DE 42,53 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MGW6694 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5597 13/09/2021 312,84 0,00 312,84 0,00 2676 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE 54,41 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QTL2646 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5598 13/09/2021 465,76 0,00 465,76 0,00 2596 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MFU5035 = 60,48L; MGW6724 =

20,52L. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5599 13/09/2021 93,51 0,00 93,51 0,00 2567 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE 16,26 L - GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLB6E54 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5600 13/09/2021 98,03 0,00 98,03 0,00 2679 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE 17,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MJZ8322 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA ) (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5601 13/09/2021 93,51 0,00 93,51 0,00 2681 27.812.0004

PARA AQUISIÇÃO DE 16,26 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MGE5954 DA SECRETARIA DE

ESPORTES. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5602 13/09/2021 112,50 0,00 112,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5603 13/09/2021 13,50 0,00 13,50 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (FUREBOM)

5604 13/09/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 2820 08.244.0008

PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1579/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

5605 13/09/2021 450,00 0,00 450,00 0,00 3366 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1579/2018.PARA 01 MES DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARA XXXXXX XXXXX.

5606 13/09/2021 540,79 0,00 540,79 49,05 3367 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

5607 13/09/2021 113,29 0,00 113,29 0,00 3368 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21

Total do Dia: 30.664,84 0,00 30.664,84

2.020

2.028

2.001

2.005

2.024

2.015

2.026

2.003

2.021

2.015

2.007

114

149

130

160

140

100

202

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.08.99.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11226 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

11135 - XXXXXX XXXXX

6003 - HELENA FAUTH SAEZ

06/01

10/01

02/01

04/02

07/02

05/03

08/02

03/01

06/01

05/03

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5608 14/09/2021 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 3381 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, PLACA MIH6002, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 30/06/2021.

DESTACA-SE QUE A SEGURADORA DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO FOI ACIONADA E RESSARCIU A MUNICIPALIDADE NO VALOR TOTAL DESTE EMPENHO (R$3.380,00), MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE 00000001-6, AGÊNCIA 4439, OPERAÇÃO 006, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

5609 14/09/2021 265,00 0,00 265,00 0,00 3301 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 UNID - KIT DE EMBREAGEM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACAS MHZ 2690, TENDO EM VISTA QUE A PEÇA APRESENTOU DEFEITOS MECÂNICOS.

(Compra Direta Nº 529/2021)

5610 14/09/2021 89,16 0,00 89,16 0,00 2964 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

28 UNID - PF FR C/ PORCA ZB 5/16 x 2.3/4;

04 UNID - PF FR C/ PORCA ZB 1/25 x 5.

01 UNID - ALICATE PRESSÃO 10" TRAMONTINA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS TRABALHOS DE CONSERTO DA FROTA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZADOS NA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 498/2021)

2.007

2.024

212

130

3.3.90.30.39.00.00.00

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

04/02

07/02

5611 14/09/2021 135,00 0,00 135,00 0,00 2903 20.606.0010

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONFORME SEGUE: 01 UNID - GARFO DE EMBREAGEM - BARRA ACIONADORA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DEVIDO REPARO EMERGENCIAL NO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.024

130

3.3.90.30.39.00.00.00

7369 - DISCOPEGRE DIST COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRI 07/02

5612 14/09/2021 26,00 0,00 26,00 0,00 2989 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

10 UNID - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, 65x45 CM. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 73/2020-PR)

5613 14/09/2021 44,00 0,00 44,00 0,00 2988 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

04 UNID - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XX 000 XX;

10 UNID - ESPONJA DE LOUÇA, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS MATERIAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR).

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

2.024

130

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

10918 - COMERCIAL KS EIRELI

07/02

5614 14/09/2021 5.000,00 0,00 5.000,00 150,00 920

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.39.28.00.00.00

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V 07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5615 14/09/2021 434,88 0,00 434,88 0,00 856 12.362.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO E PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

SETEMBRO/2021

5616 14/09/2021 739,20 0,00 739,20 0,00 3128 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. SETEMBRO/2021

2.008

2.007

21 3.3.90.39.26.00.00.00

55 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

04/02

5617 14/09/2021 98,88 0,00 98,88 0,00 857 12.364.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. SETEMBRO/2021

2.009

22 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

5618 14/09/2021 112,50 0,00 112,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5619 14/09/2021 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 1688 04.121.0003

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL (BASE DE DADOS), PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. REFERENTE A PARCELA 04/12. (Licitação Nº : 4/2021-IL)

5620 14/09/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 2949 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 SERV. DE CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DAS CORTINAS DO IMÓVEL DO CEIM XÊNIA GOEDERT KREMER, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 28/2021-DL)

5621 14/09/2021 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 1302 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

85 M² - ADESIVO VINILICO AUTOMOTIVO CORTE RETO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ÔNIBUS QUE SERÁ TRANSFORMADO EM BIBLIOTECA ITINERANTE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº :

36/2021-PR)

5622 14/09/2021 811,70 0,00 811,70 0,00 2815 12.365.0006

REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADO NOS CEIM CORAÇÃO DE JESUS E XENIA GOEDERT PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - PANELA DE 10L

03 UNID - PANELA DE 20L (Licitação Nº : 107/2021-PR)

5623 14/09/2021 1.099,60 0,00 1.099,60 0,00 2816 12.365.0006

REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADO NOS CEIM XXXX XXXXXXX E XXXXX XXXXX PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

70 UNID - PRATO FUNDO

06 UNID - PANELA DE 10L (Licitação Nº : 107/2021-PR)

2.003

2.028

2.006

2.013

2.006

178

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.39.16.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11149 - ORBIS SISTEMAS LTDA

6324 - XXXXX XXXXXX XXXXX

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

03/01

10/01

04/02

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5624 14/09/2021 252,78 0,00 252,78 0,00 2831 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

17 UNID - PRATO DE BOLO - PLÁSTICO COM MÍNIMO DE 22CM DE DIÂMETRO;

05 UNID - FORMA - 30CM x 13CM x 5CM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS UTENSÍLIOS NA COZINHA DO CEIM XÊNIA G. XXXXXX E DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 107/2021-PR)

5625 14/09/2021 71,60 0,00 71,60 0,00 2832 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - FORMA 30CM x 13CM x 5CM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS UTENSÍLIOS NA COZINHA DAS ESCOLAS VERÔNICA XXXXXXX XXXXX E CÔNEGO XXXXXXX XXXXX, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 107/2021-PR)

5626 14/09/2021 3.563,43 0,00 3.563,43 498,88 594 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

01 AGENTE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIA.

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NEM PROFª VERÔNICA GUESSER XXXXX, REFERENTE AO MÊS DE

AGOSTO/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR)

5627 14/09/2021 17.460,81 0,00 17.460,81 2.444,52 596 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 05 AGENTES PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIA.

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES LOCAIS: CEIM XXXX XXXXXXX XX XXXXXX (01 AGENTE), XXXX XXXXX XXXX XXXXX (02 AGENTES), CEIM CORAÇÃO DE JESUS (02 AGENTES),

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 (Licitação Nº : 12/2021-PR)

5628 14/09/2021 3.563,43 0,00 3.563,43 498,88 595 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NA ESCOLA DE MÚSICA E NA CASA XXXXXX (MUSEU) , CONFORME SEGUE: 01 AGENTE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS DIÁRIA.

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DE MÚSICA E NA CASA XXXXXX (MUSEU).

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021

5629 14/09/2021 390,00 0,00 390,00 0,00 2168 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

01 LAVAÇÃO APARENCIA QJH6230;

01 LAVAÇÃO APARENCIA MIH6002;

01 LAVAÇÃO APARENCIA QJM2895;

01 LAVAÇÃO COMPLETA RLI4H97.

2.006

2.005

2.006

2.022

2.007

69 3.3.90.30.21.00.00.00

50 3.3.90.30.21.00.00.00

49 3.3.90.34.01.00.00.00

68 3.3.90.34.01.00.00.00

37 3.3.90.34.01.00.00.00

57 3.3.90.39.15.00.00.00

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

11068 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

04/02

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5630 14/09/2021 520,00 0,00 520,00 0,00 3382 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFENRENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

01 LAVAÇÃO APARENCIA MJS7389;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MDK4237;

00 XXXXXXX XXXXXXXXX XXX0000;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDU3D06;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MJS7389;

01 LAVAÇÃO COMPLETA PBN8397.

5631 14/09/2021 855,00 0,00 855,00 0,00 3382 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFENRENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA QJM2895;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MJS7389;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RLI4H97;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA QJQ6230;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MIH 6002;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MHM8499;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDX5B56;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MJH0732;

00 XXXXXXX XXXXXXXXX XXX0000;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDU3D06;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MDI8025.

5632 14/09/2021 790,00 0,00 790,00 0,00 3382 12.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFENRENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDX5B56;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RLI4H97;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA QJH6230;

01 LAVAÇÃO COMPLETA REB9H32;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA QJM2895;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MJH0732;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MJS7389;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA PBN8397;

01 LAVAÇÃO XXXXXXXXX XXX0000.

Total do Dia: 54.202,97 0,00 54.202,97

5633 15/09/2021 19,75 0,00 19,75 0,00 3377 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 H - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL CORREIA DO VEÍCULO DE PLACAS MGW 6724, TENDO EM VISTA QUE A PEÇA ENCONTRA-SE DESGASTADA. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

5634 15/09/2021 19,75 0,00 19,75 0,00 3371 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 H - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO DE PLACAS MLM 0727, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL ESTÁ DANIFICADO. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.007

2.005

2.007

55 3.3.90.39.15.00.00.00

49 3.3.90.39.19.00.00.00

55 3.3.90.39.19.00.00.00

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5635 15/09/2021 100,00 0,00 100,00 0,00 3373 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

04 H - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, REGULAGEM DO FREIO DE MÃO E VERIFICAÇÃO DO PAINEL DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACAS MJH 8732, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

5636 15/09/2021 104,00 0,00 104,00 0,00 3372 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - LÂMPADA 01 POLO;

02 UNID - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E BUCHAS DESGASTADAS DO VEÍCULO DE PLACAS MJH 8732, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

(Compra Direta Nº 534/2021)

5637 15/09/2021 80,00 0,00 80,00 0,00 3376 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CORREIA DOS ACESSÓRIOS 6PK1515.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL CORREIA DO VEÍCULO DE PLACAS MGW 6724, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO DESGASTE APRESENTADO NA PEÇA PELO TEMPO DE USO. (Compra Direta Nº 535/2021)

5638 15/09/2021 145,00 0,00 145,00 0,00 3370 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - RESERVATÓRIO EXPANSÃO D'ÁGUA VW.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO DE PLACAS MLM 0727, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL ESTÁ DANIFICADO. (Compra Direta Nº 533/2021)

5639 15/09/2021 1.351,80 0,00 1.351,80 0,00 3277 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

71,05 M² - PISO CERÂMICO ACETINADO BORDA BOLD. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50X50CM. ESPESSURA XXXXXX XX 0,0 XX XXX 0 - XXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXX "X;

20 UNID - REJUNTE, EMBALAGEM DE 1 KILOGRAMA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS DO BANHEIRO DO SUBSOLO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, TENDO EM VISTA QUE OS EXISTENTES ESTÃO SOLTANDO DEVIDO A UMIDADE NO LOCAL . (Licitação Nº : 4/2021-PR)

5640 15/09/2021 890,00 0,00 890,00 0,00 2827 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

10 UNID - GUARDA CHUVA REFORÇADO - 16 VARETAS CLASSE A, COM CABO EM MADEIRA 70x8 MADEIRA 100% POLIÉSTER.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS DIAS CHUVOSOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 107/2021-PR)

2.007

2.005

2.007

2.003

2.005

55 3.3.90.39.19.00.00.00

55 3.3.90.30.39.00.00.00

49 3.3.90.30.39.00.00.00

55 3.3.90.30.39.00.00.00

14 3.3.90.30.24.00.00.00

50 3.3.90.30.28.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

04/02

03/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5641 15/09/2021 534,00 0,00 534,00 0,00 2829 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

06 UNID - GUARDA CHUVA REFORÇADO - 16 VARETAS CLASSE A, COM CABO EM MADEIRA 70x8 MADEIRA 100% POLIÉSTER.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS DIAS CHUVOSOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 107/2021-PR)

5642 15/09/2021 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3266 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

08 UNID - PLACA SEPARADORA;

06 UNID - DISCO PAPER;

02 UNID - ANEL VITON MENOR;

02 UNID - ANEL VITON MAIOR;

01 UNID - CILINDRO MESTRE;

01 UNID - CABO FREIO DE MÃO;

01 UNID - JOGO DE PASTILHA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUE SUSTENTAM O EIXO DIANTEIRO DA MÁQUINA, HAJA VISTA ESTAREM DESGASTADAS. (Compra Direta Nº 519/2021)

5643 15/09/2021 1.027,69 0,00 1.027,69 0,00 3253 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORM SEGUE:

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PSC75 - TECFIL OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PSL283 - TECFIL OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE AR CASE 845B - XXXXXX OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE AR CASE 845B - UNIFILTER OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO LUBRIFICANTE CASE 845B - WIX OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTIVEL CASE 845B - WIX OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE COMBUSTIVEL CASE 845B - MAHLE OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE TRANSMISSÃO CASE 845B - DONALDSON OU SIMILAR;

01 UNID - FILTRO DE AR CASE 845B - UNIFILTER OU SIMILAR. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA DA PATROLA CASE. (Licitação Nº : 47/2021-PR)

5644 15/09/2021 214,99 0,00 214,99 0,00 3248 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - MULTIMETRO DIGITAL;

01 UNID - JOGO DE CHAVE COMBINADA 6-22MM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 518/2021)

5645 15/09/2021 11.705,85 0,00 11.705,85 0,00 2559 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE 11.705,85 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

5646 15/09/2021 7.990,95 0,00 7.990,95 0,00 3310 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.837 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.006

2.024

2.020

2.024

212

114

212

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

9592 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/02

07/02

06/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5647 15/09/2021 2.053,20 0,00 2.053,20 0,00 2558

PARA AQUISIÇÃO DE 472 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS, CAMINHÕES DE LIXO PLACA QIK 1116 DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/02

5648 15/09/2021 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 3382 12.361.0006

REFENRENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MJH0732;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDU3D06;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDX5B56;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA MJH7389;

01 LAVAÇÃO APARÊNCIA RDX5B56;

01 LAVAÇÃO COMPLETA PBN8397;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MGA8363;

01 LAVAÇÃO COMPLETA RLI4H97;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MIH6002;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MHM8499;

01 LAVAÇÃO COMPLETA QJM2895;

01 LAVAÇÃO COMPLETA MJH8732.

5649 15/09/2021 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 3265 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

28 H - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR: REVISAR SISTEMA DE FREIO, DESMONTAR EIXO DIANTEIRO, SUBSTITUIR CRUZETAS, BUCHAS E RETENTORES. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

5650 15/09/2021 17.044,42 0,00 17.044,42 1.518,65 1657 04.122.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE ADAPTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR. (Licitação Nº : 5/2021-TP)

5651 15/09/2021 26.359,62 0,00 26.359,62 2.348,64 2812 15.451.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O PARA SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.(PRÓPRIO)

5652 15/09/2021 31,35 0,00 31,35 0,00 10 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. (SALARIO EDUCAÇÃO)

5653 15/09/2021 108,00 0,00 108,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (COBRANÇA) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

5654 15/09/2021 20,90 0,00 20,90 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021.

2.007

2.024

1.005

1.009

2.005

2.003

212

177

183

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7655 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX

0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A.

04/02

07/02

03/01

06/01

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

5655 15/09/2021 31.187,80 0,00 31.187,80 0,00 3383 28.843.0014

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 41/48.

5656 15/09/2021 1.939,80 0,00 1.939,80 0,00 3384 28.843.0014

REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 41/48.

Total do Dia: 111.678,87 0,00 111.678,87

5657 16/09/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 3302 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - GALÃO PRETO 200 LT;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS GALÕES NA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA, NA ESCOLA CÔNEGO DR. XXXXXXX XXXXX, SENDO QUE A ÁGUA ARMAZENADA SERÁ REAPROVEITADA PARA REGAR AS PLANTAS EXISTENTES NO LOCAL. (Compra Direta Nº 530/2021)

5658 16/09/2021 172,80 0,00 172,80 0,00 3329 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS 20 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2021-PR)

5659 16/09/2021 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3375 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DA QUINTA RODA DA CARRETA DE PLACAS ICQ 8199, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO TRANSPORTA AS MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A SUA MANUTENÇÃO A FIM DE QUE OS SERVIÇOS REALIZADOS COM AS MÁQUINAS NÃO FIQUEM PARADOS. DESTACA-SE QUE, EMBORA HAJA LICITAÇÃO DE HORA OFICINA VIGENTE (PL 158/2021), O LICITANTE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE QUE NÃO REALIZA ESTE TIPO DE SERVIÇO POR SE TRATAR DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA QUE NECESSITA DE LOCAL E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS PARA O PORTE DO VEÍCULO. (Licitação Nº : 35/2021-DL)

5660 16/09/2021 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 3374 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - QUINTA RODA PARA PINO REI 3.1/2;

01 UNID - PINO REI 3.1/2.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DA QUINTA RODA DA CARRETA DE PLACAS ICQ 8199, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO TRANSPORTA AS MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA A SUA MANUTENÇÃO A FIM DE QUE OS SERVIÇOS REALIZADOS COM AS MÁQUINAS NÃO FIQUEM

PARADOS. (Licitação Nº : 35/2021-DL)

5661 16/09/2021 197,73 0,00 197,73 0,00 3324 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

117 KG - MELANCIA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

0.003

2.005

2.004

2.020

2.004

143

142

203

114

203

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

9010 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO

10032 - XXXXXX XXXXX XXXX

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

6460 - RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

09/01

04/02

04/01

06/01

04/01

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