Prefeitura Municipal de RIO PRETO
Prefeitura Municipal de RIO PRETO
Relação de Ordens de Compras/Serviço
Detalhamento
Empresa
10.516.690/0001-90 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME
N° Contrato
0011/2019
N° Ordem Data da Ordem
6549 01/06/2020
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES: • CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS; • OPÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
SERVIÇO MENSAL
1,00 450,00
450,00
N° Ordem Data da Ordem
6544 01/06/2020
N° Contrato
0012/2019
Empresa
22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME
Detalhamento
Valor total da nota 450,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES: • CADASTRO DE CONTRIBUINTES ÚNICO; • EMISSÃO DE CND MUNICIPAL; • CADASTRO
DE IMÓV
SERVIÇO MENSAL
1,00 650,00
650,00
Detalhamento
Empresa
35.638.291/0001-22 - XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX00000000000
N° Contrato
0012/2020
N° Ordem Data da Ordem
6560 06/06/2020
Valor total da nota 650,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE BALLET SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE BALLET PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
HORA
30,00 20,00
600,00
Detalhamento
Empresa
000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX XXXXX
N° Contrato
0014/2019
N° Ordem Data da Ordem
6552 02/06/2020
Valor total da nota 600,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.
SERVIÇO
1,00 665,00
665,00
Valor total da nota 665,00
Detalhamento
Empresa
01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
N° Contrato
0017/2019
N° Ordem Data da Ordem
6523 01/06/2020
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01 TERMINAL PROFISET P 3030 PARA TELEFONISTA
SERVIÇO MENSAL
1,00 600,00
600,00
Detalhamento
Empresa
18.670.122/0001-50 - DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME
N° Contrato
0024/2017
N° Ordem Data da Ordem
6524 01/06/2020
Valor total da nota 600,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALTIVA AO ANO DE EXERCICIO, SENDO ELES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, FECHAMENTO INSS MENSAL, ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS (DCTF
SERVIÇO
1,00 4.040,30
4.040,30
Valor total da nota 4.040,30
N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 6553 02/06/2020 0027/2019 08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |||||||
Descrição | Detalhamento | Und. | Marca | Quant. | Valor unit | Valor Total | |
1 - ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DO USO DO APARELHO) | DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM | ALUGUEL/DIA | 30,01 | 9,66 | 289,94 | ||
Detalhamento
Empresa
08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
N° Contrato
0027/2019
N° Ordem Data da Ordem
6554 02/06/2020
Valor total da nota 289,94
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
2- ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)
ALUGUEL/DIA
30,01 9,66
289,94
Detalhamento
Empresa
05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP
N° Contrato
0031/2020
N° Ordem Data da Ordem
6558 03/06/2020
Valor total da nota 289,94
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 15W40 API SM SEMISSINTÉTICO FRASCO 1 LITRO PRIMEIRA LINHA
FRASCO PETROBRAS
24,00 29,00
696,00
Valor total da nota 696,00
Detalhamento
Empresa
31.739.419/0001-93 - XXXXX XXXX XXXX XXXXXX
N° Contrato
0037/2020
N° Ordem Data da Ordem
6531 01/06/2020
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ( DEMAIS CATEGORIAS) DE “A” A “Z”.
DESCONTO
0,01 30.000,00
253,99
Detalhamento
Empresa
14.963.507/0001-55 - ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA
N° Contrato
0039/2018
N° Ordem Data da Ordem
6546 01/06/2020
Valor total da nota 253,99
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
SERVIÇOS
1,00 4.800,00
4.800,00
Detalhamento
Empresa
07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA
N° Contrato
0044/2019
N° Ordem Data da Ordem
6559 03/06/2020
Valor total da nota 4.800,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P-1002W MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MFP M 130FW MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P-1002W
SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO
5,00 130,00
1,00 160,00
1,00 130,00
650,00
160,00
130,00
Detalhamento
Empresa
35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA
N° Contrato
0044/2020
N° Ordem Data da Ordem
6542 01/06/2020
Valor total da nota 940,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) NO BAIRRO CAVACO DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
SERVIÇO
0,20 46.000,00
8.985,09
Detalhamento
Empresa
35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA
N° Contrato
0044/2020
N° Ordem Data da Ordem
6543 01/06/2020
Valor total da nota 8.985,09
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
SERVIÇO
0,27 33.500,00
9.005,33
Valor total da nota 9.005,33
Detalhamento
Empresa
12.306.898/0001-00 - XXXXXXX XXXXXXX DOS REIS 07034752745
N° Contrato
0052/2020
N° Ordem Data da Ordem
6556 03/06/2020
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
SERVIÇOS DE MECANICA PARA MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CONFORME MAQUINAS DO MUNICIPIO, (MOTOSSERAS E ROÇADEIRAS) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DAS MAQUINAS. .
HORA
6,69 75,00
502,00
Detalhamento
Empresa
03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA
N° Contrato
0089/2019
N° Ordem Data da Ordem
6548 02/06/2020
Valor total da nota 502,00
Descrição Und.
Marca
Quant.
Valor unit Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO E REMESSA DOS ATOS PROCESSUAIS NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE
SERVIÇO
1,00 299,00
299,00
MINAS GERAIS, DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (1ª REGIÃO/MG), DIARIO ELETRONICO Valor total da nota 299,00 | ||||||
N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 6545 01/06/2020 ATA1-1/2020 35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA | ||||||
Descrição | Detalhamento | Und. | Marca | Quant. | Valor unit | Valor Total |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(LIMPEZA DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS) | HORA | 160,00 | 19,50 | 3.120,00 | ||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS HORA 640,00 19,50 12.480,00 VICINAIS). Valor total da nota 15.600,00 | ||||||
N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 6551 02/06/2020 ATA25-3/2019 13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP | ||||||
Descrição | Detalhamento | Und. | Marca | Quant. | Valor unit | Valor Total |
FORMULA COM | NUTRIENTES ESSENCIAIS PARA OS IDOSOS COMO ACT 3, QUE É UMA COMBINAÇÃO | LATA | NUTREN | 12,00 | 42,00 | 504,00 |
ÚNICA DE PROTEÍNAS (40GR), CÁLCIO (480MG) E VITAMINA D (11UG) QUE ATUA NA REDUÇÃO SÊNIOR DE QUEDAS E FRATURAS. POSSUI TAMBÉM PREBIO1, QUE É UM COMPOSTO EXCLUSIVO DA NESTLÉ 370G A BASE D NESTLÉ | ||||||
Valor total da nota 504,00
Data: / /