CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 194/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 194/2023
É dispensável processo licitatório de acordo com o art. 75, inc. VIII da Lei nº 14.133/2022 e suas alterações. Processo Administrativo n° 2.117/2023 de 17/10/2023.
O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx 000, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedi- da pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa REUS CHAVES LIMA - ME, pessoa ju- rídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 09.583.809/0001-68, com sede e foro na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx 000 Xxxxxx, Xxxxxxx/XX, doravante denominado sim- plesmente CONTRATADA.
Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expos- tas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Constitui o objeto do presente contrato, a contratação de empresa com mão de obra es- pecializada mecânica e aquisição de peças para conserto dos ônibus, marca Marcopolo, ano 2014 de placas IVO 4077, número de patrimônio 5114; ônibus marca Volkswagen, ano 2012 de placas ITQ 1338, número de patrimônio 4279; ônibus marca Mercedes Benz, ano 2010 de placas IVT 9807, número de patrimônio 2920; ônibus marca Mercedes Benz, ano 2013 de placas IRN 1337, número de patrimônio 5883, camionete Spin, ano 2015 de placas IVK 0585, número de pa- trimônio 4833; e camionete Spin de placas IYH 7264, ano 2017, número de patrimônio 5803, am- bos os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação conforme especificação abaixo:
ÔNIBUS (ano 2014, placas IVO 4077)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 7 | un. | Lâmpada sinaleira | 20,00 | 140,00 |
2 | 5 | un. | Soquete | 20,00 | 100,00 |
3 | 7 | un. | Fusível | 5,00 | 35,00 |
4 | 5 | mt. | Cabo 2 por 1 | 10,00 | 50,00 |
5 | 2 | un. | Lâmpada pisca | 15,00 | 30,00 |
6 | 2 | un. | Lâmpada 2 polo | 20,00 | 40,00 |
7 | 2 | un. | Lâmpada H3 24V | 50,00 | 100,00 |
8 | 10 | un. | Cinta plástica | 2,00 | 20,00 |
9 | 1 | un. | Polo bateria | 50,00 | 100,00 |
10 | 1 | un. | Mangueira | 70,00 | 70,00 |
11 | 1 | un. | Chicote traseiro | 1.200,00 | 1.200,00 |
12 | 1 | un. | Terminal olhal fêmea | 80,00 | 80,00 |
13 | 1 | un. | Mão de obra | 500,00 | 500,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS (ônibus ano 2014, placas IVO 4077) | R$ 2.465,00 | ||||
ÔNIBUS (ano 2012, placas ITQ 1338)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Rolamento de roda | 840,00 | 840,00 |
2 | 1 | un. | Mão de obra | 300,00 | 300,00 |
3 | 1 | un. | Serviço limpador parabrisa | 350,00 | 350,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS (ônibus ano 2012, placas ITQ1338) | R$ 1.490,00 | ||||
ÔNIBUS (ano 2010, placas IVT 9807)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 2 | un. | Lâmpada H4 24V | 50,00 | 100,00 |
2 | 1 | un. | Serviço alavanca de marcha | 180,00 | 180,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS (ônibus ano 2010, placas IVT 9807) | R$ 280,00 | ||||
ÔNIBUS (ano 2013, placas IRN 1377)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Kit embreagem | 4.100,00 | 4.100,00 |
2 | 1 | un. | Rolamento | 42,00 | 42,00 |
3 | 1 | un. | Porta escova | 170,00 | 170,00 |
4 | 1 | un. | Kit bucha | 150,00 | 150,00 |
5 | 1 | un. | Mão de obra arranque | 250,00 | 250,00 |
6 | 1 | un. | Serviço limpador | 180,00 | 180,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS (ônibus ano 2013, placas IRN 1377) | R$ 4.892,00 | ||||
SPIN (ano 2015, placas IVK 0585)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
1 | 1 | un. | Tubo motor | 450,00 | 450,00 |
2 | 1 | un. | Bomba água | 135,00 | 135,00 |
3 | 1 | un. | Capa correia | 160,00 | 160,00 |
4 | 1 | un. | Correia comando | 65,00 | 65,00 |
5 | 1 | un. | Tensor | 120,00 | 120,00 |
6 | 1 | un. | Engrenagem comando | 90,00 | 90,00 |
7 | 1 | un. | Cabo freio | 250,00 | 250,00 |
8 | 1 | un. | Jogo sapata | 340,00 | 340,00 |
9 | 1 | un. | Polia | 50,00 | 50,00 |
10 | 1 | um. | Abraçadeira descarga | 15,00 | 15,00 |
11 | 1 | un. | Rolamento | 70,00 | 70,00 |
12 | 1 | un. | Axial | 100,00 | 100,00 |
13 | 1 | un. | Catalisador | 1.470,00 | 1.470,00 |
14 | 1 | un. | Terminal direção | 130,00 | 130,00 |
15 | 1 | un. | Pastilha | 180,00 | 180,00 |
16 | 1 | un. | Jogo reparo | 120,00 | 120,00 |
17 | 1 | un. | Cabo vela | 85,00 | 85,00 |
18 | 1 | un. | Kit engrenagem caixa de marcha | 1.450,00 | 1.450,00 |
19 | 1 | un. | Lâmpada 1 polo | 10,00 | 10,00 |
20 | 1 | un. | Lâmpada pingão | 50,00 | 50,00 |
21 | 1 | un. | Polia | 100,00 | 100,00 |
22 | 1 | un. | Correia direção hidráulica | 72,00 | 72,00 |
23 | 1 | un. | Capa correia | 160,00 | 160,00 |
24 | 1 | un. | Mangueira direção hidráulica | 240,00 | 240,00 |
25 | 1 | un. | Forro traseiro caixa | 222,00 | 222,00 |
26 | 1 | un. | Forro dianteiro caixa | 296,00 | 296,00 |
27 | 1 | un. | Tensor com suporte | 305,00 | 305,00 |
28 | 1 | un. | Maçaneta externa | 170,00 | 170,00 |
29 | 2 | un. | Palheta | 50,00 | 100,00 |
30 | 1 | un. | Correia elástica | 100,00 | 100,00 |
31 | 2 | un. | Polia (2) | 76,00 | 152,00 |
32 | 1 | un. | Dot 4 | 42,00 | 42,00 |
33 | 2 | un. | Óleo ATF | 45,00 | 90,00 |
34 | 2 | un. | Aditivo | 35,00 | 70,00 |
35 | 1 | un. | Mão de obra mecânica | 550,00 | 550,00 |
36 | 1 | un. | Mão de obra engrenagem | 280,00 | 280,00 |
37 | 1 | un. | Mão de obra correio | 200,00 | 200,00 |
38 | 1 | un. | Mão de obra mangueira | 220,00 | 220,00 |
39 | 1 | un. | Solda descarga | 80,00 | 80,00 |
40 | 1 | un. | Mão de obra forros | 280,00 | 280,00 |
41 | 1 | un. | Geometria e balanceamento | 100,00 | 100,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS (Spin ano 2015, placas IVK 0585) | R$ 9.069,00 | ||||
SPIN (placas IYH 7264)
ITEM | QUANT | UN. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL R$ |
R$ | |||||
1 | 2 | un. | Amortecedor traseiro | 310,00 | 620,00 |
2 | 2 | kit. | Kit batente traseiro | 95,00 | 190,00 |
3 | 2 | un. | Mola traseira | 285,00 | 570,00 |
4 | 1 | um. | Coxim caixa | 250,00 | 250,00 |
5 | 1 | un. | Válvula | 540,00 | 540,00 |
6 | 2 | un. | Palheta | 50,00 | 100,00 |
7 | 2 | un. | Cabo de marcha | 240,00 | 480,00 |
8 | 1 | un. | Polia | 70,00 | 70,00 |
9 | 1 | un. | Fechadura porta mala | 925,00 | 925,00 |
10 | 2 | un. | Bieleta | 65,00 | 130,00 |
11 | 1 | un. | Correia comando | 65,00 | 65,00 |
12 | 1 | un. | Tensor | 142,00 | 142,00 |
13 | 1 | un. | Engrenagem | 90,00 | 90,00 |
14 | 2 | un. | Rolamento | 92,50 | 185,00 |
15 | 2 | un. | Batente traseira | 75,00 | 150,00 |
16 | 5 | un. | Lâmpada 1 polo | 10,00 | 50,00 |
17 | 1 | un. | Lâmpada pingo | 5,00 | 5,00 |
18 | 2 | un. | Lâmpada pingão | 50,00 | 100,00 |
19 | 1 | un. | Lâmpada H27 | 30,00 | 30,00 |
20 | 2 | un. | Axial | 80,00 | 160,00 |
21 | 2 | un. | Kit batente traseiro | 80,00 | 160,00 |
22 | 2 | un. | Coxim dianteiro | 135,00 | 270,00 |
23 | 1 | un. | Jogo de pastilha | 265,00 | 265,00 |
24 | 2 | un. | Bucha barra estabilizadora | 40,00 | 80,00 |
25 | 1 | un. | Sonda | 440,00 | 440,00 |
26 | 1 | un. | Filtro de ar | 40,00 | 40,00 |
27 | 1 | un. | Jogo de vela | 150,00 | 150,00 |
28 | 1 | un. | Jogo de cabo | 180,00 | 180,00 |
29 | 1 | un. | Rolamento ar | 185,00 | 185,00 |
30 | 1 | un. | Mão de obra amortecedores | 400,00 | 400,00 |
31 | 1 | un. | Serviço injeção | 350,00 | 350,00 |
32 | 1 | un. | Mão de obra cabos | 300,00 | 300,00 |
33 | 1 | un. | Mão de obra rolamento de ar | 250,00 | 250,00 |
34 | 1 | un. | Mão de obra fechadura | 120,00 | 120,00 |
35 | 1 | un. | Mão de obra mecânica | 900,00 | 900,00 |
36 | 1 | un. | Geometria e balanceamento | 100,00 | 100,00 |
37 | 1 | un. | Serviço descarga | 250,00 | 250,00 |
VALOR TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS (Spin ano 2017, placas IYH 7264) | R$ 9.342,00 | ||||
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES
O valor do presente contrato é de R$ 27.538,00 (vinte e sete mil e quinhentos e trinta e oito reais) sendo que os pagamentos dos impostos ocorrerão por conta exclusiva da CONTRA- TADA.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ- RIA:
O pagamento será realizado à vista, após a entrega do serviço, através de Nota de Empe- nho junto à Secretaria de Finanças, e conforme Nota Fiscal entregue pela CONTRATADA, atra- vés da seguinte dotação orçamentária:
Código Dotação | Descrição |
05 | Secretaria Municipal de Educação |
2744 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
33.90.39 – 2840 | Manutenção e Conservação de Veículo |
2743 | Material de Consumo |
33.90.30 - 2843 | Material para Conservação de Veículo |
2744 | Material de Consumo |
33.90.30 – 2841 | Combustíveis e Lubrificantes |
CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO
Constituem motivos para rescisão do presente contrato:
I - Pelo CONTRATANTE, quando:
- Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas, do presente Contrato;
- Da não prestação do serviço, pela CONTRATADA, sem justa causa ou prévia comunicação a autoridade competente;
- Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado;
- Praticar a CONTRATADA, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE.
II - Pela CONTRATADA, quando:
- O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injusti- ficada de pagamento;
- Praticar, o CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa fama;
- O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legíti- ma defesa, própria ou de outrem.
CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES
É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerci- ais, resultantes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de sub empreitada, cujos ônus e obrigações, não poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência pelo período de 31 de outubro de 2023 à 30 de abril de 2024.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO
Competirá a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Sr. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx e a servidora Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, CPF nº 000.000.000.00, Matricula nº1554-7/1, que farão o acompanhamento e a fiscalização da execução do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS
O presente Contrato é regido em todos os seus Termos pela Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.
CLÁUSULA NONA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias de- correntes da execução do presente contrato.
E por as partes estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Xxxxxxx, 31 de outubro de 2023.
XXXX XXXXXX XXXX - ME XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX
Contratada Prefeito Municipal
Contratante
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
Secretário Municipal de Educação
Examinado e Aprovado
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Fiscal de Contrato Procurador Jurídico do Município
Matricula nº1554-7/1 OAB/RS nº 87.415
Testemunhas:
1. Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx 2. Xxxxxx xx Xxxx Xxxxxx CPF nº 000.000.000-00 CPF nº 000.000.000-00